alw-0112-廣州市XX服裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)(doc95)

1、廣 州 市 xxx 服 裝 有 限 公 司質(zhì)量手冊(cè)（包含所有有程序文文件）文件編號(hào)：AYLL/QMM20004文件版本：A分 發(fā) 號(hào)號(hào)：目 錄手冊(cè)章節(jié)號(hào)號(hào)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)號(hào)內(nèi)容頁(yè)碼第一章10公司簡(jiǎn)介第二章20質(zhì)量手冊(cè)頒頒布令第三章30質(zhì)量手冊(cè)管管理說(shuō)明明第四章質(zhì)量管理體體系要求求41質(zhì)量管理體體系要求求4.1總要求4.2.11文件要求總總則4.2.22質(zhì)量手冊(cè)42文件控制程程序4.2.33文件控制43記錄控制程程序4.2.44記錄控制第五章管理職責(zé)50管理職責(zé)5.1管理職責(zé)5.2以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)5.4.22質(zhì)量管理體體系策劃劃5.5.22管理者代表表5.5.33內(nèi)部溝通51質(zhì)量方針5.3質(zhì)量

2、方針52質(zhì)量目標(biāo)5.4.11質(zhì)量目標(biāo)53組織結(jié)構(gòu)圖圖5.5.11職責(zé)和權(quán)限限54職能分配表表55職責(zé)和權(quán)限限56管理評(píng)審5.6管理評(píng)審第六章資源管理61資源提供6.1資源提供62人力資源管管理程序序6.2人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施管管理程序序6.3基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境6.4工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃72與顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程程控制程程序7.2與顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程程73設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)73設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)74采購(gòu)控制程程序7.4采購(gòu)7511生產(chǎn)過(guò)程控控制程序序7.5.11生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的控制7.5.22生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過(guò)過(guò)程的確確認(rèn)7522委外加工過(guò)過(guò)程控制制程序7.5.11生產(chǎn)和

3、服務(wù)務(wù)提供的的控制7533標(biāo)識(shí)和可追追溯性控控制程序序7.5.33標(biāo)識(shí)和可追追溯性7544顧客財(cái)產(chǎn)7.5.44顧客財(cái)產(chǎn)7555產(chǎn)品防護(hù)7.5.55產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量量裝置控控制程序序7.6監(jiān)視和測(cè)量量裝置控控制第八章測(cè)量分析改改進(jìn)81總則8.1總則8211顧客滿意度度測(cè)量程程序8.2.11顧客滿意8222內(nèi)部審核控控制程序序8.2.22內(nèi)部審核8233過(guò)程的監(jiān)視視和測(cè)量量8.2.33過(guò)程的監(jiān)視視和測(cè)量量8244產(chǎn)品的監(jiān)視視和測(cè)量量程序8.2.44產(chǎn)品的監(jiān)視視和測(cè)量量83不合格品控控制程序序8.3不合格品控控制84數(shù)據(jù)分析控控制程序序8.4數(shù)據(jù)分析8511持續(xù)改進(jìn)8.5.11持續(xù)改進(jìn).85

4、22糾正/預(yù)防防措施控控制程序序8.5.22糾正措施8.5.33預(yù)防措施10公司司簡(jiǎn)介 聯(lián)系電電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián)聯(lián) 系 人： 聯(lián)聯(lián)系地址址： 郵郵 編： 網(wǎng)網(wǎng)址：Emaiil: 20質(zhì)量量手冊(cè)頒頒布令本公司質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)依依據(jù)據(jù)GB/T1990011：20000iidt ISOO90001：220000質(zhì)量量管理體體系要求求并結(jié)結(jié)合本公公司實(shí)際際情況編編制而成成，是本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運(yùn)行行的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，是向向外界證證實(shí)本公公司具有有穩(wěn)定地地提供滿滿足顧客客和法律律法規(guī)要要求產(chǎn)品品服裝裝產(chǎn)品的的能力的的法規(guī)性性文件。本本手冊(cè)于于 年 月 日編編制完畢畢，通過(guò)過(guò)公司總總經(jīng)理 總總

5、經(jīng)理的的批準(zhǔn)，現(xiàn)現(xiàn)予以頒頒發(fā)實(shí)施施，望公公司全體體上下遵遵照此文文件規(guī)定定進(jìn)行工工作，確確保本公公司所建建立的質(zhì)質(zhì)量管理理體系得得以有效效實(shí)施?？偨?jīng)理： 廣廣州市安安約璐服服裝有限限公司 20004年 元月 02日日30質(zhì)量量手冊(cè)管管理說(shuō)明明1手冊(cè)內(nèi)內(nèi)容本手冊(cè)系依依據(jù)GBB/T1190001：220000idtt ISSO90001：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求求并結(jié)結(jié)合本公司的的實(shí)際情情況編制制而成，主主要包括括以下內(nèi)內(nèi)容：公司質(zhì)量管管理體系系范圍，除除了7.5.44顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)不適適用刪減減外， GB/T1990011：20000 idtt ISSO1990011：20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)其他他過(guò)

6、程都都已覆蓋蓋。公司質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行需需要新增增加的和和GB/T1990011：20000 idtt ISSO90001:20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求求要求求的程序序文件。公司質(zhì)量管管理體系系所包括括各過(guò)程程的順序序和相互互作用的的闡述。質(zhì)量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)及分分質(zhì)量目目標(biāo)質(zhì)量管理體體系組織織結(jié)構(gòu)圖圖以及職職能分配配表管理者代表表任命書(shū)書(shū)質(zhì)量手冊(cè)管管理說(shuō)明明2適用范范圍適用于公公司產(chǎn)品品服裝的的設(shè)計(jì)、生生產(chǎn)與銷銷售過(guò)程程。3術(shù)語(yǔ)和和定義本手冊(cè)除除了采用用GB/T1990000：20000 idtt ISSO90000:20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù) 語(yǔ)中中的有關(guān)關(guān)術(shù)語(yǔ)和和定義外外

7、，并對(duì)對(duì)以下術(shù)術(shù)語(yǔ)進(jìn)行行定義規(guī)規(guī)定：（本）公公司廣州市市安約璐璐服裝有有限公司司安約璐廣州州市安約約璐服裝裝有限公公司總（副）經(jīng)經(jīng)理最高管管理者4本手冊(cè)冊(cè)為公司司質(zhì)量管管理體系系文件的的一部分分，屬于于受控文文件，由由公司最最高管理理者之一一總經(jīng)理理批準(zhǔn)頒頒布實(shí)施施，本手手冊(cè)管理理的所有有相關(guān)事事宜均由由辦公室室統(tǒng)一負(fù)負(fù)責(zé)，包包括編號(hào)號(hào)、發(fā)布布、更改改回收等等，未經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)，任任何人不不得以任任何理由由提供給給公司以以外人員員，手冊(cè)冊(cè)持有者者調(diào)離工工作崗位位時(shí)，應(yīng)應(yīng)將手冊(cè)冊(cè)直接移移交給接接替其職職位的人人員并辦辦理移交交手續(xù)。5手冊(cè)持持有者應(yīng)應(yīng)妥善保保管，存存放于通通風(fēng)干燥燥之文件

8、件柜或適適宜之處處，以防防潮、防防霉、防防丟失或或不期望望情況出出現(xiàn)。6在手冊(cè)冊(cè)實(shí)施期期間，若若因?qū)嶋H際情況需需要更改改時(shí)，應(yīng)應(yīng)按文文件控制制程序有有關(guān)規(guī)定定程序執(zhí)執(zhí)行。第四章 質(zhì)量管管理體系系要求4.1總要要求在公司總總經(jīng)理的的組織及及各相關(guān)關(guān)職能部部門(mén)的積積極參與與下，管管理者代代表協(xié)助助下，公公司按照照GB/T1990011：20000 idtt ISSO90001：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求并并結(jié)合本本公司所所提供產(chǎn)產(chǎn)品服裝的的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)流程程，遵循循如下步步驟，策策劃建立立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系，形形成文件件，加以以實(shí)施和和保持，并并持續(xù)改改進(jìn)其有有效性合格交付合格交付不合格品控制

9、不合格品控制產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量持續(xù)改進(jìn)顧客滿意管理職責(zé)顧客要求顧客要求資源管理測(cè)量、分析、改進(jìn)輸出合格服裝配件輸入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商選擇/評(píng)價(jià)確定 / 評(píng)審顧客訂單/樣品/圖紙 確定監(jiān)視和測(cè)量裝置合格供應(yīng)商監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)接受顧客訂單原材料采購(gòu)量身/圖版制作監(jiān)視和測(cè)量裝置合格/標(biāo)識(shí)顧客確認(rèn)圖版下單排產(chǎn)/生產(chǎn)加工生產(chǎn)和服務(wù)提供 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量持續(xù)改進(jìn)顧客滿意管理職責(zé)顧客要求顧客要求資源管理測(cè)量、分析、改進(jìn)輸出合格服裝配件輸入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商選擇/評(píng)價(jià)確定 / 評(píng)審顧客訂單/樣品/圖紙 確定監(jiān)視和測(cè)量裝置合格供應(yīng)商監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)接受顧客訂單原材料采購(gòu)量身/圖版制作監(jiān)視和測(cè)量裝置合格/標(biāo)識(shí)顧客確認(rèn)圖版下

