某某醫(yī)院商業(yè)實(shí)施計(jì)劃書模板

1、. 完美WORD格式 整理分享 彝良XX醫(yī)院二級(jí)甲等綜合醫(yī)院商業(yè)計(jì)劃書二零一六年一月目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc3700 一、 摘要 PAGEREF _Toc3700 4 HYPERLINK l _Toc17901 二、當(dāng)前市場(chǎng)營(yíng)銷狀況 PAGEREF _Toc17901 5 HYPERLINK l _Toc32489 2.1宏觀環(huán)境情況 PAGEREF _Toc32489 5 HYPERLINK l _Toc2544 2.1.1旅游業(yè)政策環(huán)境 PAGEREF _Toc2544 5 HYPERLINK l _Toc2652 2.1.2智慧旅游政策環(huán)境 PA

2、GEREF _Toc2652 8 HYPERLINK l _Toc6723 2.1.3電子商務(wù)政策環(huán)境 PAGEREF _Toc6723 9 HYPERLINK l _Toc5629 2.1.4區(qū)域環(huán)境 PAGEREF _Toc5629 9 HYPERLINK l _Toc17330 2.1.5宏觀環(huán)境情況分析 PAGEREF _Toc17330 10 HYPERLINK l _Toc11865 2.2顧客需求情況 PAGEREF _Toc11865 10 HYPERLINK l _Toc20415 2.2.1旅游業(yè)顧客需求情況 PAGEREF _Toc20415 10 HYPERLINK l

3、 _Toc20848 2.2.2農(nóng)家樂旅游市場(chǎng)需求 PAGEREF _Toc20848 11 HYPERLINK l _Toc15586 2.2.3電子商務(wù)顧客需求情況 PAGEREF _Toc15586 11 HYPERLINK l _Toc614 2.3競(jìng)爭(zhēng)狀況 PAGEREF _Toc614 12 HYPERLINK l _Toc19968 2.3.1旅游電子商務(wù)主要分類 PAGEREF _Toc19968 12 HYPERLINK l _Toc15284 2.3.2主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 PAGEREF _Toc15284 13 HYPERLINK l _Toc21057 2.3.3競(jìng)爭(zhēng)情況

4、分析 PAGEREF _Toc21057 16 HYPERLINK l _Toc15376 2.4產(chǎn)品狀況 PAGEREF _Toc15376 16 HYPERLINK l _Toc20718 三、 單位概況 PAGEREF _Toc20718 19 HYPERLINK l _Toc19300 3.1企業(yè)簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc19300 19 HYPERLINK l _Toc24839 3.2股東出資情況 PAGEREF _Toc24839 19 HYPERLINK l _Toc16509 3.3管理情況 PAGEREF _Toc16509 20 HYPERLINK l _Toc293

5、52 3.4組織架構(gòu) PAGEREF _Toc29352 20 HYPERLINK l _Toc5486 3.5管理制度 PAGEREF _Toc5486 21 HYPERLINK l _Toc16506 四、SWOT分析 PAGEREF _Toc16506 23 HYPERLINK l _Toc1966 4.1優(yōu)勢(shì)分析 PAGEREF _Toc1966 23 HYPERLINK l _Toc4542 4.2劣勢(shì)分析 PAGEREF _Toc4542 25 HYPERLINK l _Toc27255 4.3機(jī)會(huì)分析 PAGEREF _Toc27255 25 HYPERLINK l _Toc31

6、166 4.4威脅分析 PAGEREF _Toc31166 25 HYPERLINK l _Toc17665 五、營(yíng)銷策略 PAGEREF _Toc17665 26 HYPERLINK l _Toc26529 5.1目標(biāo)市場(chǎng)策略 PAGEREF _Toc26529 26 HYPERLINK l _Toc25467 5.1.1市場(chǎng)定位 PAGEREF _Toc25467 26 HYPERLINK l _Toc12783 5.1.2市場(chǎng)細(xì)分 PAGEREF _Toc12783 26 HYPERLINK l _Toc30970 5.1.3目標(biāo)市場(chǎng) PAGEREF _Toc30970 26 HYPER

7、LINK l _Toc25431 5.2市場(chǎng)營(yíng)銷組合策略 PAGEREF _Toc25431 26 HYPERLINK l _Toc8628 5.2.1產(chǎn)品 PAGEREF _Toc8628 27 HYPERLINK l _Toc31341 5.2.2價(jià)格 PAGEREF _Toc31341 28 HYPERLINK l _Toc20546 5.2.3品牌策略 PAGEREF _Toc20546 29 HYPERLINK l _Toc7283 5.2.4網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷策略 PAGEREF _Toc7283 29 HYPERLINK l _Toc17854 5.2.5服務(wù)策略 PAGEREF _Toc

8、17854 31 HYPERLINK l _Toc31607 5.2.6促銷策略 PAGEREF _Toc31607 32 HYPERLINK l _Toc29680 六、建設(shè)方案 PAGEREF _Toc29680 33 HYPERLINK l _Toc29253 七、發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc29253 34 HYPERLINK l _Toc25080 八、投資估算 PAGEREF _Toc25080 36 HYPERLINK l _Toc11516 九、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc11516 37 HYPERLINK l _Toc12040 9.1近五年收入估算 PAGE

9、REF _Toc12040 37 HYPERLINK l _Toc11086 9.1.1收入估算 PAGEREF _Toc11086 37 HYPERLINK l _Toc27693 9.1.2投資估算說明 PAGEREF _Toc27693 37 HYPERLINK l _Toc4525 9.2稅務(wù)預(yù)測(cè) PAGEREF _Toc4525 37 HYPERLINK l _Toc3393 9.3成本預(yù)測(cè) PAGEREF _Toc3393 38 HYPERLINK l _Toc10486 9.4近五年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc10486 39 HYPERLINK l _Toc29300 9

