CA-PDS新品投產(chǎn)管理手冊(cè)

1、CA-PDS投產(chǎn)管理手冊(cè)PAGE CA-PDDS新品品投產(chǎn)管管理手冊(cè)冊(cè)當(dāng)前版本：2.00 修訂日期：20111年003月110日實(shí)施日期：20111年003月110日發(fā)布單位：項(xiàng)目管管理部前 言汽車新品投投產(chǎn)階段段主要是是進(jìn)行試試生產(chǎn)條條件的準(zhǔn)準(zhǔn)備、試試制樣車車和試生生產(chǎn)車的的生產(chǎn), 完成成質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題的整整改驗(yàn)證證，使產(chǎn)產(chǎn)品各項(xiàng)項(xiàng)指標(biāo)達(dá)達(dá)到設(shè)計(jì)計(jì)目標(biāo),并具備備批量生生產(chǎn)的條條件。本手冊(cè)以CCA-PPDS流流程為依依托，溶溶合了TTS1669499、MLLDQ等等文件規(guī)規(guī)定和各各部門的的相關(guān)流流程，按按照從CCC到JJOB11（量產(chǎn)產(chǎn)簽署）的的時(shí)間流流進(jìn)行編編寫。主主要內(nèi)容容包括：投產(chǎn)前準(zhǔn)備備狀

2、態(tài)評(píng)評(píng)估產(chǎn)品試制過(guò)過(guò)程控制制投產(chǎn)簽署量產(chǎn)簽署等等本手冊(cè)重點(diǎn)點(diǎn)對(duì)投產(chǎn)產(chǎn)前的狀狀態(tài)、各各輪試制制的質(zhì)量量控制、量量產(chǎn)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制進(jìn)行了了細(xì)化描描述，對(duì)對(duì)過(guò)程文文件的格格式進(jìn)行行了統(tǒng)一一。通過(guò)過(guò)本手冊(cè)冊(cè)的實(shí)施施，可以以統(tǒng)一汽汽車新品品投產(chǎn)流流程和過(guò)過(guò)程文件件格式，為為公司新新品投產(chǎn)產(chǎn)提供有有益的指指導(dǎo)。本手冊(cè)將在在實(shí)施過(guò)過(guò)程中不不斷完善善。注：試制制樣車的的工裝件件要達(dá)到到投產(chǎn)管管理指標(biāo)標(biāo)方能進(jìn)進(jìn)入工廠廠試制。注：本手手冊(cè)的相相關(guān)表單單，可以以根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況隨時(shí)修修訂，采采用最新新表單。目 錄第一章 投投產(chǎn)管理理1.1公司司跨部門門投產(chǎn)組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)，職能能分工、人人員構(gòu)成成1.2投產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)理職職責(zé)

3、1.3投產(chǎn)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)計(jì)計(jì)劃1.4投產(chǎn)產(chǎn)項(xiàng)目管管理制度度1.5整車車質(zhì)量目目標(biāo)1.6投產(chǎn)產(chǎn)階段的的術(shù)語(yǔ)解解釋第二章 試試生產(chǎn)前前準(zhǔn)備評(píng)評(píng)估2.1 試生產(chǎn)產(chǎn)前準(zhǔn)備備評(píng)估的的主要內(nèi)內(nèi)容2.2 各項(xiàng)評(píng)評(píng)估表第三章 試試生產(chǎn)過(guò)過(guò)程控制制3.1 零零件清單單表（BBOM表表）驗(yàn)證證及維護(hù)護(hù)3.2作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)編寫及及維護(hù)3.3試生生產(chǎn)零件件入廠驗(yàn)驗(yàn)收管理理3.4過(guò)程程審核3.5質(zhì)量量問(wèn)題管管理3.6高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)應(yīng)商技術(shù)術(shù)支持3.7質(zhì)量量狀態(tài)評(píng)評(píng)估 (每一輪輪）3.8生產(chǎn)產(chǎn)線設(shè)備備管理3.9盛具具管理3.10新新品人員員培訓(xùn)3.11 內(nèi)銷車車評(píng)價(jià)管管理3.12試試生產(chǎn)爬爬坡計(jì)劃劃評(píng)價(jià)管管理3.13試試乘試駕駕評(píng)

4、價(jià)管管理第四章 投投產(chǎn)簽署署4.1 PPSW簽簽署4.2 投投產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估4.3投產(chǎn)產(chǎn)簽署報(bào)報(bào)告第五章 量量產(chǎn)簽署署5.1初期期流動(dòng)管管理5.2量產(chǎn)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估5.3量產(chǎn)產(chǎn)簽署報(bào)報(bào)告第六章 資資料歸檔檔投產(chǎn)階段資資料歸檔檔明細(xì)第一章 投投產(chǎn)管理理1.1公司司跨部門門投產(chǎn)組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)，職能能分工、人人員構(gòu)成成1.1.11 投投產(chǎn)組織織機(jī)構(gòu)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)人員員構(gòu)成投產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小小組由公公司分管管制造的的副總裁裁擔(dān)任組組長(zhǎng),項(xiàng)項(xiàng)目總監(jiān)監(jiān)、物流流部部長(zhǎng)長(zhǎng)、工廠廠廠長(zhǎng)擔(dān)擔(dān)任副組組長(zhǎng),各各相關(guān)部部門的負(fù)負(fù)責(zé)人擔(dān)擔(dān)任組員員；總體協(xié)調(diào)組組由項(xiàng)目目投產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理?yè)?dān)任任組長(zhǎng)；產(chǎn)品專責(zé)組組由項(xiàng)目目產(chǎn)品經(jīng)經(jīng)理?yè)?dān)任任組長(zhǎng)；工藝專責(zé)組組

5、由項(xiàng)目目工藝經(jīng)經(jīng)理?yè)?dān)任任組長(zhǎng)、工工廠技術(shù)術(shù)處長(zhǎng)擔(dān)擔(dān)任副組組長(zhǎng)；生產(chǎn)專責(zé)組組由工廠廠副廠長(zhǎng)長(zhǎng)擔(dān)任組組長(zhǎng)，物物流處長(zhǎng)長(zhǎng)&各工工藝車間間主任擔(dān)擔(dān)任副組組長(zhǎng)；質(zhì)量專責(zé)組組由項(xiàng)目目質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理?yè)?dān)任任組長(zhǎng)，工工廠質(zhì)管管處長(zhǎng)擔(dān)擔(dān)任副組組長(zhǎng)；采購(gòu)專責(zé)組組由采購(gòu)購(gòu)經(jīng)理?yè)?dān)擔(dān)任組長(zhǎng)長(zhǎng)。1.1.22 各專專責(zé)組職職責(zé)總體協(xié)調(diào)組組職責(zé)：負(fù)責(zé)投投產(chǎn)階段段總體協(xié)協(xié)調(diào)工作作、負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)度檢檢查、考考核，負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)會(huì)議的的組織及及匯報(bào)、負(fù)負(fù)責(zé)重點(diǎn)點(diǎn)問(wèn)題的的跟蹤和和處理。產(chǎn)品專責(zé)組組職責(zé)：負(fù)責(zé)投投產(chǎn)階段段產(chǎn)品試試制、試試生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中技技術(shù)支持持、設(shè)計(jì)計(jì)變更等等工作。工藝專責(zé)組組職責(zé)：負(fù)責(zé)生生產(chǎn)線調(diào)調(diào)試、產(chǎn)產(chǎn)品制造造工藝、作作業(yè)指導(dǎo)

6、導(dǎo)書(shū)審核核等工作作。生產(chǎn)專責(zé)組組職責(zé)：負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品試制制、試生生產(chǎn)的組組織、工工具盛具具、物流流、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理、員員工培訓(xùn)訓(xùn)、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)編制等等工作。質(zhì)量專責(zé)組組職責(zé)：負(fù)責(zé)制制定各批批次試生生產(chǎn)的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；組織織整車AAUDIIT、管管線路、整整車動(dòng)態(tài)態(tài)、試乘乘試駕等等評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題的收集集與分類類管理，以以及落實(shí)實(shí)、組織織質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題的整整改、檢檢查、考考核。采購(gòu)專責(zé)組組職責(zé)：負(fù)責(zé)零零件、原原輔料等等的采購(gòu)購(gòu)組織、保保供；負(fù)負(fù)責(zé)零件件批次、狀狀態(tài)管理理、質(zhì)量量整改等等工作。1.2 投投產(chǎn)經(jīng)理理職責(zé)1.2.11 投產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)理職職責(zé)一級(jí)職責(zé)二級(jí)職責(zé)三級(jí)職責(zé)新品投產(chǎn)計(jì)劃、協(xié)調(diào)、跟蹤、檢查、

7、考核核一、試生產(chǎn)產(chǎn)前準(zhǔn)備備工作評(píng)評(píng)估1、負(fù)責(zé)組組織編寫寫下達(dá)生生產(chǎn)準(zhǔn)備備狀態(tài)檢檢查計(jì)劃劃；2、組組織協(xié)調(diào)調(diào)試生產(chǎn)產(chǎn)準(zhǔn)備工工作；33、牽頭頭組織試試生產(chǎn)前前準(zhǔn)備工工作評(píng)估估，對(duì)試試生產(chǎn)前前工藝技技術(shù)狀態(tài)態(tài)、質(zhì)量量整改情情況、生生產(chǎn)線、盛盛具、物物流、人人員、CCPS導(dǎo)導(dǎo)入、配配套件供供應(yīng)商等等方面進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估，出具具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估報(bào)告告。二、試生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃編編制1、牽頭組組織編制制投產(chǎn)項(xiàng)項(xiàng)目的試試制計(jì)劃劃；2、根根據(jù)新品品上市時(shí)時(shí)間編制制上市前前批量生生產(chǎn)計(jì)劃劃。三、試生產(chǎn)產(chǎn)工作檢檢查、督督促、協(xié)協(xié)調(diào)1、定期組組織召開(kāi)開(kāi)投產(chǎn)項(xiàng)項(xiàng)目生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)會(huì)會(huì)，對(duì)試試生產(chǎn)工工作進(jìn)行行檢查；2、及及時(shí)對(duì)試試生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中

