TS16949各部門需準備資料清單

1、ISO/TS16949質量管理體系內部審核檢查表FDM/LOS-BG-06-42 PAGE 74Customeer-rellated proceess 顧客相關過程過程名稱輸入輸出責任部門績效指標相關質量文件Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關關支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標相關質量文件相關的ISO/ TS 11694

2、9: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)COP1報價 技術資料/樣品品初始材料清單其它顧客要求可行性分析結果果詢價單行業(yè)或市場價格格信息制造管理成本以往報價信息報價單新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議議顧客信息反饋報價的標率合同簽約率與顧客有關的過過程控制程序序7.21、顧客技術資資料清單、樣樣品清單2、初始材料清清單3、新產(chǎn)品可行行性分析分析析報告、價格表、新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議議4、報價給客戶戶，合同簽約約率統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)，未完成則則需提供糾正正措施報告5、如有報價得得標率相關信信息則需提供供相應資料OKCustomeer-rellated proceess 顧客相關過程過程名稱輸入輸

3、出責任部門績效指標相關質量文件Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關關支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標相關質量文件相關的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)COP2 訂單評審顧客資料/樣品品顧客要求產(chǎn)品制造可行性性分析價單法律法規(guī)財務狀況庫存采購能力標準/試驗

4、標準準合同評審報告產(chǎn)品銷售計劃經(jīng)過評審的合同同和訂單評審及時率合同履約率與顧客有關的過過程控制程序序7.27.2.17.51、合同評審報報告2、產(chǎn)品銷售計計劃3、經(jīng)過評審的的合同和訂單4、提供相關評評審及時率及及合同履約率率相關資料Customeer-rellated proceess 顧客相關過程過程名稱輸入輸出責任部門績效指標相關質量文件Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關關支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標衡量量？是否已對過程的的接口加以定定

5、義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標相關質量文件相關的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)COP3 APQP 設計和開發(fā)發(fā)顧客圖樣/樣品品FMEAS產(chǎn)品可靠性結果果產(chǎn)品特征清單及及規(guī)范產(chǎn)品措施技術接受準則工程/材料規(guī)范范檢測設備計劃可制造可裝配設設計結果CPK、PPKK員工培訓法律法規(guī)規(guī)范，圖樣初試流程圖過程流程圖PFMEA試生產(chǎn)控制計劃劃作業(yè)指導書過程特殊特性特性矩陣圖適當?shù)姆厘e方法法過程批準接受準準則可靠性可測量性性的結果MSA樣品CPK值進度計劃遵守率率PPAP提交準準

6、時率產(chǎn)品投產(chǎn)系統(tǒng)控控制程序7.37.17.2PPAP整套資資料（包含內內容參見輸出出）初試流程圖適當?shù)姆佩e方法法樣品管理相關資資料輸出信息相關的的員工培訓記記錄Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關關支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標相關質量文件相關的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, O

7、FFI, ncc, NC)COP4 產(chǎn)品生產(chǎn)顧客訂單生產(chǎn)作業(yè)計劃生產(chǎn)能力產(chǎn)品圖樣作業(yè)指導書工藝文件材料要求材料半成品控制計劃人員設備工裝/檢測設備備穩(wěn)定的過程能力力SPC證據(jù)（XR圖）合格產(chǎn)品產(chǎn)品的過程控制制紀錄產(chǎn)品檢測/檢驗驗紀錄證據(jù)交貨合格率返工返修率關鍵過程的PPPK和CPKK設備利用率率生產(chǎn)設備控制程程序工裝模具控制程程序監(jiān)視和測量控制制程序不合格品控制程程序生產(chǎn)和服務控制制程序過程能力控制程程序7.5.17.5.26.3.16.3.21、顧客訂單2、生產(chǎn)計劃3、穩(wěn)定并符合合顧客要求的的過程能力【SPC證據(jù)據(jù)、（XR圖）】4、產(chǎn)品的過程程控制紀錄5、產(chǎn)品檢測/檢驗紀錄證證據(jù)6、交貨合格

