食品安全管理制度清單

1、序號(hào)食品安全管管理制度度頁碼1采購管理制制度（含含進(jìn)貨查查驗(yàn)制度度）1-22貯存管理制制度33生產(chǎn)過程控控制管理理制度4-54生產(chǎn)過程關(guān)關(guān)鍵控制制點(diǎn)監(jiān)控控制度6-75產(chǎn)品防護(hù)制制度8-96檢驗(yàn)管理制制度（含含出廠檢檢驗(yàn)記錄錄制度）10-1117不合格管理理制度（含含工作不不合格、產(chǎn)產(chǎn)品不合合格）128不安全食品品召回制制度13-1449食品安全事事故處置置方案1510人員管理制制度1611從業(yè)人員健健康檢查查制度17-18812從業(yè)人員培培訓(xùn)管理理制度1913消費(fèi)者投訴訴受理制制度2014食品安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)測(cè)信息收收集和評(píng)評(píng)估信息息管理制制度21-22215設(shè)備管理制制度23-24416檔案管

2、理制制度2517食品添加劑劑管理制制度（添添加劑使使用單位位提交）26-27718食品安全自自查管理理制度27-299 食品安全管理制度清單 采購管理制度（含進(jìn)貨查驗(yàn)制度） 1.目 的：為保證采購所需物料質(zhì)量，確保生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制定本制度。 2.適用范范圍：所所有物資資、物品品采購、入入庫管理理工作。 3. 定義義：采購購物料包包括包材材、原輔輔料、促促銷品、設(shè)設(shè)備、五五金零配配件、辦辦公用品品、勞保保用品等等4.內(nèi) 容容 ：4.1采購購管理4.1.11采購負(fù)負(fù)責(zé)人在在采購工工作中要要對(duì)采購購物料負(fù)負(fù)全面責(zé)責(zé)任；4.1.22提高采采購效率率，堅(jiān)持持就地就就近原則則，做到到同類物物品比質(zhì)質(zhì)

3、量，比比價(jià)格；4.1.33嚴(yán)格所所需的質(zhì)質(zhì)量、數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格、型型號(hào)采購購，采購購人員要要自覺做做到以下下幾點(diǎn)：4.1.33.1未未計(jì)劃采采購的不不采購；4.1.33.2未未提供資資質(zhì)、檢檢驗(yàn)報(bào)告告的不采采購；4.1.33.3規(guī)規(guī)格、型型號(hào)、標(biāo)標(biāo)簽標(biāo)示示不清或或不符合合要求的的不采購購；4.3.33.4超超過滿足足生產(chǎn)需需要超貯貯存的不不采購；4.3.33.5超超出市場(chǎng)場(chǎng)一般價(jià)價(jià)格的不不采購；4.3.33.6不不合格或或國(guó)家（標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）規(guī)規(guī)定不得得使用（如如非食品品原料和和添加劑劑）的不不采購；4.1.44建立并并認(rèn)真填填寫采采購記錄錄。4.2驗(yàn)收收管理4.2.11索證驗(yàn)驗(yàn)收4.2.11.1證證

4、件包括括：營(yíng)營(yíng)業(yè)證照照、食食品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證、物物料生產(chǎn)產(chǎn)批準(zhǔn)文文號(hào)、包包裝裝潢潢印刷許許可證、國(guó)國(guó)家職能能部門的的權(quán)威質(zhì)質(zhì)量檢測(cè)測(cè)報(bào)告、行行業(yè)質(zhì)量量體系認(rèn)認(rèn)證證書書（如IISO990000 認(rèn)證證）等等； 4.2.11.2建建立采購購索證檔檔案，對(duì)對(duì)所有采采購進(jìn)廠廠的材料料都要建建檔（包包括生產(chǎn)產(chǎn)廠家、采采購數(shù)量量、采購購時(shí)間、材材料生產(chǎn)產(chǎn)日期、保保質(zhì)期限限、衛(wèi)生生質(zhì)量證證明等），并并逐項(xiàng)登登記，妥妥善保管管，以備備查用追追溯； 4.2.11.3利利用網(wǎng)絡(luò)絡(luò)查驗(yàn)提提供證件件的真實(shí)實(shí)性； 4.2.11.4每每次采購購原輔料料對(duì)供應(yīng)應(yīng)商證件件進(jìn)行一一次驗(yàn)證證索證更更換；4.2.11.5證證照年檢

5、檢過期或或質(zhì)量檢檢測(cè)報(bào)告告過期的的要求供供應(yīng)商及及時(shí)提供供更換。4.2.22感官驗(yàn)驗(yàn)收4.2.22.1發(fā)發(fā)現(xiàn)計(jì)劃劃采購物物品存在在發(fā)霉、變變質(zhì)、色色澤差、計(jì)計(jì)量不符符、磨損損、破洞洞、損壞壞、過期期、標(biāo)簽簽標(biāo)示不不清等情情況按采采購不合合格品處處理，堅(jiān)堅(jiān)決不得得入庫、使使用。4.2.33入庫驗(yàn)驗(yàn)收4.2.33.1物物資、物物品到作作坊后，及及時(shí)檢查查，如發(fā)發(fā)現(xiàn)未有有生產(chǎn)許許可證，未未有產(chǎn)品品合格證證明等必必備書面面證明的的拒絕入入庫；4.2.33.2如如發(fā)生數(shù)數(shù)量短少少、型號(hào)號(hào)不符的的，須由由經(jīng)辦人人予以補(bǔ)補(bǔ)足或調(diào)調(diào)換后方方可驗(yàn)收收入庫；4.2.33.3物物資、物物品經(jīng)采采購驗(yàn)收收入庫的的，及

6、時(shí)時(shí)做好庫庫房保管管記錄。5.質(zhì)量記記錄：5.1采采購記錄錄5.2庫庫房保管管記錄 2 貯存管管理制度度1概述 庫庫房是進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)的必備備條件，本本廠建立立滿足要要求的原原料庫和和成品凍凍庫 和和原輔料料庫房，并并進(jìn)行嚴(yán)嚴(yán)格管理理，確保保其處于于完好狀狀態(tài)。2職責(zé) 2.1生產(chǎn)產(chǎn)科負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)庫房房的建造造過程實(shí)實(shí)施監(jiān)督督，竣工工后組織織驗(yàn)收。 2.2倉庫庫管理員員負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)庫房的的管理工工作。3企業(yè)的庫庫房要整整潔，地地面平滑滑無裂縫縫，有良良好的防防潮、防防 火、防防鼠、防防蟲、防防塵等設(shè)設(shè)施。詳詳見防防塵、防防鼠、防防蠅管理理辦法。4庫房?jī)?nèi)的的溫度、濕濕度應(yīng)符符合原輔輔料、成成品及其其它物品品

7、的存放放要求。5庫房?jī)?nèi)存存放的物物品應(yīng)保保存良好好，要離離地、離離墻存放放，并按按先進(jìn)先先出的原原則入庫庫。6原輔材料料、成品品（半成成品）及及包裝材材料庫房房?jī)?nèi)不得得存放有有毒、有有害及易易燃、易易爆等物物品。7倉庫清潔潔衛(wèi)生按按車間間衛(wèi)生管管理制度度執(zhí)行行。3 生產(chǎn)產(chǎn)過程控控制管理理制度1.目 的的：實(shí)施施生產(chǎn)過過程的質(zhì)質(zhì)量控制制，以保保證本廠廠所生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì)量。 2.適用范范圍：適適用于產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)加工工的關(guān)鍵鍵質(zhì)量控控制點(diǎn)的的控制。3.內(nèi) 容容： 3.1生產(chǎn)產(chǎn)過程管管理3.1.11保證具具備產(chǎn)品品質(zhì)量安安全的環(huán)環(huán)境條件件，具有有保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量安全的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、工工藝裝備備和相

