IQC進料檢驗規(guī)范

1、深圳科士達科技股份有限公司Shenzhen Kstar Science And Technology Co.,Ltd文件編號：SZK-QA-WI-019 制定部門品管部版次文件名稱IQC進料檢驗規(guī)范制定日期：2009-6-5D/1第9頁 共9頁深圳科士達科技股份有限公司 Shenzhen Kstar Science And Technology Co.,Ltd.IQC進料檢驗規(guī)范文件編號：SZK-OA-WI-019版 本：D制定部門：品保部 總 頁 數(shù)：9頁擬制會審（此欄簽名代表本人已閱讀并完全理解本文件規(guī)定的全部內(nèi)容，并承諾貫徹職責(zé)相關(guān)的內(nèi)容）批準資材龍濤副本分發(fā)范圍及份數(shù)總經(jīng)理管理代表品保

2、研發(fā)生產(chǎn)工程行政人資采購商務(wù)客服國際營銷資材21修訂履歷頁次修改內(nèi)容版本/版次修改日期修改人批準人P1-91,將深圳科士達發(fā)展有限公司修改為深圳科士達科技股份有限公司2,將收料打扮單改為送貨單、采購暫收單修定為材料送檢單3,將SQE所負責(zé)的職責(zé)改為由QE負責(zé)；4,將倉管員修改為倉管員、IQC人員修改為IQC人員5,修定5.2.2內(nèi)容為若為免檢物料IQC依據(jù)“材料送檢單”內(nèi)容核對確認并蓋免檢章,ERP系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)單:6,修訂5.3.1內(nèi)容為若為免檢物料IQC依據(jù)“材料送檢單”內(nèi)容并參照對應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書/規(guī)格零件書對來料進行核對確認，無誤后蓋免檢章，若確認為不良或錯料，則不與轉(zhuǎn)單，按異常處理流程處理，

3、并將其納入正常檢驗流程執(zhí)行。7,調(diào)整局部文字格式內(nèi)容8,2.0范圍:增加備注內(nèi)容:已通過認證的合格供應(yīng)商及其所供的原材料.D/02009-06-05龍濤胡禮輝P99,在5.3.2中增加關(guān)鍵器件的檢驗要求。D/12010-2-22徐洋胡禮輝1.0目的:提供IQC進料檢驗工作指引,明確各種原材料檢驗項目及接收標準,確保進料能滿足及適合公司生產(chǎn)需要,以求產(chǎn)品品質(zhì)最終能滿足客戶需求。2.0范圍:此檢驗標準適用于本公司產(chǎn)品所需的原材料及其包裝材料的檢驗（已通過認證的合格供應(yīng)商及其所供的原材料）。3.0權(quán)責(zé)： 3.1資材單位：物料的核對、點收與材料送檢、合格品入庫、不良品退貨，物料定購及供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)。 3.

4、2品保部（IQC）：負責(zé)物料的具體檢驗、物料檢驗結(jié)果的判定和不合格品的審核及判退、以及物料信息的收集及供應(yīng)商品質(zhì)異常信息的聯(lián)絡(luò)。 3.3品保部經(jīng)理:異常物料的判定處理及采用方式的最終核準。4.0定義：4.1缺陷定義4.1.1致命缺陷、嚴重缺陷、輕缺陷 4.1.1.1致命缺陷（CRI）：凡會對使用者生命及財產(chǎn)安全造成危險性之妨害或?qū)е庐a(chǎn)品完全失去功能之缺陷。 4.1.1.2嚴重缺陷（MAJ）：凡導(dǎo)致產(chǎn)品失去部分功能，從而無法達到預(yù)期使用的目的，或嚴重影響產(chǎn)品的外觀，導(dǎo)致客戶不接收的缺陷。 4.1.1.3輕微缺陷（MIN）：除去致使缺陷和嚴重缺陷以外的缺陷（如：不會造成產(chǎn)品或客戶的影響）。 4.2

5、進料：指用于產(chǎn)品上的原材料及外加工之半成品物料的進收統(tǒng)稱為進料。 4.3抽樣檢驗：是指依材料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書從一批物料中隨機抽取一定數(shù)量之樣品進行檢驗的一種方式，并根據(jù)隨機取樣檢驗的結(jié)果來判定整批物料是否合格。 4.4選別：是指對抽樣不合格批物料，按照規(guī)格標準要求，剔除不良品的一種方式。（生產(chǎn)選別、供應(yīng)商選別） 4.5特采：是指送檢的產(chǎn)品不符合規(guī)格要求，與規(guī)格標準差異輕微不影響裝配或不影響產(chǎn)品使用功能，對產(chǎn)品進行的讓步接收的一種方式。 4.6緊急放行：（在通常情況不準使用未經(jīng)檢驗合格的物料）在生產(chǎn)急需上線來不及等待檢驗結(jié)果，而一旦不符合規(guī)格要求，又能及時追回和更換的條件允許放行的一種方式。 4.