8、率率相關資料7、返工返修率率相關資料8、關鍵過程的的PPK和CCPK相關資資料9、設備利用率率相關資料Customeer-rellated proceess 顧客相關過程過程名稱輸入輸出責任部門績效指標相關質量文件Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關關支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標相關質量文件相關的ISO/ TS 11

9、6949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)COP5 交付顧客訂單生產(chǎn)作業(yè)計劃產(chǎn)品銷售計劃送貨單合格的產(chǎn)品交付統(tǒng)計表（超額運費）顧客滿意度報告告超額運費及時交付率與顧客有關的過過程控制程序序產(chǎn)品防護控制程程序7.27.51、送貨單2、交付統(tǒng)計表表（如達不到到100%及及時交貨率則則需提供原因因分析及糾正正措施報告）3、（超額運費費）統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)【可包含在在交付統(tǒng)計表表內】4、顧客滿意度度調查報告Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關關支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對

10、過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標相關質量文件相關的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)COP6 付款訂單發(fā)票送貨單（顧客確確認的）貨款憑證應收款達成率與顧客有關的過過程控制程序序7.28.2訂單發(fā)票送貨單收匯/收款憑證證應收款達成率統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)相關關資料Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關關支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定

11、過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標相關質量文件相關的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)COP7 售后服務/顧客反饋服務承諾顧客投訴，反饋饋競爭對手信息顧客拜訪市場調研交付產(chǎn)品的質量量信息有關服務紀錄8D報告服務改進紀錄顧客退貨率顧客投訴率顧客滿意度顧客滿意度和服服務控制程序序與顧客有關的過過程控制程序序糾正措施/問題題解決控制程程序持續(xù)改進控制程程序7.

12、27.58.2售后服務相關記記錄8D報告售后服務改進記記錄客戶抱怨清單顧客退貨率及投投訴率相關統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及處處理報告 Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關關支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標相關質量文件相關的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)MOP1人力資源

13、管理培訓管理公司經(jīng)營計劃業(yè)務計劃崗位描述員工激勵方案合理化建議管理評審結果人員流動情況培訓計劃顧客抱怨人力資源需求培訓紀錄和人員員開發(fā)策劃員工勞動合同變變更員工激勵實施特殊人員評定應急計劃培訓計劃員工滿意度培訓達標度計劃完成率人力資源及培訓訓控制程序6.25.1公司經(jīng)營計劃崗位職責員工激勵方案合理化建議人力資源需求表表培訓計劃以及相相應得培訓記記錄員工勞動合同變變更流程及相相關記錄員工激勵（獎罰罰制度等）相相關資料特殊人員評定應急計劃員工滿意度調查查表培訓達標率及培培訓計劃完成成率統(tǒng)計報告告Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關關支持性過程程

14、的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標相關質量文件相關的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)MOP2內部審核TS169499：20099標準要求程序文件質量手冊內外部顧客投訴訴或抱怨顧客特殊要求產(chǎn)品和過程規(guī)范范內審計劃內審檢查紀錄過程審核報告產(chǎn)品質量改進措措施審核不合格項報報告產(chǎn)品審核報告不符合報告整改改產(chǎn)品審核符合指指數(shù)過程審

15、核符合率率內部審核管理程程序內審作業(yè)指導書書糾正措施/問題題解決控制程程序預防措施控制程程序8.2TS169499年度內審計計劃內審日程安排表表內審檢查表內審不符合項報報告內審整改報告過程審核、產(chǎn)品品審核報告及及改進措施7、TS169949:20009質量手手冊Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關關支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關的主要要過程和支持持性過程輸入輸

16、出績效指標相關質量文件相關的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)MOP3管理評審內審結果第二方審核結果果顧客反饋內部質量成本新產(chǎn)品開發(fā)供方績效質量目標的達成成糾正預防措施狀狀況改進的建建議管理評審計劃管理評審紀錄（會會議）管理評審報告質量及其過程有有效性的改進進和驗證資源需求的策劃劃改進項目的有效效性持續(xù)改進項目的的計劃管理評審控制程程序糾正措施/問題題解決控制程程序持續(xù)改進控制程程序5.6年度管理評審計計劃管理評審會議記記錄管理評審報告資源需求的策劃劃改進項目的有效效性跟蹤報告告持續(xù)改進項目計計劃（eg、質質量成本改進進及生產(chǎn)成