10、單排產(chǎn)/生產(chǎn)加工生產(chǎn)和服務(wù)提供識(shí)別了質(zhì)量量管理體體系所需需的過(guò)程程（如上上圖所示示）；確定了這些些過(guò)程的的前后順順序和相相互作用用；為確保這些些過(guò)程有有效運(yùn)行行，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)策劃的的結(jié)果，公公司還制制定了相相應(yīng)的控控制、準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法（具具體見(jiàn)相相應(yīng)章節(jié)節(jié)的描述述）；為確保這些些過(guò)程能能夠有效效實(shí)施及及所確定定的準(zhǔn)則則和方法法有效實(shí)實(shí)施，配配備了相相應(yīng)的資資源如人人力、技技術(shù)信息息、工作作場(chǎng)所、辦辦公設(shè)施施、財(cái)務(wù)務(wù)等；通過(guò)管理評(píng)評(píng)審、內(nèi)內(nèi)部審核核、顧客客滿意度度測(cè)量、數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)分析等等手段監(jiān)監(jiān)視測(cè)量量和分析析上述過(guò)過(guò)程的運(yùn)運(yùn)行狀況況。對(duì)監(jiān)視、測(cè)測(cè)量和分分析結(jié)果果 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符符合或潛潛在不符符合，

11、采采取與不不符合或或潛在不不符合的的原因相相對(duì)應(yīng)的的糾正/預(yù)防措措施進(jìn)行行改進(jìn)，確確保這些些過(guò)程策策劃的結(jié)結(jié)果的實(shí)實(shí)現(xiàn)和對(duì)對(duì)其持續(xù)續(xù)改進(jìn)。對(duì)于我們公公司來(lái)說(shuō)說(shuō)外包過(guò)過(guò)程主要要是部分分監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置的送送外校準(zhǔn)準(zhǔn)以及部部分產(chǎn)品品的委外外加工過(guò)過(guò)程，對(duì)對(duì)此過(guò)程程的控制制具體見(jiàn)見(jiàn)監(jiān)視視和測(cè)量量裝置控控制程序序和委委外加工工過(guò)程控控制程序序的規(guī)規(guī)定。為了進(jìn)一步步確保上上述策劃劃過(guò)程得得以在公公司內(nèi)規(guī)規(guī)范有效效實(shí)施并并得以有有效控制制，持續(xù)續(xù)改進(jìn)，確確定了公公司質(zhì)量量管理體體系文件件架構(gòu)，并并據(jù)此根根據(jù)GBB/T1190001：220000 iddt IISO990011：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系

12、要求和和公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運(yùn)行行需要形形成一系系列文件件：（含程序文件）質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的程序文件（含程序文件）質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作說(shuō)明書(shū)、外來(lái)文件等工作文件如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作說(shuō)明書(shū)、外來(lái)文件等工作文件記錄記錄 同時(shí)時(shí)，為了了確保所所形成的的文件得得以有效效實(shí)施和和控制，確確保在文文件各使使用處能能獲得其其最新或或有效版版本，公公司編制制了：41文文件控制制程序；42記記錄控制制程序；4.2文件件控制程程序1.目的有效控制與與公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件，確確保文件件各使用用處所使使用的文文件為最

13、最新或有效版本。2.適用范范圍適用于與公公司質(zhì)量量管理體體系相關(guān)關(guān)的文件件。3.職責(zé) 3.1總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量手冊(cè)的的批準(zhǔn)頒頒布； 3.2管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)組織質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的編編制工作作及工作作性文件件的批準(zhǔn)準(zhǔn)； 3.3公公司辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量管管理體系系文件的的編寫(xiě)、發(fā)發(fā)布、回回收及外外來(lái)文件件的獲取取更新等等管理； 3.4各各相關(guān)職職能部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)本本部門(mén)與與質(zhì)量管管理體系系相關(guān)文文件的整整理、歸歸檔、保保護(hù)等。4.工作流流程 4.1文文件編號(hào)號(hào)質(zhì)量手冊(cè)公司代碼/文件類類別年號(hào)如AYL（安安約璐）/QM（質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)）20002（年年號(hào)）b.工作文文件公司代碼/文件類類別順序號(hào)

14、號(hào)如AYL（安安約璐）/WI（工工作文件件）0011對(duì)于外來(lái)文文件c.公司代代碼/文文件類別別順序號(hào)號(hào)如AYL（安安約璐）/WL（外外來(lái)文件件）0011d.記錄表表格公司代碼/文件類類別順序號(hào)號(hào)如AYL（安安約璐）/QR（質(zhì)質(zhì)量記錄錄）0011e.對(duì)于文文件的版版本，用用英文大大寫(xiě)字母母由AZ代表表，修訂訂狀態(tài)由由阿拉伯伯?dāng)?shù)字009表示示，如AA/0表表A版本本，修訂訂狀態(tài)為為“0”即零次次修改。f.對(duì)于記記錄，只只有版本本，無(wú)狀狀態(tài)。4.2文件件分類本手冊(cè)第第6頁(yè)。4.3文件件受控狀狀況公司質(zhì)量管管理體系系文件均均為受控控文件，由由公司辦辦公室文文件管理理員負(fù)責(zé)責(zé)在其封封面加蓋蓋“受控文文件

15、“標(biāo)識(shí)，并并注明其其分發(fā)號(hào)號(hào)；對(duì)于于質(zhì)量管管理體系系之外的的文件，則則屬于非非受控文文件，對(duì)對(duì)于受控控文件原原件不作作任何標(biāo)標(biāo)識(shí)，由由公司辦辦公室或或各部門(mén)門(mén)自行備備案保存存。對(duì)于記錄，依依據(jù)記記錄控制制程序有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。4.4文件件編制、審審核、批批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，由由管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)編制制，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布實(shí)實(shí)施。各部門(mén)工作作文件由由各部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人組織編編制，部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，管理理者代表表批準(zhǔn)。記錄依據(jù)記記錄控制制程序有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。4.5文件件的發(fā)放放、保存存 4.55.1質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件發(fā)放放，統(tǒng)一一由公司司辦公室室執(zhí)行，填填寫(xiě)“文件發(fā)發(fā)放/回回收登記記表”，各相關(guān)

16、領(lǐng)用用部門(mén)簽簽收領(lǐng)用用。4.5.22對(duì)于廠廠部，由由廠部辦辦到公司司辦公室室集中領(lǐng)領(lǐng)取，再再進(jìn)行第第二次分分發(fā)，填填寫(xiě)“文件發(fā)放/回收收登記表表”，廠部部各相關(guān)關(guān)部門(mén)/人員簽簽收領(lǐng)用用。 4.5.3 各各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)編制制本部門(mén)門(mén)“受控文文件清單單”，進(jìn)行行分門(mén)別別類標(biāo)識(shí)識(shí)，保存存于通風(fēng)風(fēng)防潮、防防蛀的適宜地地方，以以防文件件損壞，確確保內(nèi)容容清晰。4.5.44 公司司辦公室室文件管管理員負(fù)負(fù)責(zé)編制制公司“質(zhì)量管管理體系系文件總總覽表”4.6文件件的更改改 4.6.1文件件更改由由文件更更改申請(qǐng)請(qǐng)部門(mén)填填寫(xiě)“文件更更改申請(qǐng)請(qǐng)表”，經(jīng)管管理者代代表或其其授權(quán)人人 批準(zhǔn)后后執(zhí)行更更改，更更改后文文件

17、的審審批程序序執(zhí)行44.4的規(guī)規(guī)定。4.6.22更改后后的文件件由公司司辦公室室以及廠廠部辦執(zhí)執(zhí)行4.5.11規(guī)定，進(jìn)進(jìn)行再發(fā)發(fā)放，同同時(shí)收回回更改原原文件，在在原“文件中中發(fā)放/回收登登記表”欄注明明，執(zhí)行行4.77的規(guī)定定。注：對(duì)于文文件更改改范圍比比較小，如如僅更改改幾行字字且涉及及面比較較窄時(shí)，只只更改狀狀態(tài)不變變動(dòng)版本本如由AA/0變變 為AA/1；對(duì)于更更改范圍圍比較大大，則只只更改版版本，不不變動(dòng)狀狀態(tài)如由由A/00變?yōu)锽B/0。4.7文件件作廢與與銷毀4.7.11所有作作廢文件件由辦公公室文件件管理員員負(fù)責(zé)從從現(xiàn)場(chǎng)收收回，集集中銷毀毀，填寫(xiě)寫(xiě)“文件銷銷毀登記表”，經(jīng)經(jīng)辦公室室負(fù)

