TS169492009內(nèi)部審核檢查表

1、審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CL/MRPG-M06-03主管部門： 檢查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核 日常 過(guò)程） 被檢查單位/時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字4.0 質(zhì)量管管理體系4.1總要求4.1.1組織織是否按ISSO/TS 169499:20099的要求，建建立并文件化化質(zhì)量管理體體系？（4.1）組織是否按ISSO/TS 169499:20099的要求,實(shí)實(shí)施并維護(hù)其其建立的質(zhì)量量管理體系？（4.1）組織是否按ISSO/TS 169499:20099的要求,持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量量管理體系的的有效性？

2、（4.1.1.1）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字4.1組織的質(zhì)量管理理體系是否：識(shí)別質(zhì)量管理體體系所需要的的過(guò)程以及它它們?cè)诮M織里里的應(yīng)用?b)確定這些過(guò)過(guò)程的順序和和相互作用？c)確定為確保保這些過(guò)程有有效運(yùn)作和控控制所需要的的準(zhǔn)則和方法法？（4.11.a,b,c）符合ISO/TTS169449:20009的質(zhì)量手手冊(cè), 或質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)并附附帶轉(zhuǎn)換矩陣陣表審

3、核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字4.1a)確?？梢垣@獲得必要的資資源和信息，以以支持質(zhì)量管管理體系所需需要的過(guò)程的的有效運(yùn)行和和監(jiān)控？b)測(cè)量、監(jiān)控控和分析質(zhì)量量管理體系所所需要的過(guò)程程?c)實(shí)施必要的的措施，以實(shí)實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程程所計(jì)劃的結(jié)結(jié)果和持續(xù)改改進(jìn)？（4.1.d,ee,f）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查

4、查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字4.1組織是否按ISSO/TS116949:2009要要求管理其質(zhì)質(zhì)量管理體系系所需要的過(guò)過(guò)程？ （44.1）組織是否確保對(duì)對(duì)影響產(chǎn)品一一致性的外部部過(guò)程的控制制？（4.11）在質(zhì)量管理體系系中確定了對(duì)對(duì)影響產(chǎn)品一一致性的外部部過(guò)程的控制制嗎？（4.1）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)

5、文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字4.2文件要求求4.2.1總則則質(zhì)量管理體系文文件是否包括括了：a)質(zhì)量方針及及質(zhì)量目標(biāo)的的書(shū)面聲明?b)質(zhì)量手冊(cè)c）標(biāo)準(zhǔn)所要求求的書(shū)面程序序d）為確保組織織對(duì)其過(guò)程有有效策劃、運(yùn)運(yùn)行和得到控控制所需要的的文件?e)標(biāo)準(zhǔn)所要求求的記錄（44.2.4）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改

6、效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字4.2.2質(zhì)量量手冊(cè)是否建立和維護(hù)護(hù)了質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)，包括：a) 質(zhì)量管理理體系的范圍圍，包括任何何裁剪的細(xì)節(jié)節(jié)和理由? （見(jiàn)ISOO/TS166949:22009的11.2）b)為質(zhì)量管理理體系建立的的書(shū)面程序或或?qū)ζ湟?c)質(zhì)量管理體體系各過(guò)程之之間的相互作作用的描述?（4.2.2）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字4.2.3文件件控制4.2

7、.4是否控制了質(zhì)量量管理體系要要求的文件？即文件控制制清單是否建立了文件件化的文件，確確定下列所需需的控制？a)在文件發(fā)布布前得到批準(zhǔn)準(zhǔn)，以確保適適宜性?b)必要時(shí)，文文件評(píng)估及更更新并得到再再次批準(zhǔn)?c)確保識(shí)別文文件的變更和和現(xiàn)行修訂狀狀態(tài)?d)確保適用文文件的相關(guān)版版本在使用現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)可得?e)確保文件保保持清晰和易易于識(shí)別?f)確保外來(lái)文文件得到識(shí)別別，并控制其其分發(fā)?g)防止作廢文文件的非預(yù)期期使用，如果果它們因任何何原因需要保保留，則需加加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)標(biāo)識(shí)？（4.2.3）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核

8、核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字4.2.3.11 工程規(guī)范范是否建立過(guò)程，按按顧客要求的的時(shí)間計(jì)劃，及及時(shí)評(píng)審、分分布和實(shí)施所所有顧客工程程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范范及其更改（包包括適當(dāng)?shù)奈奈募拢?（4.22.3.1）是否維護(hù)每項(xiàng)更更改在生產(chǎn)中中實(shí)施日期的的記錄?（44.2.3.1）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述

9、是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字4.2.4記錄錄控制是否建立并維護(hù)護(hù)質(zhì)量記錄,以證明符合合要求和質(zhì)量量體系的有效效運(yùn)行?（44.2.4）記錄是否清晰，易易于識(shí)別和可可恢復(fù)？（44.2.4）是否建立書(shū)面程程序，以明確確記錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、貯存、保保護(hù)、恢復(fù)、保保存期限和處處置所需的控控制?（4.2.4）是否把質(zhì)量記錄錄作為一種特特殊類型的文文件進(jìn)行控制制？（4.22.4）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳

10、述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字5.管理職責(zé)5.1管理承諾諾5.1.1過(guò)程程效率是否有證據(jù)表明明最高管理者者為建立和實(shí)實(shí)施質(zhì)量管理理體系提供了了承諾？（55.1）最高管理者是否否通過(guò)以下方方式提供對(duì)持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量量管理體系有有效性承諾的的證據(jù)：a)向組織傳達(dá)達(dá)滿足顧客和和法律、法規(guī)規(guī)要求的重要要性?b)建立質(zhì)量方方針？c)確保建立了了質(zhì)量目標(biāo)？d)進(jìn)行管理評(píng)評(píng)審？e)確保資源的的可得性？（55.1）最高管理者是否否監(jiān)控了產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及及支持過(guò)程以以確保其有效效性和效率? （5.11.1）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主

11、管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字5.2以顧客為為中心5.3質(zhì)量方針針5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量量管理體系策策劃最高管理者是否否以提高顧客客滿意度為目目標(biāo)，確保顧顧客的要求得得到確定和滿滿足，?（55.2）在內(nèi)部得到溝通通和理解適時(shí)評(píng)審適切性性質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)是否包括在在業(yè)務(wù)計(jì)劃中中？并且被最最高管理者用用于展開(kāi)組織織的質(zhì)量方針針？（5.44.1.1）為了滿足ISOO/TS 116949:2009要要素4.1和和質(zhì)量目標(biāo)，開(kāi)開(kāi)展

12、了質(zhì)量管管理體系的策策劃？保持體系的完整整性審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)責(zé)與權(quán)限5.5.1.11質(zhì)量職責(zé)最高管理者是否否確保職責(zé)和和權(quán)限得到規(guī)規(guī)定，并在組組織內(nèi)部進(jìn)行行了溝通？（職責(zé)距陣圖,程序和說(shuō)明明文件中定義義的職責(zé)和權(quán)權(quán)限否）當(dāng)產(chǎn)品/過(guò)程不不符合要求時(shí)時(shí),負(fù)責(zé)糾正正措施的管理理者是否及時(shí)時(shí)得到通知?（5.5.1.1

13、）負(fù)責(zé)質(zhì)量人員是是否有權(quán)停止止生產(chǎn)以糾正正質(zhì)量問(wèn)題?（5.5.1.1）所有的班次的生生產(chǎn)作業(yè)是否否都配備了確確保產(chǎn)品質(zhì)量量的人員?(5.5.11.1)審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字5.5.2管理理代表5.5.2.11客戶代表最高管理者是否否指定一名管管理成員，不不管其在其它它方面的職責(zé)責(zé)如何，必須須具有以下方方面的職責(zé)和和權(quán)限?a)確保質(zhì)量管管理體系所需需的過(guò)

14、程得到到建立、實(shí)施施和維護(hù)；b)向最高管理理者報(bào)告質(zhì)量量管理體系的的表現(xiàn)，包括括改進(jìn)的需求求；c)確保在整個(gè)個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)進(jìn)對(duì)顧客要求求的意識(shí)。（5.5.2）最高管理者是否否指定具體人人員落實(shí)顧客客質(zhì)量和要求求方面的需求求，如選擇特特殊特性，確確定質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)訓(xùn)，糾正和預(yù)預(yù)防措施，產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)？（5.5.2.11）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字5.

15、5.3內(nèi)部部溝通是否確保在組織織內(nèi)部建立適適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)過(guò)程？（5.5.3）是否確保組織內(nèi)內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量管管理體系有效效性的溝通?（5.5.3）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字5.6管理評(píng)審審5.6.1總則則5.6.1.11質(zhì)量管理體體系表現(xiàn)最高管理者是否否按計(jì)劃的時(shí)時(shí)間間隔評(píng)審審質(zhì)量管理體體系，以確保保其持續(xù)的適適宜性、充分分性和有效性性?（5.66.1）是否包括評(píng)

16、價(jià)質(zhì)質(zhì)量管理體系系的改進(jìn)機(jī)會(huì)會(huì)和變更的需需要，包括質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)?（5.6.1）管理評(píng)審記錄是是否得到維護(hù)護(hù)？（5.66.1）是否包括質(zhì)量體體系的所有要要素和它們的的表現(xiàn)趨勢(shì)，作作為持續(xù)改進(jìn)進(jìn)過(guò)程的基本本組成部分?（5.6.1.1）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字5.6管理評(píng)審審5.6.1.11質(zhì)量管理體體系表現(xiàn)5.6.2平時(shí)時(shí)輸入管理評(píng)審是否包包括對(duì)質(zhì)

17、量目目標(biāo)的監(jiān)控以以及對(duì)質(zhì)量成成本的定期評(píng)評(píng)價(jià)和報(bào)告？（見(jiàn)ISOO/TS 116949:2009（EE）要素8.4.1和88.5.1）（55.6.1.1）管理評(píng)審的結(jié)果果是否紀(jì)錄，以以作為至少以以下方面達(dá)成成程度的證據(jù)據(jù)：質(zhì)量方針針中規(guī)定的目目標(biāo)，業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃中規(guī)定的的目標(biāo)，顧客客對(duì)提供產(chǎn)品品的滿意度。審核結(jié)果顧客反饋過(guò)程表現(xiàn)和產(chǎn)品品符合性?預(yù)防和糾正措施施的狀況以往管理評(píng)審的的跟蹤措施可能影響質(zhì)量管管理體系的變變更改進(jìn)建議？審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)