8、的的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)問(wèn)題進(jìn)行行跟蹤，采采取相應(yīng)應(yīng)措施，必必要時(shí)報(bào)報(bào)上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)決策策；3、定定期向公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目試生生產(chǎn)情況況；4、負(fù)負(fù)責(zé)投產(chǎn)產(chǎn)項(xiàng)目生生產(chǎn)過(guò)程程中跨部部門的協(xié)協(xié)調(diào)。四、評(píng)估、考考核1、對(duì)試生生產(chǎn)各專專責(zé)組、各各部門工工作進(jìn)行行評(píng)價(jià)、考考核；22、牽頭頭組織每每輪試生生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估，重重大問(wèn)題題報(bào)公司司領(lǐng)導(dǎo)決決策。五、投產(chǎn)管管理流程程優(yōu)化1、負(fù)責(zé)新新品投產(chǎn)產(chǎn)手冊(cè)的的應(yīng)用2、參與新新品投產(chǎn)產(chǎn)管理流流程持續(xù)續(xù)優(yōu)化和和改進(jìn)1.2.22 投產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)理信信息渠道道 此為信息息渠道，若有重大問(wèn)題上重大產(chǎn)品推進(jìn)會(huì)；每周向項(xiàng)目總監(jiān)、工廠廠長(zhǎng)匯報(bào)進(jìn)展情況；各相關(guān)部門根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)展情況不定期的向投產(chǎn)經(jīng)理提供

9、信息。1.3投產(chǎn)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)計(jì)計(jì)劃1.3.11 新品品投產(chǎn)同同步圖1.3.22新品投投產(chǎn)階段段各子系系統(tǒng)的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃劃在投產(chǎn)階段段,各相相關(guān)單位位均應(yīng)制制定詳細(xì)細(xì)的網(wǎng)絡(luò)絡(luò)推進(jìn)計(jì)計(jì)劃,包包括:技術(shù)、采購(gòu)購(gòu)、質(zhì)量量、生產(chǎn)產(chǎn)（工廠廠沖壓、焊焊接、涂涂裝、總總裝車間間）等各各子系統(tǒng)統(tǒng)，以及及內(nèi)銷車車、試乘乘試駕的的網(wǎng)絡(luò)推推進(jìn)計(jì)劃劃。1.3.33新品投投產(chǎn)階段段各類車車輛的定定義序號(hào)名稱主要用途階段1試制樣車主要用于生生產(chǎn)線調(diào)調(diào)試和工工裝驗(yàn)證證、試驗(yàn)驗(yàn)用車、質(zhì)質(zhì)量整改改（可以以在試制制車間完完成）1TTO、22TTOO（CCC之前）2試生產(chǎn)車主要用于試試驗(yàn)用車車、生產(chǎn)產(chǎn)線通過(guò)過(guò)性驗(yàn)證證1PP（CCC-LLS）

10、3試生產(chǎn)車主要用于精精調(diào)生產(chǎn)產(chǎn)線工裝裝夾具、試試驗(yàn)用車車、試乘乘試駕、零零部件質(zhì)質(zhì)量整改改2PP（CCC-LLS）4試生產(chǎn)車主要用于零零部件質(zhì)質(zhì)量整改改、試乘乘試駕、人人員培訓(xùn)訓(xùn)3PP（CCC-LLS）5試生產(chǎn)車主要用于內(nèi)內(nèi)銷車、用于驗(yàn)證生產(chǎn)線能否小批量連續(xù)生產(chǎn)、驗(yàn)證生產(chǎn)節(jié)拍4PP（CCC-LLS）6準(zhǔn)商品車主要用于內(nèi)內(nèi)銷車、初初期流動(dòng)動(dòng)管理、上上市前鋪鋪貨小批量（LLS-JJ1）1.4投產(chǎn)產(chǎn)項(xiàng)目管管理制度度1.4.11投產(chǎn)會(huì)會(huì)議制度度1.4.11.1 投產(chǎn)啟啟動(dòng)會(huì)原則上項(xiàng)目目進(jìn)行到到工廠試試生產(chǎn)階階段前一一個(gè)月，由由項(xiàng)目管管理部組組織項(xiàng)目目團(tuán)隊(duì)成成員召開(kāi)開(kāi)投產(chǎn)啟啟動(dòng)會(huì)。1.4.11.2現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)

11、臨時(shí)時(shí)會(huì)議在試制（試試生產(chǎn)）過(guò)過(guò)程中出出現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題，負(fù)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)的技術(shù)術(shù)人員應(yīng)應(yīng)立即召召集相關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行商議議、確定定解決方方案，并并進(jìn)行記記載。1.4.11.3 每日投投產(chǎn)例會(huì)會(huì)由投產(chǎn)經(jīng)理理召集，各各專責(zé)組組人員參參加，主主要是小小結(jié)當(dāng)天天工作、收收集問(wèn)題題、安排排下一天天的工作作。各個(gè)專責(zé)組組用統(tǒng)一一的狀態(tài)態(tài)報(bào)告格格式發(fā)布布狀態(tài)報(bào)報(bào)告XXX項(xiàng)目目投產(chǎn)管管理狀態(tài)態(tài)報(bào)告項(xiàng)目編號(hào)任務(wù)/活動(dòng)動(dòng)進(jìn)度狀態(tài)實(shí)際狀態(tài)跟跟蹤 (R/BB/Y/G)存在的問(wèn)題題行動(dòng)計(jì)劃 責(zé)任單位協(xié)助單位開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間 GG- Grreenn 綠色表表示目標(biāo)標(biāo)完成BB-Bulle 蘭色表表示項(xiàng)目目活動(dòng)正正常進(jìn)行行中YY- Y

12、eelloow 黃色表表示項(xiàng)目目活動(dòng)實(shí)實(shí)施中存存在一定定的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn),但在在控制范范圍內(nèi)RR- RRed 紅色表表示此項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)延延遲或存存在重大大風(fēng)險(xiǎn)無(wú)色狀態(tài)跟蹤無(wú)無(wú)顏色活活動(dòng)表示示此項(xiàng)活活動(dòng)暫未未到開(kāi)始始的時(shí)間間接點(diǎn)1.4.11.4 每周投投產(chǎn)例會(huì)會(huì)由項(xiàng)目總監(jiān)監(jiān)召集，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組組長(zhǎng)、各各專責(zé)組組長(zhǎng)和相相關(guān)人員員全部參參加，對(duì)對(duì)一周以以來(lái)的生生產(chǎn)進(jìn)度度、質(zhì)量量問(wèn)題、采采購(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品、工工藝、設(shè)設(shè)備等問(wèn)問(wèn)題進(jìn)行行回顧，分分析疑難難問(wèn)題的的原因,制定新新的解決決措施。1.4.11.5每每周質(zhì)量量問(wèn)題整整改例會(huì)會(huì)(QTTM例會(huì)會(huì))由質(zhì)量經(jīng)理理召集，各各專業(yè)技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人和相相關(guān)人員員參加，對(duì)對(duì)一周以以來(lái)

13、的質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題整改進(jìn)進(jìn)度、新新問(wèn)題的的措施等等進(jìn)行跟跟蹤和落落實(shí)。 1.4.1.66每周性性能、試試驗(yàn)板塊塊專題會(huì)會(huì)由性能總師師召集，各各專業(yè)技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人和相相關(guān)人員員參加，對(duì)對(duì)一周的的性能、試試驗(yàn)進(jìn)度度及新問(wèn)問(wèn)題進(jìn)行行通報(bào)并并提出解解決措施施。1.4.11.7雙雙周公司司級(jí)投產(chǎn)產(chǎn)專題會(huì)會(huì)由項(xiàng)目管理理部組織織，向公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目投產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中出現(xiàn)的的各類風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題題并提出出解決措措施。1.4.22項(xiàng)目組組集中辦辦公1.4.22.1時(shí)時(shí)間項(xiàng)目投產(chǎn)啟啟動(dòng)會(huì)召召開(kāi)后，項(xiàng)項(xiàng)目組即即進(jìn)入集集中辦公公階段。1.4.22.2地地點(diǎn)由項(xiàng)目組投投產(chǎn)經(jīng)理理聯(lián)系生生產(chǎn)部門門（工廠廠）， 安排辦辦公場(chǎng)地地、辦

14、公公設(shè)備等等。1.4.22.3人人員投產(chǎn)經(jīng)理、采采購(gòu)經(jīng)理理、質(zhì)量量經(jīng)理、開(kāi)開(kāi)發(fā)經(jīng)理理、工藝藝經(jīng)理、項(xiàng)項(xiàng)目專員員、設(shè)計(jì)計(jì)板塊總總師級(jí)以以上人員員。1.5整車車質(zhì)量目目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)和和質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題的整整改未達(dá)達(dá)到要求求，不得得轉(zhuǎn)入下下一階段段，應(yīng)重重新實(shí)施施整改，直直至達(dá)到到目標(biāo)要要求。未未達(dá)到目目標(biāo)要求求，需要要特殊放放行時(shí)，應(yīng)應(yīng)上報(bào)投投產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)討論并并獲得批批準(zhǔn)。1.5.11制造過(guò)過(guò)程目標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容1PP2PP3PP4PP5PP投產(chǎn)簽署量產(chǎn)簽署沖壓指標(biāo)沖壓零件尺尺寸精度度合格率率外覆蓋件一一般尺寸寸精度合合格率結(jié)構(gòu)件一般般尺寸精精度合格格率基準(zhǔn)孔精度度合格率率安裝孔精度度合格率率焊接指標(biāo)白車身