18、責(zé)人人確認(rèn)后后集中銷銷毀或采采取在正正面適當(dāng)當(dāng)標(biāo)識(shí)再再利用另另一面；若需要保留時(shí)時(shí)，僅保保存原件件，同時(shí)時(shí)加蓋“作廢留留用”，以防防止其非非預(yù)期的的使用。4.7.22對(duì)于廠廠部受控控文件作作廢時(shí)由由廠部辦辦負(fù)責(zé)從從現(xiàn)場(chǎng)收收回集中中銷毀，填填寫(xiě)“文件銷銷毀登記表”報(bào)報(bào)請(qǐng)公司司辦公室室備案。48文件件借閱文件一般情情況下，不不允許外外借，若若因工作作需要，如如需提供供給咨詢?cè)児?，認(rèn)認(rèn)證公司司或客戶戶等由公公司辦公公室填寫(xiě)寫(xiě)“文件借借閱登記記表”，經(jīng)總總經(jīng)理或或管理者者代表批批準(zhǔn)后方方可，同同時(shí)加蓋蓋“受控文文件”注明字字樣，不不再收回回。49外來(lái)來(lái)文件4.9.11 公司司辦公室室負(fù)責(zé)收收集獲取取

19、外來(lái)文文件，進(jìn)進(jìn)行編號(hào)號(hào)，加蓋蓋受控標(biāo)標(biāo)識(shí)，編編制“外來(lái)文文件清單單”，根據(jù)據(jù)工作需需要進(jìn)行行分發(fā)，填填寫(xiě)對(duì)“文件分分發(fā)/回回收登記記表”，4.9.2 對(duì)對(duì)于其他他部門(mén)因因工作方方便收集集到的外外來(lái)文件件，需識(shí)識(shí)別其是是否與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)，若有關(guān)關(guān)，轉(zhuǎn)交交公司辦辦公室，由由公司辦辦公室根根據(jù)工作作需要，文文件管理理員進(jìn)行行編號(hào)，加蓋受受控標(biāo)識(shí)識(shí)，注明明分發(fā)號(hào)號(hào)，填寫(xiě)寫(xiě)“文件分分發(fā)/回回收登記記表”分發(fā)至至相關(guān)使使用部門(mén)門(mén)。4.9.33對(duì)于獲獲取的新新版外來(lái)來(lái)文件執(zhí)執(zhí)行4.9.11的規(guī)定定，并收收回舊版版文件，對(duì)對(duì)于舊版版文件執(zhí)執(zhí)行4.7，同同時(shí)公司司辦公室室負(fù)責(zé)及及時(shí)更新新“外來(lái)文文件

20、清單單”4.9.44 對(duì)于于顧客提提供的圖圖紙或技技術(shù)資料料由技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)登記保保存保護(hù)護(hù)，以防防丟失或或損壞。4.10 每年管管理評(píng)審審會(huì)議由由公司辦辦公室提提出對(duì)現(xiàn)現(xiàn)有質(zhì)量量管理體體系文件件進(jìn)行評(píng)評(píng)審，必必要時(shí)則則予以修改，執(zhí)執(zhí)行4.6的規(guī)規(guī)定，對(duì)對(duì)于初建建質(zhì)量管管理體系系則不必必。4.1.11作為記記錄的文文件依據(jù)據(jù)記錄錄控制程程序規(guī)規(guī)定執(zhí)行行5相關(guān)文文件記錄控制制程序6相關(guān)記記錄表格格 AAYL/QR-0011 質(zhì)量量管理體體系文件件總覽表表 AAYL/QR-0022 部門(mén)門(mén)受控文文件清單單 AAYL/QR-0033 文件件發(fā)放/回收登登記表 AAYL/QR-0044 文件件更改申申

21、請(qǐng)表AYL/QQR-0005 文件銷銷毀登記記表AYL/QQR-0006 文件件借閱登登記表AYL/QQR-0007 外來(lái)文文件清單單43記錄錄控制程程序1.目的有效控制公公司質(zhì)量量管理體體系所要要求的記記錄，為為公司所所提供產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性和和質(zhì)量管管理體系系有效運(yùn)運(yùn)行提供供證據(jù)。2.適用范范圍適用于公公司質(zhì)量量管理體體系所要要求的所所有記錄錄。3.職責(zé) 3.1各各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)本部門(mén)門(mén)所設(shè)計(jì)計(jì)的記錄錄格式， 3.2公公司辦公公室及廠廠部辦負(fù)負(fù)責(zé)督導(dǎo)導(dǎo)，檢查查各部門(mén)門(mén)的記錄錄使用情情況 3.3各各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)本部部門(mén)記錄錄的整理理、保存存、保護(hù)護(hù)等。4.工作流流程 4.1記記錄格式式

22、的設(shè)計(jì)計(jì)、審核核批準(zhǔn)各部門(mén)的記記錄格式式根據(jù)工工作需要要由各部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)自行編編制，部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)，交辦辦公室備案。 4.2記記錄的編編號(hào) 依依據(jù)文文件控制制程序44.1的規(guī)規(guī)定 4.3記記錄的分分發(fā)、保保存、保保護(hù) 4.33.1記記錄的分分發(fā)執(zhí)行行文件件控制程程序44.5.1的規(guī)規(guī)定 4.33.2各各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)編制制本部門(mén)門(mén)“記錄清清單”，執(zhí)行行文件件控制程程序44.5.2的規(guī)規(guī)定。4.4記錄錄的填寫(xiě)寫(xiě) 4.44.1記記錄填寫(xiě)寫(xiě)要及時(shí)時(shí)、真實(shí)實(shí)、內(nèi)容容完整、字字跡清晰晰，不可可隨意涂涂改，若若因某種種原因 不需需要或沒(méi)沒(méi)必要填填寫(xiě)的設(shè)設(shè)計(jì)，用用斜杠“/”劃去，各各相關(guān)欄欄目負(fù)責(zé)責(zé)人簽名

23、名必須完完整 不允允許空白白。 4.4.2若因因筆誤或或計(jì)算錯(cuò)錯(cuò)誤要修修改原始始數(shù)據(jù)，應(yīng)應(yīng)采用斜斜杠“/”劃去原原始數(shù)據(jù)據(jù)，在其其旁邊 寫(xiě)上更更改后的的數(shù)據(jù)，同同時(shí)加蓋蓋或簽署署更改人人的印章章或姓名名及日期期。4.5記錄錄的格式式更改、回回收、銷銷毀 4.5.1對(duì)于于記錄的的格式更更改、回回收?qǐng)?zhí)行行文件件控制程程序44.6.之規(guī)定定。 4.5.2對(duì)于于公司方方面各相相關(guān)部門(mén)門(mén)超過(guò)保保存期限限或其它它原因需需要銷毀毀時(shí)，由由相關(guān)部部門(mén)填寫(xiě)寫(xiě)“文件銷銷毀登記記表”交辦公公室審核核，管理理者代表表批準(zhǔn)后后，部門(mén)門(mén)自行銷銷毀。4.5.33對(duì)于廠廠部各相相關(guān)部門(mén)門(mén)因上述述原因需需要銷毀毀時(shí)，由由相關(guān)部

24、部門(mén)填寫(xiě)寫(xiě)“文件銷銷毀登記記表”交廠部辦審審核，廠廠部負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后，部部門(mén)自行行銷毀。4.6記錄錄的保存存期限 4.6.1記錄錄的保存存期限由由公司辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一制定定，見(jiàn)“記錄清清單”。 4.6.2對(duì)于于國(guó)家或或上級(jí)部部門(mén)或客客戶要求求有規(guī)定定保存期期限的記記錄，執(zhí)執(zhí)行上級(jí)級(jí)部門(mén)的的規(guī)定。4.7對(duì)于于需提交交上級(jí)部部門(mén)或客客戶的記記錄，管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后，交交復(fù)印聯(lián)聯(lián)給上級(jí)級(jí)部門(mén)或或客戶。5相關(guān)文文件文件控控制程序序6相關(guān)記記錄表格格AYL/QQR-0003文文件發(fā)放放/回收收AYL/QQR-0004文文件更改改申請(qǐng)表表登記表表AYL/QR-0055文件銷銷毀登記記表AYL/QR-0