18、準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字5.6.2評(píng)審審輸入5.6.3評(píng)審審輸出是否包括了實(shí)際際或潛在的外外部失效及其其對(duì)質(zhì)量、安安全或環(huán)境的的影響分析？以下任何決定和和措施有否：a.體系過(guò)程有有效性的改進(jìn)進(jìn)b.與顧客要求求有關(guān)的產(chǎn)品品改進(jìn)c.資源需求審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字6.0資源管理理6.1資源

19、的提提供確定并提供以下下所需資源：a. 實(shí)施和維維護(hù)質(zhì)量管理理體系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其有效效性？b. 通過(guò)達(dá)到到顧客要求,提高顧客滿滿意度？（66.1）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字6.2人力資源源6.2.1總則則6.2.2能力力、意識(shí)和培培訓(xùn)6.2.2.11產(chǎn)品設(shè)計(jì)技技能從事影響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的工作人人員是否從適適當(dāng)?shù)慕逃?、培培?xùn)、技能和和經(jīng)驗(yàn)方面具具備能力?（6.2

20、.1）a. 確定從事事影響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的人員的的必備能力？b. 提供培訓(xùn)訓(xùn)或采取其他他措施以滿足足這些需求？c. 評(píng)價(jià)采取取措施的有效效性？d. 確保員工工意識(shí)到所從從事活動(dòng)的相相關(guān)性和重要要性，以及如如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)做出出貢獻(xiàn)e. 維護(hù)教育育、培訓(xùn)、技技能和經(jīng)驗(yàn)的的適當(dāng)記錄？是否確保了產(chǎn)品品設(shè)計(jì)責(zé)任人人員具備資格格達(dá)到設(shè)計(jì)要要求，并具有有應(yīng)用相應(yīng)工工具和技術(shù)的的能力？（66.2.2.1）是否確定了進(jìn)行行產(chǎn)品設(shè)計(jì)所所需要的工具具和技術(shù)？（6.2.2.1）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢

21、檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字6.2.2.22培訓(xùn)6.2.2.44員工激勵(lì)、授授權(quán)是否建立并維護(hù)護(hù)書(shū)面程序，明明確培訓(xùn)需求求并對(duì)所有從從事對(duì)質(zhì)量有有影響的工作作的人員都進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)?（6.2.2.2）從事特殊工作的的人員是否在在教育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能和/或經(jīng)驗(yàn)等方方面具備相應(yīng)應(yīng)的資格證明明?（6.22.2.2）是否對(duì)客戶的特特殊要求給予予特別重視并并提供培訓(xùn)?（6.2.2.2）是否有過(guò)程鼓勵(lì)勵(lì)員工達(dá)到質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，形成倡導(dǎo)導(dǎo)創(chuàng)新的環(huán)境境?（6.22.2.4）審 核 檢 查 表編制/日期：

22、 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字6.2.2.44員工激勵(lì)、授授權(quán)6.3基礎(chǔ)設(shè)施施員工激勵(lì)過(guò)程是是否包括了在在整個(gè)組織促促進(jìn)質(zhì)量意識(shí)識(shí)和技術(shù)意識(shí)識(shí)?（6.22.2.4）是否有衡量過(guò)程程，確保其人人員意識(shí)到他他們工作的相相關(guān)性和重要要性，以及他他們?nèi)绾螢閷?shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)而貢獻(xiàn)?（6.2.2.4）確定、提供和維維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性所需要的設(shè)設(shè)施了嗎？（66.3）審 核 檢 查 表編制/日期：

23、 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字6.3.1工廠廠、設(shè)施和設(shè)設(shè)備策劃6.3.2應(yīng)急急計(jì)劃是否使用多學(xué)科科方法來(lái)開(kāi)發(fā)發(fā)工廠、設(shè)施施和設(shè)備的計(jì)計(jì)劃？（6.3.1）場(chǎng)地布置是否能能最優(yōu)化材料料的移動(dòng)，搬搬運(yùn)和增值地地使用場(chǎng)地空空間，便于材材料的同步流流動(dòng)?（6.3.1）是否開(kāi)發(fā)并實(shí)施施評(píng)價(jià)和監(jiān)控控現(xiàn)有操作有有效性的方法法?（6.33.1）是否制定應(yīng)急計(jì)計(jì)劃，在發(fā)生生如公用設(shè)施施中斷、勞動(dòng)動(dòng)力短缺，關(guān)

24、關(guān)鍵設(shè)備故障障和使用中退退貨等緊急情情況下，滿足足顧客要求?（6.3.2）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字6.4工作環(huán)境境6.4.1人員員安全性6.4.2生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔潔是否確定并管理理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品的符合性所所需的工作環(huán)環(huán)境?（6.3.4）質(zhì)量方針和實(shí)踐踐中是否考慮慮產(chǎn)品安全性性和減小對(duì)員員工構(gòu)成潛在在危險(xiǎn)的方法法，特別是在在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)過(guò)程以及在在制造過(guò)程活

25、活動(dòng)中？（66.4.1）是否保持其設(shè)施施處于清潔、有有序的狀態(tài)，得得到維護(hù)，與與生產(chǎn)的產(chǎn)品品相一致？（6.4.2）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.0 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策劃是否策劃和建立立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所所需的過(guò)程？（7.1）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的的策劃是否與與組織的質(zhì)量量管理體系的的其它過(guò)程要要求相一致？（7.1）在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的過(guò)程中，是否確定了以下方面