10、.5投資回收期稅后 PAGEREF _Toc29300 39 HYPERLINK l _Toc10327 十、融資方案 PAGEREF _Toc10327 40 HYPERLINK l _Toc22284 10.1融資方式 PAGEREF _Toc22284 40 HYPERLINK l _Toc898 10.2融資額度 PAGEREF _Toc898 40 HYPERLINK l _Toc5972 10.3介入方式 PAGEREF _Toc5972 40 HYPERLINK l _Toc1904 10.4退出機(jī)制 PAGEREF _Toc1904 40 HYPERLINK l _Toc379

11、3 10.5資金管理 PAGEREF _Toc3793 40 HYPERLINK l _Toc8768 十一、風(fēng)險(xiǎn)控制 PAGEREF _Toc8768 42 HYPERLINK l _Toc6444 11.1項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)分析 PAGEREF _Toc6444 42 HYPERLINK l _Toc22256 11.2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 PAGEREF _Toc22256 42 HYPERLINK l _Toc21372 11.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 PAGEREF _Toc21372 42 HYPERLINK l _Toc9220 11.4經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析 PAGEREF _Toc9220 43 HYPE

12、RLINK l _Toc26834 11.5自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)分析 PAGEREF _Toc26834 43 HYPERLINK l _Toc7266 附表：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量變動(dòng)表 PAGEREF _Toc7266 44 摘要該醫(yī)院以建設(shè)全方位、寬領(lǐng)域、多層次、開放的、寬容的人才與知識(shí)的競(jìng)爭(zhēng)合作體系,充分發(fā)揮民營(yíng)醫(yī)院的體制優(yōu)勢(shì)和機(jī)制優(yōu)勢(shì),不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,積極實(shí)施技術(shù)領(lǐng)先的發(fā)展戰(zhàn)略；創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)服務(wù)理念,實(shí)現(xiàn)面向人的整體健康為中心的不斷的流程重組與服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn),進(jìn)而形成科學(xué)的現(xiàn)代醫(yī)院管理體系,為建設(shè)經(jīng)營(yíng)管理型的醫(yī)療服務(wù)事業(yè)奠定基礎(chǔ)。用3 至 5 年的時(shí)間,形成以知識(shí)為基礎(chǔ)的人才、技術(shù)和資本集約化經(jīng)營(yíng)的

13、醫(yī)療服務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。通過品牌、管理輸出和資本運(yùn)營(yíng),不斷擴(kuò)大醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模,推動(dòng)該醫(yī)院的制度、管理、技術(shù)、服務(wù)的創(chuàng)新和進(jìn)步。 當(dāng)前市場(chǎng)狀況2.1 宏觀環(huán)境狀況2.1.1 政策環(huán)境12000 年 2 月,國(guó)務(wù)院體改辦、衛(wèi)生部等八部門聯(lián)合制定關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的指導(dǎo)意見,明確提出建立新的醫(yī)療機(jī)構(gòu)分類管理制度,將醫(yī)療機(jī)構(gòu)分為非營(yíng)利性和營(yíng)利性兩類進(jìn)行管理。22000 年 7 月,衛(wèi)生部等四部門發(fā)布關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分類管理的實(shí)施意見,確定了非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)和營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的界定依據(jù),以及醫(yī)療機(jī)構(gòu)分類的核定程序,規(guī)定醫(yī)療機(jī)構(gòu)按醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例進(jìn)行設(shè)置審批、登記注冊(cè)和校驗(yàn),并明確指出,營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)

14、根據(jù)市場(chǎng)需求自主確定醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目。32001 年 9 月,衛(wèi)生部等四部門發(fā)布了關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分類管理若干問題的意見,明確要求各地要?jiǎng)?chuàng)造公平有序的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,發(fā)揮民辦非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)和營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)在滿足多層次醫(yī)療保健需求、調(diào)整醫(yī)療服務(wù)結(jié)構(gòu)和體制創(chuàng)新方面的作用。實(shí)行衛(wèi)生全行業(yè)管理,在機(jī)構(gòu)和人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)評(píng)審、人員職稱評(píng)定和晉升、醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)資格、科研課題招標(biāo)等方面,應(yīng)同等對(duì)待非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)和營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)。42005 年 2 月,國(guó)務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)支持和引導(dǎo)個(gè)體私營(yíng)等非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見第 1 條的規(guī)定：允許非公有資本進(jìn)入社會(huì)事業(yè)領(lǐng)域。支持、引導(dǎo)和規(guī)范非公有資本投資教育、科研、衛(wèi)

15、生、文化、體育等社會(huì)事業(yè)的非營(yíng)利性和營(yíng)利性領(lǐng)域。2.1.2 人口環(huán)境20XX彝良縣常住人口521838人。彝良縣漢族人口為450502人,占總?cè)丝诘?6.33%；各少數(shù)民族為71336人,占總?cè)丝诘?3.67%。其中,苗族人口為49398人。2.1.3 經(jīng)濟(jì)環(huán)境據(jù)統(tǒng)計(jì),1至9月彝良全縣生產(chǎn)總值完成23.9億元,同比增長(zhǎng)6.6%。其中一產(chǎn)完成4.54億元,同比增長(zhǎng)5.9%;二產(chǎn)完成9.94億元,同比增長(zhǎng)3.5%;三產(chǎn)完成9.43億元,同比增長(zhǎng)10.6%。2.2 競(jìng)爭(zhēng)狀況彝良縣地區(qū)綜合醫(yī)院共三家：彝良縣人民醫(yī)院位于彝良縣花橋區(qū)塘房鄉(xiāng),成立于1900年01月；是一家二級(jí)乙等綜合醫(yī)院,床位一千張。彝良