15、尺寸寸精度合合格率白車身CIII值白車身關(guān)重重特性點(diǎn)點(diǎn)(PPPK/CCPK值值)涂裝指標(biāo)涂裝漆膜綜綜合性能能指標(biāo)合合格率漆膜厚度光澤度附著力硬度總裝指標(biāo)總裝關(guān)鍵工工序點(diǎn)（PPK/CPK）值檢測(cè)線指標(biāo)標(biāo)過(guò)線檢測(cè)產(chǎn)產(chǎn)品性能能指標(biāo)達(dá)達(dá)到GBB72558-220044標(biāo)準(zhǔn)1.5.22可靠性性和功能能目標(biāo)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容1PP2PP3PP4PP5PP投產(chǎn)簽 署署量產(chǎn)簽 署署奧迪特缺陷陷數(shù)總?cè)毕輸?shù)外觀功能奧迪特分值值總分值外觀缺陷分分值功能缺陷分分值強(qiáng)化(200分鐘)淋雨試試驗(yàn),車車內(nèi)漏、滲滲水點(diǎn)數(shù)數(shù)首次故障里里程（KKm）平均故障里里程（KKm）可靠性故障障扣分值值爬坡能力330%駐車（空載載），220%坡

16、坡道上坡下坡車門外開(kāi)手手解鎖力力車門內(nèi)開(kāi)手手解鎖力力喇叭按動(dòng)力力離合器腳踏踏力引擎蓋解鎖鎖力油門腳踏力力重大質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題整改改率一般質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題整改改率1.5.33外觀質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容1PP2PP3PP4PP5PP投產(chǎn)簽署量產(chǎn)簽署最大段差左右對(duì)稱差差300mmm間隙差差最大段差左右對(duì)稱差差300mmm間隙差差最大段差左右對(duì)稱差差300mmm間隙差差最大段差左右對(duì)稱差差300mmm間隙差差最大段差左右對(duì)稱差差300mmm間隙差差最大段差左右對(duì)稱差差300mmm間隙差差最大段差左右對(duì)稱差差300mmm間隙差差前罩蓋與翼翼子板前保險(xiǎn)杠與與翼子板板翼子板與前前門前門與后門門后門與后側(cè)側(cè)圍后側(cè)圍與后

17、后組合燈燈行李箱蓋與與后側(cè)圍圍后側(cè)圍與后后保險(xiǎn)杠杠行李箱蓋與與后組合合燈后組合燈與與后保險(xiǎn)險(xiǎn)杠前組合燈與與翼子板板油箱蓋間隙隙CA-PDS投產(chǎn)手冊(cè)1.6整車車投產(chǎn)階階段的術(shù)術(shù)語(yǔ)解釋釋1.1.11投產(chǎn)啟啟動(dòng)階段段：從變變更凍結(jié)結(jié)(CCC)開(kāi)始始到量產(chǎn)產(chǎn)簽署(JOBB1)完完成，該該階段主主要進(jìn)行行生產(chǎn)條條件的準(zhǔn)準(zhǔn)備，部部分工裝裝樣車和和試生產(chǎn)產(chǎn)車的制制作，使使產(chǎn)品各各項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)全部達(dá)達(dá)到設(shè)計(jì)計(jì)目標(biāo)，具具備批量量生產(chǎn)的的條件。1.6.22變更凍凍結(jié)（CCC）：(Chhangge CCut-offf) 設(shè)設(shè)計(jì)問(wèn)題題整改完完成后，凍凍結(jié)產(chǎn)品品數(shù)據(jù)。1.6.33 投產(chǎn)產(chǎn)簽署（LLS）：(Laauncch

18、SSignn-offf)開(kāi)開(kāi)始小批批量生產(chǎn)產(chǎn)前，對(duì)對(duì)投產(chǎn)條條件進(jìn)行行的綜合合性確認(rèn)認(rèn)。1.6.4 量量產(chǎn)簽署署（J11）：（JJob 1）具具備批量量生產(chǎn)條條件，正正式進(jìn)入入批量生生產(chǎn)，并并可上市市銷售。1.6.5 項(xiàng)項(xiàng)目總結(jié)結(jié)（FSS）：（FFinaal SStattus）對(duì)對(duì)上市后后的新產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、技術(shù)術(shù)、市場(chǎng)場(chǎng)表現(xiàn)等等進(jìn)行跟跟蹤，完完成項(xiàng)目目經(jīng)驗(yàn)教教訓(xùn)的總總結(jié)，完完成資料料更新。1.6.66試制樣樣車：該該類型車車處于11TTOO、2TTTO（CCC之前前），主主要用于于生產(chǎn)線線調(diào)試和和工裝驗(yàn)驗(yàn)證、試試驗(yàn)用車車、質(zhì)量量整改，可可以在試試制車間間完成。 1.6.77試生產(chǎn)產(chǎn)車：該該類車型

19、型處于CCC-LLS預(yù)評(píng)評(píng)審階段段，用工工裝樣件件在正式式生產(chǎn)線線上裝配配的樣車車，主要要用于驗(yàn)驗(yàn)證生產(chǎn)產(chǎn)線能否否小批量量試生產(chǎn)產(chǎn)的樣車車；包含含質(zhì)量部部組織的的試乘試試駕車輛輛。1PPP（ Fiirstt Prroduuctiion Prooveoout）第第一次試試生產(chǎn)22PP 3PPP 第二次次試生產(chǎn)產(chǎn) 第三次次試生產(chǎn)產(chǎn)1.6.88內(nèi)銷車車：該類類車型處處于LSS預(yù)評(píng)審審-JOOB1（量量產(chǎn)簽署署）階段段，主要要銷售給給公司項(xiàng)項(xiàng)目組內(nèi)內(nèi)部員工工，用于于及早暴暴露車輛輛質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題，及及時(shí)反饋饋質(zhì)量信信息，便便于上市市前的質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題整改的的車輛；包含市市場(chǎng)部的的媒體試試乘試駕駕車輛。1.6

20、.99準(zhǔn)商品品車：該該類車型型處于LLS-JJOB11階段，主主要用于于質(zhì)量部部進(jìn)行初初期流動(dòng)動(dòng)管理，公公司員工工內(nèi)部銷銷售、銷銷售公司司上市前前鋪貨。1.6.110 PPSW簽簽署：(Parrt SSubmmisssionn Waarraant)在小批批量生產(chǎn)產(chǎn)之前由由供應(yīng)商商提交零零部件生生產(chǎn)質(zhì)量量保證，由由采購(gòu)部部STAA確認(rèn)簽簽署。第二章 試試生產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備評(píng)估估 整車進(jìn)入入試生產(chǎn)產(chǎn)前，投投產(chǎn)經(jīng)理理牽頭，對(duì)試生產(chǎn)準(zhǔn)備情況進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)估，對(duì)存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)充分暴露，要根據(jù)影響的程度決定是否進(jìn)入試生產(chǎn)階段。2.1 試試生產(chǎn)前前評(píng)估項(xiàng)項(xiàng)目明細(xì)細(xì)序號(hào) 試試生產(chǎn)前前評(píng)估項(xiàng)項(xiàng)目評(píng)估牽頭單單位備注1工藝

21、準(zhǔn)備評(píng)評(píng)估工藝專責(zé)組組2生產(chǎn)線設(shè)備備準(zhǔn)備評(píng)評(píng)估生產(chǎn)專責(zé)組組3盛具、工具具準(zhǔn)備評(píng)評(píng)估生產(chǎn)專責(zé)組組4物流、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)準(zhǔn)備評(píng)評(píng)估生產(chǎn)專責(zé)組組5檢驗(yàn)準(zhǔn)備評(píng)評(píng)估質(zhì)量專責(zé)組組6人員配置及及培訓(xùn)準(zhǔn)準(zhǔn)備評(píng)估估生產(chǎn)專責(zé)組組7供應(yīng)商評(píng)估估采購(gòu)專責(zé)組組8投產(chǎn)前技術(shù)術(shù)狀態(tài)評(píng)評(píng)估產(chǎn)品專責(zé)組組9投產(chǎn)前質(zhì)量量狀態(tài)評(píng)評(píng)估質(zhì)量專責(zé)組組2.2.11 工藝藝準(zhǔn)備評(píng)評(píng)估序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按計(jì)劃劃進(jìn)度是否影響投產(chǎn)問(wèn)題描述保證措施責(zé)任單位完成時(shí)間備注是否是否1沖壓1.1沖壓模具調(diào)調(diào)試計(jì)劃劃1.2模具清單（包包含備件件清單）1.3模具圖紙資資料1.4產(chǎn)品過(guò)程流流程圖1.5沖壓工藝規(guī)規(guī)程（試試生產(chǎn)）1.6沖壓作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)1.7沖壓主輔料料清單及及

22、定額（試試生產(chǎn)）1.8關(guān)重工序清清單2焊接2.1焊接試生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃(含夾具具調(diào)試計(jì)計(jì)劃)2.2焊接生產(chǎn)線線工藝平平面布置置圖2.3焊接夾具清清單2.4焊接設(shè)備清清單2.5焊接夾具圖圖紙資料料（包括括備件清清單）2.6焊接工藝路路線圖2.7焊接工藝參參數(shù)規(guī)范范表2.8焊接工藝規(guī)規(guī)程（試試生產(chǎn)）2.9焊接作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)2.10焊接輔料清清單及定定額（試試生產(chǎn)）2.11關(guān)重工序清清單3涂裝3.1涂裝試生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃(含涂料料仿形計(jì)計(jì)劃)3.2新增工具清清單（包包括備件件清單）3.3投料明細(xì)3.4涂裝工藝規(guī)規(guī)程（試試生產(chǎn)）3.5涂裝作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)3.6涂裝主輔料料清單及及定額（試試生產(chǎn)）3.7關(guān)重工序清清單4總

23、裝4.1總裝試生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃4.2總裝生產(chǎn)線線工藝平平面布置置圖4.3投料明細(xì)4.4總裝工藝流流程圖4.5工裝夾具圖圖紙資料料（包括括備件清清單）4.6新增設(shè)備清清單（包包括備件件清單）4.7新增工具清清單（包包括備件件清單）4.8總裝工藝規(guī)規(guī)程（試試生產(chǎn)）4.9總裝作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)4.10總裝檢測(cè)線線工藝規(guī)規(guī)程（試試生產(chǎn)）4.11總裝路試工工藝規(guī)程程(試生生產(chǎn))4.12總裝綜合檢檢驗(yàn)工藝藝規(guī)程(試生產(chǎn)產(chǎn))4.13總裝輔料清清單及定定額（試試生產(chǎn)）4.14總裝扭矩控控制表4.15關(guān)重工序清清單評(píng)價(jià)結(jié)果2.2.22 生產(chǎn)產(chǎn)線設(shè)備備準(zhǔn)備評(píng)評(píng)估序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按計(jì)劃劃進(jìn)度是否影響投產(chǎn)問(wèn)題描述保證措施責(zé)任單位