26、的適用內(nèi)容：a. 產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)和要要求?b. 針對(duì)具體體產(chǎn)品所需建建立的過(guò)程和和文件，并提提供所需的資資源?c. 針對(duì)具體體產(chǎn)品所需的的驗(yàn)證、確認(rèn)認(rèn)、監(jiān)控、檢檢驗(yàn)、測(cè)試以以及驗(yàn)收準(zhǔn)則則?d. 對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程及其產(chǎn)品品的符合要求求性提供依據(jù)據(jù)所需的記錄錄?（7.11）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃過(guò)程的輸出出格式是否適適用于組織的的運(yùn)行方法？（7.1）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)

27、證人簽字7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃-補(bǔ)充充要求7.1.2 接收標(biāo)準(zhǔn)7.1.3保密密客戶要求及對(duì)其其技術(shù)規(guī)范的的參考是否包包括在產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策劃中中，并作為質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃的一一部分？（77.1.1）是否確定了所開(kāi)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的接接收標(biāo)準(zhǔn)，并并在需要時(shí)獲獲得了顧客的的批準(zhǔn)？ （7.1.2）屬計(jì)數(shù)性數(shù)據(jù)的的接收標(biāo)準(zhǔn)是是否為零缺陷陷？（7.11.2）是否確保顧客合合同產(chǎn)品和在在開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，以以及相關(guān)產(chǎn)品品信息的保密密性？（7.1.3）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)

28、檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.1.4 變變更控制是否有過(guò)程，以以控制和應(yīng)對(duì)對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的變更，包包括供應(yīng)商提提出的變更?（7.1.4）確保與顧客要求求一致審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.2與顧客有有關(guān)的過(guò)程7.2.1 與與產(chǎn)品相關(guān)要要求的確定7.2.1.11客戶指定的的特殊特性7.2.2 與

29、產(chǎn)品相關(guān)關(guān)要求的評(píng)審審能否證明特殊特特性的命名、文文件化和控制制符合顧客要要求？（7.2.1.11）在向顧客作出提提供產(chǎn)品承諾諾之前,組織織是否評(píng)審了了產(chǎn)品的相關(guān)關(guān)要求？（77.2.2）是否確保：a產(chǎn)品要求得到到規(guī)定？b與以前表述不不一致的合同同或c訂單要求得到到了澄清？有能力滿足規(guī)定定的要求？（7.2.2）是否維護(hù)評(píng)審的的結(jié)果及跟蹤蹤措施的記錄錄？（7.22.2）顧客沒(méi)有以文件件的形式提供供要求的情況況下，在接受受前是否確認(rèn)認(rèn)了客戶要求求？（7.22.2）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被

30、檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.2.2.11制造可行性性7.2.3 顧顧客溝通7.2.3.11 顧客溝通通補(bǔ)充要求是否在合同評(píng)審審中調(diào)查、確確認(rèn)并文件化化計(jì)劃產(chǎn)品的的制造可行性性，包括風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析？（77.2.2.1）是否針對(duì)以下方方面確定并實(shí)實(shí)施與顧客溝溝通的有效安安排：產(chǎn)品信息?問(wèn)詢、合同或訂訂單的處理，包包括對(duì)其的修修改?顧客反饋，包括括顧客投訴？（7.2.3）是否具有能力按按顧客規(guī)定的的語(yǔ)言和格式式傳遞必要的的信息，包括括資料數(shù)據(jù)？（7.2.3.1）與客戶交流界面面的共用語(yǔ)言言（與主機(jī)廠

31、廠的交流平臺(tái)臺(tái)）與主機(jī)廠的交流流平臺(tái)審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.3 設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)7.3.1 設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)計(jì)劃是否對(duì)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)進(jìn)行了計(jì)劃和和控制？（77.3.1）在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策策劃中，是否否確定了：a.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)的階段?b. 每個(gè)設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段段相應(yīng)的評(píng)審審、驗(yàn)證和確確認(rèn)活動(dòng)?c. 設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)活動(dòng)的職職責(zé)和權(quán)限?（7.3.1）是否建立參與

32、設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的的不同小組之之間的接口，以以確保有效的的溝通，并明明確職責(zé)？（7.3.1）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃劃的輸出是否否隨其進(jìn)展作作相應(yīng)更新？（7.3.1）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.3.1.11 多方論證方方法7.3.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)的輸入是否采用了多方方論證的方法法開(kāi)展產(chǎn)品達(dá)達(dá)成的準(zhǔn)備，包包括：a.建立/確定定和監(jiān)控特殊殊特性？b. 建立和評(píng)評(píng)估FMEA

33、As，包括降降低潛在風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的措施？c. 建立和評(píng)評(píng)估控制計(jì)劃劃？（7.33.1.1）是否對(duì)與產(chǎn)品要要求有關(guān)的輸輸入予以規(guī)定定，并維護(hù)了了相關(guān)記錄？（7.3.2）產(chǎn)品要求相關(guān)的的輸入是否包包括：a. 功能和性性能要求？b. 適用的法法律和法規(guī)要要求？C. 適當(dāng)時(shí)，以以前類似設(shè)計(jì)計(jì)形成的信息息？d. 為設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)所必需需的其它要求求？（7.33.2）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效