16、縣二院三百?gòu)?彝良縣醫(yī)院三百?gòu)?。三家醫(yī)院年收病人約五萬(wàn)人。這些醫(yī)院具有以下優(yōu)勢(shì)： 一是它們被劃入屬于政府舉辦的非盈利性醫(yī)療機(jī)構(gòu),不用繳納8的營(yíng)業(yè)稅,同時(shí)享受約占總收入的810的各種財(cái)政補(bǔ)貼； 二是除了稅收外,它們還在人員流動(dòng)、用地審批、政策知情等方而享受優(yōu)惠的待遇； 三是這些醫(yī)院在社會(huì)上享有很高的知名度,其技術(shù)力量水平在公眾的心里占有絕對(duì)的權(quán)威,其無形資產(chǎn)具有很大的價(jià)值。這些醫(yī)院的劣勢(shì)：一是產(chǎn)權(quán)不清晰、責(zé)權(quán)利不觀確。由于長(zhǎng)期受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的影響,這些醫(yī)院在適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建立過程中,突出地表現(xiàn)為產(chǎn)權(quán)制度不清晰,國(guó)家與醫(yī)院?jiǎn)T工責(zé)權(quán)任不明確； 二是醫(yī)院管理體制僵化,醫(yī)院只是簡(jiǎn)單執(zhí)行政府行政部門的

17、指令,類似行政事業(yè)單位的痕跡過重,未能成為一個(gè)真正法人實(shí)體進(jìn)入市,場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)； 三是政府行政部門對(duì)醫(yī)院的干預(yù)過多,醫(yī)院的自主權(quán)有限； 四是醫(yī)院人事分配制度改革進(jìn)展緩慢,缺乏有效的激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制,員工積極性不高,醫(yī)生走穴、轉(zhuǎn)病人和收紅包現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,醫(yī)生拿藥品回扣現(xiàn)象普遍存在； 五是醫(yī)院行政部門和后勤部門的機(jī)構(gòu)和人員十分龐大,醫(yī)院運(yùn)行成本相當(dāng)高；六是醫(yī)院無自主定價(jià)權(quán),無法根據(jù)自身服務(wù)成本和市場(chǎng)供求狀況自主定價(jià)。 醫(yī)院建設(shè)規(guī)劃3.1 項(xiàng)目定位該醫(yī)院以建設(shè)全方位、寬領(lǐng)域、多層次、開放的、寬容的人才與知識(shí)的競(jìng)爭(zhēng)合作體系,充分發(fā)揮民營(yíng)醫(yī)院的體制優(yōu)勢(shì)和機(jī)制優(yōu)勢(shì),不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,積極實(shí)施技術(shù)領(lǐng)先的發(fā)展

18、戰(zhàn)略；創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)服務(wù)理念,實(shí)現(xiàn)面向人的整體健康為中心的不斷的流程重組與服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn),進(jìn)而形成科學(xué)的現(xiàn)代醫(yī)院管理體系,為建設(shè)經(jīng)營(yíng)管理型的醫(yī)療服務(wù)事業(yè)奠定基礎(chǔ)。用3 至 5 年的時(shí)間,形成以知識(shí)為基礎(chǔ)的人才、技術(shù)和資本集約化經(jīng)營(yíng)的醫(yī)療服務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。通過品牌、管理輸出和資本運(yùn)營(yíng),不斷擴(kuò)大醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模,推動(dòng)該醫(yī)院的制度、管理、技術(shù)、服務(wù)的創(chuàng)新和進(jìn)步。3.2 組織架構(gòu)實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。董事會(huì)是醫(yī)院的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),決定醫(yī)院的一切重大事宜,監(jiān)督醫(yī)院管理機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)和管理工作。醫(yī)院設(shè) 1 名院長(zhǎng),在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下,院長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)醫(yī)院的日常經(jīng)營(yíng)和管理工作。醫(yī)院設(shè) 5 名副院長(zhǎng),由院長(zhǎng)

19、聘任。院長(zhǎng)不在時(shí),應(yīng)授權(quán)一名副院長(zhǎng)履行院長(zhǎng)的職責(zé),醫(yī)院應(yīng)設(shè)有現(xiàn)代化的行政管理機(jī)構(gòu),并按有關(guān)規(guī)定設(shè)置臨床科室和醫(yī)技科室。每個(gè)部門由一名直接向院長(zhǎng)負(fù)責(zé)的科長(zhǎng)主持,并各設(shè)一名副科長(zhǎng)。按功能劃分為醫(yī)療區(qū)門診部、急診或急救中心、住院部、醫(yī)技區(qū)、后勤供應(yīng)區(qū)、醫(yī)護(hù)人員值班宿舍區(qū)、綠地區(qū)及車位停泊區(qū)等。全院形成以醫(yī)療為中心,能夠提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)和急救等衛(wèi)生服務(wù),以滿足項(xiàng)目區(qū)周邊群眾就近獲得基本醫(yī)療服務(wù)為主的多層次醫(yī)療和保健服務(wù)。3.3 職能科室主要科室設(shè)置如下：臨床科室：內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、急診科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、檢驗(yàn)科、病理科、醫(yī)學(xué)影像科、麻醉科、體檢科、ICU醫(yī)技科室：至少設(shè)有藥劑

