工廠采購管理制度(2篇)

1、Word - 5 -工廠采購管理制度(2篇)【第1篇】工廠選購原材料管理方法 工廠選購原材料的管理方法 1.原料選購 銷售科選購人員必需依據(jù)生產(chǎn)的需要和選購方案單要求,按產(chǎn)地、品種、數(shù)量(批量)進行選購,未經(jīng)總經(jīng)理同意的,一錄不準外購。 2.原料驗收 2.1選購人員必需提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時間、來貨單位等,知會質(zhì)檢員到場檢驗。入又特別狀況(如晚上、深夜到貨的),應在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗,確保未經(jīng)檢驗不得投入生產(chǎn)。 2.2要加強食品運輸途中的管理,確保防護和削減途中的損耗。 2.3倉庫保管員憑檢驗報告單進行驗收,凡外購原料,質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的,倉管員有權

2、拒絕進倉,并報告主管領導處理。 2.4原料進廠檢驗根據(jù)產(chǎn)品檢驗管理制度和購進原料檢驗操作規(guī)程執(zhí)行。 2.5進廠的原料質(zhì)量和平安衛(wèi)生應符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標準要求,經(jīng)檢驗判定為不合格的由銷售科負責向供貨單位提出異議或退貨。 【第2篇】工廠選購部管理制度工作流程 工廠選購部管理制度與工作流程 一 總則 為加強選購工作的管理,提高選購工作的效率,制定本制度。全部的選購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。 二 選購部人員職責及管理制度 1.喜愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產(chǎn)品,留意市場信息的積累。 2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)省,講究職業(yè)道德。 3.負責公司生產(chǎn)所需材料的選購工作

3、。 4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。 5.堅決執(zhí)行各項選購工作制度及公司各項規(guī)章制度。 6.大項材料必需做招標工作,其他材料詢價必需三家供應商以上參加。 7.樂觀了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際狀況,早知道,早處理。 8.準時幫助財務部對比欠款數(shù)額或者合同要求支配對供應商進行付款。 9.做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。 10.完成領導交辦的其他工作。 三 選購工作流程 選購部作為一個職能部門,在項目的詳細實施中擔負了不行推卸的重要責任,選購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、有用、完善的選購工作流程是提高選購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中,選購

4、部需要生產(chǎn)、財務、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順當?shù)耐瓿蛇x購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,來提升工作效率,削減工作失誤,為項目的順當實施做出各自的貢獻。 詳細的工作流程如下圖所示: 1.在項目的初始運作階段,選購部依據(jù)項目部、投標部的詳細要求,協(xié)作進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中掌握成本的目的,更要避開發(fā)生投標價低于實際選購價的狀況消失。 2.項目正式運作后,選購部應當在第一時間開頭進行所需材料的選購預備工作。生產(chǎn)方案部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對選購部下達材料申購單(附表1)此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份

5、發(fā)往選購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。 3.選購部接到材料申購單后,依據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際狀況,向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家5家發(fā)出材料詢價單(附表2)。供應商依據(jù)要求確認價格后對我司的材料詢價單簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的材料詢價單會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一,需妥當保存。選購部依據(jù)幾家供應商的對比討論后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出材料訂購單(附表3),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其預備收貨。 4.供應商依據(jù)材料訂購單支配生產(chǎn)運輸,各項詳細要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。 5.工廠和生產(chǎn)基地在所

6、需材料到場后,應由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必需將供應商的送貨單與我司的材料申購單和材料訂購單相對比,質(zhì)量和數(shù)量都精確無誤后才能進行收貨,然后填寫材料到貨單(附表4),相關責任人簽字后回傳選購部。 6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后,準時通知選購部,由選購部依據(jù)貨物狀況和送貨地址等支配物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)肯定價,統(tǒng)一結算,節(jié)省運輸成本。 7.項目完成后,選購部依據(jù)與供應商簽訂的合同條款支配付款。付款時,選購部填寫統(tǒng)一的付款申請單或者支票領用單,同時向財務部遞交此批次材料的材料訂購單和到貨確認單,如有需要,選購部有義務向財務部供應材料訂購單以及各家供應商簽字蓋

7、章的材料詢價單。由財務部依據(jù)實際狀況支配付款額度。 8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者一般發(fā)票,財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。 四 選購部進展規(guī)劃 原材料選購在任何一個公司都是打算生產(chǎn)、銷售的關鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:選購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢 降低選購成本不是一個短期的目標,也不是短期內(nèi)就可以達成的目標,而是一個公司必需要規(guī)劃、重視的長遠進展策略,是需要長期的工作閱歷的積累和公司整體的選購流程,選購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。 我們選購部的初步方案如下,其中的時間和工作目標依據(jù)實際狀況會作出相應調(diào)整,但是保證前進的大方向永久不變 (一)在3個月內(nèi)完成選購體系的建立,包括選購制度,工作流程,供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核,每種材料確定出510家候選供應商。開頭逐步實施選購工作流程。 (二)在6個月內(nèi)完善選購體系,修正詳細工作中消失的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓選購工作流程走入正軌,高效,精確的運行。 (三)在1年內(nèi)建立高效的選購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準時、報驗不準時等工作失誤,不消失一起由于選購工作失誤造成的公司損失,建