6、7免檢：對于長期進料品質(zhì)穩(wěn)定的物料免于進料檢驗。 4.8管制物料：采購首次進料、進料檢驗異常、在制程中發(fā)生不良而導(dǎo)致停線及報廢清倉之嚴重物料、客戶抱怨材料。 4.9去除管制材料原則：除首次進料外，連續(xù)3批進料檢驗合格，由QE或品保經(jīng)理判定品質(zhì)穩(wěn)定。 4.10加嚴檢驗：當物料出現(xiàn)重大品質(zhì)問題或持續(xù)得不到改善時，需執(zhí)行的一種抽檢方式（依據(jù)GB2828.1）如：同一供應(yīng)商所供同一款物料連續(xù)三批出現(xiàn)進檢不合格；制程中發(fā)生嚴重不良導(dǎo)致返工停線之物料；客戶強烈投訴造成公司損失之物料均需執(zhí)行加嚴檢驗。5.0內(nèi)容： 5.1進料檢驗作業(yè)流程圖（見附件二） 5.2進料的送檢： 5.2.1倉管員根據(jù)“送貨單”進行核

7、對收料，針對“ROHS”物料，須依據(jù)“ROHS控制程序文件”進行管制，將物料放置于“待檢區(qū)，并開具“材料送檢單”5.2.2若為免檢物料，IQC依據(jù)“材料送檢單”內(nèi)容對來料進行核對確認并蓋免檢章，ERP系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)單；5.3進料的檢驗： 5.3.1IQC檢驗員接到“材料送檢單”后，安排物料的檢驗，并優(yōu)先檢驗處理倉庫人員標注“急”需上線使用之物料。若為免檢物料，IQC依據(jù)“材料送檢單”內(nèi)容并參照對應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書/零件規(guī)格書對來料進行核對確認，無誤后蓋免檢章。若確認不良或錯料，則不與轉(zhuǎn)單，按來料異常處理流程處理，并將其納入正常來料檢驗流程執(zhí)行。 5.3.2IQC檢驗員按照進料和抽樣檢驗規(guī)范、參照對應(yīng)作業(yè)

8、指導(dǎo)書/零件規(guī)格書進行物料的檢驗作業(yè)，ROHS材料，按照“ROHS控制程序”要求進行作業(yè)。關(guān)鍵器件的檢驗，1.如為國際知名品牌則依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書檢測、2.如為非國際知名品牌對于需要滿足本公司產(chǎn)品特性但本公司不具備測試條件之關(guān)鍵項目，則要求供應(yīng)商提供此關(guān)鍵項目之檢測報告。5.3.3進料檢驗結(jié)果記錄于“來料檢驗報告”，針對檢驗不合格物料記錄于“來料不合格報告”中，執(zhí)行MRB會簽。5.3.4檢驗完畢，按照文件中8.0 and 9.0內(nèi)容要求進行有效標示。5.3.5未經(jīng)IQC檢驗之物料，不得入庫或轉(zhuǎn)入生產(chǎn)線使用。5.3.6管制材料的檢驗 當材料進料，經(jīng)確定為設(shè)定管制材料時，依下列規(guī)定進行作業(yè)： 由品管部

9、文員將管制物料錄入ERP系統(tǒng)中，將系統(tǒng)中該物料檢驗類別設(shè)定為加嚴檢驗，由IQC檢驗員根據(jù)送檢中檢驗類別要求執(zhí)行材料檢驗。5.4緊急放行之規(guī)定： （1）由于某種原因?qū)е挛锪线M入工廠后急需于生產(chǎn)使用，可申請此批物料緊急放行。 （2）實行緊急放行之物料，應(yīng)由計劃填寫緊急放行申請表，由品保經(jīng)理批準放行，品保人員在相應(yīng)的外箱上貼上“緊急放行”之標簽。 （3）適用于品質(zhì)長期穩(wěn)定之供應(yīng)商及其材料，按緊急放行流程可申請緊急放行。5.5免檢規(guī)定：5.5.1免檢資格定義及免檢流程查核供應(yīng)商品質(zhì)記錄 查核供應(yīng)商品質(zhì)記錄 由IQC材料負責(zé)人針對每一供應(yīng)商每一料號進行IQC提出免檢申請材料使用有無重大不良IQC提出免檢