34、果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.3.2設(shè)計(jì)計(jì)與開(kāi)發(fā)輸入入7.3.2.11 產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)輸入是否評(píng)估了這些些與產(chǎn)品要求求有關(guān)的輸入入的充分性？（7.3.2）與產(chǎn)品要求有關(guān)關(guān)的輸入是否否完整、不含含糊并且不相相矛盾？（77.3.2）是否確定、文件件化和評(píng)估產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入入要求，包括括：a. 客戶要求求（合同評(píng)審審）b. 信息的利利用（組織必必須有展開(kāi)獲獲得的信息的的過(guò)程）？c. 產(chǎn)品質(zhì)量量、壽命、可可靠性、耐久久性、可維護(hù)護(hù)性、準(zhǔn)時(shí)性性和成本等方方面的目標(biāo)？（7.3.2.1）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程）

35、被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.3.2.22 制造過(guò)程程設(shè)計(jì)輸入7.3.2.33 特殊特性性是否確定、文件件化和評(píng)估制制造過(guò)程設(shè)計(jì)計(jì)輸入要求，包包括：a. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)輸出數(shù)據(jù)？b. 生產(chǎn)力、過(guò)過(guò)程能力和成成本的目標(biāo)？c. 產(chǎn)品質(zhì)量量、壽命、可可靠性、耐久久性、可維護(hù)護(hù)性、準(zhǔn)時(shí)性性和成本等方方面的目標(biāo)？（7.3.2.1）是否確定特殊特特性和：a.所有特殊特特性都必須包包括在控制計(jì)計(jì)劃中？b. 符合顧客客對(duì)特殊特性性的定義和符符號(hào)？c. 對(duì)影響特特殊特性的工工步的過(guò)程控控制文件上，如如圖紙、FM

36、MEAs、控控制計(jì)劃和作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，標(biāo)標(biāo)識(shí)顧客特殊殊特性符號(hào)或或組織的等效效符號(hào)或記號(hào)號(hào)？（7.33.2.3）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.3.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)輸出7.3.3.11 產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)輸出補(bǔ)充要求設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出出的形式是否否能夠針對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的的輸入進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，并在發(fā)發(fā)布前得到批批準(zhǔn)？（7.3.3）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出出是否：a滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)輸入的要

37、要求?b為采購(gòu)、生產(chǎn)產(chǎn)和獲取服務(wù)務(wù)提供相應(yīng)的的信息?c包含或引用產(chǎn)產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)?d 規(guī)定對(duì)安全全和正常使用用至關(guān)重要的的產(chǎn)品特性?（7.3.3）輸出是否以能根根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證和確認(rèn)的的形式表達(dá)？（7.3.3.1）輸出是否包括：設(shè)計(jì)FMEA、可可靠性結(jié)果？產(chǎn)品特殊特性、規(guī)規(guī)范？產(chǎn)品防錯(cuò)技術(shù)，適適當(dāng)時(shí)？產(chǎn)品定義包括圖圖紙？產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)結(jié)果？適當(dāng)時(shí)，診斷指指南？（7.3.3.11）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述

38、是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.3.3.22 制造過(guò)程程設(shè)計(jì)輸出是否以能根據(jù)制制造過(guò)程設(shè)計(jì)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證和確認(rèn)的的形式表達(dá)？（7.3.3.2）輸出是否包括：規(guī)范和圖紙制造過(guò)程流程圖圖/平面布置置圖？制造過(guò)程FMEEA？控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書(shū)過(guò)程批準(zhǔn)的接收收準(zhǔn)則質(zhì)量、可靠性、可可維護(hù)性和可可量測(cè)性的資資料數(shù)據(jù)？適時(shí)的防錯(cuò)活動(dòng)動(dòng)的結(jié)果快速發(fā)現(xiàn)和反饋饋產(chǎn)品制造過(guò)過(guò)程不合格的的方法。審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽

39、樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.3.4設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審審7.3.4.11監(jiān)視7.3.5設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證證是否在適當(dāng)?shù)碾A階段，按照計(jì)計(jì)劃安排對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)評(píng)審，以便：評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)的結(jié)果滿足足要求的能力力?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出出必要的措施施?（7.33.4）評(píng)審的參加者評(píng)審記錄的保持持是否明確、分析析和報(bào)告設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)各個(gè)個(gè)時(shí)期的指標(biāo)標(biāo)及其結(jié)果總總結(jié)，作為管管理評(píng)審的輸輸入？（7.3.4.11）是否按照計(jì)劃安安排進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)驗(yàn)證，以確保保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)輸出滿足輸輸入的要求？（7.3.5）驗(yàn)證結(jié)果和措施施的記錄？審 核 檢 查 表編

40、制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.3.6 設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確確認(rèn)7.3.6.11 設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)確認(rèn)補(bǔ)充要求是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確確認(rèn)（見(jiàn)ISSO/TS116949：2009要要素7.3.1），以確確保產(chǎn)品能夠夠滿足規(guī)定的的或已知的和和預(yù)期用途的的要求？（77.3.6）如果可行，是否否在交付或?qū)崒?shí)施生產(chǎn)前完完成了設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)認(rèn)？ （7.3.6）是否維護(hù)了確認(rèn)認(rèn)的結(jié)果及跟跟蹤措