24、完成時(shí)間備注是否是否1焊接線單臺(tái)臺(tái)設(shè)備建建設(shè)2焊接線聯(lián)動(dòng)動(dòng)設(shè)備建建設(shè)3涂裝線單臺(tái)臺(tái)設(shè)備改改造4涂裝線聯(lián)動(dòng)動(dòng)設(shè)備改改造5總裝線單臺(tái)臺(tái)設(shè)備改改造6總裝線聯(lián)動(dòng)動(dòng)設(shè)備改改造7檢測(cè)線設(shè)備備改造評(píng)價(jià)結(jié)果果2.2.33盛具、工工具準(zhǔn)備備評(píng)估序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按計(jì)劃劃進(jìn)度是否影響投產(chǎn)問(wèn)題描述保證措施責(zé)任單位完成時(shí)間備注是否是否1沖壓線自自制件盛盛具2焊接線盛具具3涂裝線盛具具4總裝線盛具具5白車身配套套件盛具具6整車配套件件盛具7四大生產(chǎn)線線工具8評(píng)價(jià)結(jié)果果2.2.44物流、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備備評(píng)估序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按計(jì)劃劃進(jìn)度是否影響投產(chǎn)問(wèn)題描述保證措施責(zé)任單位完成時(shí)間備注是否是否1沖壓線物流流、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)方案2焊接線物流

25、流、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)方案3涂裝線物流流、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)方案4總裝線物流流、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)方案56評(píng)價(jià)結(jié)果果2.2.55檢驗(yàn)準(zhǔn)準(zhǔn)備評(píng)估估序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按計(jì)劃劃進(jìn)度是否影響投產(chǎn)問(wèn)題描述責(zé)任單位完成時(shí)間備注是否是否1零件質(zhì)量控控制三級(jí)級(jí)網(wǎng)絡(luò)2模具、檢具具預(yù)驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告3零部件檢查查成績(jī)表表4零件檢測(cè)測(cè)計(jì)劃5 質(zhì)量目目標(biāo)6測(cè)量系統(tǒng)統(tǒng)MSAA分析7零件質(zhì)量分分析匯總總評(píng)價(jià)結(jié)果2.2.66 人員員配置及及培訓(xùn)準(zhǔn)準(zhǔn)備評(píng)估估序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目狀態(tài)問(wèn)題描述解決措施責(zé)任單位完成時(shí)間備注1測(cè)算人員需需求數(shù)2提供任職條條件3編制人員招招聘滾動(dòng)動(dòng)計(jì)劃4按計(jì)劃組織織人員5組織符合條條件人員員體檢6及時(shí)確定勞勞動(dòng)關(guān)系系7組織合格人人員及時(shí)時(shí)報(bào)到8建立人員

26、進(jìn)進(jìn)出臺(tái)帳帳9調(diào)查和分析析培訓(xùn)需需求10擬定培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃11及時(shí)變更培培訓(xùn)計(jì)劃劃12新進(jìn)員工入入職培訓(xùn)訓(xùn)13特種作業(yè)人人員上崗崗培訓(xùn)14新技術(shù)、工工藝培訓(xùn)訓(xùn)15新工裝、工工具、設(shè)設(shè)備培訓(xùn)訓(xùn)16制造工程培培訓(xùn)17變更管理培培訓(xùn)18質(zhì)量管理、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、控控制培訓(xùn)訓(xùn)19職業(yè)健康安安全、環(huán)環(huán)境的培培訓(xùn)20實(shí)作培訓(xùn)21培訓(xùn)效果的的評(píng)估22完善的培訓(xùn)訓(xùn)記錄23及時(shí)對(duì)需復(fù)復(fù)訓(xùn)人員員再培訓(xùn)訓(xùn)評(píng)價(jià)結(jié)果：評(píng)評(píng)價(jià)人：時(shí)間間：說(shuō)明：狀態(tài)態(tài)評(píng)估分分為三級(jí)級(jí)評(píng)估，分分別用紅紅、黃、綠綠表示未未完成且且無(wú)措施施、部分分完成且且有措施施、已完完成。 2.2.77技術(shù)狀狀態(tài)評(píng)估估序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按計(jì)劃劃進(jìn)度是否影響投產(chǎn)問(wèn)題描述保證

27、措施責(zé)任單位完成時(shí)間備注是否是否1設(shè)計(jì)圖樣（含含產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范范）的完完整性、正正確性2設(shè)計(jì)圖樣（含含BOMM表）的的簽審3設(shè)計(jì)圖樣發(fā)發(fā)布（含含設(shè)計(jì)變變更）的的正確性性、完整整性和及及時(shí)性4產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布的的正確性性、完整整性和及及時(shí)性5技術(shù)資料的的管理情情況和可可追溯性性6滿足3C等等法規(guī)的的申報(bào)和和與實(shí)物物狀態(tài)的的一致性性7整車/機(jī)、零零部件型型式試驗(yàn)驗(yàn)、道路路試驗(yàn)與與產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的一一致性8工藝規(guī)程與與產(chǎn)品技技術(shù)規(guī)范范的符合合性9工藝規(guī)程指指導(dǎo)的正正確性10實(shí)物與驗(yàn)收收規(guī)范的的一致性性11設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)報(bào)告12問(wèn)題整改、跟跟蹤、關(guān)關(guān)閉狀況況評(píng)價(jià)結(jié)果果CA-PDS

28、投產(chǎn)手冊(cè)2.2.88試生產(chǎn)產(chǎn)前質(zhì)量量狀態(tài)評(píng)評(píng)估質(zhì)量問(wèn)題風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估報(bào)告質(zhì)量問(wèn)題風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估報(bào)告項(xiàng)目名稱所處階段評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審人員序號(hào)問(wèn)題描述（質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)）風(fēng)險(xiǎn)度牽頭整改單單位完成時(shí)間結(jié)論意見(jiàn) 總質(zhì)量量師：年 月月 日日2.2.99供應(yīng)商商評(píng)估序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目供應(yīng)商明細(xì)細(xì)存在的問(wèn)題題保證措施1新供方或新新制造場(chǎng)場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)2對(duì)供方制造造場(chǎng)所，因因新產(chǎn)品品或新制制造技術(shù)術(shù)的運(yùn)用用帶來(lái)的的風(fēng)險(xiǎn)3供方歷史上上業(yè)績(jī)差差帶來(lái)的的風(fēng)險(xiǎn)4供方承擔(dān)大大量業(yè)務(wù)務(wù)造成供供方資源源緊張帶帶來(lái)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)5供方質(zhì)量保保證能力力帶來(lái)的的風(fēng)險(xiǎn)2.2.110總體體試生產(chǎn)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估報(bào)告告項(xiàng)目名稱XXX(產(chǎn)產(chǎn)品)投

29、投產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目責(zé)任人人評(píng)審小組成成員評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審結(jié)果(是否合合格)責(zé)任人簽字字總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估報(bào)告告結(jié)論存在重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)不能能進(jìn)行投投產(chǎn) 存在風(fēng)險(xiǎn)不不影響投投產(chǎn) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人簽字: 技術(shù)部部門簽字字: 質(zhì)量部部門簽字字:公司分管副副總簽字字第三章 試生生產(chǎn)過(guò)程程控制3.1 零零件清單單表（BBOM表表）驗(yàn)證證及維護(hù)護(hù)3.1.11目的驗(yàn)證和維護(hù)護(hù)新品車車型BOOM表，保保證生產(chǎn)產(chǎn)順利進(jìn)進(jìn)行。3.1.22輸入工藝技術(shù)通通知、整整車明細(xì)細(xì)、增減減明細(xì)、輔輔料明細(xì)細(xì)以及相相關(guān)部門門反映的的BOMM表問(wèn)題題3.1.33輸出通過(guò)ERPP系統(tǒng)輸輸出整車車BOMM表。3.1.44要點(diǎn)對(duì)提供的明明細(xì)和涉

30、涉及ERRP的技技術(shù)通知知進(jìn)行判判定，看看是否需需要進(jìn)行行ERPP維護(hù)；并決定定是否需需要進(jìn)行行ERPP更改，并并最終將將結(jié)果反反饋給相相關(guān)部門門。BOOM表維維護(hù)完成成后，對(duì)對(duì)其進(jìn)行行測(cè)試，看看是否符符合要求求。如有有出入繼繼續(xù)對(duì)BBOM表表進(jìn)行核核查和維維護(hù)，直直到問(wèn)題題解決為為止。3.1.55時(shí)間 新品品試制前前期至試試生產(chǎn)結(jié)結(jié)束3.1.66 單位位牽頭單位：研究總總院協(xié)助單位：制造工工廠、管管理信息息部、采采購(gòu)部、3.1.77零件清清單表BBOM表表構(gòu)建及及維護(hù)工工作流程程備注：LSS前BOOM由研研究總院院總體室室維護(hù)管管理LS后BOOM由管管理信息息部部主主數(shù)據(jù)管管理處維維護(hù)管理理