25、088記錄清清單50管理理職責(zé)公司總經(jīng)理理通過(guò)下下述活動(dòng)動(dòng)為其所所建立，實(shí)實(shí)施質(zhì)量量管理體體系并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效效性提供供證據(jù)：通過(guò)開(kāi)會(huì)宣宣傳，張張貼黑板板報(bào)，上上下級(jí)之之間宣導(dǎo)導(dǎo)等不同同方式向向公司全全體員工工傳達(dá)滿滿足顧客客和相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)要求求的重要要性。根據(jù)公司的的發(fā)展方方向確立立了明確確的質(zhì)量量方針（5.2），并進(jìn)行解釋，形成文件，通過(guò)宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語(yǔ)、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。根據(jù)質(zhì)量方方針，建建立了可可測(cè)量的的質(zhì)量目目標(biāo)（55.2），并并將其進(jìn)進(jìn)行分解解到相關(guān)關(guān)職能部部門(mén)，明明確各相相關(guān)職能能部門(mén)的的工作追追求方向向，通過(guò)過(guò)對(duì)目標(biāo)標(biāo)

26、的測(cè)量量、分析析，制定定相應(yīng)的的控制措措施，確確保質(zhì)量量目標(biāo)的的可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)性。根據(jù)策劃的的時(shí)間間間隔，對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理體系系進(jìn)行定定期管理理評(píng)審。為了確保公公司質(zhì)量量管理體體系的持持續(xù)有效效性和不不斷增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意度，公公司配備備了相應(yīng)應(yīng)的資源源，如人人力、財(cái)財(cái)力、工工作場(chǎng)所所、辦公公設(shè)施、工工作廠房房等。同時(shí)，為了了確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系得得以有效效建立和和實(shí)施，并并不斷改改進(jìn)，確確保其持持續(xù)的適適宜性，充分性性和有效效性，總總經(jīng)理明明確了以以下內(nèi)容容。以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)，公司司靠顧客客生存，應(yīng)應(yīng)通過(guò)市市場(chǎng)調(diào)研研，建立立客戶檔檔案、定定期拜訪訪客戶、問(wèn)問(wèn)卷調(diào)查查、電話話溝通、分分析顧客客的反饋

27、饋信息等等方式收收集獲取取相關(guān)信信息，以以不斷了了解顧客客的需求求和期望望，并予予以轉(zhuǎn)化化為公司司自身發(fā)發(fā)展的需需求，滿滿足顧客客要求，以以持續(xù)增增強(qiáng)顧客客滿意為為公司最最高發(fā)展展目標(biāo)，具具體見(jiàn)77.2與與顧客有有關(guān)的過(guò)過(guò)程和和8.22.1顧顧客滿意意描述述。組織相關(guān)職職能部門(mén)門(mén)對(duì)質(zhì)量量管理體體系進(jìn)行行策劃，具具體見(jiàn)44.1質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求任命 方李李清 小姐為為公司管管理者代代表，并并賦予其其如下職職責(zé)和權(quán)權(quán)限: 1.確保保質(zhì)量管管理體系系所需的的過(guò)程得得以建立立，實(shí)施施和保持持，并不不斷改進(jìn)進(jìn)其有效效性。 2.定期期向總經(jīng)經(jīng)理匯報(bào)報(bào)質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行狀狀況，包包括任何何改進(jìn)的的需求

28、。3. 確保保不斷提提高公司司內(nèi)全體體員工滿滿足顧客客要求的的意識(shí)。4. 就質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有關(guān)事事宜與外外部聯(lián)絡(luò)絡(luò)溝通，如如與咨詢?cè)儙煖贤ㄍ?，選擇擇認(rèn)證公公司并 與其其聯(lián)絡(luò)溝溝通有關(guān)關(guān)質(zhì)量管管理體承承認(rèn)證，監(jiān)監(jiān)督審核核等。5. 協(xié)助助總經(jīng)理理開(kāi)展管管理評(píng)審審工作，如如編制管管理評(píng)審審計(jì)劃、收收集管理理評(píng)審輸輸入有關(guān)關(guān)資料，編制管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告等。組織內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核工作作，如組組建審核核組、批批準(zhǔn)審核核實(shí)施計(jì)計(jì)劃及內(nèi)內(nèi)審報(bào)告告等。負(fù)責(zé)公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的編編寫(xiě)組織織工作負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公公司工作作文件的的批準(zhǔn)工工作負(fù)責(zé)組織人人員監(jiān)督督指導(dǎo)公公司質(zhì)量量管理體體系的運(yùn)運(yùn)行工作作d.

29、 確定定了公司司質(zhì)量管管理體系系組織架架構(gòu)圖（5.3）和各相關(guān)職能部門(mén)及各級(jí)人員的職責(zé)和 權(quán)限限（見(jiàn)55.4質(zhì)質(zhì)量管理理體系職職能分配配表和55.5崗崗位入職職條件及及職責(zé)說(shuō)說(shuō)明），并并組織進(jìn)進(jìn) 行討討論協(xié)商商，以確確保各相相關(guān)職能能部門(mén)之之間工作作的銜接接性和協(xié)協(xié)調(diào)性。e. 在公公司內(nèi)建建立各種種溝通方方式，如如組織管管理層定定期開(kāi)會(huì)會(huì)、工作作匯報(bào)、上上下級(jí)談?wù)勑?、電電話交流流、傳閱閱相關(guān)信信息等，對(duì)對(duì)溝通過(guò)過(guò)程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題及時(shí)時(shí)解決落落實(shí)，消消除質(zhì)量量管理體體系 有有效運(yùn)行行的障礙礙，必要要時(shí)，部部門(mén)相互互之間可可以以收收發(fā)“內(nèi)部工工作聯(lián)絡(luò)絡(luò)單”方式進(jìn)進(jìn)行溝通通，增強(qiáng)強(qiáng)溝通的的有效性性

30、f.對(duì)于質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效性方方面的溝溝通由管管理者代代表根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況采取取不同的的方式可可以定期期組織各各相關(guān)部部門(mén)以召召開(kāi)會(huì)議議形式進(jìn)進(jìn)行口頭頭通報(bào)或或下發(fā)通通知進(jìn)行行通報(bào)g.一年進(jìn)進(jìn)行一次次管理評(píng)評(píng)審，以以確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的持續(xù)適適宜性，充充分性和和有效性性，具體體 見(jiàn) 55.6管管理評(píng)審審。51質(zhì)量量方針一針一線，精精益求精精;一款款一式，顧顧客滿意意；持續(xù)續(xù)改進(jìn)，增增強(qiáng)顧客客滿意含義：一針一線，精精益求精精;公司在在制作每每件服飾飾，都嚴(yán)嚴(yán)格按照照國(guó)家有有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)嚴(yán)把質(zhì)量量關(guān)，對(duì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量實(shí)行行三級(jí)監(jiān)監(jiān)控機(jī)制制自檢車間互互檢質(zhì)檢專專檢，確確保所提提供的

31、產(chǎn)產(chǎn)品在滿滿足相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)要求求前提下下，以顧顧客要求求為中心心，力求求每件產(chǎn)產(chǎn)品都達(dá)達(dá)到顧客客的滿意意。一款一式 顧客滿滿意我們根根據(jù)顧客客提供的的圖紙或或樣品對(duì)對(duì)款式進(jìn)進(jìn)行開(kāi)發(fā)發(fā)，所制制作的效效果圖必必須經(jīng)顧顧客確認(rèn)認(rèn)滿意后后方開(kāi)始始組織生生產(chǎn)，同同時(shí)進(jìn)行行批量生生產(chǎn)前我我們公司司對(duì)產(chǎn)前前版嚴(yán)格格進(jìn)行確確認(rèn)，確確保符合合顧客的的要求，同同時(shí)在交交付遵守守以及產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格格方面也也力求顧顧客滿意意，通過(guò)過(guò)壓縮公公司內(nèi)部部成本提提高工作作效率確確保在價(jià)價(jià)格方面面顧客的的持續(xù)滿滿意，通通過(guò)改進(jìn)進(jìn)產(chǎn)品流流程和完完善設(shè)備備模具，降降低產(chǎn)品品在公司司內(nèi)部處處理時(shí)間間確保在在交付方方面顧客客的持續(xù)續(xù)滿

32、意。持續(xù)改進(jìn)，增增強(qiáng)顧客客滿意通過(guò)上上述幾個(gè)個(gè)方面的的持續(xù)改改進(jìn)，以以顧客滿滿意為公公司發(fā)展展的最高高追求為為目標(biāo)，全全員齊心心協(xié)力，為為安約璐璐贏取更更多的顧顧客占領(lǐng)領(lǐng)更大的的市場(chǎng)為為動(dòng)力，持持續(xù)增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意。5.2質(zhì)量量目標(biāo)總質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)設(shè)計(jì)指標(biāo)測(cè)量方法測(cè)量頻次顧客滿意度度滿意顧客數(shù)數(shù)/調(diào)查查回收的的總顧客客數(shù) XX 1000%一次/年開(kāi)箱合格率率開(kāi)箱合格件件數(shù)/銷銷售總數(shù)數(shù) X 1000%一次/月分質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)部門(mén)設(shè)計(jì)指標(biāo)測(cè)量方法測(cè)量頻次辦公室文件失控率率3%文件失控份份數(shù)/體體系文件件總數(shù) X 1100%1次/季度度運(yùn)行部客戶信息反反饋有效效及時(shí)處處理率有效及時(shí)處處理次數(shù)數(shù)/季度度投訴

