風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系考核制度

1、.1目的為切實加強(qiáng)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)，促進(jìn)企業(yè)建 立“風(fēng)險分級管控、隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制”，規(guī)范和加強(qiáng)體系建 設(shè)考核工作，創(chuàng)新工作績效，促進(jìn)安全管理水平不斷提升，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作開展情況的監(jiān)督與考核。3職責(zé)與權(quán)限3.1 綜合部制定管理考核制度及實施細(xì)則，負(fù)責(zé)對公司體系建設(shè)工作情況進(jìn) 行監(jiān)督與考核，并將結(jié)果上報體系推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)委員會審批和備案；3.2 車間指定專人負(fù)責(zé)本單位體系建設(shè)工作的匯總反饋，并按時上報綜合部。4管理要求4.1考核指標(biāo)(1)編制風(fēng)險分級管控體系報告及相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。(2)根據(jù)企業(yè)實

2、際，確定風(fēng)險識別方法、識別記錄、識別步驟等。(3)排查風(fēng)險點。根據(jù)本企業(yè)特點，全方位、全過程排查本企業(yè)可能導(dǎo)致 事故發(fā)生的風(fēng)險點(4)明確風(fēng)險點所在區(qū)域或部位、風(fēng)險點名稱、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險控制措施、狀態(tài)描述、控制措施缺陷等基本信息。(5)風(fēng)險評價。組織開展風(fēng)險評價，確保評價結(jié)果客觀、真實。(6)確定風(fēng)險等級。根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，對風(fēng)險點進(jìn)行分級。(7)明確管控措施。針對風(fēng)險類別和等級，將風(fēng)險點逐一明確管控層級 ，落 實具體 的責(zé) 任單 位、責(zé) 任人 和具 體的管 控措 施。精品 word 文檔.(8)風(fēng)險公告警示。在各有關(guān)崗位公布本企業(yè)的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施。

3、(9)編制隱患排查治理體系文件及相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。(10)根據(jù)企業(yè)實際，確定開展事故隱患排查組織領(lǐng)導(dǎo)、隱患排查方法、排查步驟、隱患分類標(biāo)準(zhǔn)、排查結(jié)果的處置程序、隱患排查治理相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及獎懲辦法等。(11)針對各個風(fēng)險點制訂隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)和清單，明確各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實現(xiàn)隱患自查自改自報常態(tài)化。(12)建立健全排查與治理檔案，檔案資料應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：隱患排查治理體系規(guī)范、隱患排查治理責(zé)任小組、隱患排查治理獎懲制度、隱患排查治理清單（包括公司級、車間級、班組級）、隱患排查治理記錄表、隱患排查治

4、理公示、隱患排查治理通知單、隱患登記及整改銷號審批表、隱患分類匯總表等。4.3隱患排查整改4.3.1 車間每月至少組織一次車間級安全檢查，每次安全檢查查出隱患不少于 10 項；各班組每周至少組織次班組級安全檢查，每次安全檢查查出隱患不少于 5 項。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題能夠立即整改的必須立即處理。不能立即整改的要采取可靠技術(shù)措施保障安全，并建立隱患整改臺賬，確保整改責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案“五到位”。4.3.2 檢查次數(shù)、參加人員（簽到或檢查的圖片）、隱患臺賬必須如實記錄，隱患整改盡量附前后對比照片。4.3.3 認(rèn)真落實一把手“安全工作日”要求，根據(jù)單位實際，總經(jīng)理對安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性的隱

5、患排查，每年至少帶隊兩次安全檢查，并保留照片。4.4體系建設(shè)安全培訓(xùn)4.4.1 制定并按照本單位安全培訓(xùn)計劃定期組織培訓(xùn)活動，培訓(xùn)要有課件、簽到、考核和評估。4.4.2 建立員工安全培訓(xùn)檔案，如實記錄員工個人信息和參加安全 培 訓(xùn) 情 況 ， 做 到 一 人 一 檔 。精品 word 文檔.4.4.3 培訓(xùn)活動要真實記錄培訓(xùn)的內(nèi)容、時間、人數(shù)、課時和授課人，并附培訓(xùn)現(xiàn)場照片。4.5應(yīng)急預(yù)案演練4.5.1 按照本單位年度預(yù)案演練計劃定期組織演練，演練要有方案、記錄、評估和改進(jìn)措施。4.5.2 預(yù)案演練要真是記錄演練的內(nèi)容、時間、人數(shù)、用時和效果評估，并附現(xiàn)場照片。5考核要求5.1 車間每月將體系

6、建設(shè)情況，由車間主任審核后簽字，以書面形式上報到綜合部。5.2 匯報的內(nèi)容要真實、全面、有效，內(nèi)容包括：考核指標(biāo)、隱患檢查與整改、安全培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案演練等工作開展情況。5.3 綜合部每月依據(jù)各車間月報及日常檢查了解的情況，對車間體系建設(shè)工作進(jìn)行匯總考核，并將考核結(jié)果上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后交領(lǐng)導(dǎo)委員會備案。必要時，綜合部可采職現(xiàn)場抽查、驗證的方式對各車間體系建設(shè)工作的及時性、有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.4月度安全考核情況每季度匯總一次在公司范圍內(nèi)通報。6考核說明6.1 本考核是監(jiān)督和分析各車間體系建設(shè)情況的一項工作手段，也是年終安 全考核的重要組成部分，占百分之四十的比重。6.2 月報的及時與否發(fā)映出了各級主要負(fù)責(zé)人和安全部門對待體系建設(shè)工 作的認(rèn)真態(tài)度，安全無小事，各級務(wù)必要提高重視程度，按時上報安全生產(chǎn)信 息。6.3 綜合部對車間體系建設(shè)考核項目