17、本本降低改進等等，除計劃外外需提供相應應有效性驗證證信息）Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關關支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標相關質量文件相關的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)MOP4持續(xù)改進質量方針質量目標審核結果管理評審結果顧客和相關方信信息產(chǎn)品特

18、性和制造造過程變差持續(xù)改進計劃改進項目報告書書改進項目驗證報報告和評定結結果有效措施后的文文件化進行持續(xù)改進后后顧客滿足要要求度的評價價持續(xù)改進項目的的有效性持續(xù)改進控制程程序8.5詳見MOP3Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關關支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標相關質量文件相關的ISO/ TS 116949: 2009

19、9條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)MOP5糾正預防措施產(chǎn)品質量不達標標顧客抱怨顧客產(chǎn)品退貨審核不合格項不合格產(chǎn)品潛在的不合格分分析管理評審結果糾正預防措施計劃內容驗證8D報告防錯方法和技術術措施有效率顧客抱怨度退貨率糾正措施/問題題解決控制程程序預防措施控制程程序8.5Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關關支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相

20、關的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標相關質量文件相關的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)MOP6文件管理顧客圖紙工程規(guī)范技術文件質量手冊程序文件管理標準外來文件質量紀錄文件清單文件發(fā)放紀錄文件更改紀錄受控的文件100的文件件為最新版本本文件資料和記錄錄控制程序4.25.1受控文件清單受控文件發(fā)放記記錄圖紙、工程規(guī)范范、技術性文文件等更改記記錄外來文件管理Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關關支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過

21、程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標相關質量文件相關的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)MOP7紀錄管理質量管理體系運運行的紀錄APQP文件PPAP過程控制紀錄不合格品處理紀紀錄糾正與預防措施施紀錄齊全的紀錄有效的保存和處處置手段符合規(guī)定的保存存期限20分鐘查詢詢成功率文件資料和記錄錄控制程序4.2APQP、PPPAP文件整整套資料2、過程控制紀紀錄3、不合格品處處理紀錄4、糾正與預防防措

22、施紀錄5、質量管理體體系運行的紀紀錄Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關關支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標相關質量文件相關的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)MOP8數(shù)據(jù)分析和使用用員工滿意度結果果顧客滿意度結果果供方業(yè)績結果產(chǎn)品質量結果其他質量體系過過程

23、紀錄數(shù)據(jù)分析結果報報告顧客滿意度分析析報告過程業(yè)績分析報報告改進方案及計劃劃措施數(shù)據(jù)上報及時性性過程能力控制程程序持續(xù)改進管理程程序4.2 Customeer-rellated proceess 顧客相關過程過程名稱輸入輸出責任部門績效指標相關質量文件Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關關支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標

24、相關質量文件相關的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)SOP1生產(chǎn)計劃管理顧客訂單工序生產(chǎn)能力銷售計劃生產(chǎn)設備狀況產(chǎn)產(chǎn)能滿足顧客的月度度計劃月度計劃完好統(tǒng)統(tǒng)計表變更、更改生產(chǎn)產(chǎn)計劃評審紀紀錄生產(chǎn)計劃按時率率生產(chǎn)和服務控制制程序7.17.51、月/周生產(chǎn)產(chǎn)計劃2、月度計劃完完成統(tǒng)計表，體體現(xiàn)生產(chǎn)計劃劃按時率3、變更、更改改生產(chǎn)計劃相相關記錄4、生產(chǎn)交接記記錄Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關關支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以