33、總總次數(shù)1次/季度度備注廣州市內(nèi)不不超過(guò)88小時(shí)；廣州市市外不超超過(guò)122小時(shí)；嚴(yán)重投投訴不超超過(guò)3個(gè)個(gè)工作日日出貨準(zhǔn)確率率財(cái)務(wù)部培訓(xùn)合格率率98%合格人數(shù)培訓(xùn)總總?cè)藬?shù)XX1000%培訓(xùn)合格率率技術(shù)部量身差錯(cuò)率率量身出錯(cuò)設(shè)設(shè)計(jì)/量量身總設(shè)設(shè)計(jì) XX 1000%糾正預(yù)防措措施如期期完成率率如期完成數(shù)數(shù)措施總總數(shù)X1100%1次/季度度設(shè)計(jì)部樣板圖準(zhǔn)確確率樣板圖準(zhǔn)確確次數(shù)/制作總總次數(shù) X 1100%采購(gòu)部原材料采購(gòu)購(gòu)合格率率95%合格批次采購(gòu)總總批數(shù)XX1000%一次/月原材料退貨貨率原材料交付付及時(shí)率率業(yè)務(wù)部有效訂單執(zhí)執(zhí)行率訂單更改率率2%更改訂單的的次數(shù)/月度訂訂單總數(shù)數(shù)1次/月備注訂單更改

34、指指因組織織原因?qū)?dǎo)致的更更改廠部成衣合格率率0.5%返工數(shù)量生產(chǎn)總總數(shù)X1100%1次/月生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)達(dá)成率廠部品管檢驗(yàn)設(shè)備失失控率100%實(shí)際抽檢的的產(chǎn)品批批數(shù)/應(yīng)應(yīng)抽檢的的批數(shù) X 1100%1次/月生產(chǎn)車間裁片合格率率裁片合格數(shù)數(shù)量/裁裁片總數(shù)數(shù)量 XX 1000%備注以車間質(zhì)檢檢員驗(yàn)收收結(jié)果為為準(zhǔn)車縫返工率率3%車縫返工次次數(shù)/車車縫總件件數(shù) XX 1000%備注以車間質(zhì)檢檢員驗(yàn)收收打回?cái)?shù)數(shù)量為準(zhǔn)準(zhǔn)設(shè)備故障發(fā)發(fā)生率0.5%設(shè)備故障發(fā)發(fā)生占用用時(shí)間設(shè)備運(yùn)運(yùn)行總時(shí)時(shí)間X1100%一次/月廠部倉(cāng)庫(kù)原材料發(fā)料料準(zhǔn)確率率98%發(fā)料準(zhǔn)確次次數(shù)/發(fā)發(fā)料總次次數(shù) XX 1000%一次/月備注發(fā)料準(zhǔn)確包

35、包括發(fā)料料的顏色色、數(shù)量量、性質(zhì)質(zhì)（例如如是面料料還是毛毛料、纖纖維等）53質(zhì)量量管理體體系職能能架構(gòu)圖圖總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表管理者代表廠部采購(gòu)部業(yè)務(wù)部設(shè)計(jì)部財(cái)務(wù)部技術(shù)部運(yùn)行部公司辦公室廠部采購(gòu)部業(yè)務(wù)部設(shè)計(jì)部財(cái)務(wù)部技術(shù)部運(yùn)行部公司辦公室廠部生產(chǎn)車間廠部生產(chǎn)車間板房品管倉(cāng)庫(kù)品管生產(chǎn)車間廠辦人力資源管理客訴處理貨物運(yùn)輸倉(cāng)庫(kù)板房品管倉(cāng)庫(kù)品管生產(chǎn)車間廠辦人力資源管理客訴處理貨物運(yùn)輸倉(cāng)庫(kù)5.4質(zhì) 量 管管 理 體 系系 職 能 分分 配 表職能部門(mén)職能分配ISO90001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求領(lǐng)導(dǎo)層管理者代表業(yè)務(wù)部公司辦運(yùn)行部設(shè)計(jì)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部技術(shù)部廠部廠辦品管倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)車間板房4質(zhì)量管理體體系4

36、.1總要要求4.2.11（文件件要求）總總則4.2.22質(zhì)量手手冊(cè)4.2.33文件控控制4.2.44記錄控控制5管理職責(zé)5.1管理理承諾5.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)5.3質(zhì)量量方針5.4.11質(zhì)量目目標(biāo)5.4.22質(zhì)量管管理體系系策劃5.5.11職責(zé)和和權(quán)限5.5.22管理者者代表5.5.33內(nèi)部溝溝通5.6管理理評(píng)審6資源管理6.1資源源提供6.2人力力資源6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施辦公設(shè)施生產(chǎn)設(shè)施6.4工作作環(huán)境辦公環(huán)境生產(chǎn)環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)策策劃7.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程程7.3設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)7.4采購(gòu)購(gòu)7.5.11生產(chǎn)和和提供的的控制7.5.22生產(chǎn)和和提供過(guò)過(guò)程的確確認(rèn)7.5.33

37、標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性7.5.44顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)不適用，刪刪減7.5.55產(chǎn)品防防護(hù)7.6監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的控制8測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則則8.2.11顧客滿滿意8.2.22內(nèi)部審審核8.2.33過(guò)程的的監(jiān)視和和測(cè)量8.2.44產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量8.3不合合格品控控制8.4數(shù)據(jù)據(jù)分析8.5.11持續(xù)改改進(jìn)8.5.22糾正措措施8.5.33預(yù)防措措施備注：主管部部門(mén)；配合合部門(mén)55職責(zé)責(zé)和權(quán)限限為了確保我我公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效運(yùn)運(yùn)行，根根據(jù)所確確定的組組織架構(gòu)構(gòu)以及職職能分配配表，確確定了各各級(jí)崗位位的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限，并在在公司內(nèi)內(nèi)部進(jìn)行行討論分分析，避避免職能能和層次次之間產(chǎn)產(chǎn)生沖突突和

38、矛盾盾，具體體見(jiàn)崗崗位職責(zé)責(zé)和任職職條件說(shuō)說(shuō)明書(shū)56管理理評(píng)審1管理評(píng)評(píng)審策劃劃每年由總總經(jīng)理主主持對(duì)公公司質(zhì)量量管理體體系進(jìn)行行一次管管理評(píng)審審，以確確保質(zhì)量量管理體體系的持持續(xù)適宜宜性，充充分性和和有效性性，評(píng)審審應(yīng)包括括評(píng)價(jià)質(zhì)質(zhì)量管理理體系改改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)和變變更的需需要，包包括質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)。當(dāng)公司出出現(xiàn)下列列任何情情況時(shí)，可可以考慮慮臨時(shí)增增加管理理評(píng)審。公司組織結(jié)結(jié)構(gòu)和資資源發(fā)生生重大調(diào)調(diào)整。相關(guān)法律法法規(guī)要求求發(fā)生重重大變化化。市場(chǎng)需求發(fā)發(fā)生重大大變化。顧客嚴(yán)重投投訴或?qū)?duì)某一設(shè)設(shè)計(jì)多個(gè)個(gè)顧客投投訴或同同一顧客客屢次投投訴。公司質(zhì)量管管理體系系覆蓋的的范圍發(fā)發(fā)生變化化。公

39、司的地理理位置發(fā)發(fā)生遷移移。2管理評(píng)評(píng)審準(zhǔn)備備21每次次管理評(píng)評(píng)審前一一周由管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)編制“管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃”，提交交總經(jīng)理理批準(zhǔn)，然后后分發(fā)到到管理評(píng)評(píng)審參加加人員。2.2管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃應(yīng)包包括如下下內(nèi)容：管理評(píng)審目目的管理評(píng)審依依據(jù)管理評(píng)審時(shí)時(shí)間管理評(píng)審地地點(diǎn)管理評(píng)審參參加人員員管理評(píng)審內(nèi)內(nèi)容23各部部門(mén)需提提交的資資料，于于管理評(píng)評(píng)審前三三天提交交到管理理者代表表。3管理評(píng)評(píng)審輸入入在至少少包括以以下幾方方面內(nèi)容容但不限限：質(zhì)量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)的實(shí)實(shí)施情況況分析報(bào)報(bào)告。顧客反饋，包包括顧客客投訴處處理情況況和顧客客滿意度度分析報(bào)報(bào)告。質(zhì)量管理體體系過(guò)程程的運(yùn)行行業(yè)績(jī)和和檢測(cè)

