DC2-03001 方針目標制定與管理程序

1、 文件編號： DC2-03001質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件頁 碼： PAGE 10 of NUMPAGES 10版本/版序： A/0起草人：日 期：審核人：日 期：批準人：日 期：制訂部門： 總經(jīng)理室發(fā)行部門： 管理部制訂日期：2005.09.10修訂日期：發(fā)行日期：2005.09.20受控狀態(tài)分發(fā)號方針目標制定與管理程序1 目 的確保公司管管理方針針的實現(xiàn)現(xiàn)，對目目標、指指標及相相關的管管理方案案進行管管理。2 適用范范圍適用于質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康與安安全管理理目標、指指標及管管理方案案的控制制。3 權 責責3.1 總經(jīng)理理負責管管理目標標、指標標、管理理方案的的批準。3.2 管理

2、者者代表負負責組織織制定并并分解公公司目標標、指標標及管理理方案。3.3 質(zhì)量部負責責管理目目標、指指標、管理理方案的的控制管管理。4 工作程程序4.1 工作流流程圖更改需求信息更改需求信息確定公司目標指標目標指標分 解制定管理方案目標指標實施月度目標考核年度目標考核提交管理評審4.2 管理目目標制訂訂應遵循循的原則則A 管理方方針的內(nèi)內(nèi)容；B 市場的的需求、公公司的經(jīng)經(jīng)營要求求及可選選擇的技技術方案案運作上上的可行行性；C 法規(guī)和和其他要要求；方針目標制定與管理程序受控狀態(tài)：（受控文件未經(jīng)批準不得復?。〥 產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、重重要環(huán)境境因素、職職業(yè)健康康安全重重大危險險源和風風險因素素；E 顧客滿

3、滿意程度度及相關關方的觀觀點和要要求；F 資源狀狀況；G 管理體體系持續(xù)續(xù)改進和和對污染染預防以以及改進進職業(yè)健健康安全全的承諾諾；H 目標明明確，指指標應具具體可測測量4.3 管理目目標與指指標制訂訂。4.3.11 每年底底，管理理者代表表組織各各部門負負責人、員員工代表表討論年年度質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理目目標，包包括：A 確定年年度公司司管理目目標與指指標B 各部門門、車間間管理目目標與指指標4.3.22 年度度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理目目標由由質(zhì)量部部匯總擬擬訂后，提提交管理理者代表表審核，總總經(jīng)理批批準。4.4 管管理方案案的制訂訂4.4.11 在管理理者代表表、生

4、產(chǎn)產(chǎn)部組織有有關部門門針對重重大環(huán)境境因素和和重要危危險源制制訂管管理方案案。4.4.22 生產(chǎn)部將管管理方案案報管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準準。4.4.33 管理理方案的的內(nèi)容，一一般包括括：A 管理目目標與指指標；B 方法、措措施和技技術手段段；C 責任人人；D 預算經(jīng)經(jīng)費；E 開始時時間和完完成時間間；F 驗證時時間。4.5 實實施管理理4.5.11 質(zhì)量部部、生產(chǎn)產(chǎn)部將 年度質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理目目標、管管理方案案交管管理部統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)布布、發(fā)放放。4.5.22 各部門門負責人人應向本本部門員員工傳達達公司年年度管理理目標、指指標、管管理方案案的要求求。4.5.33 管

5、理室應應按管理理目標、管管理方案案規(guī)定要要求，對對各級目目標/指標的的實施進進度及完完成情況況進行檢檢查考核核。4.5.44 每月末末，管理理部匯總總考核結結果，向向公司領領導及各各部門提提交目目標管理理實施月月報。4.5.55 每年管管理評審審前，管管理部應應匯總年年度目標標考核結結果，形形成管管理目標標實施報報告作作為管理理評審輸輸入資料料。4.5.66 當管理理目標、指指標、管管理方案案制訂、實實施的背背景/依據(jù)發(fā)發(fā)生變化化時，經(jīng)經(jīng)管理者者代表同同意后可可對年度度管理目目標、指指標進行行調(diào)整，并并按規(guī)定定重新審審批、發(fā)發(fā)布。5 支持持性文件件5.1 年度質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理目目標6 相關關表單6.1 管理方方案6.2 目標管管理實施施月報6.3 管理目目標實施施報告文件制/修修訂履歷歷表制/修訂日 期期版本版序制/修訂目目的、內(nèi)內(nèi)容制/修訂人審 核核 準2005-09-10A0體系文件新新建程序序文件文 件 分分 發(fā)分發(fā)部門份 數(shù)分發(fā)部門份 數(shù)總經(jīng)理室（含含認證備備份）4工程設備部部3管理部6財務部1生產(chǎn)部（含含車間主主管）6質(zhì)量部1DC2-0030001011 管理理方案管理目標指 標實施方法或措施所采取的技術手段負責部門責任人預算經(jīng)費開始時間預計完成時時間驗證人DC2-0030001022 管管理目標標實施月月報管理目標申報日期指 標實施情況或完成