8、關(guān)關(guān)輔助設(shè)設(shè)備；具具有與保保證產(chǎn)品品質(zhì)量相相適應(yīng)的的原料處處理、加加工、貯貯存等廠廠房或者者場(chǎng)所。以以輻射加加工技術(shù)術(shù)等特殊殊工藝設(shè)設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)食品的的，符合合計(jì)量等等有關(guān)法法規(guī)、規(guī)規(guī)章規(guī)定定的條件件。嚴(yán)格格制度管管理，并并在生產(chǎn)產(chǎn)過程中中記錄生生產(chǎn)車間間或場(chǎng)地地的清潔潔情況；3.1.22保證食食品生產(chǎn)產(chǎn)加工科科學(xué)、合合理、嚴(yán)嚴(yán)格、規(guī)規(guī)范，防防止生物物性、化化學(xué)性、物物理性污污染以及及防止生生食品與與熟食品品，原料料與半成成品、成成品，陳陳舊食品品與新鮮鮮食品等等的交叉叉污染。做做好產(chǎn)品品投料記記錄（包包括名稱稱、使用用數(shù)量等等）；做做好生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、設(shè)設(shè)施維護(hù)護(hù)保養(yǎng)和和清洗消消毒記錄錄等；3.1

9、.33保證按按照有效效的產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)組組織生產(chǎn)產(chǎn)。食品品質(zhì)量安安全必須須符合法法律法規(guī)規(guī)和相應(yīng)應(yīng)的強(qiáng)制制性標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，無無強(qiáng)制性性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)符合合企業(yè)明明示采用用的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求；3.1.44對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)車間、庫庫房的濕濕度、溫溫度、空空氣清潔潔度有要要求的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)做好好監(jiān)測(cè)記記錄；對(duì)對(duì)生產(chǎn)過過程中的的關(guān)鍵質(zhì)質(zhì)量控制制點(diǎn)要加加強(qiáng)管理理，做好好監(jiān)控記記錄；3.1.55生產(chǎn)過過程崗位位操作人人員衛(wèi)生生健康應(yīng)應(yīng)當(dāng)符合合要求。定定期進(jìn)行行人員健健康檢查查，并建建立擋案案；3.1.66在生產(chǎn)產(chǎn)的全過過程建立立標(biāo)準(zhǔn)體體系，實(shí)實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化管理理，建立立健全企企業(yè)質(zhì)量量管理體體系，實(shí)實(shí)施從原原材料采采購、產(chǎn)產(chǎn)

10、品出廠廠檢驗(yàn)到到售后服服務(wù)全過過程的質(zhì)質(zhì)量管理理，建立立崗位質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任制，加加強(qiáng)質(zhì)量量考核，嚴(yán)嚴(yán)格實(shí)施施質(zhì)量否否決權(quán)；3.2生產(chǎn)產(chǎn)過程質(zhì)質(zhì)量管理理考核3.2.11員工應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按工藝規(guī)規(guī)程、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)文件等等工藝文文件進(jìn)行行生產(chǎn)操操作，必必須做到到規(guī)定中中的要求求：3.2.11.1操操作人員員應(yīng)嚴(yán)格格遵守相相應(yīng)操作作規(guī)程和和作業(yè)指指導(dǎo)書，準(zhǔn)準(zhǔn)確操作作，確保保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量合格格；3.2.11.2嚴(yán)嚴(yán)格按照照操作規(guī)規(guī)程和作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，檢檢查相關(guān)關(guān)工藝參參數(shù)的設(shè)設(shè)定，并并進(jìn)行記記錄；3.2.11.3負(fù)負(fù)責(zé)人每每周對(duì)工工藝執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行檢查查和考核核，內(nèi)容容如下：過程參數(shù)數(shù)必須完完整、真真實(shí)；各

11、現(xiàn)場(chǎng)人人員的操操作是否否符合要要求；過程檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果是是否能對(duì)對(duì)生產(chǎn)過過程進(jìn)行行有效控控制；衛(wèi)生控制制執(zhí)行情情況，包包括個(gè)人人衛(wèi)生要要求、工工作環(huán)境境衛(wèi)生要要求，管管道、容容器清洗洗消毒要要求。3.2.22發(fā)現(xiàn)115次以以不遵守守本制度度，存在在控制不不嚴(yán)的人人員，予予以解雇雇。4質(zhì)量記錄錄：4.1生生產(chǎn)投料料記錄5. 技術(shù)術(shù)文件5.1程程序文件件5.2作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書4 生產(chǎn)產(chǎn)過程關(guān)關(guān)鍵控制制點(diǎn)監(jiān)控控制度1.目 的的：實(shí)施施生產(chǎn)過過程的質(zhì)質(zhì)量控制制，以保保證本廠廠所生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì)量。 2.適用范范圍：適適用于產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)加工工的關(guān)鍵鍵質(zhì)量控控制點(diǎn)的的控制。3.內(nèi) 容容： 3.1生產(chǎn)產(chǎn)過程管管

12、理3.1.11保證具具備產(chǎn)品品質(zhì)量安安全的環(huán)環(huán)境條件件，具有有保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量安全的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、工工藝裝備備和相關(guān)關(guān)輔助設(shè)設(shè)備；具具有與保保證產(chǎn)品品質(zhì)量相相適應(yīng)的的原料處處理、加加工、貯貯存等廠廠房或者者場(chǎng)所。以以輻射加加工技術(shù)術(shù)等特殊殊工藝設(shè)設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)食品的的，符合合計(jì)量等等有關(guān)法法規(guī)、規(guī)規(guī)章規(guī)定定的條件件。嚴(yán)格格制度管管理，并并在生產(chǎn)產(chǎn)過程中中記錄生生產(chǎn)車間間或場(chǎng)地地的清潔潔情況；3.1.22保證食食品生產(chǎn)產(chǎn)加工科科學(xué)、合合理、嚴(yán)嚴(yán)格、規(guī)規(guī)范，防防止生物物性、化化學(xué)性、物物理性污污染以及及防止生生食品與與熟食品品，原料料與半成成品、成成品，陳陳舊食品品與新鮮鮮食品等等的交叉叉污染。做做好

13、產(chǎn)品品投料記記錄（包包括名稱稱、使用用數(shù)量等等）；做做好生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、設(shè)設(shè)施維護(hù)護(hù)保養(yǎng)和和清洗消消毒記錄錄等；3.1.33保證按按照有效效的產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)組組織生產(chǎn)產(chǎn)。食品品質(zhì)量安安全必須須符合法法律法規(guī)規(guī)和相應(yīng)應(yīng)的強(qiáng)制制性標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，無無強(qiáng)制性性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)符合合企業(yè)明明示采用用的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求；3.1.44對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)車間、庫庫房的濕濕度、溫溫度、空空氣清潔潔度有要要求的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)做好好監(jiān)測(cè)記記錄；對(duì)對(duì)生產(chǎn)過過程中的的關(guān)鍵質(zhì)質(zhì)量控制制點(diǎn)要加加強(qiáng)管理理，做好好監(jiān)控記記錄；3.1.55生產(chǎn)過過程崗位位操作人人員衛(wèi)生生健康應(yīng)應(yīng)當(dāng)符合合要求。定定期進(jìn)行行人員健健康檢查查，并建建立擋案案；3.1.66在生產(chǎn)

14、產(chǎn)的全過過程建立立標(biāo)準(zhǔn)體體系，實(shí)實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化管理理，建立立健全企企業(yè)質(zhì)量量管理體體系，實(shí)實(shí)施從原原材料采采購、產(chǎn)產(chǎn)品出廠廠檢驗(yàn)到到售后服服務(wù)全過過程的質(zhì)質(zhì)量管理理，建立立崗位質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任制，加加強(qiáng)質(zhì)量量考核，嚴(yán)嚴(yán)格實(shí)施施質(zhì)量否否決權(quán)；3.2生產(chǎn)產(chǎn)過程質(zhì)質(zhì)量管理理考核3.2.11員工應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按工藝規(guī)規(guī)程、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)文件等等工藝文文件進(jìn)行行生產(chǎn)操操作，必必須做到到規(guī)定中中的要求求：3.2.11.1操操作人員員應(yīng)嚴(yán)格格遵守相相應(yīng)操作作規(guī)程和和作業(yè)指指導(dǎo)書，準(zhǔn)準(zhǔn)確操作作，確保保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量合格格；3.2.11.2嚴(yán)嚴(yán)格按照照操作規(guī)規(guī)程和作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，檢檢查相關(guān)關(guān)工藝參參數(shù)的設(shè)設(shè)定，并并進(jìn)行記記錄；