40、的的符合性性分析報(bào)報(bào)告。預(yù)防和糾正正措施的的實(shí)施情情況。以往管理評(píng)評(píng)審的跟跟蹤措施施?？赡苄雾戀|(zhì)質(zhì)量管理理體系的的變更因因素分析析報(bào)告。相關(guān)職能部部門(mén)提出出的改進(jìn)進(jìn)建議。審核的結(jié)果果包括內(nèi)內(nèi)審和外外審（第第二方、第第三方審審核）的的結(jié)果。4管理評(píng)評(píng)審實(shí)施施41參參加管理理評(píng)審的的人員，均均必須在在“會(huì)議簽簽到表”上簽名名。42由由管理者者代表宣宣讀本次次管理評(píng)評(píng)審的依依據(jù)，目目的及評(píng)評(píng)審內(nèi)容容的先后后順序等等。43辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)記錄錄管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議概要，作作為管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告的輸輸入。44各各參加人人員對(duì)每每項(xiàng)評(píng)審審內(nèi)容均均可發(fā)表表自己的的見(jiàn)解。45對(duì)對(duì)各參加加人員發(fā)發(fā)表的見(jiàn)見(jiàn)解，由由總經(jīng)理

41、理進(jìn)行點(diǎn)點(diǎn)評(píng)。5管理評(píng)評(píng)審輸出出應(yīng)包括括以下幾幾方面但但不限于于的內(nèi)容容。質(zhì)量管理體體系及其其過(guò)程有有效性的的改進(jìn)。與顧客要求求有關(guān)的的產(chǎn)品的的改進(jìn)。資源的需求求，包括括原有資資源調(diào)整整和資源源的補(bǔ)充充等。管理評(píng)審結(jié)結(jié)束后一一周內(nèi)，由由管理者者代表或或其授權(quán)權(quán)人根據(jù)據(jù)上述55的要求求編制“管理評(píng)評(píng)審報(bào)告”，提提交總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，分發(fā)發(fā)到參加加人員，同同時(shí)作為為下次管管理評(píng)審審的輸入入。管理評(píng)審審報(bào)告應(yīng)應(yīng)包括以以下內(nèi)容容：管理評(píng)審目目的管理評(píng)審依依據(jù)管理評(píng)審時(shí)時(shí)間管理評(píng)審地地點(diǎn)管理評(píng)審參參加人員員管理評(píng)審內(nèi)內(nèi)容管理評(píng)審結(jié)結(jié)論改進(jìn)、糾正正和預(yù)防防措施及及責(zé)任部部門(mén)7.對(duì)于管管理評(píng)審審發(fā)現(xiàn)的的不符合

42、合或潛在在不符合合，由總總經(jīng)理或或其授權(quán)權(quán)人發(fā)“糾正/預(yù)防措措施處理理單”到責(zé)任任部門(mén)，依依據(jù)糾糾正/預(yù)預(yù)防措施施控制程程序相相關(guān)規(guī)定定執(zhí)行改改進(jìn)，管管理者代代表或其其授權(quán)人人負(fù)責(zé)跟跟蹤驗(yàn)證證。8.對(duì)于管管理評(píng)審審提出的的重大改改進(jìn)決議議，由總總經(jīng)理或或其授權(quán)權(quán)人填寫(xiě)寫(xiě)“改進(jìn)計(jì)計(jì)劃”，交由由責(zé)任部部門(mén)落實(shí)實(shí)整改，管管理者代代表或其其授權(quán)人人 進(jìn)行行跟進(jìn)，9管理評(píng)評(píng)審的記記錄由辦辦公室依依于后記記錄控制制程序進(jìn)進(jìn)行整理理，歸檔檔保存。10相關(guān)關(guān)文件改進(jìn)控控制程序序記錄控控制程序序11相關(guān)關(guān)記錄/表格 AYLL/QRR-0009管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃 AAYL/QR-0100會(huì)議簽簽到表 AAYL/QR

43、-0111管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議紀(jì)要AYL/QQR-0012管管理評(píng)審審報(bào)告AYL/QQR-0073糾糾正/預(yù)預(yù)防措施施處理單單AYL/QQR0133 改進(jìn)進(jìn)計(jì)劃第六章資源源管理61資源源提供公司為確保保所建立立的質(zhì)量量管理體體系有效效實(shí)施和和保持，并并持續(xù)改改進(jìn)其有有效性。同同時(shí)，通通過(guò)不斷斷滿足顧顧客要求求，達(dá)到到持續(xù)增增強(qiáng)顧客客滿意之之目標(biāo)，鑒鑒于此，公公司提供供配備了了相應(yīng)的的資源，如如人力、財(cái)財(cái)力、工工作廠房房、辦公公設(shè)施及及所用的的設(shè)備，消消防安全全設(shè)施等等，并通通過(guò)有效效管理，便便這些資資源得以以有機(jī)結(jié)結(jié)合，高高效充分分利用，以以達(dá)到上上述之目目的。對(duì)人力資資源的管管理見(jiàn)66.2人人力

44、資源源管理程程序；對(duì)基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的管管理見(jiàn)66.3基基礎(chǔ)設(shè)施施；對(duì)工作環(huán)環(huán)境的管管理見(jiàn)66.4工工作環(huán)境境。62人力力資源管管理程序序1.目的確保公司人人力資源源滿足崗崗位需求求，合理理配置，高高效利用用，以提提高工作作效率和和業(yè)績(jī)?yōu)闉槟繕?biāo)2.適用范范圍 適用用于公司司所有從從事影響響服裝質(zhì)質(zhì)量的人人員管理理3.職責(zé) 3.1總總經(jīng)理 3.11.1負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃 3.11.2負(fù)負(fù)責(zé)部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人錄用的的審批及及任職條條件的審審批 3.2財(cái)務(wù)務(wù)部 33.2.1負(fù)責(zé)責(zé)組織編編制崗崗位職責(zé)責(zé)及任職職條件 33.2.2負(fù)責(zé)責(zé)組織公公司級(jí)人人員以及及主管人人員的招招聘/安安排/考考核 33.2

45、.3負(fù)責(zé)責(zé)公司培培訓(xùn)工作作的策劃劃與實(shí)施施評(píng)價(jià)組組織 3.3廠部部辦3.3.11負(fù)責(zé)編編制廠部部年度培培訓(xùn)3.3.22負(fù)責(zé)廠廠部培訓(xùn)訓(xùn)效果評(píng)評(píng)價(jià)工作作的組織織與開(kāi)展展3.3.33負(fù)責(zé)廠廠部主管管級(jí)以下下人員的的招聘工工作（包包括主管管級(jí)） 3.44各相關(guān)關(guān)部門(mén) 3.4.11負(fù)責(zé)編編制自己己部門(mén)相相關(guān)人員員的任職職條件 3.4.22負(fù)責(zé)編編制自己己部門(mén)人人員培訓(xùn)訓(xùn)的審核核及申請(qǐng)請(qǐng)4.工作流流程 4.1人人員安排排及能力力確定 4.1.11公司從從人員的的學(xué)歷、工工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)、培訓(xùn)訓(xùn)經(jīng)歷以以及相關(guān)關(guān)的工作作技能由由財(cái)務(wù)部部負(fù)責(zé)組組織編制崗位位職責(zé)及及任職條條件，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，作為為公司人人員

46、安排排、招聘聘、職位位晉升及及任免的的依據(jù)。4.1.22對(duì)于廠廠部主管管級(jí)以下下人員的的崗位位職責(zé)及及任職條條件由由廠部辦辦負(fù)責(zé)編編制，經(jīng)經(jīng)廠部負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后提提交到財(cái)財(cái)務(wù)部備備案。4.2人員員的招聘聘與面試試 4.22.1 各各相關(guān)部部門(mén)根據(jù)據(jù)本部門(mén)門(mén)的業(yè)務(wù)務(wù)工作量量并結(jié)合合公司核核定的人人員定編編數(shù)填寫(xiě)寫(xiě)“人員需需求申請(qǐng)請(qǐng)表”，交財(cái)財(cái)務(wù)部批批準(zhǔn)后，作作為公司司招聘人人員的依依據(jù)。 4.22.2 對(duì)對(duì)于財(cái)務(wù)務(wù)部從人人才市場(chǎng)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)絡(luò)上收集集到有關(guān)關(guān)招聘人人員的信信息后，根根據(jù)“人員需需求申請(qǐng)請(qǐng)表”分類整整理派發(fā)發(fā)到相關(guān)關(guān)部門(mén)進(jìn)進(jìn)行選查查，部門(mén)門(mén)選查完完畢及時(shí)時(shí)反饋到到財(cái)務(wù)部部，以便便其安排