41、施的記記錄？（7.3.6）是否按顧客要求求包括項(xiàng)目時(shí)時(shí)間進(jìn)行了設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的的確認(rèn)？（77.3.6.1）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.3.6.22 樣件計(jì)劃劃7.3.6.33 產(chǎn)品批準(zhǔn)準(zhǔn)過(guò)程當(dāng)顧客要求時(shí)，是是否有樣件計(jì)計(jì)劃和控制計(jì)計(jì)劃？（7.3.6.22）否盡可能使用與與正式生產(chǎn)中中相同的供應(yīng)應(yīng)商、工裝和和過(guò)程？（77.3.6.2）是否監(jiān)視了所有有的性能試

42、驗(yàn)驗(yàn)活動(dòng)，以及及時(shí)完成并符符合要求？（7.3.6.2）是否負(fù)責(zé)分包的的服務(wù)，包括括技術(shù)指導(dǎo)？（7.3.6.2）是否遵守客戶認(rèn)認(rèn)可的產(chǎn)品和和過(guò)程批準(zhǔn)程程序？（7.3.6.33）是否對(duì)其供應(yīng)商商采用客戶認(rèn)認(rèn)可產(chǎn)品和過(guò)過(guò)程批準(zhǔn)程序序？（7.33.6.3）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.3.7 設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變變更的控制 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的變變更是否予以以識(shí)別，并保保留這些

43、變更更的記錄？（7.3.7）適當(dāng)時(shí)，在執(zhí)行行更改前是否否評(píng)估、驗(yàn)證證、確認(rèn)和批批準(zhǔn)？ （77.3.7）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更更的評(píng)估是否否包括評(píng)價(jià)更更改對(duì)組件和和已交付產(chǎn)品品的影響？（7.3.7）對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變變更評(píng)審的結(jié)結(jié)果及必要措措施的記錄是是否予以保持持？(7.3.7)審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.4 采購(gòu)7.4.1 采采購(gòu)過(guò)程是否確保采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品符合規(guī)定定的

44、采購(gòu)要求求？（7.44.1）對(duì)供應(yīng)商和采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品采取的的的控制方式式和程度是否否取決于其對(duì)對(duì)隨后的產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以以及最終產(chǎn)品品的影響？（7.4.1）是否根據(jù)供應(yīng)商商按組織的要要求提供產(chǎn)品品的能力評(píng)價(jià)價(jià)和選擇供應(yīng)應(yīng)商？（7.4.1）是否建立選擇、評(píng)評(píng)估和再評(píng)價(jià)價(jià)其供應(yīng)商的的準(zhǔn)則？（77.4.1）是否維護(hù)評(píng)價(jià)的的結(jié)果和由此此產(chǎn)生的必要要措施的記錄錄？(7.44.1)審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間

45、責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.4.1.11 法規(guī)的符符合性7.4.1.22 供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理體系系的開(kāi)發(fā)7.4.1.33 客戶批準(zhǔn)準(zhǔn)的供方所有采購(gòu)產(chǎn)品和和材料是否均均滿足現(xiàn)行適適用法規(guī)的要要求？（7.4.1.11）供應(yīng)商是否通過(guò)過(guò)了ISO 9001:2000的的第三方認(rèn)證證？（7.44.1.2）是否以符合ISSO/TS116949為為目標(biāo)實(shí)施供供應(yīng)商質(zhì)量管管理體系的開(kāi)開(kāi)發(fā)？ （77.4.1.2）當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，組組織是否從客客戶批準(zhǔn)的貨貨源采購(gòu)產(chǎn)品品、材料和服服務(wù)？ （77.4.1.3）當(dāng)采用顧客指定定的貨源時(shí)，包包括工裝/量量具供應(yīng)商，組組織是否負(fù)責(zé)責(zé)確保采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量？（7.4.1.

46、3）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.4.2 采采購(gòu)信息7.4.3 采采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證采購(gòu)信息是否描描述采購(gòu)的產(chǎn)產(chǎn)品的信息，適適當(dāng)時(shí)包括：產(chǎn)品、程序、過(guò)過(guò)程和設(shè)備批批準(zhǔn)的要求？人員資格要求？質(zhì)量管理體系要要求？（7.4.2）是否在聯(lián)絡(luò)供應(yīng)應(yīng)商前，確保保采購(gòu)特定要要求是充分和適宜的的？是否建立和實(shí)施施檢驗(yàn)或其它它必需的活動(dòng)動(dòng)，以確保采采購(gòu)產(chǎn)品符合合規(guī)定的采購(gòu)購(gòu)要

47、求？（77.4.3）當(dāng)組織或其顧客客希望在供應(yīng)應(yīng)商的處所實(shí)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組組織是否在采采購(gòu)信息中對(duì)對(duì)要開(kāi)展的驗(yàn)驗(yàn)證安排和產(chǎn)產(chǎn)品放行的方方法做出規(guī)定定？（7.44.3）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.4.3.11 進(jìn)貨產(chǎn)品品的質(zhì)量7.4.3.22供應(yīng)商監(jiān)控控是否有的過(guò)程采采用以下一種種或多種方法法確保采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量：接收和評(píng)估統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)？進(jìn)貨檢驗(yàn)和/或或試驗(yàn)，如