20、科、婦產(chǎn)科、檢驗(yàn)科、病理科、血庫(kù)、消毒供應(yīng)室、病案室、營(yíng)養(yǎng)部和相應(yīng)的臨床功能檢查室；住院：病房、醫(yī)護(hù)人員辦公室、收費(fèi)室等。藥劑：門診藥房、住院藥房、中藥調(diào)劑室、西藥調(diào)劑室、中成藥調(diào)劑室、制劑室、中藥飲片庫(kù)房、西藥庫(kù)房、中成藥庫(kù)房、周轉(zhuǎn)庫(kù)房、中藥煎藥室、辦公室、休息室等。預(yù)防保?。侯A(yù)防保健室、健康教育室等。保障系統(tǒng)：配電室、太平間、洗衣房、總務(wù)庫(kù)房、通訊機(jī)房、設(shè)備機(jī)房、傳達(dá)室、室外廁所、總務(wù)修理室、污水處理房、垃圾處置房、汽車庫(kù)、自行車庫(kù)等。行政：辦公室、計(jì)算機(jī)房、中醫(yī)示范教學(xué)培訓(xùn)室、圖書室、檔案室等。3.4 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)2004 年衛(wèi)生部頒布醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)試行,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)必須達(dá)到的最

21、低標(biāo)準(zhǔn),是衛(wèi)生行政部門核發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證的依據(jù)。其中關(guān)于二級(jí)綜合醫(yī)結(jié)合醫(yī)院的基本標(biāo)準(zhǔn)如下：1床位：495 張病床。2診療科目：內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、急診科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、檢驗(yàn)科、病理科、醫(yī)學(xué)影像科、麻醉科、體檢科、ICU 科。3人員： EQ oac每床至少配有 1.1 名衛(wèi)生技術(shù)人員； EQ oac每床至少配有 0.4 名護(hù)士； EQ oac技術(shù)人員占醫(yī)藥護(hù)技管人員總數(shù)的比例不低于 60%； EQ oac各臨床科室的主任必須是具有副主任醫(yī)師以上職稱的醫(yī) 師,其中至少有 40%為醫(yī)師； EQ oac至少有名具有副主任藥師以上職稱的藥師、具有主管藥師以上職稱的藥師和中藥師各人和相

22、應(yīng)的檢驗(yàn)等技術(shù)人員； EQ oac至少有名臨床營(yíng)養(yǎng)師； EQ oac工程技術(shù)人員技師、助理工程師及以上人員占衛(wèi)生技術(shù)人員的比例不低于。4房屋：每床建筑面積不少于 45 平方米。5設(shè)備： EQ oac基本設(shè)備：檢驗(yàn)設(shè)備：CT、MRI、DSA、DR 心電圖機(jī)、自動(dòng)洗胃機(jī)、 呼吸機(jī)、心臟除顫器、肺功能儀、萬(wàn)能手術(shù)床、麻醉機(jī)、麻醉監(jiān)護(hù)儀、 高頻電刀、胃腸減壓器、手術(shù)器械、骨科牽引床、婦科檢查臺(tái)、裂隙 燈、直接喉鏡、電針儀、牙鉆機(jī)、高壓滅菌設(shè)備、光機(jī)、電冰箱、 鉀鈉分析儀、螢光顯微鏡、顯微鏡、分光光度計(jì)、分析天平、 尿分 析儀、恒溫箱、酸度計(jì)、膀胱鏡、電栓眼鏡、移動(dòng)式光機(jī)、乙狀結(jié) 腸鏡、多普勒成像儀、纖

23、維結(jié)腸鏡、石臘切片機(jī)、纖維胃鏡、電動(dòng)吸 引器、酶標(biāo)分析儀、心電監(jiān)護(hù)儀、超聲心動(dòng)圖機(jī)、支氣管鏡、動(dòng)態(tài)心 電圖機(jī)、自動(dòng)生化分析儀、鼻咽鏡、超等。手術(shù)設(shè)備：自動(dòng)洗胃機(jī)、呼吸機(jī)、心臟除顫器、肺功能儀、萬(wàn)能 手術(shù)床、麻醉機(jī)、麻醉監(jiān)護(hù)儀、高頻電刀、胃腸減壓器、手術(shù)器械、 骨科牽引床、無影燈、給氧裝置、手術(shù)顯微鏡、多功能搶救床等其它設(shè)備：藥品柜、器械柜、紫外線殺菌燈、冰凍切片機(jī)、離心機(jī)、洗衣機(jī)、蒸餾水器、渦輪機(jī)、各類針具、干燥箱、中藥煎藥設(shè)備、冷熱水凈化系統(tǒng)、培養(yǎng)箱等。 EQ oac病房每床單元設(shè)備：床 1 張、被子 1.2 條、褥子 1.2 條、被套 2 條、枕芯 2 個(gè)、床頭柜 1 個(gè)、暖水瓶 1 個(gè)、

24、床頭信號(hào)燈 1 臺(tái)、床墊 1.1 條、床單 2 條、枕套 4 個(gè)、病員服 2 套、痰盂或痰杯 1 個(gè) EQ oac有與開展的診療科目相應(yīng)的其他設(shè)備。制訂各項(xiàng)規(guī)章制度、人員崗位責(zé)任制,有國(guó)家制定或認(rèn)可的醫(yī)療護(hù)理技術(shù)操作規(guī)程,并成冊(cè)可用。注冊(cè)資金到位,數(shù)額由各省、自治區(qū)、直轄市衛(wèi)生行政部門確定。本項(xiàng)目綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)試行及二級(jí)綜合醫(yī)院評(píng) 審標(biāo)準(zhǔn)2012 年版嚴(yán)格按照兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行投資建設(shè)。3.4 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為 495 張床位的綜合醫(yī)院,建筑總面積 44000 平方米。1醫(yī)院設(shè)置、功能和任務(wù)堅(jiān)持以人為本；最終規(guī)模確定床位數(shù)為 495 張,科室設(shè)置、每床建筑面積、人員配備和設(shè)備、設(shè)施符