31、項(xiàng)目進(jìn)入內(nèi)內(nèi)銷車后后，BOOM轉(zhuǎn)入入制造工工廠組織織下。CA-PDS投產(chǎn)手冊(cè)3.1.88 零件件清單表表BOMM申請(qǐng)及及更改表表 信 息 分分 類 代 碼 增 補(bǔ) 申 請(qǐng) 表標(biāo) 準(zhǔn) 化化 信 息系 統(tǒng) 維維 護(hù) 信 息 erp系統(tǒng)統(tǒng)物料維維護(hù)用序 號(hào)申請(qǐng)代碼申請(qǐng)代碼名名稱型號(hào)或規(guī)格格（圖號(hào)號(hào)或標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)號(hào)）代碼類型組織號(hào)是否顏色件件是否可選件件物品類別是否落地結(jié)結(jié)算落地結(jié)算生生效日期期相同供應(yīng)商商基本單位物品類型模板名稱列表價(jià)格計(jì)劃員默認(rèn)采購(gòu)員員標(biāo)準(zhǔn)成本(*)固定批量倍倍數(shù)(容容器數(shù))最大-最小小最小數(shù)數(shù)量最大-最小小最大數(shù)數(shù)量前處理提前前期處理提前期期后處理提前前期庫(kù)存計(jì)劃方方法計(jì)劃方法物料狀態(tài)

32、12信 息 分分 類 代 碼 更 改 建 議 表標(biāo) 準(zhǔn) 化化 信 息系 統(tǒng) 維維 護(hù) 信 息序 號(hào)申請(qǐng)代碼申請(qǐng)代碼名名稱代碼類型更改內(nèi)容及及說(shuō)明現(xiàn)用變更為現(xiàn)用變更為3.1.99 零件件清單表表BOMM表維護(hù)護(hù)記錄表表零件清單表表BOMM表維護(hù)護(hù)記錄表表序號(hào)維護(hù)時(shí)間內(nèi)容車型依據(jù)備注CA-PDS投產(chǎn)手冊(cè)3.2作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)編寫及及維護(hù)3.2.11 目目的 完成工藝資資料的清清理，完完成作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)的編寫寫，確認(rèn)認(rèn)員工操操作與作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)的符符合度，同同時(shí)對(duì)存存在的問(wèn)問(wèn)題進(jìn)行行跟蹤管管理。3.2.22 輸輸入工藝規(guī)程3.2.33 輸輸出作業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)3.2.44 要要點(diǎn)對(duì)員工操作作與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)

33、逐項(xiàng)評(píng)評(píng)估，提提高工作作效率，對(duì)對(duì)存在的的問(wèn)題，落落實(shí)解決決措施和和時(shí)間要要求，對(duì)對(duì)于影響響整個(gè)生生產(chǎn)線聯(lián)聯(lián)動(dòng)或?qū)?duì)質(zhì)量影影響較大大的問(wèn)題題，必須須等待問(wèn)問(wèn)題解決決完成后后才能進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn) 。3.2.55 時(shí)時(shí)間第一輪試生生產(chǎn)結(jié)束束完成初初稿試生產(chǎn)開(kāi)始始至量產(chǎn)產(chǎn)（每一一輪試生生產(chǎn)結(jié)束束后進(jìn)行行一次員員工操作作與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)符合度度評(píng)價(jià)3.2.66 單單位牽頭單位：工廠技技術(shù)處參與部門：各工藝藝車間、研研究總院院、工藝藝技術(shù)部部3.2.77 作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)編寫寫工作步步驟3.2.88 作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)3.3試生生產(chǎn)零件件入廠驗(yàn)驗(yàn)收管理理3.3.11目的保證試生產(chǎn)產(chǎn)零件（包包含自制制件和配配套件）

34、入入廠驗(yàn)收收質(zhì)量。3.3.22 輸入入產(chǎn)品圖、技技術(shù)條件件等驗(yàn)收收資料。3.3.33 輸出出配套件檢檢查成績(jī)績(jī)表3.3.44 要點(diǎn)點(diǎn)3.3.44.1質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)部門根根據(jù)圖紙紙資料、零零部件關(guān)關(guān)重特性性編制檢檢查規(guī)格格；3.3.44.2供供應(yīng)商交交驗(yàn)產(chǎn)品品時(shí)提交交配套套件檢查查成績(jī)表表并在在交驗(yàn)產(chǎn)產(chǎn)品上作作標(biāo)識(shí)，必必要時(shí)，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量檢檢驗(yàn)部門門書(shū)面許許可后可可不提交交；3.3.44.3 質(zhì)量檢檢驗(yàn)部門門對(duì)交驗(yàn)驗(yàn)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)或確認(rèn)認(rèn);3.3.44.4產(chǎn)產(chǎn)品超差差時(shí)，質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)部門組組織相關(guān)關(guān)人員對(duì)對(duì)該產(chǎn)品品進(jìn)行評(píng)評(píng)估后按按不合合格品處處理流程程處理理；3.3.44.5 質(zhì)量檢檢驗(yàn)部門門負(fù)責(zé)發(fā)

35、發(fā)布零部部件驗(yàn)收收結(jié)果。3.3.55 時(shí)間間：投產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)始3.3.66 單位位：研究究總院、采購(gòu)部、制造工廠3.3.77 配配套件檢檢查成績(jī)績(jī)表供應(yīng)商名稱產(chǎn)品名稱車型交驗(yàn)數(shù)量 (件/ 套)產(chǎn)品件號(hào)交驗(yàn)輪次（或批次）零件加工狀狀態(tài)描述述：工裝 手工工 快速成成型檢查說(shuō)明： 試制 （2550套以以前） 設(shè)備變變更 場(chǎng)地變變更 工藝變變更 設(shè)計(jì)變變更 量產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量抽查查 其它 （在在檢查說(shuō)說(shuō)明項(xiàng)目目前畫 ）簡(jiǎn)圖：（檢檢測(cè)的項(xiàng)項(xiàng)目應(yīng)在在簡(jiǎn)圖中中標(biāo)注出出）最 終 結(jié)結(jié) 論確 認(rèn) 會(huì)會(huì) 簽 技術(shù)部門門質(zhì)量檢驗(yàn)部部門門備注：該欄欄目由長(zhǎng)長(zhǎng)安公司司在新產(chǎn)產(chǎn)品試制制（裝）階階段對(duì)不不合格品品處理時(shí)時(shí)填寫，批批量供貨

36、貨時(shí)不填填寫。注:供應(yīng)商商提供的的檢查成成績(jī)表應(yīng)應(yīng)加蓋企企業(yè)印章章或檢驗(yàn)驗(yàn)部門印印章序號(hào)檢查項(xiàng)目技術(shù)要求檢查單位檢 查 結(jié) 果結(jié)論12345供應(yīng)商長(zhǎng)安公司供應(yīng)商長(zhǎng)安公司供應(yīng)商綜合合判定結(jié)結(jié)論檢驗(yàn)員檢驗(yàn)日期長(zhǎng)安公司綜綜合判定定結(jié)論檢驗(yàn)員檢驗(yàn)日期備注3.4過(guò)程程審核3.4.11 目的的通過(guò)過(guò)程審審核，發(fā)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)工序的的薄弱環(huán)環(huán)節(jié)，采采取相應(yīng)應(yīng)的糾正正和預(yù)防防措施，確確保工序序制造質(zhì)質(zhì)量。3.4.22輸入工藝規(guī)程、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)3.4.33輸出過(guò)程審核問(wèn)問(wèn)題匯總總表（QQTM表表）3.4.44要點(diǎn)新品每輪試試制完成成后，質(zhì)質(zhì)量管理理處牽頭頭對(duì)沖壓壓、焊接接、涂裝裝、總裝裝工藝車車間進(jìn)行行過(guò)程審審核

37、，按按照人員員/培訓(xùn)訓(xùn)、生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備/工裝、運(yùn)運(yùn)輸/搬搬運(yùn)/貯貯存/包包裝、缺缺陷分析析/糾正正措施/持續(xù)改改進(jìn)、進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，得出出工序質(zhì)質(zhì)量的保保證能力力，制定定不符合合項(xiàng)的整整改及預(yù)預(yù)防措施施，組織織實(shí)施，并并驗(yàn)證整整改效果果。新品LS轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)段前，質(zhì)質(zhì)量部先先期質(zhì)量量處牽頭頭，體系系運(yùn)行處處配合，對(duì)對(duì)工廠進(jìn)進(jìn)行過(guò)程程審核，按按照人員員/培訓(xùn)訓(xùn)、生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備/工裝、運(yùn)運(yùn)輸/搬搬運(yùn)/貯貯存/包包裝、缺缺陷分析析/糾正正措施/持續(xù)改改進(jìn)、進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，得出出工序質(zhì)質(zhì)量的保保證能力力，制定定不符合合項(xiàng)的整整改及預(yù)預(yù)防措施施，組織織實(shí)施，并并驗(yàn)證整整改效果果。3.4.55時(shí)間每一輪試生生產(chǎn)結(jié)束束后評(píng)價(jià)價(jià)

38、一次、新新品LSS轉(zhuǎn)段前前3.4.66單位牽頭單位：質(zhì)量管管理處、質(zhì)質(zhì)量部先先期質(zhì)量量處參與部門：技術(shù)處處、各工工藝車間間、質(zhì)量量部體系系運(yùn)行處處3.4.77 過(guò)程程審核工工作步驟驟 CA-PDS投產(chǎn)手冊(cè)3.4.88 過(guò)程程審核檢檢查表過(guò)程審核檢檢查表 報(bào)告號(hào)第 頁(yè)共 頁(yè)B2生產(chǎn)(每一一道工序序)工序號(hào)PS1工序名稱設(shè)備焊機(jī)夾具檢具B2.1人員素質(zhì)內(nèi)容/要求求評(píng)價(jià)/說(shuō)明明評(píng)分2.1.11是否對(duì)員工工委以監(jiān)監(jiān)控產(chǎn)品品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)質(zhì)量的任任務(wù)/職職責(zé)?(自檢,過(guò)過(guò)程認(rèn)可可/點(diǎn)檢設(shè)備點(diǎn)點(diǎn)檢/首件檢檢驗(yàn)/末件檢檢驗(yàn),過(guò)程控控制,參與改改進(jìn)措施施)2.1.22是否對(duì)員工工委以生生產(chǎn)設(shè)備備/生產(chǎn)環(huán)環(huán)境的任