25、定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標相關質量文件相關的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)SOP2倉儲防護管理采購貨物到貨信信息物料需求信息庫存信息生產(chǎn)計劃關鍵設備備件計計劃產(chǎn)品標識物料防護要求倉庫管理制度出入庫單據(jù)庫存物資臺賬盤庫表庫存產(chǎn)品檢查紀紀錄帶有標識的產(chǎn)品品先進先出的的紀錄材料/產(chǎn)品周轉轉率產(chǎn)品防護控制程程序7.51、出入庫單據(jù)據(jù)2、庫存物資臺臺賬3、盤庫表4、庫存產(chǎn)品檢檢查記錄5、先進先

26、出記記錄6、關鍵設備（易易損件等）備備件計劃7、物料防護要要求8、倉庫管理制制度Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關關支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標相關質量文件相關的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)SOP3設備管理設備臺賬設備保養(yǎng)計劃設備管理制度設備一

27、、二級保保養(yǎng)紀錄設備點檢紀錄故障修理紀錄設備改造計劃設備驗收紀錄關鍵設備平均故故障率設備運行率非計劃停機率設備總效率生產(chǎn)設備管理程程序6.31、設備臺賬2、設備保養(yǎng)計計劃3、設備管理制制度4、設備保養(yǎng)計計劃/記錄5、設備點檢記記錄6、設備故障維維修記錄7、設備改造/大修計劃8、設備驗收記記錄9、設備啟用/封存/報廢廢記錄9、提供關鍵設設備平均故障障率、設備運運行率、非計計劃停機率、設設備總效率相相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)資料Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關關支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？

28、誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標相關質量文件相關的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)SOP4采購管理采購信息采購計劃產(chǎn)生計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃劃按存標準庫存情況表供方質量狀況采購物質清單采購合同進貨檢驗紀錄合格的產(chǎn)品原材料合格率采購產(chǎn)品及時到到貨率采購控制程序7.41、采購計劃2、采購物資清清單3、采購合同4、進貨檢驗記記錄等5、原材料合格格率統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)相關資料6、采購產(chǎn)品及及時到貨率統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)相關關資

29、料Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關關支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標相關質量文件相關的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)SOP5供方管理供方體系開發(fā)計計劃顧客指定供方名名單供方選擇和評價價計劃質量協(xié)議書供方的信息合格分供方名單單分供方供貨業(yè)績績評價辦法

30、供方質量體系審審核報告供方能力調查表表顧客投訴率供方業(yè)績考核匯匯總表供應商管理手冊冊7.4.21、供方體系開開發(fā)計劃2、合格供方名名錄3、分供方供貨貨業(yè)績評估辦辦法4、供方質量體體系審核報告告5、供方能力調調查表6、供方業(yè)績考考核匯總表7、供方選擇評評價臺賬Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關關支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做？過程是否已文件件化？用哪些指標衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績

31、效指標相關質量文件相關的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)SOP6標識和可追溯性性帶標識的外協(xié)外外購產(chǎn)品、半半成品、成品品、樣品帶標識的產(chǎn)品被被填寫正確的的流轉卡和追追溯卡標識和可追溯性性的執(zhí)行和不不符合次數(shù)標識和可追溯性性控制程序不合格品控制程程序7.5.31、流轉卡2、追溯卡3、提供標識和和可追溯性的的執(zhí)行和不符符合次數(shù)相關關記錄統(tǒng)計數(shù)數(shù)據(jù)Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關關支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是否已對過程加加以定義？誰做

32、？過程是否已文件件化？用哪些指標衡量量？是否已對過程的的接口加以定定義？在哪里做？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關的主要要過程和支持持性過程輸入輸出績效指標相關質量文件相關的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)SOP7不合格品控制不合格品庫存產(chǎn)品過程中可疑產(chǎn)品品帶有不合格標識識的產(chǎn)品8D報告不合格品評審紀紀錄讓步接受申請單單不合格品非預期期使用次數(shù)不合格品控制程程序糾正措施/問題題解決控制程程序預防措施控制程程序8.31、不合格品標標識2、不合格品記記錄3、不合格品評評審記錄，返返修記錄等4、讓步接收申申請單Processs charracterristiccs （過程程特性）:是否是否對下述有關關支持性過程程的問題加以以澄清？是否是否已確定過程程的所有人？做什么？是