25、合二級(jí)綜合醫(yī)院基本標(biāo)準(zhǔn)。2醫(yī)院服務(wù)：醫(yī)院配備優(yōu)美的診療環(huán)境,有效提高工作績(jī)效,注重優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)系統(tǒng)與流程,縮短平均住院日、縮短患者診療等候時(shí)間具體措施,支持醫(yī)務(wù)人員從事晚間門診和節(jié)假日門診；規(guī)范管理急診綠色通道,急危重癥患者得到及時(shí)救治；加強(qiáng)投訴管理,使患者的合法權(quán)益得到維護(hù)；項(xiàng)目配套完善的輔助設(shè)施,提供營(yíng)養(yǎng)指導(dǎo)、配餐、煎藥等相關(guān)服務(wù)；項(xiàng)目區(qū)內(nèi)執(zhí)行無煙醫(yī)療機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)試行及關(guān)于 2011 年起全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)全面禁煙的決定。3應(yīng)急管理 ：項(xiàng)目嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行各級(jí)政府制定的應(yīng)急預(yù)案,認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家中醫(yī)藥管理局關(guān)于在衛(wèi)生應(yīng)急工作中充分發(fā)揮中醫(yī)藥作用的要求,承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療救援和突發(fā)

26、公共衛(wèi)生事件防控工作。3.5 主要建設(shè)內(nèi)容該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括建筑工程急診部、門診部、住院部、醫(yī)技部、公用工程用房等、道路、停車場(chǎng)、綠化四部分。主要建筑物指標(biāo)參考標(biāo)準(zhǔn)：綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建標(biāo) 110-2008、二級(jí)綜合醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2012 年版,具體如下表所示：綜合醫(yī)院建筑面積指標(biāo)建設(shè)200300 床400500 床600700床800900 床1000規(guī)模床建筑面積8083868890指標(biāo)表 9綜合醫(yī)院各類用房占總建筑面積的比例%部門各類用房占總建筑面積的比例急診部3門診部15住院部39醫(yī)技科室27保障系統(tǒng)8行政管理4院內(nèi)生活4 SWOT分析4.1 優(yōu)勢(shì)分析1硬件優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目面向XX著眼于彝良縣地

27、區(qū),項(xiàng)目的建筑規(guī)模、投資額有優(yōu)勢(shì)明顯,醫(yī)技中心、中西醫(yī)康復(fù)中心、體檢中心、專家中心等建設(shè)理念先進(jìn)。隨著信息技術(shù)和新材料技術(shù)進(jìn)步,醫(yī)療設(shè)備的更新周期越來越短,大型設(shè)備 3-5 年就要升級(jí)換代,本院作為新設(shè)醫(yī)院,將投巨資引 進(jìn)國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備,使設(shè)備上處于全市、甚至在全省地區(qū)也 處于領(lǐng)先水平。服務(wù)優(yōu)勢(shì)在傳統(tǒng)的國(guó)有醫(yī)院,患者被視為病人,看病被視為求醫(yī),服務(wù)質(zhì)量不高。在外資醫(yī)院,患者被視為客戶,尊重客戶需求、 服務(wù)求高質(zhì)量。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)行業(yè)進(jìn)入買方市場(chǎng),患者的主體意 識(shí)不斷增強(qiáng),求醫(yī)觀念逐漸淡薄,代之以我付出成本,你提供 服務(wù), 我享有的新觀念。彝良XX醫(yī)院二級(jí)甲等綜合醫(yī)院將本著一切為了患者

28、,提倡六心級(jí)服務(wù)：用心服務(wù)、熱心服務(wù)、細(xì)心診斷、耐心解答、 精心檢測(cè)、愛心呵護(hù)。人才優(yōu)勢(shì)彝良XX醫(yī)院二級(jí)甲等綜合醫(yī)院將從全國(guó)范圍內(nèi)招聘高素質(zhì)醫(yī)生和護(hù)士隊(duì)伍,并提高較高的薪酬待遇。并且和XX等知名三甲醫(yī)合作,共享醫(yī)生資源。從而打造一個(gè)有人才優(yōu)勢(shì)的民營(yíng)醫(yī)院。通過醫(yī)療技術(shù)體現(xiàn)成本優(yōu)勢(shì)雖然醫(yī)院的投資成本較高,但本醫(yī)院通過醫(yī)療服務(wù)的技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新不斷降低服務(wù)成本。本院充分應(yīng)用最先進(jìn)的 IT 技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù) 字化醫(yī)院e-Hospital的高效管理。提高服務(wù)運(yùn)營(yíng)效率實(shí)現(xiàn)病人從 入院到出院的全部服務(wù)過程的管理,設(shè)計(jì)合理的工作流程,減少醫(yī)院 與病人之間的環(huán)節(jié),達(dá)到快速的準(zhǔn)確診斷、準(zhǔn)確用藥、準(zhǔn)確治療,降低藥費(fèi)在整

29、個(gè)醫(yī)療成本中的比重,降低病人的門診和住院成本。質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)彝良XX醫(yī)院二級(jí)甲等綜合醫(yī)院將實(shí)施人性化的優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)的質(zhì)量戰(zhàn)略。環(huán)境人性化、服務(wù)人性化,滿足個(gè)性化的需求；通過建立標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)服務(wù),各臨床研究所把提 高質(zhì)量和降低成本作為首要的研究任務(wù)；以信息技術(shù)的發(fā)展為動(dòng)力, 通過不斷的流程重組,提高服務(wù)的效率,降低運(yùn)營(yíng)成本,實(shí)現(xiàn)效益最大化。管理優(yōu)勢(shì)醫(yī)院將聘請(qǐng)高水平的醫(yī)院管理服務(wù)有限公司為醫(yī)院提供全面的醫(yī)療經(jīng)營(yíng)管理服務(wù),引進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院的管理經(jīng)驗(yàn),結(jié)合彝良縣實(shí)際,將醫(yī)院辦成彝良縣的品牌醫(yī)院。全信息化醫(yī)院優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)醫(yī)院全信息化辦公,提高醫(yī)院信息化水平。 全信息化醫(yī)院特點(diǎn)是三無：無紙化、無膠