39、任務(wù)/職職責(zé)?（整齊清潔潔,設(shè)備保保養(yǎng)與維維護(hù),備品備備件,檢測(cè),試驗(yàn)設(shè)設(shè)備的鑒鑒定/校準(zhǔn))2.1.33員工是否適適合于完完成所交交付的任任務(wù),并并保持其其素質(zhì)?(培訓(xùn)證明明,資格格證明,對(duì)產(chǎn)品品及對(duì)生生產(chǎn)缺陷陷的知識(shí)識(shí))2.1.44是否有人員員配置計(jì)計(jì)劃及頂頂崗規(guī)定定?(人員素質(zhì)質(zhì)列表,生產(chǎn)班班次計(jì)劃劃)2.1.55是否有效地地使用了了提高員員工工作作積極性性的方法法?(質(zhì)量信息息目標(biāo)值值/實(shí)際際值,質(zhì)量小小組,改進(jìn)建建議，自自我評(píng)定定)B2.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝內(nèi)容/要求求評(píng)價(jià)/說(shuō)明明評(píng)分2.2.11生產(chǎn)設(shè)備/工裝模模具是否否能保證證滿足產(chǎn)產(chǎn)品特定定的質(zhì)量量要求?(重要要特性值值進(jìn)行CCm值,

40、CPKK值測(cè)定定重要參參數(shù)監(jiān)控控報(bào)警,模具/機(jī)器/設(shè)備的的保養(yǎng)維維護(hù))2.2.22使用的測(cè)量量/檢驗(yàn)器器具是否否在批量量生產(chǎn)中中有效地地定期標(biāo)標(biāo)定?(試驗(yàn)方方法,檢具的的配置,檢具標(biāo)標(biāo)定證明明)2.2.33工作崗位/檢驗(yàn)崗崗位是否否符合要要求?（照明,環(huán)環(huán)保,整齊清清潔,另件搬搬運(yùn),安全生生產(chǎn))2.2.44在生產(chǎn)文件件與檢驗(yàn)驗(yàn)文件是是否標(biāo)出出所有的的重要事事項(xiàng),并堅(jiān)持持執(zhí)行?(過(guò)程程參數(shù),設(shè)備編編號(hào),檢檢驗(yàn)規(guī)范范,工藝藝文件,作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)，機(jī)機(jī)器能力力證明，過(guò)過(guò)程控制制圖的控控制界限限)2.2.55產(chǎn)品調(diào)換/更換是是否具備備必備的的輔助器器具?(調(diào)整計(jì)計(jì)劃,靈活的的模具更更換裝置置,極限標(biāo)標(biāo)樣

41、)2.2.66是否在生產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)始時(shí)時(shí)進(jìn)行崗崗位點(diǎn)檢檢/認(rèn)可,并記錄錄調(diào)整參參數(shù)或偏偏差情況況?(新產(chǎn)產(chǎn)品,更改過(guò)過(guò)的產(chǎn)品品批產(chǎn)前前檢驗(yàn)指指令)2.2.77要求的改進(jìn)進(jìn)措施是是否按時(shí)時(shí)落實(shí),并檢查查其有效效性?(過(guò)程FMMEA,審核后后的改進(jìn)進(jìn)計(jì)劃,內(nèi)部抱抱怨,顧客抱抱怨)B2.3運(yùn)輸/搬運(yùn)運(yùn)/儲(chǔ)存/包裝內(nèi)容/要求求評(píng)價(jià)/說(shuō)明明評(píng)分2.3.11產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批批次的大大小是否否按需求求而定,并是否否有目的的的運(yùn)往往下一道道工序?(即時(shí)時(shí)供貨,定量定定位,另件狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí),足夠、合合適的運(yùn)運(yùn)輸器具具)2.3.22產(chǎn)品/零件件是否要要求儲(chǔ)藏藏,運(yùn)輸器器具/包裝方方法是否否按產(chǎn)品品/零件的的特性而而定?

42、(儲(chǔ)存量量,防受損損,整齊清清潔,控制儲(chǔ)儲(chǔ)存時(shí)間間,環(huán)境影影響)2.3.33廢品,返修修件和調(diào)調(diào)整件以以及車間間內(nèi)的剩剩余料,是否堅(jiān)堅(jiān)持分別別儲(chǔ)存與與標(biāo)識(shí)?(隔離離區(qū).廢品箱箱,狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí))2.3.44整個(gè)物流是是否能確確保不混混批,不混料料,并保證證追溯性性?(另件標(biāo)識(shí)識(shí),狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí),生產(chǎn)批批號(hào)標(biāo)識(shí)識(shí),去除無(wú)無(wú)效標(biāo)識(shí)識(shí))2.3.55模具/工具具,工裝,檢具是是否按特特性存放放?(防受損存存放,定置存存放,標(biāo)識(shí),明確的的認(rèn)可狀狀態(tài)與更更改狀態(tài)態(tài))B2.4缺陷分析,糾正措措施,持續(xù)改改進(jìn)(KKVP)內(nèi)容/要求求評(píng)價(jià)/說(shuō)明明評(píng)分2.4.11質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)數(shù)據(jù)是否否完整記記錄并具具有可評(píng)評(píng)判性?(

43、記錄錄卡,控制圖圖,過(guò)程參參數(shù)記錄錄,設(shè)備維維修記錄錄)2.4.22質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)數(shù)據(jù)是否否用統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)定定值分析析,并由由此導(dǎo)出出改進(jìn)措措施?(SPCC,排列列圖,因因果圖,對(duì)策措措施,實(shí)實(shí)施效果果)2.4.33對(duì)產(chǎn)品要求求/過(guò)程要要求有偏偏差時(shí)是是否分析析原因,并檢查查糾正措措施的有有效性?(因果果圖,FFMEAA/缺陷陷分析,過(guò)程能能力分析析,8DD方法)2.4.44對(duì)過(guò)程和產(chǎn)產(chǎn)品是否否定期進(jìn)進(jìn)行審核核?(新產(chǎn)產(chǎn)品/新過(guò)程程，未滿滿足質(zhì)量量要求內(nèi)部/外部,驗(yàn)證是是否遵守守質(zhì)量要要求)2.4.55對(duì)過(guò)程和產(chǎn)產(chǎn)品是否否進(jìn)行持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)?(成本本優(yōu)化,改進(jìn)過(guò)過(guò)程受控控狀態(tài),降低流流轉(zhuǎn)時(shí)間間)

44、2.4.66對(duì)過(guò)程和產(chǎn)產(chǎn)品是否否確定目目標(biāo)值,并監(jiān)控控是否達(dá)達(dá)到目標(biāo)標(biāo)?(產(chǎn)量量,質(zhì)量數(shù)數(shù)據(jù),缺陷成成本,流轉(zhuǎn)時(shí)時(shí)間)3.5質(zhì)量量問(wèn)題管管理3.5.11目的 通過(guò)建立規(guī)規(guī)范的流流程，質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題歸口到到質(zhì)量部部先期質(zhì)質(zhì)量處統(tǒng)統(tǒng)一管理理，將所所有試制制時(shí)出現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題題納入QQTM管管理系統(tǒng)統(tǒng)，定期期向項(xiàng)目目組人員員通報(bào)整整改進(jìn)度度。3.5.22 輸入入質(zhì)量問(wèn)題跟跟蹤表、質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題整改明明細(xì)表、質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題牽頭整整改單位位、組織織牽頭分分解單位位、質(zhì)量量問(wèn)題管管理編號(hào)號(hào)規(guī)則。3.5.33輸出新品試制質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題整改匯匯總表3.5.44 質(zhì)量量問(wèn)題管管理整改改跟蹤流流程 3.3.55各類質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題

45、題來(lái)源1、零部件件入廠質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題4、總裝問(wèn)問(wèn)題7、檢測(cè)線線問(wèn)題2、各類質(zhì)質(zhì)量評(píng)價(jià)價(jià)、測(cè)試試的問(wèn)題題5、焊接問(wèn)問(wèn)題8、路試質(zhì)質(zhì)量及外外形問(wèn)題題3、可靠性性道路試試驗(yàn)問(wèn)題題6、涂裝問(wèn)問(wèn)題10、試乘乘試駕問(wèn)問(wèn)題3.3.66 新品品試制質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題整改跟跟蹤表新品試制質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題整改跟跟蹤表NO.提出時(shí)間發(fā)現(xiàn)場(chǎng)所編制審查提出單位零部件件號(hào)號(hào)工位問(wèn)題描述原因分析整改措施牽頭單位責(zé)任者完成時(shí)間零部件名稱稱整改完成情情況檢查查整改牽頭單單位問(wèn)題提出單單位問(wèn)題點(diǎn)已整改正在整改未整改效果驗(yàn)證12姓名聯(lián)系電話問(wèn)題提出人人整改牽頭人人供應(yīng)商供應(yīng)商技術(shù)術(shù)質(zhì)量廠廠長(zhǎng)牽頭人簽名名確認(rèn)人簽名名3.3.77新品試試制質(zhì)量量

46、問(wèn)題整整改明細(xì)細(xì)表新品試制質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題整改明明細(xì)表備注：表中中各符號(hào)號(hào)意義：“”表表示問(wèn)題題已關(guān)閉閉；“”表示示問(wèn)題已已整改但但未進(jìn)行行驗(yàn)證關(guān)關(guān)閉；“”表示示暫時(shí)不不整改的的問(wèn)題；“”表表示不需需整改的的問(wèn)題編號(hào)工位件號(hào)問(wèn)題描述牽頭單位牽頭單位（細(xì)細(xì)分）提出單位發(fā)現(xiàn)時(shí)間整改完成時(shí)時(shí)間問(wèn)題開(kāi)啟時(shí)時(shí)間（天天）嚴(yán)重程度驗(yàn)證是否關(guān)關(guān)閉整改時(shí)間調(diào)調(diào)整是否重新開(kāi)開(kāi)啟牽頭單位異異動(dòng)情況況原定整改時(shí)時(shí)間責(zé)任人統(tǒng)計(jì)數(shù)11213.3.88新品試試制質(zhì)量量問(wèn)題整整改匯總總表新品試制質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題整改匯匯總表總體狀態(tài)報(bào)告日期1、進(jìn)展情情況總體狀態(tài)問(wèn)題解決率率新問(wèn)題(7天)開(kāi)啟問(wèn)題關(guān)閉問(wèn)題老問(wèn)題(35天天)問(wèn)題總數(shù)注1:

47、總體體狀態(tài)=老問(wèn)題題/問(wèn)題題總數(shù)*% G:440%注注2:問(wèn)問(wèn)題解決決率=關(guān)關(guān)閉問(wèn)題題/問(wèn)題題總數(shù)*% GG:440% YY RR:220%2、問(wèn)題趨趨勢(shì)（每每7天統(tǒng)統(tǒng)計(jì)）趨勢(shì)問(wèn)題解決率率新問(wèn)題(7天)開(kāi)啟問(wèn)題關(guān)閉問(wèn)題老問(wèn)題(35天天)問(wèn)題總數(shù)3、各單位位問(wèn)題整整改情況況整改牽頭單單位問(wèn)題總數(shù)目前仍存在在問(wèn)題數(shù)數(shù)重點(diǎn)問(wèn)題數(shù)數(shù)重點(diǎn)整改率率驗(yàn)證關(guān)閉數(shù)數(shù)問(wèn)題整改率率總計(jì)CA-PDS投產(chǎn)手冊(cè)36高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)應(yīng)商技術(shù)術(shù)支持3.6.11 目目的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)發(fā)階段，識(shí)識(shí)別產(chǎn)品品可能存存在的隱隱患或潛潛在的重重大問(wèn)題題，通過(guò)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)的的評(píng)估甄甄別出高高風(fēng)險(xiǎn)零零部件和和供應(yīng)商商，并將將其納入入重點(diǎn)管管理，確確保零部

48、部件的開(kāi)開(kāi)發(fā)進(jìn)度度及開(kāi)發(fā)發(fā)質(zhì)量。3.6.22 輸輸入新產(chǎn)品零部部件及供供應(yīng)商的的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估結(jié)論論3.6.33 輸輸出 新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)零部件件及供應(yīng)應(yīng)商跟蹤蹤表、新新產(chǎn)品零零部件及及供應(yīng)商商風(fēng)險(xiǎn)狀狀態(tài)匯總總表3.6.44 要要點(diǎn)供應(yīng)商技術(shù)術(shù)支持處處負(fù)責(zé)新新產(chǎn)品零零部件及及供應(yīng)商商的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估；供應(yīng)商技術(shù)術(shù)支持處處負(fù)責(zé)新新產(chǎn)品零零部件及及供應(yīng)商商的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分類；采購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)新產(chǎn)品品高風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)零部件件及供應(yīng)應(yīng)商的信信息發(fā)布布、問(wèn)題題跟蹤及及關(guān)閉；采購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)新產(chǎn)產(chǎn)品高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)應(yīng)商的處處罰。 33.6.5 工作程程序3.6.55.1 零部部件及供供應(yīng)商高高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估確定定供應(yīng)商啟動(dòng)動(dòng)APQQP啟動(dòng)動(dòng)會(huì)并

49、進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)自評(píng)，在在10個(gè)個(gè)工作日日之內(nèi)將將自評(píng)結(jié)結(jié)果提交交給供應(yīng)應(yīng)商技術(shù)術(shù)支持處處，供應(yīng)應(yīng)商技術(shù)術(shù)支持處處組織進(jìn)進(jìn)行核查查識(shí)別新新產(chǎn)品潛潛在風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)供應(yīng)商商；供應(yīng)商技術(shù)術(shù)支持處處牽頭組組織新產(chǎn)產(chǎn)品高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)零部部件及供供應(yīng)商評(píng)評(píng)價(jià)，評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果果形成會(huì)會(huì)議紀(jì)要要和新新產(chǎn)品風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)零部部件及供供應(yīng)商跟跟蹤表并并經(jīng)項(xiàng)目目總監(jiān)簽簽字確認(rèn)認(rèn)。3.6.55.2 零部部件及供供應(yīng)商高高風(fēng)險(xiǎn)分分類新產(chǎn)品高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)零部部件：經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目組組共同評(píng)評(píng)審，確確定因零零部件原原因造成成的高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題題, 屬屬于 新新產(chǎn)品高高風(fēng)險(xiǎn)零零部件的的，納入入新產(chǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)零部件件及供應(yīng)應(yīng)商跟蹤蹤表，按按高風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)零部件件進(jìn)行跟跟蹤管控控

50、；新產(chǎn)品高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)應(yīng)商：經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目組組共同評(píng)評(píng)審，確確定因供供應(yīng)商原原因造成成，屬于于新產(chǎn)品品高風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)供應(yīng)商商的，納納入新新產(chǎn)品風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)零部部件及供供應(yīng)商跟跟蹤表，按按高風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)供應(yīng)商商進(jìn)行跟跟蹤管控控。3.6.55.3 零部件件及供應(yīng)應(yīng)商高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)信息息發(fā)布及及問(wèn)題跟跟蹤供應(yīng)商技術(shù)術(shù)支持處處在高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)零件件及供應(yīng)應(yīng)商開(kāi)啟啟評(píng)審會(huì)會(huì)后，發(fā)發(fā)布會(huì)議議紀(jì)要（經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目總總監(jiān)或采采購(gòu)經(jīng)理理簽字確確認(rèn)）、新新產(chǎn)品風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)零部部件及供供應(yīng)商跟跟蹤表、新新產(chǎn)品零零部件及及供應(yīng)商商風(fēng)險(xiǎn)狀狀態(tài)匯總總表給給采購(gòu)管管理處；采購(gòu)管理處處定期向向部?jī)?nèi)各各單位發(fā)發(fā)布XXX年XXX月開(kāi)開(kāi)啟及解解除新品品風(fēng)險(xiǎn)供供應(yīng)商名名單的通通知，

51、推推進(jìn)部?jī)?nèi)內(nèi)新產(chǎn)品品高風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)供應(yīng)商商的關(guān)閉閉及處罰罰辦理工工作；識(shí)別出的高高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)問(wèn)題確定定為供應(yīng)應(yīng)商原因因造成的的，供應(yīng)應(yīng)商技術(shù)術(shù)支持處處按項(xiàng)目目組要求求向新產(chǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)供應(yīng)商商按期發(fā)發(fā)布新新產(chǎn)品高高風(fēng)險(xiǎn)供供應(yīng)商通通知；識(shí)別出的高高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)問(wèn)題確定定為長(zhǎng)安安公司相相關(guān)部門門原因造造成的，供供應(yīng)商技技術(shù)支持持處根據(jù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類類別按職職責(zé)向公公司相關(guān)關(guān)責(zé)任部部門發(fā)出出新產(chǎn)產(chǎn)品高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)零部部件通知知；供應(yīng)商技術(shù)術(shù)支持處處負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)進(jìn)行督促促整改，按按期更新新新產(chǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)零部件件及供應(yīng)應(yīng)商跟蹤蹤表發(fā)發(fā)布給項(xiàng)項(xiàng)目組及及采購(gòu)管管理處，直直至風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)解除；供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)問(wèn)題整整改完成成后,向向供應(yīng)商

52、商技術(shù)支支持處提提出書(shū)面面零部部件風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)問(wèn)題關(guān)關(guān)閉申請(qǐng)請(qǐng)。供應(yīng)商技術(shù)術(shù)支持處處在高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)零件件及供應(yīng)應(yīng)商關(guān)閉閉評(píng)審會(huì)會(huì)后，發(fā)發(fā)布會(huì)議議紀(jì)要（經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目總總監(jiān)或采采購(gòu)經(jīng)理理簽字確確認(rèn)）及及新產(chǎn)產(chǎn)品零部部件及供供應(yīng)商風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)態(tài)匯總表表給采采購(gòu)管理理處。供應(yīng)商技術(shù)術(shù)支持處處將新新產(chǎn)品高高風(fēng)險(xiǎn)供供應(yīng)商關(guān)關(guān)閉通知知及發(fā)發(fā)布給整整改完成成的新產(chǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)供應(yīng)商商。3.6.55.4 零部件件及供應(yīng)應(yīng)商高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)閉閉高風(fēng)險(xiǎn)零部部件的關(guān)關(guān)閉高風(fēng)險(xiǎn)零部部件問(wèn)題題整改完完成后，供供應(yīng)商技技術(shù)支持持處組織織公司相相關(guān)部門門進(jìn)行評(píng)評(píng)審確認(rèn)認(rèn)關(guān)閉，形形成會(huì)議議紀(jì)要，項(xiàng)項(xiàng)目總監(jiān)監(jiān)審批后后（無(wú)項(xiàng)項(xiàng)目總監(jiān)監(jiān)的則由由采購(gòu)經(jīng)經(jīng)理審

53、批批），發(fā)發(fā)布新新產(chǎn)品高高風(fēng)險(xiǎn)零零部件關(guān)關(guān)閉通知知及新新產(chǎn)品零零部件及及供應(yīng)商商風(fēng)險(xiǎn)狀狀態(tài)匯總總表。高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)應(yīng)商的關(guān)關(guān)閉供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)問(wèn)題整整改完成成后,向向供應(yīng)商商技術(shù)支支持處提提出書(shū)面面零部部件風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)問(wèn)題關(guān)關(guān)閉申請(qǐng)請(qǐng)。供供應(yīng)商技技術(shù)支持持處組織織公司相相關(guān)部門門進(jìn)行評(píng)評(píng)審確認(rèn)認(rèn)關(guān)閉，形形成會(huì)議議紀(jì)要，項(xiàng)項(xiàng)目總監(jiān)監(jiān)審批后后（無(wú)項(xiàng)項(xiàng)目總監(jiān)監(jiān)的則由由采購(gòu)經(jīng)經(jīng)理審批批），發(fā)發(fā)布新新產(chǎn)品高高風(fēng)險(xiǎn)供供應(yīng)商關(guān)關(guān)閉通知知及新新產(chǎn)品零零部件及及供應(yīng)商商風(fēng)險(xiǎn)狀狀態(tài)匯總總表。3.6.55.5新新產(chǎn)品高高風(fēng)險(xiǎn)供供應(yīng)商處處罰被確定為新新產(chǎn)品的的高風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)供應(yīng)商商，按長(zhǎng)長(zhǎng)股司采采20110 770重重慶長(zhǎng)安安汽車股股份