10、申請材料使用有無重大不良品保經(jīng)理批準更新ERP狀態(tài)不不予免檢 免檢資格：同一供應(yīng)商供應(yīng)之同一料號之原材料半年內(nèi)連續(xù)進貨五批以上，且連續(xù)五批均無不合格記錄及制程、客戶無異常記錄，不滿五批者不予審查。 無 IQC負責(zé)人填寫“免檢物料提報表”及該半年進料記錄，（包括進料期、數(shù)量、檢驗結(jié)果）。 QE審查生產(chǎn)及客訴有無材料不良反應(yīng)。 免檢物料被批準后由品管部文員將免檢物料錄入ERP系統(tǒng)中。5.5.2免檢資格之取消5.5.3材料發(fā)生重大品質(zhì)問題造成本公司損失或造成生產(chǎn)困擾時（包含客戶抱怨之嚴重不良材料或生產(chǎn)過程中發(fā)生之重大品質(zhì)問題）由QE填寫免檢物料中止通知單，更新檢驗狀態(tài)。5.5.4免檢材料之檢驗 所有

11、免檢材料之檢驗周期為半年一次，免檢期間，供應(yīng)商所供應(yīng)每一批物料需提供出貨檢驗報告（代理商可不用提供），倉庫人員收貨時收到供應(yīng)商的出貨報告后轉(zhuǎn)交給IQC存檔，檢驗過程應(yīng)詳細記錄檢驗數(shù)據(jù)并妥善存檔。 6.0進料檢驗抽樣規(guī)則6.0.1依照標準：GB/T 2828.1-2003計數(shù)型抽樣檢驗程序第1部分。6.0.2樣本代碼：采用一般檢驗水平，級（參見附件:GB/T 2828.1-2003表附件四 樣本量字碼）6.0.3抽樣方案：依照正常檢驗一次抽樣方案（參見附件:GB/T 2828.1-2003表2-A附件五 正常檢驗一次抽樣方案 主表）；若出現(xiàn)4.10現(xiàn)象需執(zhí)行加嚴檢驗一次抽樣方案（參見附件:GB/

12、T 2828.1-2003表2-B附件六 加嚴檢驗一次抽樣方案）6.0.4接收質(zhì)量限：各類材料的接收質(zhì)量限AQL根據(jù)材料類別來定，依照進料檢驗指導(dǎo)書執(zhí)行。6.0.5判定公差：對無尺寸公差判定之物料，公差判定標準按GB/T1804-2000中等M公差執(zhí)行（見附件一）。7.0檢驗判定說明 7.1檢驗項目：包裝、外觀、尺寸、結(jié)構(gòu)、規(guī)格、電氣性能、可靠性實驗等（對無法檢驗的項目可采取試裝驗證，如五金、塑膠件的組合結(jié)構(gòu)、彎曲尺寸等）。7.2抽檢時開箱率：設(shè)總數(shù)為N(來料箱數(shù))，開箱數(shù)為M，則：N=1時，M=N；N2時，M=INT（ 2N ）。函數(shù)INT（X）含義為去掉X的小數(shù)部分，保留整數(shù)部分。 7.3

13、檢驗方式：本標準及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的檢驗方法、儀器、測試治具、實驗等，均需符合國際及安規(guī)等指導(dǎo)性文件的相關(guān)規(guī)定。 7.4檢驗依據(jù)： 7.4.1檢驗作業(yè)指導(dǎo)書 7.4.2工程圖面資料、零件規(guī)格書 7.4.3物料規(guī)格承認書、封樣 注：1.若上述要求不一致或其中一項沒有之情況下，依優(yōu)先以7.4.1.、7.4.2.、7.4.3.為準。 2.一般情況下，如某種物料無檢驗依據(jù)，則允許按同型號、同規(guī)格之供應(yīng)商所提供并確認的相關(guān)資料（如規(guī)格承認書、承認書）等進行檢驗。8.0檢驗判定標示粘貼規(guī)則(具體標簽內(nèi)容參考產(chǎn)品標識和追溯控制程序文件，標簽內(nèi)容見附件三)8.1抽樣標示: IQC對來料已抽樣的外包裝,內(nèi)盒