30、片化、無線化；和四化：建筑智能化、醫(yī)療數(shù)字化、管理信息化、資源社會(huì)化。4.2 劣勢(shì)分析全員的營(yíng)銷意識(shí)較為一般、營(yíng)銷渠道整合力度有限。服務(wù)以及衛(wèi)生細(xì)節(jié)還有些許欠缺、企業(yè)視覺形象建設(shè)成效有限。民眾對(duì)民營(yíng)醫(yī)療單位產(chǎn)生不信賴感,部分人有進(jìn)民營(yíng)醫(yī)院就是上當(dāng)?shù)母杏X。4.3 機(jī)會(huì)分析當(dāng)?shù)貥O少擁有優(yōu)質(zhì)品牌形象的醫(yī)院,本項(xiàng)目擁有優(yōu)質(zhì)品牌醫(yī)院定位相對(duì)高端,區(qū)隔明顯。當(dāng)?shù)卮蠖嗨搅⑨t(yī)院營(yíng)銷渠道相對(duì)單一,對(duì)社區(qū)、企業(yè)、學(xué)校的開發(fā)力度一般。4.4 威脅分析在當(dāng)?shù)卣闹С窒?公立醫(yī)院的大力擴(kuò)建。國(guó)家對(duì)醫(yī)療廣告的整改以及監(jiān)督實(shí)施。 市場(chǎng)營(yíng)銷策略5.1 對(duì)患者的簡(jiǎn)易分析當(dāng)?shù)鼗颊咂毡椴辉敢鈦砻駹I(yíng)醫(yī)院最大的原因在于騙,無論是的士

31、司機(jī)還是路邊人員,對(duì)民營(yíng)醫(yī)院的認(rèn)識(shí)多為騙錢,當(dāng)然這與多年來民營(yíng)醫(yī)院靠虛假?gòu)V告吸引病人宰病人的模式不無關(guān)系,這一種模式的運(yùn)營(yíng)欺騙了多數(shù)的消費(fèi)者,當(dāng)消費(fèi)者清晰的認(rèn)識(shí)到民營(yíng)醫(yī)院的騙局后,那么無論我們?nèi)绾螐V告的天花亂墜,都將一事無成。因此扭轉(zhuǎn)消費(fèi)者心中的形象成為營(yíng)銷工作的關(guān)鍵。 企業(yè)其實(shí)和人一樣,俗語(yǔ)說過日久見人心,同樣的日久可見到企業(yè)最深處的靈魂,因此當(dāng)我們把營(yíng)利作為企業(yè)本質(zhì)時(shí),反而會(huì)失去太多機(jī)會(huì),我們應(yīng)該一直以誠(chéng)信為本質(zhì),以營(yíng)利為目標(biāo),為患者創(chuàng)造更高價(jià)值。因此依托原有定位,在保證原有定位不改變的情況下,增加細(xì)節(jié)定位：把XX醫(yī)院建成打造優(yōu)質(zhì)服務(wù)醫(yī)療、創(chuàng)建品牌醫(yī)院的誠(chéng)信醫(yī)療企業(yè)成為首要目標(biāo)。5.2 品

32、牌營(yíng)銷的目標(biāo)打造誠(chéng)信醫(yī)療企業(yè),不虛假,不參假,保證醫(yī)療費(fèi)用透明度。5.3 品牌營(yíng)銷策略 一是確立醫(yī)院品牌經(jīng)營(yíng)理念。誠(chéng)信醫(yī)療是XX品牌的經(jīng)營(yíng)理念,XX醫(yī)院通過廣告、媒體等各種形式表達(dá)出來； 二是建立XX品牌標(biāo)識(shí)系統(tǒng)。醫(yī)院標(biāo)識(shí)系統(tǒng)是指導(dǎo)包括大量視覺在內(nèi)的醫(yī)院建筑、室內(nèi)陳設(shè)與設(shè)計(jì)、院內(nèi)各種標(biāo)志物、員工制服以及各種印刷品等。建立品牌標(biāo)識(shí)系統(tǒng),就是要對(duì)醫(yī)院的這些視覺實(shí)物建立統(tǒng)一的標(biāo)志、標(biāo)準(zhǔn)字、標(biāo)準(zhǔn)排列等,形成穩(wěn)定的視覺感應(yīng),以便給公眾留下深刻的印象。 三是塑造良好的品牌形象。注重醫(yī)院誠(chéng)信形象的樹立,并有針對(duì)性地開展塑形活動(dòng),并通過創(chuàng)辦院刊、廣告、發(fā)放宣傳品等多種形式加強(qiáng)與社會(huì)的溝通,擴(kuò)大知名度；并開展X

33、X誠(chéng)信的探尋之路文化活動(dòng),進(jìn)行醫(yī)院誠(chéng)信形象的塑造； 四是加強(qiáng)基礎(chǔ)管理。醫(yī)院品牌與基礎(chǔ)的管理足分不開的。因此醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程 五是提升員工的服務(wù)質(zhì)量,如推出5s服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),即Smile、Speedy、Sincerity、Security、Sostenuto,通過績(jī)效考核、評(píng)選服務(wù)之星等來增強(qiáng)員工的服務(wù)意識(shí),提高員工的服務(wù)質(zhì)量。具體實(shí)施：1做好展現(xiàn)辦誠(chéng)信的實(shí)事價(jià)格誠(chéng)信：樹立與公立醫(yī)院的比價(jià)板、列舉部分病種治療費(fèi)用明細(xì),設(shè)計(jì)費(fèi)用展板。投訴反饋誠(chéng)信：開通網(wǎng)絡(luò)投訴渠道、開通醫(yī)院投訴渠道、接收投訴并及時(shí)予以反饋。醫(yī)療服務(wù)誠(chéng)信：講述詳細(xì)病因、病癥、不虛夸,不欺騙2建立品牌視覺標(biāo)識(shí)系統(tǒng)5.4