48、根根據(jù)表現(xiàn)的抽抽樣？當(dāng)有可接受質(zhì)量量表現(xiàn)的記錄錄時(shí)，對(duì)供應(yīng)應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行行第二方或第第三方評(píng)審或或?qū)徍?？由指定的?shí)驗(yàn)室室進(jìn)行的零件件評(píng)價(jià)？其他顧客同意的的方法？（77.4.3.1）是否通過(guò)以下監(jiān)監(jiān)控供應(yīng)商表表現(xiàn)：交付零件質(zhì)量表表現(xiàn)顧客生產(chǎn)中斷或或外部退貨交付計(jì)劃表現(xiàn)（包包括額外運(yùn)費(fèi)費(fèi)）（7.44.3.2）是否鼓勵(lì)供應(yīng)商商監(jiān)控其制造造過(guò)程的表現(xiàn)現(xiàn)？（7.44.3.2）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間

49、責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.5 生產(chǎn)和和服務(wù)提供7.5.1 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供的控制7.5.1.11 控制計(jì)劃劃適當(dāng)時(shí)，是否在在下列受控條條件下計(jì)劃和和開(kāi)展生產(chǎn)和和服務(wù)的提供供？包括：a產(chǎn)品特性的信信息b需要時(shí)作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)可得c使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)設(shè)備；d監(jiān)控和測(cè)量裝裝置可得和使使用；e監(jiān)控和測(cè)量的的執(zhí)行；f發(fā)放、交付和和交付后活動(dòng)動(dòng)的執(zhí)行？（7.5.1）是否有樣件試生生產(chǎn)生產(chǎn)的控控制計(jì)劃控制方法有？反應(yīng)計(jì)劃有？發(fā)生4M1E和和FMEA變變更時(shí)，控制制計(jì)劃是否適適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和和更新。審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二

50、方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.5.1.22 作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)7.5.1.33 作業(yè)設(shè)定定的驗(yàn)證是否為所有負(fù)責(zé)責(zé)過(guò)程操作的的人員準(zhǔn)備了了文件化的作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？（7.5.1.2）這些指導(dǎo)書(shū)是否否在工作現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)易于得到？（7.5.1.2）這些指導(dǎo)書(shū)是否否來(lái)源于質(zhì)量量計(jì)劃、控制制計(jì)劃和產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)程？（7.5.1.2）無(wú)論何時(shí)作了準(zhǔn)準(zhǔn)備，是否都都進(jìn)行了作業(yè)業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證？（7.5.1.33）作業(yè)準(zhǔn)備人員是是否易于得到到作業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)？（7.55.1.3）適用時(shí)，供應(yīng)商商是否使用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)方

51、法進(jìn)行行作業(yè)設(shè)定驗(yàn)驗(yàn)證？（7.5.1.33）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.5.1.44 預(yù)防和預(yù)預(yù)測(cè)性維護(hù)否標(biāo)識(shí)關(guān)鍵設(shè)備備，為機(jī)器/設(shè)備的維護(hù)護(hù)提供適當(dāng)?shù)牡馁Y源，并建建立有效的、有有計(jì)劃的全面面預(yù)防性維護(hù)護(hù)體系？（77.5.1.4）預(yù)防性維護(hù)體系系至少是否包包括：計(jì)劃性維護(hù)活動(dòng)動(dòng)設(shè)備、工裝和量量具的包裝和和防護(hù)關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備備件的可得性性；是否采用預(yù)測(cè)性性

52、維護(hù)方法以以持續(xù)地提高高其預(yù)防性系系統(tǒng)？（7.5.1.44）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.5.1.55 工裝管理理是否提供資源以以進(jìn)行工裝和和量具設(shè)計(jì)、制制造和驗(yàn)證活活動(dòng)？（7.5.1.55）是否建立和實(shí)施施工裝管理的的體系，包括括：維護(hù)及修理設(shè)施施與人員貯存與修復(fù)工裝準(zhǔn)備易損工具的更換換計(jì)劃工具設(shè)計(jì)的修改改文件，包括括工程等級(jí)變變更工具的修改及相相應(yīng)的文

53、件更更改用以確定工裝狀狀態(tài)的標(biāo)識(shí)？（7.5.1.5）如果這些工作中中任何一項(xiàng)被被外委，組織織是否具有對(duì)對(duì)工裝管理活活動(dòng)實(shí)施跟蹤蹤的體系？（7.5.1.5）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.5.1.66 生產(chǎn)計(jì)劃劃7.5.1.77 服務(wù)信息息反饋7.5.1.88 與客戶的的服務(wù)協(xié)議7.5.2 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供過(guò)程的確確認(rèn)是否以滿足客戶戶要求為目的的組織生產(chǎn)？（

54、7.5.1.6）是否建立并保持持服務(wù)信息能能與制造、工工程和設(shè)計(jì)部部門溝通的過(guò)過(guò)程？（7.5.1.77）當(dāng)與客戶有協(xié)議議時(shí)，組織是是否驗(yàn)證下列列方面的有效效性：任何服務(wù)中心專用工具或量測(cè)測(cè)設(shè)備服務(wù)人員培訓(xùn)（7.5.1.8）是否確認(rèn)那些生生產(chǎn)和服務(wù)提提供過(guò)程，其其輸出不能由由后續(xù)的監(jiān)控控和測(cè)量加以以驗(yàn)證？（77.5.2）過(guò)程的確認(rèn)是否否證實(shí)這些過(guò)過(guò)程具備達(dá)到到計(jì)劃結(jié)果的的能力？（77.5.2）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述

