安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理制度

1、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc480036105 1 目的 PAGEREF _Toc480036105 h 1 HYPERLINK l _Toc480036106 2 適用范圍 PAGEREF _Toc480036106 h 1 HYPERLINK l _Toc480036107 3 引用文件 PAGEREF _Toc480036107 h 1 HYPERLINK l _Toc480036108 4 責(zé)任分工2 HYPERLINK l _Toc480036109 5 管理內(nèi)容 PAGEREF _Toc480036109 h 3 H

2、YPERLINK l _Toc480036110 5.1術(shù)語和定義 PAGEREF _Toc480036110 h 3 HYPERLINK l _Toc480036111 5.2排查頻次 PAGEREF _Toc480036111 h 4 HYPERLINK l _Toc480036112 5.3組織實(shí)施 PAGEREF _Toc480036112 h 4 HYPERLINK l _Toc480036113 5.3.1 排查類型4 HYPERLINK l _Toc480036114 5.3.2 排查要求5 HYPERLINK l _Toc480036115 5.3.3 組織級別 PAGEREF

3、 _Toc480036115 h 6 HYPERLINK l _Toc480036116 5.3.4 治理建議 PAGEREF _Toc480036116 h 6 HYPERLINK l _Toc480036117 5.4事故隱患排查治理要求 PAGEREF _Toc480036117 h 6 HYPERLINK l _Toc480036118 6重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc480036118 h 7 HYPERLINK l _Toc480036119 7事故隱患治理程序和要求 PAGEREF _Toc480036119 h 7 HYPERLINK l _Toc480036120

4、 7.1事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控 PAGEREF _Toc480036120 h 8 HYPERLINK l _Toc480036121 7.2一般隱患治理 PAGEREF _Toc480036121 h 9 HYPERLINK l _Toc480036122 7.3重大隱患治理 PAGEREF _Toc480036122 h 9 HYPERLINK l _Toc480036123 7.4隱患治理及驗(yàn)收10 HYPERLINK l _Toc480036124 8事故隱患排查治理資金使用專項(xiàng)制度 PAGEREF _Toc480036124 h 11 HYPERLINK l _Toc4800

5、36125 9文件管理和隱患排查的效果 PAGEREF _Toc480036125 h 11 HYPERLINK l _Toc480036126 10教育培訓(xùn)管理12 HYPERLINK l _Toc480036127 11運(yùn)行管理考核 PAGEREF _Toc480036127 h 12 HYPERLINK l _Toc480036128 12 持續(xù)改進(jìn) PAGEREF _Toc480036128 h 12 HYPERLINK l _Toc480036129 12.1評審 PAGEREF _Toc480036129 h 13 HYPERLINK l _Toc480036130 12.2更新

6、PAGEREF _Toc480036130 h 13 HYPERLINK l _Toc480036131 13.3溝通 PAGEREF _Toc480036131 h 13第13頁 共 13 頁1 目的 開展隱患排查治理是安全管理的重要組成部分，是對風(fēng)險(xiǎn)控制措施的持續(xù)有效進(jìn)行排查確認(rèn)、有效控制風(fēng)險(xiǎn)的重要方法。通過對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理缺陷等進(jìn)行辨識，以確定隱患、危險(xiǎn)有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和危險(xiǎn)有害因素。目的是規(guī)范隱患排查治理行為，保障從業(yè)人員的職業(yè)安全與健康，降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)安全生

7、產(chǎn)和安全發(fā)展。2 適用范圍適用于公司各部門各級安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控、資金保障專項(xiàng)使用及隱患舉報(bào)獎勵的管理。3 引用文件 下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。中華人民共和國安全生產(chǎn)法（主席令201413號）山東省安全生產(chǎn)條例（山東省人民代表大會常務(wù)委員會2017168號）山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（省政府令303號）生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第

8、16號）關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知（安委辦20121號）關(guān)于明確黨委政府及其部門安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的規(guī)定（青發(fā)201320號）國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)等4項(xiàng)規(guī)范規(guī)則的通知（安監(jiān)總廳規(guī)劃201497號）國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委辦20163號）國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見（安委辦201611號）國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)2016年隱患排查治理體系示范試點(diǎn)地區(qū)建設(shè)方案的通知（安委辦函201622號）國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)新修改的的通知（安委辦函201624號）山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)

9、管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字201636號）加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案（魯安辦發(fā)201610號）山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知（魯安發(fā)201616號）4 責(zé)任分工建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報(bào)的管理機(jī)制，落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責(zé)任，并加強(qiáng)對落實(shí)情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實(shí)。公司成立由總經(jīng)理和有關(guān)職能人員參加的安全檢查（事故隱患排查）組織，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、安排各部門、車間按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱

10、患進(jìn)行排查和整改治理，以及隱患排查的建檔和監(jiān)控。組 長：常務(wù)副組長：副 組 長：組 員：組長對公司隱患排查工作全面負(fù)責(zé)。副組長全面協(xié)助組長工作，根據(jù)組長要求，開展隱患排查工作。組員在組長和副組長的指揮下開展隱患排查各項(xiàng)工作。5 管理內(nèi)容5.1術(shù)語和定義（1）事故隱患違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。（2）隱患分級根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能

11、夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（3）隱患排查組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和管理制度，采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險(xiǎn)分級管控措施的有效落實(shí)情況，對本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程。（4）隱患治理消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。（5）隱患信息包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目

12、標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。5.2排查頻次實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項(xiàng)目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查同時(shí)進(jìn)行。本公司公司級、車間級隱患排查頻次為每月一次。班組級每周一次，崗位級根據(jù)設(shè)備操作規(guī)程每天進(jìn)行檢查。5.3組織實(shí)施實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項(xiàng)目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。5.3.1

13、排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。隱患排查與一般的日常安全檢查或安全巡視二者互為補(bǔ)充，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標(biāo)準(zhǔn)、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗(yàn)證等“五有”要求。（1）綜合性檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。（2）專業(yè)檢查主要包括：工藝安全檢查、設(shè)備安全檢查、電氣安全檢查、防火防爆安全檢查、防雷防靜電安全檢查、消防安全檢查、安全連鎖與功能、作業(yè)行為、職業(yè)健康防護(hù)安全檢查。（3）季節(jié)性

14、檢查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防暑降溫為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。（4）日常檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對關(guān) 鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。（5）節(jié)假日檢查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運(yùn)力量

15、安排、保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。5.3.2 排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。5.3.3 組織級別本公司排查組織級別包括公司級、車間（部門）級、班組級、崗位級。5.3.4 治理建議按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查，填寫隱患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含： （1）針對排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人； （2）經(jīng)排查評估后，提出初

16、步整改或處置建議； （3）依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。5.4事故隱患排查治理要求隱患治理實(shí)行分級治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。公司根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，以風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單為基礎(chǔ)，制定安全檢查計(jì)劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制安全檢查表。安全檢查表應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。安全檢查時(shí)應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行檢查

17、，建立安全檢查臺賬、事故隱患整改臺賬，并與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。定期組織對安全檢查表進(jìn)行評審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓(xùn)工作。有下列情形之一的應(yīng)及時(shí)對安全檢查表進(jìn)行修訂：（1）頒布實(shí)施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的； （2）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的； （3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識；（5）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（4）危害因素辨識結(jié)果有較大變動或識別出新的危害因素。6重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)以下情形為重大事故隱患：(1)違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；(2)涉及重大危險(xiǎn)源的；(3)具

18、有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人以上的；(4)危害程度和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；(5)因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；(6)設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的； (7)水泥工廠煤磨袋式收塵器（或煤粉倉）未設(shè)置溫度和一氧化碳監(jiān)測，或未設(shè)置氣體滅火裝置；(8)水泥工廠筒型儲存庫人工清庫作業(yè)外包給不具備高空作業(yè)工程專業(yè)承包資質(zhì)的承包方且作業(yè)前未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析；(9)進(jìn)入筒型儲庫、磨機(jī)、破碎機(jī)、篦冷機(jī)、各種焙燒窯等有限空間作業(yè)時(shí)，未采取有效的防止電氣設(shè)備意外啟動、熱氣涌入等隔離防護(hù)措施；(10)未對有限空間作業(yè)場所進(jìn)行辨識，并設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志。未落實(shí)作

19、業(yè)審批制度，擅自進(jìn)入有限空間作業(yè)。（11）粉塵爆炸危險(xiǎn)場所的20區(qū)未使用防爆電氣設(shè)備設(shè)施。7事故隱患治理程序和要求事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門應(yīng)下發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收。7.1事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控公司每月對事故隱患排查治理情況

20、進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并按照規(guī)定的時(shí)間和形式報(bào)送安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門。（1）隱患排查應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門。（2）各級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)立即組織處理。（3）公司級綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，應(yīng)以情況簡報(bào)或安全檢查隱患問題整改通知單形式通知被檢部門，嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)隱患整改通知書，被檢單位應(yīng)簽字確認(rèn)。（4）公司級（包括各專業(yè)部門）、車間均應(yīng)建立隱患整改臺帳，對事故隱患進(jìn)行有效監(jiān)控，落實(shí)責(zé)任人。臺帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計(jì)劃完成日期、實(shí)際完成日期、整改負(fù)責(zé)人