34、廣告營(yíng)銷策略現(xiàn)階段廣告是民營(yíng)醫(yī)院吸引顧客的主要利器。據(jù)統(tǒng)計(jì),醫(yī)院的各種廣告費(fèi)用占收入的很大的一塊比重。XX醫(yī)院主要在雜志、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙等做廣告。具體實(shí)施：1對(duì)相關(guān)廣告進(jìn)行定位,針對(duì)消費(fèi)群體分析確定消費(fèi)群體、消費(fèi)群體消費(fèi)特性分析、消費(fèi)群體心理分析2針對(duì)現(xiàn)用的相關(guān)廣告,提出改進(jìn)方案,討論,修繕并且執(zhí)行。3對(duì)廣告所產(chǎn)生的效果進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估廣告效益,記錄投入產(chǎn)出比5.5 關(guān)系營(yíng)銷策略 關(guān)系營(yíng)銷是指醫(yī)院要處理好與新聞媒介、政府部門、社區(qū)公眾、其他醫(yī)院醫(yī)生等的關(guān)系,通過建立良好的關(guān)系來增進(jìn)相互問的感情,從而有利于市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)的開展。新聞媒介包括電視、廣播、網(wǎng)站、報(bào)紙等。這些媒介經(jīng)常報(bào)道并評(píng)論醫(yī)院的醫(yī)療技術(shù)、

35、服務(wù)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況以及顧客的就醫(yī)感受,尤其在報(bào)道醫(yī)忠糾紛時(shí)。新聞媒介的報(bào)道極大地影響著XX醫(yī)院在社會(huì)中的品牌形象。作為一家民營(yíng)的品牌醫(yī)院,XX醫(yī)院應(yīng)該注重加強(qiáng)醫(yī)院與新聞媒介關(guān)系,經(jīng)常通過各種渠道及進(jìn)地向媒介通報(bào)醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)情況,來獲得新聞媒介的理解和支持,以利于提升醫(yī)院的品牌形象。政府部門是指負(fù)責(zé)醫(yī)院行政和業(yè)務(wù)管理的有關(guān)政府機(jī)構(gòu)。醫(yī)院所有經(jīng)營(yíng)行為必然受制于政府頒布的一系列政策法規(guī),醫(yī)院的發(fā)展和營(yíng)銷策略也與政府的發(fā)展計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)密切相關(guān)。作為一家民營(yíng)醫(yī)院,先天已經(jīng)存在不足,對(duì)政府的影響力弱。因此,XX醫(yī)院在經(jīng)營(yíng)中積極遵守政府的政策法規(guī),及時(shí)加強(qiáng)與政府的溝通,積極響應(yīng)政府的號(hào)召。社

36、區(qū)公眾是指醫(yī)院所在的周圍社區(qū)生活和工作的群眾。這些人是XX醫(yī)院品牌宣傳的活載體。XX醫(yī)院應(yīng)該周圍群眾打好關(guān)系,為他們提供便利,如：為社區(qū)群眾提供免費(fèi)體檢、贊助社區(qū)文藝活動(dòng)等。而且不同的社區(qū)應(yīng)用不同的策略方針。5.6 事件營(yíng)銷策略 事件營(yíng)銷策略是指利用新聞媒介,借助突發(fā)事件和熱點(diǎn)事件,制造新聞點(diǎn),尋求賣點(diǎn),以此來樹立醫(yī)院的服務(wù)形象和品牌形象,營(yíng)造良好的外部發(fā)展環(huán)境。關(guān)系營(yíng)銷策略與事件營(yíng)銷策略的具體實(shí)施：1設(shè)立專員建立優(yōu)質(zhì)媒體、政府的關(guān)系抑或經(jīng)理負(fù)責(zé)制2由企劃文案專員撰寫部分虛假案例用于事件營(yíng)銷3與營(yíng)銷人員談話,對(duì)現(xiàn)行的困難提出,思考針對(duì)性方針,由院方予以支持。4企劃全體人員應(yīng)時(shí)常閱讀時(shí)事熱點(diǎn)新聞

37、,把握XX的熱點(diǎn)事件營(yíng)銷5策劃義診活動(dòng),由市場(chǎng)專員尋找社區(qū)義診切入渠道,舉辦義診事宜5.7 全員營(yíng)銷策略 全員營(yíng)銷戰(zhàn)略是指醫(yī)院在開展市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)中要重視全員參與,每一名員工都是營(yíng)銷主體,通過全員營(yíng)銷實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷目標(biāo)和保證營(yíng)銷質(zhì)量。具體執(zhí)行：1培訓(xùn)護(hù)士、導(dǎo)醫(yī)等人員：服務(wù)營(yíng)銷培訓(xùn)服務(wù)禮儀培訓(xùn)、患者心理分析、服務(wù)心態(tài)培訓(xùn)2培訓(xùn)醫(yī)生：患者心理分析、患者就醫(yī)需求點(diǎn)分析3培訓(xùn)市場(chǎng)營(yíng)銷人員：營(yíng)銷理念培訓(xùn)、患者心理分析培訓(xùn)、視覺營(yíng)銷培訓(xùn)、廣告營(yíng)銷培訓(xùn)等等4調(diào)整部分制度,使之更趨同于全員營(yíng)銷的方式5明確各部門銷售方向,制定各部門銷售指標(biāo)5.8 整合營(yíng)銷策略醫(yī)院應(yīng)當(dāng)樹立把廣告、新聞、公關(guān)、形象策劃、品牌推廣等所有營(yíng)銷