47、排通知面面試。 4.22.3 對(duì)對(duì)于到公公司面試試的人員員，首先先由財(cái)務(wù)務(wù)部分發(fā)發(fā)“人員面面試登記記表”叫參加加面試人人員進(jìn)行行填寫(xiě)，同同時(shí)通知知相關(guān)部部門(mén)會(huì)同同財(cái)務(wù)部部一起參參加面試試。 4.22.4 面試試合格的的人員由由財(cái)務(wù)部部負(fù)責(zé)通通知入職職時(shí)間。4.2.55對(duì)于廠廠部主管管級(jí)以下下人員的的招聘與與面試工工作由廠廠部辦負(fù)負(fù)責(zé)組織織與開(kāi)展展，招聘聘結(jié)果經(jīng)經(jīng)廠部負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后提提交財(cái)務(wù)務(wù)部，以以便其核核算工資資。4.3人員員的試用用與考核核 4.33.1 對(duì)對(duì)于新入入職人員員一般情情況下試試用期限限為三個(gè)個(gè)月，由由用人部部門(mén)對(duì)其其試用期期間進(jìn)行行考核，填填寫(xiě)“員工試試用期考考核記錄錄”，

48、由財(cái)財(cái)務(wù)部根根據(jù)考核核結(jié)果通通知其是是否正式式錄用或或延長(zhǎng)試試用期或或解雇，對(duì)對(duì)于正式式錄用人人員，由由財(cái)務(wù)部部負(fù)責(zé)填填寫(xiě)“員工轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正通知知”通知相相關(guān)部門(mén)門(mén)和人員員。4.3.22 對(duì)對(duì)于廠部部主管級(jí)級(jí)以下人人員試用用期考核核由廠部部辦負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)行，考考核結(jié)果果由廠部部辦負(fù)責(zé)責(zé)人核準(zhǔn)準(zhǔn)后，以以書(shū)面通通知形式式通知轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正人員員，并將將轉(zhuǎn)正結(jié)結(jié)果書(shū)面面通知拷拷貝到公公司財(cái)務(wù)務(wù)部以便便其及時(shí)時(shí)調(diào)整工工資級(jí)別別。4.4培訓(xùn)訓(xùn)的內(nèi)容容及類別別 4.4.1新入入職人員員的培訓(xùn)訓(xùn) AA.公司司基礎(chǔ)知知識(shí)培訓(xùn)訓(xùn)：公司司簡(jiǎn)介、質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)、IISO990011：20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)識(shí)、相關(guān)關(guān)的產(chǎn)品品知

49、識(shí)及及相關(guān)的的規(guī)章制制度，入入職后一一個(gè)月內(nèi)內(nèi)有財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)執(zhí)行。B.對(duì)于廠廠部辦主主管級(jí)以以下人員員的基礎(chǔ)礎(chǔ)知識(shí)培培訓(xùn)由廠廠部辦負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施施 CC.崗位位技能培培訓(xùn)：所所在部門(mén)門(mén)的業(yè)務(wù)務(wù)運(yùn)作流流程及相相關(guān)的程程序/作作業(yè)文件件/業(yè)務(wù)務(wù)技能/操作技技能，由由用人部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)執(zhí)行 DD.在崗崗培訓(xùn)：公司每每年根據(jù)據(jù)“年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃”安排對(duì)對(duì)所有在在職人員員進(jìn)行一一次崗位位業(yè)務(wù)技技能強(qiáng)化化培訓(xùn)，可可以集中中式，也也可分多多次培訓(xùn)訓(xùn)進(jìn)行。 EE.轉(zhuǎn)崗崗培訓(xùn)：執(zhí)行44.4.1C條規(guī)定定 FF.特殊殊工作人人員培訓(xùn)訓(xùn)： a 內(nèi)審員員：由財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)絡(luò)專業(yè)公公司如顧顧問(wèn)公司司或認(rèn)證證培訓(xùn)機(jī)機(jī)構(gòu)對(duì)

50、相相關(guān)人員員進(jìn)行培培訓(xùn)，考考核合格格并獲得得相關(guān)上上崗資格格證持證證上崗 b. 粘合工工：必須須經(jīng)培訓(xùn)訓(xùn)考核取取得公司司內(nèi)部發(fā)發(fā)的上崗崗資格證證方可上上崗作業(yè)業(yè) c. 裁床工工：同粘粘合工車位工：同同粘合工工配色員：同同粘合工工4.5培訓(xùn)訓(xùn)需求的的確定 4.55.1 財(cái)財(cái)務(wù)部每每年年初初根據(jù)上上年度的的培訓(xùn)效效果/崗崗位能力力需求/部門(mén)提提交的培培訓(xùn)申請(qǐng)請(qǐng)表/公公司的業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展/上年年度公司司質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定情況況需要進(jìn)進(jìn)行全面面分析制制定“年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃”，經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。 4.5.2年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃應(yīng)包包括如下下內(nèi)容： A 培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容 B培培訓(xùn)方式式/類別別 C培培訓(xùn)對(duì)象象 D培培

51、訓(xùn)時(shí)間間 E實(shí)實(shí)際完成成時(shí)間 F跟跟蹤人 G評(píng)評(píng)價(jià)/考考核方式式4.5.33廠部辦辦根據(jù)上上年度產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量穩(wěn)定情情況/所所發(fā)生的的質(zhì)量事事故/員員工操作作熟練程程度/生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理需需要等內(nèi)內(nèi)容編制制“年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃”，經(jīng)廠廠部負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后提交交公司財(cái)財(cái)務(wù)部進(jìn)進(jìn)行匯總總整理，執(zhí)執(zhí)行4.5.11之規(guī)定定4.6培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃的的實(shí)施與與效果評(píng)評(píng)價(jià) 4.66.1 對(duì)于集集中式的的授課形形式培訓(xùn)訓(xùn)，每次次培訓(xùn)所所有參加加培訓(xùn)的的人員在在“培訓(xùn)簽簽到表”上進(jìn)行行簽到，對(duì)對(duì)于其他他方式的的培訓(xùn)如如工作實(shí)實(shí)踐指導(dǎo)導(dǎo)、自學(xué)學(xué)、交談?wù)劦确绞绞絼t不用用。 4.66.2 對(duì)所所有的培培訓(xùn)，都都必須進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)

52、考核，一一般情況況由財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)組織進(jìn)進(jìn)行，對(duì)對(duì)于需要要進(jìn)行工工作技能能跟蹤考考核的，由由用人部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)跟蹤評(píng)評(píng)價(jià)填寫(xiě)寫(xiě)“培訓(xùn)效效果評(píng)價(jià)價(jià)表”并反饋饋到財(cái)務(wù)務(wù)部。 4.6.3 評(píng)價(jià)考考核方式式一般情情況下采采用書(shū)面面考核，也也可以根根據(jù)實(shí)際際情況采采用靈活活方式進(jìn)進(jìn)行如現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)抽查查人員提提問(wèn)、受受訓(xùn)人員員編制學(xué)學(xué)習(xí)心得得、工作作實(shí)踐考考察等。所所有評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果匯匯總于“培訓(xùn)效效果評(píng)價(jià)價(jià)表”，作為為下年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃編制制及下次次培訓(xùn)改改進(jìn)的依依據(jù)。 4.66.4 對(duì)于于評(píng)價(jià)考考核不合合乎要求求的人員員， 一一般情況況下公司司考慮給給予一次次再培訓(xùn)訓(xùn)的機(jī)會(huì)會(huì)，若再再培訓(xùn)考考核仍不不合乎要要求，

53、公公司將根根據(jù)實(shí)際際情況考考慮轉(zhuǎn)崗崗或解雇雇。 4.66.5 對(duì)于于計(jì)劃外外的培訓(xùn)訓(xùn)由部門(mén)門(mén)根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況提出申申請(qǐng)，填填寫(xiě)“培訓(xùn)申申請(qǐng)表”交財(cái)務(wù)務(wù)部批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。4.6.66 對(duì)對(duì)于廠部部主管級(jí)級(jí)別以下下人員的的培訓(xùn)效效果評(píng)價(jià)價(jià)工作由由廠部辦辦負(fù)責(zé)進(jìn)進(jìn)行，考考核結(jié)果果形成“培訓(xùn)效效果評(píng)價(jià)價(jià)表”，經(jīng)廠廠部負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后由廠廠部辦歸歸檔保存存。 4.7培培訓(xùn)的改改進(jìn) 財(cái)財(cái)務(wù)部/廠部辦辦分別于于每年底底組織各各自管轄轄范圍內(nèi)內(nèi)的相關(guān)關(guān)部門(mén)/人員討討論本年年度培訓(xùn)訓(xùn)工作開(kāi)展情情況，包包括受訓(xùn)訓(xùn)人員的的學(xué)習(xí)效效果及授授課人的的講課效效果、培培訓(xùn)環(huán)境境及相關(guān)關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容容，討論論結(jié)果，作作為下

