TS16949-控制計(jì)劃程序

1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-17控制計(jì)劃程序 修訂: 第0次 PAGE Page PAGE * Arabic 7 of NUMPAGES 7 Versionn 版版 次Update 修修 訂Page頁碼Update/Modiffy Reaason 制訂訂/修訂原因因Author 修訂者者Date 日 期Compilee 編制Dept. 部門： Check 審核核Dept.部門：Approvee 批批準(zhǔn)Dept.部門：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日日期：Date日期：Date日期：Co-Signnaturee 會會簽Dept.部門：Name姓名：Date

2、日期：1.目的 通過控制計(jì)劃的制定、實(shí)施和管理，確保產(chǎn)品制造過程處于受控狀態(tài)、生產(chǎn)出符合顧客要求的產(chǎn)品。2.適用范圍 適用于于本組織內(nèi)產(chǎn)產(chǎn)品的樣件試試制、小批量量試產(chǎn)和批量量生產(chǎn)所用的的控制計(jì)劃。3.職責(zé) APQQP橫向職能能小組負(fù)責(zé)樣樣件試制所用用的控制計(jì)劃劃的制定。小小批量試產(chǎn)和和批量生產(chǎn)的的控制計(jì)劃由由生產(chǎn)部制定定。4.工作程序4.1 控制計(jì)計(jì)劃的格式4.1.1 如如客戶無書面面規(guī)定，控制制計(jì)劃采用AAPQP手冊冊規(guī)定格式式。4.1.2 如如客戶未要求求提供控制計(jì)計(jì)劃，則一個(gè)個(gè)單一的控制制計(jì)劃可以適適用于相同過過程、相同原原材料生產(chǎn)出出來的同一個(gè)個(gè)系列的產(chǎn)品品。當(dāng)顧客有有要求時(shí)，則則須提

3、供一份份單一的控制制計(jì)劃。4.2 控制計(jì)計(jì)劃相應(yīng)欄目目應(yīng)按如下要要求填寫和制制定。4.2.1樣件件、試生產(chǎn)、生生產(chǎn)選擇控制計(jì)劃分分類，根據(jù)所所加工產(chǎn)品的的不同過程時(shí)時(shí)期的控制計(jì)計(jì)劃，在分類類前的方框內(nèi)內(nèi)打上“X”符號。4.2.2 控控制計(jì)劃編號號填入控制計(jì)劃編編號。4.2.3 零零件號/最新新更改水平填入被控制產(chǎn)品品的圖號。如有更改，可填填入源于圖樣樣規(guī)范的最近近修改時(shí)間。4.2.4 零零件名稱/描描述填入被控制零件件的名稱及控控制程序的名名稱。4.2.5 供供方/工廠 填入制定定控制計(jì)劃的的公司名稱。4.2.6 供供方代碼 填入由客客戶給定的識識別碼。若客客戶沒有給定定，則不填。4.2.7

4、主主要聯(lián)系人/電話 填入負(fù)責(zé)責(zé)制定控制計(jì)計(jì)劃的主要聯(lián)聯(lián)系人姓名和和其電話號碼碼。4.2.8 核核心小組 填入負(fù)責(zé)責(zé)制定控制計(jì)計(jì)劃最終版本本的所有人的的姓名、部門門和聯(lián)系電話話號碼。若填填不下，可附附頁。4.2.9 日日期(編制) 填入首次次制定控制計(jì)計(jì)劃的日期。4.2.10 日期(修訂訂) 填入最近近修訂控制計(jì)計(jì)劃的日期。4.2.11 供方/工廠廠批準(zhǔn)/日期期 控制計(jì)劃劃由技術(shù)總監(jiān)監(jiān)批準(zhǔn)，并填填入姓名和批批準(zhǔn)日期。4.2.12 顧客工程批批準(zhǔn)/日期 顧客要求求時(shí)，由顧客客工程部門批批準(zhǔn)填入。4.2.13 顧客質(zhì)量批批準(zhǔn)日期 顧客要求求時(shí)，由顧客客質(zhì)量部門批批準(zhǔn)填入。4.2.14 其它批準(zhǔn)日日期