15、3.2.11.3負(fù)負(fù)責(zé)人每每周對(duì)工工藝執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行檢查查和考核核，內(nèi)容容如下：過程參數(shù)數(shù)必須完完整、真真實(shí)；各現(xiàn)場(chǎng)人人員的操操作是否否符合要要求；過程檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果是是否能對(duì)對(duì)生產(chǎn)過過程進(jìn)行行有效控控制；衛(wèi)生控制制執(zhí)行情情況，包包括個(gè)人人衛(wèi)生要要求、工工作環(huán)境境衛(wèi)生要要求，管管道、容容器清洗洗消毒要要求。3.2.22發(fā)現(xiàn)115次以以不遵守守本制度度，存在在控制不不嚴(yán)的人人員，予予以解雇雇。4質(zhì)量記錄錄：4.1生生產(chǎn)投料料記錄5. 技術(shù)術(shù)文件5.1程程序文件件5.2作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書5 產(chǎn)品品防護(hù)制制度1.目 的的：在食食品生產(chǎn)產(chǎn)加工過過程中有有效加強(qiáng)強(qiáng)產(chǎn)品防防護(hù)，防防止食品品出現(xiàn)污污染或損損壞。

16、2.適用范范圍：食食品生產(chǎn)產(chǎn)加工過過程中產(chǎn)產(chǎn)品的防防護(hù)。3.內(nèi) 容容：3.1原輔輔料包裝裝材料防防護(hù)3.1.11運(yùn)輸原原輔料、包包裝材料料所用的的容器、工工具和車車輛必須須清潔，輔輔墊物、遮遮蓋物應(yīng)應(yīng)干凈衛(wèi)衛(wèi)生，不不能將食食品與有有害、有有毒、有有異味的的物品同同車運(yùn)輸輸；3.1.22原輔料料、包裝裝材料貯貯存時(shí)應(yīng)應(yīng)分類放放置，一一般應(yīng)存存放在墊墊板、貨貨架上或或容器中中；3.1.33原輔料料、包裝裝材料庫庫房采取取防塵、防防潮、防防鼠、防防蟲等措措施；3.1.44原輔料料、包裝裝材料的的放置應(yīng)應(yīng)符合“先進(jìn)先先出”原則；3.2生產(chǎn)產(chǎn)加工過過程中產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)3.2.11源水儲(chǔ)儲(chǔ)水箱及及管道要要保

17、持清清潔，確確保源水水質(zhì)量；3.2.22原輔材材料與半半成品、成成品分開開，防止止物料與與食品的的交叉污污染；3.2.33生產(chǎn)工工人應(yīng)搞搞好個(gè)人人衛(wèi)生，進(jìn)進(jìn)入車間間應(yīng)穿戴戴好工作作服、帽帽，及時(shí)時(shí)對(duì)手進(jìn)進(jìn)行消毒毒，防止止對(duì)食品品造成污污染；3.2.44及時(shí)對(duì)對(duì)設(shè)備、容容器、工工具進(jìn)行行清洗、消消毒，防防止機(jī)油油、殘留留的清潔潔劑、消消毒劑等等對(duì)食品品的污染染，直接接接觸食食品的設(shè)設(shè)備、容容器、管管道應(yīng)為為食品級(jí)級(jí)，避免免非食品品級(jí)器具具對(duì)食品品造成污污染；3.2.55搞好車車間環(huán)境境衛(wèi)生，做做好環(huán)環(huán)境場(chǎng)所所清潔記記錄，采采取防塵塵、防鼠鼠、防蟲蟲等措施施，對(duì)生生產(chǎn)設(shè)施施及時(shí)進(jìn)進(jìn)行維護(hù)護(hù)保養(yǎng)，防

18、防止灰塵塵、臟水水、屋頂頂上的脫脫落物、水水珠及蚊蚊蠅、蟲蟲鼠等對(duì)對(duì)食品的的污染；3.2.66產(chǎn)品轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)過程程中所用用的容器器、工具具和車輛輛必須清清潔，輔輔墊物、遮遮蓋物應(yīng)應(yīng)干凈衛(wèi)衛(wèi)生，不不能將食食品與其其他物品品同車運(yùn)運(yùn)輸；3.3成品品防護(hù)3.3.11成品轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)過程程中所用用的容器器、工具具和車輛輛必須清清潔，輔輔墊物、遮遮蓋物應(yīng)應(yīng)干凈衛(wèi)衛(wèi)生；3.3.22成品應(yīng)應(yīng)采用規(guī)規(guī)定的運(yùn)運(yùn)輸工具具進(jìn)行運(yùn)運(yùn)輸，避避免日曬曬、雨淋淋，不得得將食品品與有害害、有毒毒、有異異味的物物品同車車運(yùn)輸；3.3.33成品的的存放應(yīng)應(yīng)輕拿輕輕放，不不得重壓壓；3.3.44成品貯貯存時(shí)應(yīng)應(yīng)分類放放置，做做到離地地離墻，

19、一一般應(yīng)存存放在墊墊板上，不不得使用用非食品品用容器器進(jìn)行存存放，不不得與有有害、有有毒、有有異味或或?qū)Ξa(chǎn)品品產(chǎn)生不不良影響響的物品品同處貯貯存；3.3.55成品庫庫房采取取防塵、防防潮、防防鼠、防防蟲等措措施，嚴(yán)嚴(yán)格控制制環(huán)境溫溫、濕度度，使其其符合規(guī)規(guī)定要求求，避免免產(chǎn)品發(fā)發(fā)生污染染、損壞壞、發(fā)霉霉、變質(zhì)質(zhì)等情況況。4.質(zhì)量記記錄：4.1環(huán)環(huán)境場(chǎng)所所清潔記記錄 6 檢檢驗(yàn)管理理制度（含含出廠檢檢驗(yàn)記錄錄制度）1目的 確確保未經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)或或檢驗(yàn)不不合格的的原輔材材料及包包裝材料料不投入入使用，確確保不合合格的半半成品不不流入下下道工序序，防止止不合格格產(chǎn)品出出廠。2適用范圍圍 適用于于進(jìn)貨檢檢

20、驗(yàn)（或或驗(yàn)證）、過過程檢驗(yàn)驗(yàn)和出廠廠檢驗(yàn)。3職責(zé)3.1質(zhì)管管科負(fù)責(zé)責(zé)編制檢檢驗(yàn)規(guī)程程。3.2質(zhì)管管科負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證證。4檢驗(yàn)人員員 檢驗(yàn)人人員應(yīng)具具有高中中（或中中專）以以上文化化程度，了了解產(chǎn)品品特性，熟熟悉標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)程程等檢驗(yàn)驗(yàn)依據(jù)，掌掌握檢驗(yàn)驗(yàn)技術(shù)和和相關(guān)知知識(shí)，經(jīng)經(jīng)培訓(xùn)考考核合格格，持證證上崗。5檢驗(yàn)規(guī)程程生產(chǎn)科組織織制定進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程、過過程檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程和和成品檢檢驗(yàn)規(guī)程程，經(jīng)廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)放放給質(zhì)管管科。6進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證證6.1采購購輔料及及包裝材材料進(jìn)廠廠后，倉倉管員作作好待檢檢標(biāo)識(shí)，填填寫申檢檢單交質(zhì)質(zhì)管科。6.2質(zhì)管管科按進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程進(jìn)進(jìn)行抽樣樣、檢驗(yàn)驗(yàn)

21、或驗(yàn)證證，填寫寫進(jìn)貨檢檢驗(yàn)或驗(yàn)驗(yàn)證記錄錄，出具具進(jìn)貨檢檢驗(yàn)或驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告告。6.3檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證證合格的的物資，由由供銷科科倉管員員辦理入入庫手續(xù)續(xù)；檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證證不合格格的物資資，由供供銷科辦辦理退貨貨或索賠賠手續(xù)。6.4供銷銷科倉管管員根據(jù)據(jù)檢驗(yàn)或或驗(yàn)證結(jié)結(jié)果對(duì)輔輔料、包包裝材料料作好檢檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)。6.5當(dāng)生生產(chǎn)急需需來不及及檢驗(yàn)時(shí)時(shí)，需提提供產(chǎn)品品的隨貨貨檢測(cè)報(bào)報(bào)告，并并由經(jīng)廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)一，準(zhǔn)準(zhǔn)予緊急急放行。緊緊急放行行時(shí)必須須留下樣樣品進(jìn)行行檢驗(yàn)，并并對(duì)已放放行的物物資做好好標(biāo)識(shí)和和記錄，一一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題，由由生產(chǎn)科科負(fù)責(zé)及及時(shí)追回回或更換換。6.6對(duì)隨隨貨提供供檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告的產(chǎn)產(chǎn)品，檢