14、與最小包裝上均加貼SAMPLING，加貼的SAMPLING標簽，此點作為異常處理，IQC抽樣、檢驗績效的重要追溯。8.2合格(允收)標示及PASS印章: 對所有經(jīng)IQC按標準作業(yè)檢驗判定為合格的物料，IQC在原包裝外箱的廠商物料標示直接蓋上PASS章，無外包裝的特殊物料（如變壓器）則貼IQC允收標簽。8.3特采標示: 經(jīng)MRB判定/工程確認/上級指示為特采的物料加貼此標示。8.4生產(chǎn)挑選/加工標示: 經(jīng)MRB判定為生產(chǎn)加工/挑選的物料加貼此標示。8.5緊急放行標簽: IQC在收到生產(chǎn)計劃發(fā)出的緊急放行聯(lián)絡(luò)單的物料加貼此標示。8.6判退標簽：8.6.1IQC對入料已確定批退或零星判退的物料在原包

15、裝外箱粘貼不合格標簽。8.6.2經(jīng)IQC確認產(chǎn)線不良退倉的物料亦粘貼不合格標簽。8.7不良箭頭標:對實物不良的具體位置進行標示，如實體外觀也可在箭頭上注明具體的不良描述。8.8免檢標簽及免檢章：對已經(jīng)被申請免檢的物料，IQC依據(jù)“材料送檢單”內(nèi)容并參照對應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書/零件規(guī)格書對來料進行核對確認，無誤后在原包裝外箱上加蓋免檢章；無外包裝的特殊物料則貼免檢標簽。9.0標識粘貼及蓋印章的位置9.1對所有最終判定的物料標識或蓋印章位置：9.1.1紙箱包裝物料則在廠商標示處直接蓋上PASS章，若無廠商標識則在包裝箱的右上角蓋上PASS章，9.1.2包裝袋包裝物料標識貼在包裝袋側(cè)面正中央，9.1.3料盤

16、包裝物料標識貼于料盤物料標識卡處，9.1.4管包裝物料標識貼于料管上（如有包裝盒物料則在廠商標識卡處直接蓋上PASS章）。9.2標識粘貼及蓋印章的數(shù)量9.2.1包裝箱、包裝盒、包裝袋數(shù)量在10個單位以下全部需貼標識或蓋印章。9.2.2包裝箱、包裝盒、包裝袋數(shù)量在10個單位以上只需粘貼標識或蓋印章80%以上。10.0客供品物料：屬客戶提供之物料，如客戶提供檢驗標準則按照客戶檢驗標準執(zhí)行檢驗，若客戶未提供檢驗標準或未作其他特定要求，則按本公司的機房配電柜進料檢驗規(guī)范執(zhí)行檢驗。11.0測試環(huán)境要求 11.1IQC進料檢驗室溫濕度控制要求范圍：溫度：25812.0主要使用表單： 12.1來料檢驗記錄表

17、 編號：SZK-QP-21B02C 12.2來料檢驗不合格報告 編號：SZK-QP-21B03 12.3供貨商質(zhì)量抱怨/改善措施單 編號：SZK-QA-WI-031B05A 12.4溫濕度計控制表 編號：SZK-QA-WI-019B01 12.5免檢物料提報表 編號：SZK-QA-WI-019B02附件一：GB/T1804-2000公差標準： GB/T 1804-2000公差標準公差等級基本尺寸0.3-33-66-3030-120120-400400-10001000-20002000-4000精密f0.050.050.10.150.20.30.5/中等m0.10.10.20.30.50.81

18、.22粗糙c0.20.30.50.81.2234最粗v/0.511.52.5468附件二：IQC物料檢驗流程圖IQC檢驗IQC檢驗合格標識供應(yīng)商來料材料送檢 材料入庫檢驗記錄來料檢驗報告歸檔備查供應(yīng)商選別退貨廠內(nèi)上線選別特采接受MRB會簽開 出 CAR是否免檢 免檢 YES NO NG 開出不合格報告 NG 開出不合格報告 OK 附件三：檢驗標簽?zāi)０寮t底黑字黃底黑字紅底黑字淺蘭底黑字粉紅底黑字允收標簽供 應(yīng) 商： 品名規(guī)格：料 號：允收數(shù)量：紅底黑字黃底黑字紅底黑字淺蘭底黑字粉紅底黑字允收標簽供 應(yīng) 商： 品名規(guī)格：料 號：允收數(shù)量：檢 驗 員：檢驗日期：緊急放行供 應(yīng) 商：品名規(guī)格：料 號：放行數(shù)量：承 辦 人：日 期：特采標簽供 應(yīng) 商： 品名規(guī)格：料 號：特采數(shù)量：不良原因：檢 驗 員：檢驗日期：客戶供應(yīng)品客戶名或代碼：品 名：規(guī) 格：料 號：數(shù)量：日 期： 綠底黑字，