21、、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期、備注等項(xiàng)目內(nèi)容，并在備注項(xiàng)目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的個(gè)人或組織。（5）各級單位應(yīng)當(dāng)定期對安全檢查和隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。班組每周對本單位事故隱患排查理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并報(bào)告車間領(lǐng)導(dǎo)。各部門、車間每月、每年對本專業(yè)部門、本車間事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下月初或次年初向廠領(lǐng)導(dǎo)、安環(huán)部和有關(guān)職能部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表由部門、車間主要負(fù)責(zé)人簽字。對于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組和相關(guān)部門報(bào)告，安全領(lǐng)導(dǎo)小組匯總并存檔。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：A.隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；B.隱患的危

22、害程度和整改難易程度分析；C.隱患的治理方案。安全領(lǐng)導(dǎo)小組每季、每年對事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析表報(bào)公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)。對于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告。（6）事故隱患排查治理檔案應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的發(fā)現(xiàn)日期、基本情況、類型等級、治理情況等內(nèi)容，并妥善保存。一般事故隱患排查治理檔案至少保存1年，重大事故隱患排查治理檔案至少保存3年。7.2一般隱患治理對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由各級（公司、車間、部門、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。7.3重大隱患治理經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，及時(shí)組織評

23、估，并編制事故隱患評估報(bào)告書。評估報(bào)告書包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。根據(jù)評估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（5）治理的時(shí)限和要求；（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。7.4隱患治理及驗(yàn)收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。（1）對于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題，責(zé)任單位對查出的隱患和問題都要逐項(xiàng)分析研究，及時(shí)拿出落

24、實(shí)措施，落實(shí)整改措施。（2）對于一般事故隱患，部門、車間、班組負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。（3）對嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)，有整改條件的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)隱患整改通知書，做到“四定”。即定項(xiàng)目措施、定時(shí)間、定人員、定資金來源。隱患整改通知單要存檔備查。（4）各專業(yè)檢查和公司級檢查的隱患整改通知單由安全領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后發(fā)出；隱患所在部門負(fù)責(zé)人簽收，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。（5）對于重大事故隱患，公司總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。（6）各單位在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保

25、證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。（7）對因物質(zhì)、技術(shù)所限暫時(shí)不具備整改條件的重大隱患，必須在期限前2天將原因書面報(bào)安全領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)必須采取應(yīng)急的防范措施。公司應(yīng)將此納入年度技措、安措、計(jì)劃檢修和大修計(jì)劃內(nèi)，限期解決或停產(chǎn)。確因非公司因素而不具備整改能力的，上報(bào)政府有關(guān)部門。 （8）對隱患和問題的整改情況，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查（驗(yàn)收），跟蹤督促落實(shí)，形成閉環(huán)管理。（9）各項(xiàng)檢查結(jié)果、隱患整改情況、驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)安全部門，安全領(lǐng)導(dǎo)小組登記安

26、全檢查、事故隱患整改臺帳。8事故隱患排查治理資金使用專項(xiàng)制度（1）在年度財(cái)務(wù)計(jì)劃安排時(shí)，將事故隱患排查治理所需資金列入財(cái)務(wù)預(yù)算，予以資金保障。（2）按照相關(guān)法律法規(guī)的的要求足額提取安全費(fèi)用，事故隱患排查治理所需資金，從提取的費(fèi)用中支付。（3）事故隱患排查治理所需資金，主要包括事故隱患治理的費(fèi)用、宣傳費(fèi)用和專項(xiàng)獎勵。（4）事故隱患排查治理所需資金，由負(fù)責(zé)隱患治理的相關(guān)部門、下屬單位編制資金使用計(jì)劃，經(jīng)安全領(lǐng)導(dǎo)小組審核，單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用。（5）財(cái)務(wù)部門對事故隱患排查治理所需資金，單獨(dú)建帳加強(qiáng)管理。9文件管理和隱患排查的效果在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程

27、的記錄資料，并分類建檔管理。包括：隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，單獨(dú)建檔管理。通過隱患排查治理體系的建設(shè)，至少在以下方面有所改進(jìn)：（1）風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；（2）風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；（3）隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；（4）各級排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；（5）員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；（6）對隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評價(jià)、分級，并制定完善控制措施；（7）生產(chǎn)安全事故明顯減少；（8）職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。10教育培訓(xùn)管理（1）按照公司制定的教育培訓(xùn)計(jì)劃切實(shí)認(rèn)真開展隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓(xùn)工作。（2）每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計(jì)