22、檢驗(yàn)員須須查驗(yàn)報(bào)報(bào)告的符符合性。6.7進(jìn)貨貨檢驗(yàn)或或驗(yàn)證記記錄由質(zhì)質(zhì)管科歸歸檔保管管。7過程檢驗(yàn)驗(yàn) 生生產(chǎn)過程程中的各各種半成成品，由由檢驗(yàn)員員按過程程檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程進(jìn)行行檢驗(yàn)；合格的的轉(zhuǎn)入下下道工序序或入庫庫，不合合格的由由操作者者及時(shí)返返工或報(bào)報(bào)廢。8出廠檢驗(yàn)驗(yàn) 產(chǎn)產(chǎn)品加工工完畢，質(zhì)質(zhì)管科按按產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或成成品檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程進(jìn)進(jìn)行抽樣樣、檢驗(yàn)驗(yàn)，出具具檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告；合合格產(chǎn)品品準(zhǔn)予入入庫、出出廠，不不合格產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行報(bào)廢。9記錄 檢驗(yàn)驗(yàn)原始記記錄； 檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告；7 不合格格管理制制度（含含工作不不合格、產(chǎn)產(chǎn)品不合合格）1.目 的的：為加加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)量安安全管理理，有效效杜絕不不合格產(chǎn)產(chǎn)品流入入市場(chǎng)，

23、維維護(hù)消費(fèi)費(fèi)者健康康安全，特特制定本本制度。2.適用范范圍：不不合格產(chǎn)產(chǎn)品的處處理3.內(nèi) 容容 ：3.1對(duì)不不合格品品實(shí)施控控制，包包括不合合格品的的確認(rèn)、標(biāo)標(biāo)識(shí)、隔隔離、處處置及記記錄；3.2庫房房應(yīng)設(shè)不不合格品品區(qū)，對(duì)對(duì)不合格格品進(jìn)行行隔離，不不合格品品區(qū)應(yīng)掛掛紅色標(biāo)標(biāo)識(shí)；3.3應(yīng)對(duì)對(duì)不合格格品進(jìn)行行原因分分析，并并依據(jù)分分析采取取措施進(jìn)進(jìn)行處置置：3.3.11生產(chǎn)過過程中，結(jié)結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)允許返返工的不不合格品品，生產(chǎn)產(chǎn)人員應(yīng)應(yīng)按相應(yīng)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和和技術(shù)規(guī)規(guī)程的操操作工藝藝，予以以返工，并并經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)合格后后方可放放行；3.3.22對(duì)質(zhì)量量不合格格的成品品或經(jīng)返返工仍不不合格的的產(chǎn)品做做報(bào)廢、銷銷毀

24、處理理；3.4不合合格產(chǎn)品品的處理理應(yīng)有記記錄。記記錄內(nèi)容容應(yīng)包括括產(chǎn)品名名稱、規(guī)規(guī)格型號(hào)號(hào)、編號(hào)號(hào)、生產(chǎn)產(chǎn)日期、不不合格原原因、不不合格品品處理方方式、不不合格品品處理結(jié)結(jié)果等；3.5出廠廠前檢驗(yàn)驗(yàn)出的不不合格品品一律不不得出廠廠銷售；3.6銷售售后出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量安安全問題題的產(chǎn)品品，一般般問題的的退、換換貨處理理，嚴(yán)重重質(zhì)量安安全問題題，應(yīng)實(shí)實(shí)施召回回制度和和預(yù)警快快速反應(yīng)應(yīng)制度處處理。 4.質(zhì)量量記錄：4.1不不合格產(chǎn)產(chǎn)品處置置記錄 8 不不安全食食品召回回制度1.目 的的：為了了加強(qiáng)產(chǎn)產(chǎn)品安全全監(jiān)管，避避免和減減少不安安全產(chǎn)品品的危害害，保護(hù)護(hù)消費(fèi)者者的身體體健康和和生命財(cái)財(cái)產(chǎn)安全全，根據(jù)

25、據(jù)國(guó)家相相關(guān)法律律法規(guī)，制制訂本制制度。 2.適用用范圍：出廠后后不合格格產(chǎn)品的的收回處處理 3.內(nèi) 容 ： 3.1本本制度所所稱不合合格食品品，是指指出廠后后有證據(jù)據(jù)證明對(duì)對(duì)人體健健康已經(jīng)經(jīng)或可能能造成危危害的食食品，包包括： 3.1.1已經(jīng)經(jīng)誘發(fā)食食品污染染、食源源性疾病病或?qū)θ巳梭w健康康造成危危害甚至至死亡的的食品； 3.1.2可能能引發(fā)食食品污染染、食源源性疾病病或?qū)θ巳梭w健康康造成危危害的食食品； 3.1.3含有有對(duì)特定定人群可可能引發(fā)發(fā)健康危危害的成成份而在在食品標(biāo)標(biāo)簽和說說明書上上未予以以標(biāo)識(shí)，或或標(biāo)識(shí)不不全、不不明確的的食品； 3.1.4有關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)規(guī)定定的其他他不安全全

26、食品。 3.2本本制度所所稱召回回，是指指食品生生產(chǎn)者按按照規(guī)定定程序，對(duì)對(duì)由其生生產(chǎn)原因因造成的的某一批批次或類類別的不不安全食食品，通通過換貨貨、退貨貨、補(bǔ)充充或修正正消費(fèi)說說明等方方式，及及時(shí)消除除或減少少食品安安全危害害的活動(dòng)動(dòng)； 3.3凡凡出現(xiàn)第第二條所所列危害害食品情情形之一一，要按按照國(guó)家家質(zhì)檢總總局食食品召回回管理規(guī)規(guī)定，對(duì)對(duì)危害食食品立即即停止生生產(chǎn)銷售售，負(fù)責(zé)責(zé)召回危危害食品品，并收收集、分分析與處處理有關(guān)關(guān)食品安安全危害害和食品品召回信信息并逐逐級(jí)上報(bào)報(bào)； 3.4自自召回實(shí)實(shí)施之日日起，一一級(jí)召回回每3日日，二級(jí)級(jí)召回每每7日，三三級(jí)召回回每155日，召召回情況況向縣級(jí)級(jí)

27、質(zhì)監(jiān)部部門和相相關(guān)主管管部門提提交食品品召回階階段性進(jìn)進(jìn)展報(bào)告告； 3.5落落實(shí)縣質(zhì)質(zhì)監(jiān)部門門對(duì)提出出處理意意見，并并將有關(guān)關(guān)情況及及時(shí)上報(bào)報(bào)； 3.6對(duì)對(duì)召回食食品的后后處理應(yīng)應(yīng)當(dāng)有詳詳細(xì)的記記錄，并并向所在在地的縣縣級(jí)質(zhì)監(jiān)監(jiān)部門報(bào)報(bào)告，接接受監(jiān)督督召回和和處理； 3.7對(duì)對(duì)召回產(chǎn)產(chǎn)品采取取補(bǔ)救、無無害化處處理或銷銷毀的情情況，整整改措施施的落實(shí)實(shí)情況；并及時(shí)時(shí)向當(dāng)?shù)氐卣秃涂h級(jí)以以上質(zhì)監(jiān)監(jiān)部門報(bào)報(bào)告召回回及處理理情況； 3.8違違反上述述制度，不不合格產(chǎn)產(chǎn)品不能能及時(shí)召召回并處處理，造造成社會(huì)會(huì)危害的的，自覺覺接受相相關(guān)部門門的處理理，承擔(dān)擔(dān)法律責(zé)責(zé)任和社社會(huì)責(zé)任任。4.質(zhì)量記記錄：4.