55、是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.5.2 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供過(guò)程的確確認(rèn)是否為這些過(guò)程程作出安排，適適當(dāng)時(shí)包括：確定過(guò)程評(píng)審和和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則則？設(shè)備和人員資格格的批準(zhǔn)？具體方法和程序序的使用？記錄要求？再確認(rèn)？（7.5.2）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.5.3 標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追溯溯性是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的全過(guò)程使使用適當(dāng)?shù)姆椒椒?biāo)識(shí)產(chǎn)

56、品品？（7.55.3）是否就監(jiān)控和測(cè)測(cè)量要求，標(biāo)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀狀態(tài)？（7.5.3）在有可追溯性要要求時(shí)，組織織是否控制和和記錄產(chǎn)品的的獨(dú)特標(biāo)識(shí)（見(jiàn)見(jiàn)4.2.44）？（7.5.3）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.5.4 顧顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.11 顧客所有有的工裝是否妥善保管在在組織控制下下或組織使用用的顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)？ （7.5.4）是否對(duì)供其使用用或組成產(chǎn)品品的

57、顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)，進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)、驗(yàn)證、保保護(hù)和防護(hù)？（7.5.4）在顧客財(cái)產(chǎn)丟失失、損壞或不不適用時(shí)，組組織是否有記記錄并向顧客客報(bào)告的過(guò)程程？（7.55.4）顧客所有的工具具、設(shè)備、測(cè)測(cè)試、檢驗(yàn)工工裝和設(shè)備良良是否永久性性標(biāo)識(shí)，以使使每一工裝設(shè)設(shè)備的所屬關(guān)關(guān)系清晰可見(jiàn)見(jiàn)并能辯定？（7.5.4.1）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.5.5 產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.11

58、貯存和庫(kù)庫(kù)存是否在內(nèi)部過(guò)程程和交付到預(yù)預(yù)定地點(diǎn)期間間，防護(hù)產(chǎn)品品的符合性？（7.5.5）對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)是是否包括標(biāo)識(shí)識(shí)、搬運(yùn)、包包裝、貯存和和保護(hù)？（77.5.5）對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)是是否應(yīng)用到了了外委的零部部件？（7.5.5）是否按適宜的時(shí)時(shí)間間隔檢查查庫(kù)存品狀況況，以便發(fā)現(xiàn)現(xiàn)變質(zhì)情況？（7.5.5.1）是否使用庫(kù)存管管理系統(tǒng)，以以優(yōu)化庫(kù)存周周轉(zhuǎn)期，確保保庫(kù)存周轉(zhuǎn)？ （7.55.5.1）過(guò)期產(chǎn)品是否用用與不合格產(chǎn)產(chǎn)品相似的方方法加以控制制？（7.55.5.1）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢

59、查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.6 監(jiān)控和和測(cè)量?jī)x器的的控制是否確定所需采采用的監(jiān)控和和測(cè)量,以及及所需的監(jiān)控控和測(cè)量?jī)x器器，以提供產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)規(guī)定要要求的符合性性證據(jù)？（77.6）是否建立過(guò)程確確保能夠開(kāi)展展監(jiān)控和測(cè)量量，并且是與與監(jiān)控和測(cè)量量要求與一致致的方式開(kāi)展展了監(jiān)控和測(cè)測(cè)量？（7.6）為了保證有效的的結(jié)果，測(cè)量量?jī)x器是否：a對(duì)照能溯源到到國(guó)際或國(guó)家家基準(zhǔn)的測(cè)量量標(biāo)準(zhǔn)，定期期或在使用前前進(jìn)行校準(zhǔn)和和驗(yàn)證。b必要時(shí)的調(diào)整整和再調(diào)整？c加于標(biāo)識(shí)以能能確定校準(zhǔn)狀狀態(tài)？d防止發(fā)生可能能使校準(zhǔn)失效效的調(diào)

60、整？e 在搬運(yùn)、維維護(hù)和貯存期期間防止損壞壞或變壞？（77.6）當(dāng)發(fā)現(xiàn)儀器不符符合要求時(shí)，組組織是否評(píng)估估和記錄以前前測(cè)量的有效效性？（7.6）審 核 檢 查 表編制/日期： 編號(hào)：CCL/MRPPG-M066-03主管部門： 檢查查內(nèi)容類別：（內(nèi)審 第二方審核核 日常 過(guò)程） 被檢檢查單位/時(shí)時(shí)間：序號(hào)依據(jù)文件及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及抽樣樣方法事實(shí)陳述是否符合整改措施、完成成時(shí)間責(zé)任人簽字整改效果驗(yàn)證、驗(yàn)證人簽字7.6 監(jiān)控和和測(cè)量?jī)x器的的控制是否對(duì)發(fā)現(xiàn)不合合格的儀器和和受影響的產(chǎn)產(chǎn)品采取適當(dāng)當(dāng)措施？（77.6）是否保持了校準(zhǔn)準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果果的記錄（見(jiàn)見(jiàn)4.2.44）？（7.6）當(dāng)電腦軟件用于于測(cè)量