54、有限限公司供供應(yīng)商考考核管理理程序及其重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司供應(yīng)商評(píng)價(jià)及考核細(xì)則之相關(guān)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處罰。被確定為新新產(chǎn)品的的高風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)供應(yīng)商商，2個(gè)個(gè)月內(nèi)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)未關(guān)關(guān)閉，則則暫停該該供應(yīng)商商其它同同類新產(chǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)發(fā)資格，直直至風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)解除；因供應(yīng)商高高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)問(wèn)題未關(guān)關(guān)閉，影影響項(xiàng)目目重要里里程碑評(píng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)過(guò)，影響響產(chǎn)品投投產(chǎn)簽署署等，則則取消其其同類新新產(chǎn)品開(kāi)開(kāi)發(fā)資格格，停止止其新品品定點(diǎn)開(kāi)開(kāi)發(fā)資格格，直至至風(fēng)險(xiǎn)解解除；連續(xù)3次或或一年內(nèi)內(nèi)累計(jì)55次被列列為新品品高風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的供應(yīng)應(yīng)商，且且無(wú)整改改措施或或提交的的整改措措施未得得到采購(gòu)購(gòu)STAA認(rèn)可，則則取消其其同類新新產(chǎn)品開(kāi)開(kāi)發(fā)資格格，減少少同類

55、產(chǎn)產(chǎn)品供貨貨比例。必必要時(shí)報(bào)報(bào)請(qǐng)供應(yīng)應(yīng)商管理理委員會(huì)會(huì)批準(zhǔn)，取取消該零零部件的的配套資資格。3.6.55.6 流程說(shuō)說(shuō)明 新品風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)零部件件及供應(yīng)應(yīng)商管理理流程說(shuō)說(shuō)明見(jiàn)表表1。表1 新新品風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)零部件件及供應(yīng)應(yīng)商管理理流程說(shuō)說(shuō)明序號(hào)活動(dòng)名稱執(zhí)行者執(zhí)行時(shí)間輸入物參考文件交付品1零部件及供供應(yīng)商高高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估確定定供應(yīng)商采購(gòu)部研究總院質(zhì)量部5個(gè)工作日日新產(chǎn)品高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)零部部件及供供應(yīng)商評(píng)評(píng)價(jià)細(xì)則則新產(chǎn)品高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)零部部件及供供應(yīng)商跟跟蹤表2零部件及供供應(yīng)商高高風(fēng)險(xiǎn)分分類采購(gòu)部研究總院質(zhì)量部3個(gè)工作日日新產(chǎn)品高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)零部部件及供供應(yīng)商跟跟蹤表新產(chǎn)品零部部件高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)通知知/新產(chǎn)產(chǎn)品供應(yīng)應(yīng)商高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)通知知3

56、高風(fēng)險(xiǎn)信息息發(fā)布采購(gòu)部門3個(gè)工作日日新產(chǎn)品高零零部件風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)通知知新產(chǎn)品高供供應(yīng)商風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)通知知新項(xiàng)目高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)零部部件及供供應(yīng)商通通知/新新產(chǎn)品零零部件及及供應(yīng)商商風(fēng)險(xiǎn)狀狀態(tài)匯總總表4高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題題整改采購(gòu)部研究總院質(zhì)量部10個(gè)工作作日新產(chǎn)品零部部件及供供應(yīng)商風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)態(tài)匯總表表高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題題整改結(jié)結(jié)果5高風(fēng)險(xiǎn)零部部件及供供應(yīng)商問(wèn)問(wèn)題關(guān)閉閉供應(yīng)商采購(gòu)部研究總院質(zhì)量部3個(gè)工作日日新產(chǎn)品高零零部件風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)通知知新產(chǎn)品供應(yīng)應(yīng)商高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)通知知新項(xiàng)目高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)零部部件及供供應(yīng)商關(guān)關(guān)閉通知知/新產(chǎn)產(chǎn)品零部部件及供供應(yīng)商風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)態(tài)匯總表表 時(shí)間：項(xiàng)項(xiàng)目DCC開(kāi)始至至JOBB1 單位牽頭單位：采購(gòu)部部協(xié)助單位：研究總總

57、院、質(zhì)質(zhì)量部、工工廠等相相關(guān)單位位3.7質(zhì)量量狀態(tài)評(píng)評(píng)估 (每一輪輪）3.7.11 目的的有效控制轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)段風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，使質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題得到及及時(shí)整改改。3.7.22輸入質(zhì)量目標(biāo)完完成情況況；質(zhì)量量跟蹤管管理（QQTM）；3.7.33輸出質(zhì)量評(píng)審報(bào)報(bào)告3.7.44要點(diǎn)質(zhì)量目標(biāo)是是否達(dá)到到；確認(rèn)認(rèn)能否轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入下一一階段。未關(guān)閉問(wèn)題題風(fēng)險(xiǎn)分分析和控控制措施施確認(rèn)。3.7.55時(shí)間：投產(chǎn)開(kāi)開(kāi)始的每每一輪試試生產(chǎn)、小小批量生生產(chǎn)3.7.66單位：牽頭單位：質(zhì)量部部協(xié)助單位：研究總總院、采采購(gòu)部、制制造工廠廠、工藝藝技術(shù)部部3.7.77轉(zhuǎn)段質(zhì)質(zhì)量評(píng)審審報(bào)告轉(zhuǎn)段質(zhì)量評(píng)評(píng)審報(bào)告告項(xiàng)目名稱所處階段DR ；DCC ；CCC

58、 ；LSS評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審人員評(píng)審情況：（一、質(zhì)量量問(wèn)題整整改情況況介紹，目目標(biāo)評(píng)價(jià)價(jià)：是否否達(dá)到；二、未未關(guān)閉問(wèn)問(wèn)題清單單；三、未未關(guān)閉問(wèn)問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析。）評(píng)審意見(jiàn)及及結(jié)論意見(jiàn)： 結(jié)論：是否否同意轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入下階階段： 同意 ； 不同意意 評(píng)審組組組長(zhǎng)：備注3.7.88評(píng)審問(wèn)問(wèn)題表項(xiàng)目名稱所處階段DR ；DC ；CCC ；LSS遺 留 問(wèn) 題序號(hào)問(wèn)題描述責(zé)任部門整改完成時(shí)時(shí)間起草審核項(xiàng)目質(zhì)量第第一負(fù)責(zé)責(zé)人填寫寫審定項(xiàng)目技術(shù)第第一負(fù)責(zé)責(zé)人填寫寫時(shí)間時(shí)間時(shí)間是否同意轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入下階階段的審審查意見(jiàn)見(jiàn)項(xiàng)目總監(jiān)或或項(xiàng)目第第一負(fù)責(zé)責(zé)人質(zhì)量部分管管部長(zhǎng)3.8生產(chǎn)產(chǎn)線設(shè)備備管理3.8.11目的確保新品生生產(chǎn)線達(dá)達(dá)

59、到設(shè)計(jì)計(jì)目標(biāo)要要求，同同時(shí)對(duì)存存在的問(wèn)問(wèn)題進(jìn)行行跟蹤管管理。3.8.22輸入焊接線單臺(tái)臺(tái)設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)證明細(xì)細(xì)、焊接接線聯(lián)動(dòng)動(dòng)設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)證明細(xì)細(xì)，涂裝裝線單臺(tái)臺(tái)設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)證明細(xì)細(xì)、涂裝裝線聯(lián)動(dòng)動(dòng)設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)證明細(xì)細(xì)，總裝裝線單臺(tái)臺(tái)設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)證明細(xì)細(xì)、總裝裝線聯(lián)動(dòng)動(dòng)設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)證明細(xì)細(xì)，設(shè)備備廠家提提供的設(shè)設(shè)備相關(guān)關(guān)參數(shù)及及預(yù)防性性維護(hù)要要求。3.8.33輸出生產(chǎn)線問(wèn)題題整改跟跟蹤表、投投產(chǎn)簽署署評(píng)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。3.8.44要點(diǎn)對(duì)焊接、涂涂裝、總總裝生產(chǎn)產(chǎn)線逐項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，存存在的問(wèn)問(wèn)題必須須有解決決措施和和時(shí)間要要求，同同時(shí)編制制設(shè)備預(yù)預(yù)防性維維護(hù)計(jì)劃劃，做好好設(shè)備在在試制過(guò)過(guò)程中的的維護(hù)保保養(yǎng)工作作。3.8.55

60、時(shí)間第一輪試制制開(kāi)始至至量產(chǎn)3.8.66 單單位牽頭單位：工廠參與部門：工藝技技術(shù)部、研研究總院院、戰(zhàn)略略規(guī)劃部部、制造造工程部部3.8.77生產(chǎn)線線設(shè)備問(wèn)問(wèn)題整改改流程3.8.88設(shè)備問(wèn)問(wèn)題分類類匯總表表設(shè)備問(wèn)題分分類匯總總表序號(hào)問(wèn)題描述整改措施責(zé)任單位責(zé)任人提出單位提出人提出時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)時(shí)間完成情況備注圖例:正在進(jìn)行未完成已完成調(diào)整項(xiàng)目CA-PDS投產(chǎn)手冊(cè)3.8.99新品投投產(chǎn)簽署署評(píng)價(jià)序號(hào)指標(biāo)投產(chǎn)要求值值實(shí)際完成值值是否通過(guò)備注是否焊接1設(shè)備開(kāi)動(dòng)率率93%2作業(yè)能率95%3生產(chǎn)節(jié)拍600秒4瓶頸工位節(jié)節(jié)拍5問(wèn)題整改率率85%6重大遺留問(wèn)問(wèn)題07瓶頸設(shè)備OOEE40%8“安全環(huán)保保三同時(shí)