28、1不不合格產(chǎn)產(chǎn)品召回回記錄9 食品品安全事事故處置置方案1.目 的的：為有有效預(yù)防防、及時(shí)時(shí)控制和和減少食食品安全全事故的的危害，最最大限度度地保障障人民群群眾身體體健康與與生命安安全，維維護(hù)正常常的社會(huì)會(huì)秩序，特特制定本本制度。 2.適用范范圍：食食品安全全事故的的處置 3.內(nèi) 容容 ：3.1本制制度適用用于在單單位的生生產(chǎn)、管管理、加加工、包包裝、流流通、儲(chǔ)儲(chǔ)存、消消費(fèi)等過過程中發(fā)發(fā)生的對(duì)對(duì)社會(huì)公公眾健康康造成嚴(yán)嚴(yán)重?fù)p害害的重大大食品安安全事故故，或者者有科學(xué)學(xué)依據(jù)證證明可能能對(duì)社會(huì)會(huì)公眾健健康和生生命安全全構(gòu)成潛潛在重大大危害，并并造成嚴(yán)嚴(yán)重社會(huì)會(huì)影響的的重大食食品安全全事故；3.2食品

29、品安全事事故處置置工作由由全體員員工負(fù)責(zé)責(zé)；3.3重大大食品安安全事故故發(fā)生（發(fā)發(fā)現(xiàn)）后后，事故故現(xiàn)場(chǎng)有有關(guān)人員員應(yīng)當(dāng)立立即報(bào)告告單位負(fù)負(fù)責(zé)人報(bào)報(bào)告，單單位負(fù)責(zé)責(zé)人接到到報(bào)告后后，應(yīng)立立即并向向相關(guān)部部門報(bào)告告；3.4任何何部門和和個(gè)人對(duì)對(duì)重大食食品安全全事故不不得隱瞞瞞、緩報(bào)報(bào)、謊報(bào)報(bào)或者授授意他人人隱瞞、緩緩報(bào)、謊謊報(bào)，不不得阻礙礙他人報(bào)報(bào)告；3.5食品品安全事事故發(fā)生生后，應(yīng)應(yīng)立即封封存問題題食品和和生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)，不不得擅自自處理問問題食品品和移動(dòng)動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，配配合相關(guān)關(guān)部門的的調(diào)查處處理；3.6盡快快消除事事故影響響，妥善善安置和和慰問受受害和受受影響人人員，恢恢復(fù)正常常秩序，保保證社會(huì)會(huì)穩(wěn)

30、定，按按有關(guān)政政策，對(duì)對(duì)事故傷傷亡人員員或家屬屬給予安安撫、補(bǔ)補(bǔ)償；3.7事故故處置過過程中，事事故調(diào)查查組要做做好重大大食品安安全事故故的勘查查和取證證工作，及及時(shí)掌握握事故的的有關(guān)情情況。事事故處置置完畢后后，事故故調(diào)查組組盡快完完成事故故的調(diào)查查報(bào)告，做做好食食品安全全事故處處置記錄錄，總總結(jié)事故故教訓(xùn)，提提出改進(jìn)進(jìn)工作的的建議形形成應(yīng)急急救援總總結(jié)報(bào)告告；3.8對(duì)在在重大食食品安全全事故的的預(yù)防、報(bào)報(bào)告、調(diào)調(diào)查、控控制和處處理過程程中，有有玩忽職職守、失失職、瀆瀆職等行行為的，依依據(jù)法規(guī)規(guī)追究有有關(guān)責(zé)任任人的責(zé)責(zé)任。4.質(zhì)量記記錄4.1食食品安全全事故處處置記錄錄10人員管管理制度度1

31、.目 的的：通過過對(duì)操作作人員進(jìn)進(jìn)行上崗崗培訓(xùn)管管理，確確保操作作人員熟熟練操作作，能順順利實(shí)施施并達(dá)到到預(yù)期的的效果2.適用范范圍：食食品加工工操作人人員3.內(nèi) 容容 ：3.1培訓(xùn)訓(xùn)要求3.1.11新員工工入職培培訓(xùn)3.1.11.1新新入職培培訓(xùn)內(nèi)容容：作坊坊介紹、規(guī)規(guī)章制度度法律法法規(guī)等知知識(shí)；3.1.11.2培培訓(xùn)方式式：提供供學(xué)習(xí)資資料，由由操作人人員進(jìn)行行自學(xué)；3.1.11.3培培訓(xùn)時(shí)間間：1周周內(nèi)。3.1.22新員工工上崗培培訓(xùn)3.1.22.1上上崗培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容：崗位理理論知識(shí)識(shí)、實(shí)際際操作等等；3.1.22.2培培訓(xùn)方式式：學(xué)習(xí)習(xí)操作規(guī)規(guī)程，觀觀察、實(shí)實(shí)踐操作作；3.1.22.3培

32、培訓(xùn)時(shí)間間：3天天；3.1.22.4原原則：新新進(jìn)員工工必須進(jìn)進(jìn)行上崗崗培訓(xùn)并并考核，否否則不予予上崗3.2培訓(xùn)訓(xùn)考核3.2.11培訓(xùn)考考核采用用實(shí)際操操作方式式，由新新員工進(jìn)進(jìn)行實(shí)際際操作，作作坊負(fù)責(zé)責(zé)人進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)考考評(píng)；3.2.22新員工工上崗考考核合格格后可正正式上崗崗作業(yè)，考考核不通通過不予予聘用。11 從業(yè)業(yè)人員健健康檢查查制度1.目 的的：為保保證食品品加工操操作人員員不因個(gè)個(gè)人身體體健康、衛(wèi)衛(wèi)生原因因影響食食品安全全，特制制定本制制度。2.適用范范圍：食食品加工工操作人人員。3.內(nèi) 容容：3.1操作作人員健健康管理理3.1.11食品操操作人員員(包括括臨時(shí)工工)應(yīng)接接受健康康檢查

33、，并并取得體體檢合格格證者，方方可參加加食品生生產(chǎn)；3.1.22凡體檢檢確認(rèn)患患有以下下疾病的的人員均均不得從從事食品品生產(chǎn)工工作：3.1.22.1肝肝炎(病病毒性肝肝炎和帶帶毒者)；3.1.22.2活活動(dòng)性肺肺結(jié)核；3.1.22.3腸腸傷寒和和腸傷寒寒帶菌者者；3.1.22.4細(xì)細(xì)菌性痢痢疾和痢痢疾帶菌菌者；3.1.22.5化化膿性或或滲出性性脫屑性性皮膚病??；3.1.22.6其其他有礙礙食品衛(wèi)衛(wèi)生的疾疾病或疾疾患的人人員。3.1.33全體食食品操作作人員，每每年至少少進(jìn)行一一次體檢檢，體檢檢合格者者可繼續(xù)續(xù)從事食食品加工工操作，體體檢出現(xiàn)現(xiàn)上述健健康問題題者，應(yīng)應(yīng)調(diào)離原原工作崗崗位，不不得

34、從事事食品加加工工作作；3.1.44作坊負(fù)負(fù)責(zé)人要要對(duì)操作作人員每每年健康康檢查情情況進(jìn)行行登記，認(rèn)認(rèn)真填寫寫從業(yè)業(yè)人員健健康檢查查記錄；3.2操作作人員衛(wèi)衛(wèi)生管理理3.2.11操作人人員上崗崗時(shí)，要要做好個(gè)個(gè)人衛(wèi)生生，防止止污染食食品；3.2.22進(jìn)車間間前，操操作人員員應(yīng)遵守守以下程程序：3.2.22.1在在更衣間間穿戴整整潔統(tǒng)一一的鞋靴靴、工作作服、帽帽、口罩罩，工作作服應(yīng)蓋蓋住外衣衣,頭發(fā)發(fā)不得露露于帽外外；3.2.22.2操操作人員員穿戴好好鞋靴、工工作服、帽帽、口罩罩后應(yīng)在在洗手消消毒間進(jìn)進(jìn)行洗手手、消毒毒工作；3.2.22.3操操作人員員在進(jìn)入入操作間間前應(yīng)通通過鞋靴靴消毒池池進(jìn)