5、 如有其他他要求時(shí)，則則由其它人員員批準(zhǔn)填入。4.2.15 零件/過程程編號 填入加工工過程編號。4.2.16 過程名稱操操作描述 填入加工工過程名稱。4.2.17 生產(chǎn)設(shè)備 每一過程程所使用的生生產(chǎn)設(shè)備和重重要的工裝夾夾具或工具。4.2.18 特性編號 對每一過過程中的產(chǎn)品品特性和過程程特性分別按按順序編號。4.2.19 產(chǎn)品特性 在產(chǎn)品的的技術(shù)文件(包括標(biāo)準(zhǔn)、檢檢驗(yàn)規(guī)范)中中所規(guī)定的產(chǎn)產(chǎn)品檢測項(xiàng)目目。4.2.20 過程特性 列出影響響產(chǎn)品特性的的所有重要過過程參數(shù)(如如扳手扭矩、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速等)。4.2.21 特殊特性分分類 填入顧客客指定的特殊殊特性符號和和公司規(guī)定的的特殊特性符符號。參見產(chǎn)產(chǎn)

6、品質(zhì)量先期期策劃程序。4.2.22 產(chǎn)品/過程程規(guī)范/公差差 對于單只只產(chǎn)品的控制制計(jì)劃，該欄欄填入具體的的技術(shù)要求。如如對一個(gè)系列列的控制計(jì)劃劃而言，允許許填入共性的的技術(shù)要求，具具體的數(shù)值可可不填。4.2.23 評價(jià)/技術(shù)術(shù)測量 標(biāo)明測量量所使用的通通用量具、專專用檢具等，在在使用前應(yīng)作作穩(wěn)定性和精精度分析、評評價(jià)、改進(jìn)，以以不斷適應(yīng)本本過程質(zhì)量要要求。樣本容量/頻率率 當(dāng)需要取取樣時(shí)，列出出相應(yīng)的樣本本大小和控制制的頻次?？刂品椒枋鰧Σ僮鲬?yīng)怎怎樣進(jìn)行控制制的方法，通通過對過程的的有效分析可可采用統(tǒng)計(jì)技技術(shù)(如：控控制圖)，檢檢驗(yàn)(首檢、自自檢、巡檢)記錄等來對對操作進(jìn)行控控制。如使用用

7、復(fù)雜的控制制程序，在該該欄中填入控控制文件的編編號。反應(yīng)計(jì)劃 規(guī)定為避避免生產(chǎn)不合合格品或操作作失控所需要要的糾正措施施。就正措施施一般由操作作人員、檢驗(yàn)驗(yàn)人員執(zhí)行。對對預(yù)防措施應(yīng)應(yīng)作文件化的的規(guī)定。 在所有情情況下，可疑疑或不合格的的產(chǎn)品應(yīng)清晰晰標(biāo)識、并隔隔離和處理。4.3控制計(jì)劃劃的實(shí)施和管管理4.3.1 控控制計(jì)劃指定定完成經(jīng)生產(chǎn)產(chǎn)部批準(zhǔn)后，按按記錄控制制程序的分分發(fā)規(guī)定分發(fā)發(fā)給質(zhì)量部、生生產(chǎn)部、采購購部等相關(guān)部部門。4.3.2 對對于批量生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品的控控制計(jì)劃在發(fā)發(fā)生下述情況況時(shí)，生產(chǎn)部部應(yīng)評審和更更新控制計(jì)劃劃。 1)過程更改； 2)檢驗(yàn)方法、頻頻次等修訂； 3)過程不穩(wěn)定定； 4)過程能力不不足； 5)對于單一產(chǎn)產(chǎn)品的控制計(jì)計(jì)劃，除在以