54、年年度培訓(xùn)訓(xùn)工作改改進(jìn)的依依據(jù)。 4.8人人事檔案案的建立立 44.8.1財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)公司人人員以及及廠部主主管級(jí)人人員的人人事檔案案的建立立工作，包包括學(xué)歷歷證書(shū)復(fù)復(fù)印件、職職稱資質(zhì)質(zhì)證明如如內(nèi)審員員證書(shū)復(fù)復(fù)印件、培培訓(xùn)經(jīng)歷歷、工作作經(jīng)歷等等資料,依據(jù)記記錄控制制程序規(guī)規(guī)定進(jìn)行行歸檔保保存保護(hù)護(hù)。4.8.22廠部辦辦負(fù)責(zé)建建立廠部部主管級(jí)級(jí)以下人人員的人人事檔案案建立工工作，依依據(jù)4.8.11規(guī)定進(jìn)進(jìn)行歸檔檔保存。5相關(guān)文文件記錄控控制程序序崗位職職責(zé)及能能力說(shuō)明明6相關(guān)記記錄 AYLL/QRR-0114人員員需求申申請(qǐng)表 AYLL/QRR-0115人員員面試登登記表 AYLL/QRR-0

55、116員工工試用期期考核記記錄 AYLL/QRR-0117員工工轉(zhuǎn)正通通知AYL/QQR-0018年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃 AYLL/QRR-0119培訓(xùn)訓(xùn)簽到表表 AYLL/QRR-0220培訓(xùn)訓(xùn)申請(qǐng)表表 AYLL/QRR-0221培訓(xùn)訓(xùn)效果評(píng)評(píng)價(jià)表63基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施管管理程序序1.目的 確保保公司的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施得到到合理分分配，高高效利用用，從而而確保公公司的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量符合要要求。2.適用范范圍 適用于于公司基基礎(chǔ)設(shè)施施的管理理與維護(hù)護(hù)3.職責(zé) 3.11公司辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)重要要辦公設(shè)設(shè)施以及及公司低低值易耗耗辦公用用品的采采購(gòu)與管管理 3.22廠部生生產(chǎn)車間間負(fù)責(zé)生生產(chǎn)設(shè)備備的管理理 3.33廠部辦

56、辦負(fù)責(zé)廠廠部低值值易耗辦辦公用品品的采購(gòu)購(gòu)以及辦辦公設(shè)施施以及其其他（除除生產(chǎn)設(shè)設(shè)備外）基礎(chǔ)設(shè)施的的管理與與維護(hù) 3.44 采購(gòu)購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備的采采購(gòu)4.工作流流程 4.11基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的確確定 4.1.11根據(jù)公公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)點(diǎn)服裝裝的設(shè)計(jì)計(jì)、生產(chǎn)產(chǎn)和銷售售，確定定相應(yīng)的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施如辦辦公場(chǎng) 所、辦辦公設(shè)備備以及與與之相匹匹配的水水、電、照照明等設(shè)設(shè)施。4.1.22 對(duì)于于辦公場(chǎng)場(chǎng)所、水水、電、照照明等基基礎(chǔ)設(shè)施施的維護(hù)護(hù)與管理理具體見(jiàn)見(jiàn)6.44工作環(huán)環(huán)境的章節(jié)描述。 4.1.33對(duì)于辦辦公設(shè)備備如電腦腦、復(fù)印印機(jī)、打打印機(jī)及及其他等等比較重重大的辦辦公設(shè)備備管理見(jiàn)見(jiàn)本程序序有關(guān)規(guī)規(guī)

57、定。4.1.44 對(duì)于于生產(chǎn)設(shè)設(shè)備由廠廠部生產(chǎn)產(chǎn)車間負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)生產(chǎn)需需要確定定相應(yīng)的的設(shè)備，建建立“生產(chǎn)設(shè)備一覽覽表”。 4.2設(shè)備備的提供供 4.2.11 各各相關(guān)部部門(mén)根據(jù)據(jù)工作的的需要，填填寫(xiě)“設(shè)備請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，對(duì)于于采購(gòu)金金額超過(guò)過(guò)10000元（含含）由總總經(jīng)理或或副總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，對(duì)于于10000元以以下由公公司辦公公室批準(zhǔn)準(zhǔn)，均由由公司辦辦公室實(shí)實(shí)施采購(gòu)購(gòu)。 4.2.22 對(duì)對(duì)于生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備當(dāng)當(dāng)需要新新購(gòu)時(shí)，由由廠部生生產(chǎn)車間間負(fù)責(zé)填填寫(xiě)“設(shè)備請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)廠廠部負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，總經(jīng)經(jīng)理或副副總經(jīng)理理批準(zhǔn)，交交由采購(gòu)購(gòu)部實(shí)施施采購(gòu)。4.3設(shè)備備的驗(yàn)收收 4.3

58、3.1 對(duì)于采采購(gòu)回來(lái)來(lái)的設(shè)備備，辦公公設(shè)備由由公司辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)組織織初驗(yàn)，填填寫(xiě)“設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)收單”驗(yàn)收內(nèi)內(nèi)容主要要包括設(shè)設(shè)備名稱稱、規(guī)格格、型號(hào)號(hào)、零配配件配置置、合格格證、使使用說(shuō)明明保修卡卡等內(nèi)容容，驗(yàn)收收合格后后，由公公司辦公公室聯(lián)絡(luò)絡(luò)設(shè)備供供應(yīng)廠商商負(fù)責(zé)安安裝調(diào)試試，合格格后方可可投入使使用；技技術(shù)資料料由公司司辦公室室負(fù)責(zé)依依據(jù)文文件控制制程序規(guī)規(guī)定進(jìn)行行保存保保護(hù)。4.3.22 對(duì)對(duì)于生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備，由由廠部生生產(chǎn)車間間指導(dǎo)工工負(fù)責(zé)進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收，填寫(xiě)寫(xiě)“設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)收單”，驗(yàn)收收內(nèi)容同同4.33.1，必必要時(shí)，由由采購(gòu)部部負(fù)責(zé)聯(lián)聯(lián)絡(luò)設(shè)備備供應(yīng)商商進(jìn)行安安裝調(diào)試試，合格格后方可可使用，相相

59、關(guān)的隨隨附技術(shù)術(shù)資料由由廠部生生產(chǎn)車間間負(fù)責(zé)依依據(jù)文文件控制制程序保保存保護(hù)護(hù)。 4.33.3 對(duì)于驗(yàn)驗(yàn)證合格格的設(shè)備備，辦公公設(shè)備由由公司辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)建立立“辦公設(shè)設(shè)備一覽覽表”，記錄錄設(shè)備的的名稱 ，規(guī)定定/型號(hào)號(hào)，訂購(gòu)購(gòu)日期、編編號(hào)等內(nèi)內(nèi)容，并并填寫(xiě)“設(shè)備管管理卡”進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)；生生產(chǎn)設(shè)備備由廠部部生產(chǎn)車車間負(fù)責(zé)責(zé)登記于于“生產(chǎn)設(shè)設(shè)備一覽覽表”，包括括設(shè)備的的名稱、規(guī)規(guī)格/型型號(hào)、購(gòu)購(gòu)進(jìn)日期期、啟用用日期、編編號(hào)等。4.3.44 對(duì)于于驗(yàn)證不不合格的的設(shè)備，辦辦公設(shè)備備由公司司辦公室室與設(shè)備備供應(yīng)廠廠商協(xié)商商解決，生生產(chǎn)設(shè)備備由采購(gòu)購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)設(shè)備供應(yīng)應(yīng)商協(xié)商商處理。4.4設(shè)備備的使

60、用用、維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)養(yǎng) 4.44.1對(duì)對(duì)于電腦腦及打印印機(jī)的領(lǐng)領(lǐng)用由公公司辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)各各相關(guān)部部門(mén)的工工作需要要進(jìn)行發(fā)發(fā)放，并并在“辦公設(shè)設(shè)備一覽覽表”注明領(lǐng)領(lǐng)用部門(mén)門(mén)。 4.44.2領(lǐng)領(lǐng)用部門(mén)門(mén)對(duì)領(lǐng)用用的電腦腦/打印印機(jī)要按按照相關(guān)關(guān)的操作作說(shuō)明書(shū)書(shū)進(jìn)行操操作，嚴(yán)嚴(yán)禁違規(guī)規(guī)操 作作。4.4.33對(duì)于復(fù)復(fù)印機(jī)的的使用一一般情況況下由公公司辦公公室統(tǒng)一一負(fù)責(zé)，嚴(yán)嚴(yán)禁其他他人亂用用。4.4.44對(duì)于廠廠部需要要領(lǐng)用上上述辦公公設(shè)備時(shí)時(shí)，由廠廠部辦負(fù)負(fù)責(zé)到公公司辦公公室集中中領(lǐng)取。4.4.55對(duì)于生生產(chǎn)設(shè)備備由廠部部生產(chǎn)車車間負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)行清清潔維護(hù)護(hù)，每天天生產(chǎn)開(kāi)開(kāi)機(jī)前由由設(shè)備操操作人員員負(fù)責(zé)進(jìn)