35、行鞋鞋靴消毒毒，不得得跨過消消毒池直直接進(jìn)入入。3.2.33工作服服應(yīng)保持持清洗，凡凡直接接接觸食品品的工作作人員必必須及時(shí)時(shí)清洗工工作服，出出操作間間時(shí)需脫脫下工作作服、帽帽、口罩罩、鞋靴靴（操作作中途臨臨時(shí)出操操作間也也應(yīng)遵守守）；3.2.44直接與與原料、半半成品和和成品接接觸的人人員不準(zhǔn)準(zhǔn)戴耳環(huán)環(huán)、戒指指、手鐲鐲、項(xiàng)鏈鏈、手表表，不準(zhǔn)準(zhǔn)濃艷化化妝、染染指、噴噴灑香水水進(jìn)入車車間；3.2.55上班前前不許酗酗酒，工工作時(shí)不不準(zhǔn)吸煙煙、飲酒酒、吃食食物及做做其他有有礙食品品衛(wèi)生的的活動(dòng)；3.2.66操作人人員手部部受到外外傷，不不得接觸觸食品或或原料，經(jīng)經(jīng)過包扎扎治療戴戴上防護(hù)護(hù)手套后后,

36、方可可參加不不直接接接觸食品品的工作作；3.2.77生產(chǎn)車車間不得得帶入或或存放衣衣物、食食品、煙煙酒、藥藥品、化化妝品、水水杯、飯飯盒等個(gè)個(gè)人生活活用品；4.質(zhì)量記記錄：4.1從從業(yè)人員員健康檢檢查記錄錄12 從從業(yè)人員員培訓(xùn)管管理制度度1.目 的的：目的的提高操操作人員員素質(zhì)和和業(yè)務(wù)技技術(shù)水平平，加強(qiáng)強(qiáng)員工的的崗位責(zé)責(zé)任心。2.適用范范圍：操操作人員員的培訓(xùn)訓(xùn)管理3.內(nèi) 容容 ：3.1應(yīng)對(duì)對(duì)從業(yè)人人員定期期進(jìn)行培培訓(xùn)，使使其明確確有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)和食品品安全質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)、權(quán)限限，熟練練掌握最最新的操操作技術(shù)術(shù)，并將將學(xué)習(xí)培培訓(xùn)情況況、內(nèi)容容在學(xué)學(xué)習(xí)培訓(xùn)訓(xùn)記錄上上進(jìn)行記記載；3.2定期期對(duì)從

37、業(yè)業(yè)人員進(jìn)進(jìn)行職業(yè)業(yè)道德教教育，使使從業(yè)人人員牢固固樹立食食品生產(chǎn)產(chǎn)是良心心工程的的思想；3.3應(yīng)定定期對(duì)全全體從業(yè)業(yè)人員開開展食品品質(zhì)量安安全知識(shí)識(shí)培訓(xùn)做做到有培培訓(xùn)計(jì)劃劃，培訓(xùn)訓(xùn)有授課課，結(jié)業(yè)業(yè)有考核核，同時(shí)時(shí)做好培培訓(xùn)記錄錄；3.4應(yīng)定定期對(duì)本本企業(yè)從從業(yè)人員員進(jìn)行專專業(yè)技能能培訓(xùn)，指指導(dǎo)他們們熟練掌掌握本企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)工藝和和操作規(guī)規(guī)程；3.5積極極參加相相關(guān)部門門組織的的各項(xiàng)學(xué)學(xué)習(xí)培訓(xùn)訓(xùn)，成為為食品安安全生產(chǎn)產(chǎn)的宣傳傳員，踐踐行者；3.6違反反上述制制度，生生產(chǎn)不合合格食品品的及劣劣質(zhì)食品品的，依依法追究究相關(guān)生生產(chǎn)人員員及企業(yè)業(yè)負(fù)責(zé)人人的責(zé)任任，并承承擔(dān)法律律責(zé)任和和社會(huì)責(zé)責(zé)任。4.

38、質(zhì)量記記錄：4.1學(xué)學(xué)習(xí)培訓(xùn)訓(xùn)記錄13 消消費(fèi)者投投訴受理理制度1.目 的的：為塑塑造良好好形象，提提升質(zhì)量量和服務(wù)務(wù)水平，維維護(hù)客戶戶利益，使使客戶（消消費(fèi)者）投投訴得到到及時(shí)處處理，特特制訂本本制度。 2.適用范范圍：售售后服務(wù)務(wù)管理3.內(nèi) 容容：3.1客戶戶（消費(fèi)費(fèi)者）投投訴由作作坊負(fù)責(zé)責(zé)人具體體負(fù)責(zé)調(diào)調(diào)解處理理；3.2接訴訴人要熱熱情、禮禮貌地受受理客戶戶（消費(fèi)費(fèi)者）投投訴，實(shí)實(shí)事求是是地記錄錄投訴的的意見及及內(nèi)容、聯(lián)聯(lián)系人、聯(lián)聯(lián)系方式式；3.3接訴訴人不得得隱瞞不不報(bào)和銷銷毀客戶戶投訴材材料；3.4接到到投訴后后，按投投訴類別別進(jìn)行分分類處理理。一般般性投訴訴，由接接訴人現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)解決決

39、；重要要投訴或或緊急投投訴，由由接訴人人匯報(bào)負(fù)負(fù)責(zé)人，根根據(jù)調(diào)查查情況，向向投訴人人做詳細(xì)細(xì)解釋；3.5一般般投訴可可當(dāng)場(chǎng)處處理，重重要投訴訴需要進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查的，應(yīng)應(yīng)在承諾諾的時(shí)限限向投訴訴人答復(fù)復(fù)處理結(jié)結(jié)果；3.6經(jīng)調(diào)調(diào)查了解解，確屬屬產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量或服服務(wù)失誤誤引起客客戶（消消費(fèi)者）損損失與不不便的，應(yīng)應(yīng)按消費(fèi)費(fèi)者權(quán)益益保護(hù)相相關(guān)規(guī)定定處理，切切忌與投投訴人爭(zhēng)爭(zhēng)吵；3.7經(jīng)調(diào)調(diào)查了解解，確屬屬產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問題題，客戶戶（消費(fèi)費(fèi)者）要要求退、換換貨的，要要及時(shí)進(jìn)進(jìn)行退、換換貨，退退回的產(chǎn)產(chǎn)品存在在問題為為不影響響實(shí)物質(zhì)質(zhì)量問題題的，可可在雙方方自愿的的條件下下，進(jìn)行行低價(jià)銷銷售；退退回的產(chǎn)產(chǎn)品存在

40、在實(shí)物質(zhì)質(zhì)量問題題的，需需進(jìn)行銷銷毀，填填寫退退貨處置置記錄，不不得二次次銷售；3.8投訴訴處理完完畢，應(yīng)應(yīng)填寫消消費(fèi)者投投訴受理理記錄；3.9確因因其它原原因不能能處理的的，可由由相關(guān)執(zhí)執(zhí)法部門門調(diào)解或或采取司司法程序序解決。4.質(zhì)量記記錄4.1消消費(fèi)者投投訴受理理記錄4.2退退貨處置置記錄14食品安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信信息收集集和評(píng)估估信息管管理制度度1.目 的的：為規(guī)規(guī)范本單單位食品品安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估工工作，及及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確地發(fā)發(fā)現(xiàn)食品品安全問問題，特特制定本本辦法。2.適用范范圍：食食品安全全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)測(cè)和評(píng)評(píng)估信息息的收集集管理。3.定義：食品安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),指通過過系統(tǒng)和和持

41、續(xù)地地收集食食源性疾疾病、食食品污染染及食品品中有害害因素的的監(jiān)測(cè)數(shù)數(shù)據(jù)及相相關(guān)信息息，并進(jìn)進(jìn)行綜合合分析的的過程。食品安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估,指對(duì)對(duì)食品、食食品添加加劑中生生物性、化化學(xué)性和和物理性性危害對(duì)對(duì)人體健健康可能能造成的的不良影影響所進(jìn)進(jìn)行的科科學(xué)評(píng)估估，包括括危害識(shí)識(shí)別、危危害特征征描述、暴暴露評(píng)估估、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)特征描描述等。4.內(nèi) 容容：4.1食品品安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)測(cè)和評(píng)估估應(yīng)本著著代表性性、客觀觀性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性和和及時(shí)性性的原則則進(jìn)行；4.2食品品安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估的范圍圍包括對(duì)對(duì)本單位位區(qū)域性性食品、食食品添加加劑、食食品相關(guān)關(guān)產(chǎn)品中中生物性性、化學(xué)學(xué)性和物物理性危危害進(jìn)行行的評(píng)估估；4.

42、3作坊坊負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)食食品安全全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)測(cè)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估日常管管理工作作，做好好風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)收集記記錄。組組織開展展調(diào)研，制制定、組組織實(shí)施施食品安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和和評(píng)估方方案，負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)監(jiān)測(cè)結(jié)果果進(jìn)行收收集、分分析，根根據(jù)監(jiān)測(cè)測(cè)結(jié)果，認(rèn)認(rèn)為有需需要進(jìn)行行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估的，要要進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估任務(wù)。4.4食品品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)測(cè)和評(píng)評(píng)估所獲獲得的數(shù)數(shù)據(jù)、結(jié)結(jié)果、結(jié)結(jié)論等相相關(guān)信息息實(shí)行保保密制度度，在批批準(zhǔn)公布布前，任任何個(gè)人人不得以以任何方方式擅自自引用或或?qū)ν夤肌?.5風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和和實(shí)施4.5.11食品安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分分日常監(jiān)監(jiān)測(cè)、專專項(xiàng)監(jiān)測(cè)測(cè)和應(yīng)急急監(jiān)測(cè)：4.5.11.1日日常監(jiān)測(cè)測(cè)是各相相關(guān)部門門

43、根據(jù)有有關(guān)法律律法規(guī)和和規(guī)定而而開展的的常規(guī)性性監(jiān)測(cè)活活動(dòng)；4.5.11.2專專項(xiàng)監(jiān)測(cè)測(cè)是各相相關(guān)部門門結(jié)合我我公司實(shí)實(shí)際情況況或根據(jù)據(jù)需要及及主管部部門的規(guī)規(guī)定而開開展的專專項(xiàng)監(jiān)測(cè)測(cè)活動(dòng)；4.5.11.3應(yīng)應(yīng)急監(jiān)測(cè)測(cè)是針對(duì)對(duì)突發(fā)性性食源性性疾病信信息、食食品安全全熱點(diǎn)問問題、突突發(fā)食品品安全事事故和新新發(fā)現(xiàn)的的食品安安全問題題等而開開展和實(shí)實(shí)施的應(yīng)應(yīng)急監(jiān)測(cè)測(cè)活動(dòng).4.5.22食品安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)遵遵循優(yōu)先先選擇原原則，兼兼顧日常常監(jiān)測(cè)范范圍和年年度重點(diǎn)點(diǎn)，將以以下情況況作為優(yōu)優(yōu)先監(jiān)測(cè)測(cè)的內(nèi)容容：4.5.22.1健健康危害害較大、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)程度度較高以以及污染染水平呈呈上升趨趨勢(shì)的；4.5.22.

44、2易易于對(duì)嬰嬰幼兒、孕孕產(chǎn)婦、老老年人、病病人造成成健康影影響的；4.5.22.3使使用范圍圍廣、流流通過程程長(zhǎng)、消消費(fèi)量大大的；4.5.22.4以以往導(dǎo)致致食品安安全事故故或者受受到消費(fèi)費(fèi)者關(guān)注注的。4.5.33負(fù)責(zé)人人對(duì)監(jiān)測(cè)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行收集集和匯總總分析。4.6風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估原原則和實(shí)實(shí)施4.6.11食品安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估以以食品安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和和監(jiān)督管管理信息息、科學(xué)學(xué)數(shù)據(jù)及及其他有有關(guān)信息息為基礎(chǔ)礎(chǔ)，遵循循科學(xué)、透透明和個(gè)個(gè)案處理理的原則則進(jìn)行；4.6.22有下列列情形之之一的，經(jīng)經(jīng)負(fù)責(zé)人人同意后后，邀請(qǐng)請(qǐng)專業(yè)人人員組成成評(píng)估委委員會(huì)進(jìn)進(jìn)行食品品安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估：4.6.22.1為為制訂或

45、或修訂食食品安全全標(biāo)準(zhǔn)提提供科學(xué)學(xué)依據(jù)需需要進(jìn)行行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估的；4.6.22.2通通過食品品安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)測(cè)或者接接到舉報(bào)報(bào)發(fā)現(xiàn)食食品可能能存在安安全隱患患的，在在檢驗(yàn)后后認(rèn)為屬屬于區(qū)域域性污染染，需要要進(jìn)行食食品安全全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估的；4.6.22.3根根據(jù)法律律法規(guī)的的規(guī)定需需要進(jìn)行行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估的其其他情形形。4.6.33作坊負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估的結(jié)結(jié)果進(jìn)行行收集、記記錄，并并負(fù)責(zé)保保管；4.6.44發(fā)生下下列情形形之一的的，由作作坊負(fù)責(zé)責(zé)人立即即邀請(qǐng)專專業(yè)人員員組成評(píng)評(píng)估委員員會(huì)，制制定應(yīng)急急評(píng)估方方案：4.6.44.1處處理重大大食品安安全事故故需要的的；4.6.44.2公公眾高度度關(guān)注

46、的的食品安安全問題題需要盡盡快解答答的；4.6.44.3有有關(guān)部門門監(jiān)督管管理工作作需要并并提出應(yīng)應(yīng)急評(píng)估估建議的的； 4.6.44.4其其它需要要通過風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估解決的的食品安安全事故故的。 5.質(zhì)量量記錄：5.1風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)收集集記錄15 設(shè)設(shè)備管理理制度1.目 的的：加強(qiáng)強(qiáng)設(shè)備管管理，保保證安全全生產(chǎn)和和設(shè)備正正常運(yùn)行行以提高高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益。 2.適用范范圍：適適用于生生產(chǎn)設(shè)備備及輔助助正常生生產(chǎn)所必必須的動(dòng)動(dòng)力設(shè)備備等設(shè)備備的管理理。 3.內(nèi) 容容：3.1生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的管理包包括生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的的配置置、維護(hù)護(hù)、保養(yǎng)養(yǎng)、清理理及消毒毒、報(bào)廢廢等；3.2設(shè)備備的配置置生產(chǎn)設(shè)備出出現(xiàn)老

47、化化，需要要增添生生產(chǎn)設(shè)備備時(shí)，需需根據(jù)市市場(chǎng)行情情、實(shí)際際需要情情況等選選擇所購購設(shè)備的的名稱、型型號(hào)(規(guī)規(guī)格)、技技術(shù)參數(shù)數(shù)、數(shù)量量等，由由負(fù)責(zé)人人統(tǒng)一采采購；3.3設(shè)備備的維護(hù)護(hù)、保養(yǎng)養(yǎng)3.3.11生產(chǎn)加加工用設(shè)設(shè)備必須須嚴(yán)格遵遵照使使用說明明書規(guī)規(guī)定的使使用方法法進(jìn)行操操作，應(yīng)應(yīng)個(gè)人操操作不當(dāng)當(dāng)造成設(shè)設(shè)備損壞壞的，應(yīng)應(yīng)照價(jià)進(jìn)進(jìn)行賠償償；3.3.22生產(chǎn)加加工用設(shè)設(shè)備需定定期進(jìn)行行保養(yǎng)，保保養(yǎng)包括括：清洗洗、消毒毒、上油油等；3.3.33操作人人員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備存在在“跑、冒冒、滴、漏漏”、上銹銹、漏電電等情況況時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)向向負(fù)責(zé)人人進(jìn)行報(bào)報(bào)告，由由負(fù)責(zé)人人安排設(shè)設(shè)備維修修人員進(jìn)進(jìn)行

48、修理理，不得得私自修修理，應(yīng)應(yīng)個(gè)人私私自修理理造成傷傷害的，單單位不承承擔(dān)任何何責(zé)任。3.4設(shè)備備的清理理、消毒毒3.4.11直接接接觸食品品及原料料的設(shè)備備和容器器，必須須無毒、無無害、無無異味、并并易于消消毒；3.4.22生產(chǎn)車車間操作作用生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備及及容器必必須于每每日生產(chǎn)產(chǎn)結(jié)束后后清理、消消毒，每每周還要要進(jìn)行一一次全部部消毒清清洗，并并建立填填寫生生產(chǎn)設(shè)備備清洗消消毒記錄錄；3.5設(shè)備備的報(bào)廢廢3.5.11對(duì)于不不能通過過修復(fù)、改改造達(dá)到到使用要要求，或或修復(fù)改改造費(fèi)用用不如更更新經(jīng)濟(jì)濟(jì)時(shí)，由由負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后后報(bào)廢；3.5.22報(bào)廢的的設(shè)備需需掛黑色色“報(bào)廢”牌.4.質(zhì)量記記錄：4.

49、1生生產(chǎn)設(shè)備備清洗消消毒記錄錄16 檔檔案管理理制度1.目 的的：為加加強(qiáng)文件件檔案等等資料的的管理，切切實(shí)做好好登記、保保管、歸歸檔和保保密工作作，特制制訂本制制度。 2.適用范范圍：作作坊內(nèi)文文件資料料的管理理 3.定義：此制度度所指文文件資料料包括質(zhì)質(zhì)量文件件、技術(shù)術(shù)文件、設(shè)設(shè)備資料料、記錄錄臺(tái)賬及及外來文文件等。4.內(nèi) 容容 ：4.1本作作坊文件件資料規(guī)規(guī)定專人人統(tǒng)一進(jìn)進(jìn)行登記記、保管管、復(fù)制制、收發(fā)發(fā)、歸檔檔和管理理；4.2文件件資料的的制（修修）訂，必必須經(jīng)過過討論制制定初稿稿，交相相關(guān)部門門審驗(yàn)后后完成修修改；4.3各崗崗位人員員因工作作需要借借閱文件件，需經(jīng)經(jīng)負(fù)責(zé)人人同意后后，

50、方可可借閱；4.4借閱閱文件應(yīng)應(yīng)按時(shí)歸歸還，不不得私自自拆卷和和在文件件上標(biāo)記記等；4.5技術(shù)術(shù)性的文文件，要要做好保保密工作作，借用用技術(shù)性性的文件件，需經(jīng)經(jīng)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)；4.6技術(shù)術(shù)文件任任何個(gè)人人不得擅擅自復(fù)制制，因工工作需要要必須復(fù)復(fù)制時(shí)，經(jīng)經(jīng)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)，辦辦理承諾諾手續(xù)后后方可復(fù)復(fù)?。?.7從原原來采購購到產(chǎn)品品出廠各各環(huán)節(jié)的的記錄臺(tái)臺(tái)賬均應(yīng)應(yīng)安排專專人記載載，負(fù)責(zé)責(zé)人每月月收集檢檢查，年年終歸檔檔，記錄錄臺(tái)賬應(yīng)應(yīng)保存22年；4.8對(duì)于于多年、重重復(fù)、過過時(shí)和無無保存價(jià)價(jià)值的文文件，按按規(guī)定要要求辦理理銷毀手手續(xù)后予予以銷毀毀。17食品添添加劑管管理制度度1.目的：為加強(qiáng)強(qiáng)食品添添

51、加劑管管理，防防止生產(chǎn)產(chǎn)食品危危害，確確保食品品質(zhì)量安安全，特特制定本本制度。2.適用范范圍：食食品添加加劑的采采購、備備案、管管理、使使用工作作。3.采購物物料：消消泡劑。4.內(nèi) 容容 ：4.1食品品添加劑劑的采購購4.1.11根據(jù)食食品安全全國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)食品品添加劑劑使用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（GGB27760-20111）查查驗(yàn)欲采采購的食食品添加加劑成分分是否符符合所生生產(chǎn)產(chǎn)品品的使用用要求；4.1.22采購食食品添加加劑必須須按物物品采購購驗(yàn)收制制度規(guī)規(guī)定進(jìn)行行嚴(yán)格索索證、驗(yàn)驗(yàn)收；4.1.22.1食食品添加加劑的索索證包括括：4.1.22.2食食品添加加劑生產(chǎn)產(chǎn)廠家營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照復(fù)印件件；4.1.22.

52、3食食品添加加劑生產(chǎn)產(chǎn)廠家生生產(chǎn)許可可證復(fù)印印件；4.1.22.4采采購的該該批次食食品添加加劑檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告或或質(zhì)量合合格證明明；4.1.33采購的的該種類類食品添添加劑半半年內(nèi)法法定檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)抽抽檢報(bào)告告或質(zhì)量量合格證證明。4.1.44利用網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)復(fù)核核供應(yīng)商商所提供供證件的的真實(shí)性性；4.1.55凡含有有不符合合GB227600-20011標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)成分分的、不不能提供供上述證證件或提提供虛假假證件的的食品添添加劑一一律不得得采購；4.1.66采購后后及時(shí)做做好采購購、驗(yàn)收收記錄。4.2食品品添加劑劑的備案案4.2.11采購的的食品添添加劑需需帶索證證資料及及食品添添加劑樣樣品到當(dāng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量量技術(shù)監(jiān)

53、監(jiān)督部門門進(jìn)行核核查備案案；4.2.22備案后后的食品品添加劑劑方可采采購入庫庫使用，備備案不通通過的，一一律不得得使用，聯(lián)聯(lián)系供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行退貨。4.3食品品添加劑劑的管理理及使用用4.3.11食品添添加劑的的管理及及使用必必須做到到以下“五?！薄?.3.11.1食食品添加加劑入庫庫后要專專人管理理，及時(shí)時(shí)清理過過期、變變質(zhì)等不不符合要要求的食食品添加加劑；4.3.11.2食食品添加加劑的存存放須由由專管人人員進(jìn)行行專柜存存放（防防盜鎖柜柜），出出入庫要要做好嚴(yán)嚴(yán)格的登登記；4.3.11.3食食品添加加劑的使使用必須須安排專專人添加加；4.3.11.4食食品添加加劑的添添加必須須用專用用計(jì)量

54、器器具（符符合規(guī)定定要求分分度值的的計(jì)量器器具）進(jìn)進(jìn)行稱量量，嚴(yán)格格按照GGB27760-20111標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定的的添加量量添加；4.3.11.5食食品添加加劑的使使用必須須專簿登登記，建建立食食品添加加劑使用用記錄，并并嚴(yán)格、細(xì)細(xì)致進(jìn)行行登記。4.3.22食品添添加劑的的使用必必須按照照GB227600-20011標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)應(yīng)添加，不不得存在在以下行行為：4.3.22.1在在食品加加工過程程中使用用非食用用物質(zhì)；4.3.22.2超超范圍使使用食品品添加劑劑（包括括存在備備案后的的食品添添加劑在在非備案案允許添添加產(chǎn)品品中使用用的情況況）；4.3.22.3超超量使用用食品添添加劑；4.3.22.

55、4使使用保存存過期的的食品添添加劑。4.3.33領(lǐng)取食食品添加加劑必須須由負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后，方方可到庫庫房按量量進(jìn)行領(lǐng)領(lǐng)取；4.3.44未使用用完的添添加劑及及時(shí)退回回庫房；4.3.55過期的的食品添添加劑，交交有關(guān)部部門按特特殊垃圾圾處理；4.4因違違反上述述制度，造造成添加加劑使用用不當(dāng)?shù)牡?，自覺覺接受有有關(guān)的處處理，承承擔(dān)法律律責(zé)任和和社會(huì)責(zé)責(zé)任。5.質(zhì)量記記錄：5.1食食品添加加劑使用用記錄 18食品安安全自查查管理制制度1、目的:為了保保證食品品的質(zhì)量量以及食食品的安安全，特特制定食食品安全全自查管管理制度度，保證證落實(shí)質(zhì)質(zhì)量安全全企業(yè)主主體責(zé)任任。2、適用范范圍:適用于于公司內(nèi)內(nèi)對(duì)質(zhì)量量安全有關(guān)關(guān)的管