38、活動(dòng)進(jìn)行一體化整合營(yíng)銷的思想,讓公眾從不同的信息渠道獲得對(duì)醫(yī)院一致的信息,從而使他們對(duì)醫(yī)院達(dá)成最大限度的認(rèn)知,同時(shí)醫(yī)院的營(yíng)銷人員還要通過藝術(shù)手法和強(qiáng)化手段加深公眾對(duì)醫(yī)院的認(rèn)知,從而提高他們對(duì)醫(yī)院的知曉水平,達(dá)到提高知名度和美譽(yù)度的目的。我們需要通過整合營(yíng)銷,把XX的品牌理念全面有機(jī)地推廣到廣大群眾心中,使人們能清晰認(rèn)識(shí)醫(yī)院的價(jià)值觀、經(jīng)營(yíng)哲學(xué)和服務(wù)理念,從而樹立XX醫(yī)院的品牌形象,提高公眾的忠誠(chéng)度,為醫(yī)院帶來更多的經(jīng)濟(jì)效益。5.9 3R服務(wù)營(yíng)銷策略顧客保留：通過持續(xù)、積極地與顧客建立長(zhǎng)期關(guān)系,以維護(hù)現(xiàn)有顧客,保證穩(wěn)定的收入,以在穩(wěn)定中求得發(fā)展。相關(guān)銷售：向已有老顧客推薦新產(chǎn)品或新服務(wù),以降低新產(chǎn)

39、品或新服務(wù)的宣傳成本,縮短推薦時(shí)間。顧客推薦：忠誠(chéng)顧客向其他潛在顧客推薦,這樣能夠減少醫(yī)院的宣傳成本,提高醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益。為了吸引更多的病人,培養(yǎng)病人的忠誠(chéng)度,推銷新產(chǎn)品、節(jié)省宣傳成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,XX醫(yī)院應(yīng)推出行之有效的二次營(yíng)銷的方案。例如：凡是在醫(yī)院就診消費(fèi)達(dá)到一定金額時(shí)并愿意設(shè)立個(gè)人健康檔案的患者就可成為會(huì)員,醫(yī)院為他們免費(fèi)發(fā)放一張會(huì)員卡,可享受免掛號(hào)費(fèi),住院費(fèi)、檢查費(fèi)、治療費(fèi)折讓。在成為會(huì)員后,醫(yī)院還為病人建立醫(yī)療檔案進(jìn)行跟蹤服務(wù),顧客個(gè)人的優(yōu)惠還推廣到他的家人、朋友。同時(shí),醫(yī)院還可以實(shí)行顧客推薦獎(jiǎng)勵(lì)措施：如果顧客推薦其他顧客過來就診,醫(yī)院將根據(jù)其消費(fèi)額的多少,給予推薦人適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。

40、為了長(zhǎng)期維持與老顧客的聯(lián)系,推銷新產(chǎn)品,也可以出臺(tái)其他措施,比如：過年過節(jié)、老顧客過生日,短信、鮮花、信件問候；當(dāng)有什么新產(chǎn)品或者新服務(wù),用短信集群向每位來過醫(yī)院就診的病人發(fā)短信推薦等等。第六章 投資估算6.1 投資估算依據(jù)1國(guó)家計(jì)委發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第三版2投資項(xiàng)目可行性研究指南計(jì)辦投資200215號(hào)3基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定財(cái)建2002394號(hào)4項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料6.2 項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資和鋪底流動(dòng)資金兩部分構(gòu)成。本項(xiàng)目總投資為25065.52萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)投資24462.53萬(wàn)元,流動(dòng)資金602.99萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目投資額百

41、分比一固定資產(chǎn)投資24462.5397.59%1建設(shè)投資24462.5397.59%1.1建筑工程費(fèi)13513.6553.91%1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)7492.2329.89%1.3安裝工程費(fèi)1368.195.46%1.4工程建設(shè)及其他1608.806.42%1.5預(yù)備費(fèi)479.661.91%2建設(shè)期利息0.000.00%二鋪底流動(dòng)資金602.992.41%三總投入資金25065.52100.00%.- 149 -.6.2.1 固定資產(chǎn)投資估算根據(jù)投資項(xiàng)目可行性研究指南相關(guān)內(nèi)容,項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資由建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、和建設(shè)期借款利息等六部分構(gòu)成。經(jīng)初步估算,

42、該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 24462.53 萬(wàn)元。其中建筑工程費(fèi) 13513.65 萬(wàn)元,設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 7492.23 萬(wàn)元,安裝工程費(fèi) 1368.19萬(wàn)元,工程建設(shè)及其他費(fèi)用 1608.80 萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi) 479.66 萬(wàn)元,建設(shè)期利息為 0 萬(wàn)元。固定資產(chǎn)估算表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目投資額百分比1建設(shè)投資24462.53100.00%1.1建筑工程費(fèi)13513.6555.24%1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)7492.2330.63%1.3安裝工程費(fèi)1368.195.59%1.4工程建設(shè)及其他1608.806.58%1.5預(yù)備費(fèi)479.661.96%2建設(shè)期利息0.000.00%3固定資產(chǎn)投資總計(jì)24462.5310

43、0.00%1建筑工程費(fèi)建筑工程費(fèi)是指為建造永久性建筑物和構(gòu)筑物所需的費(fèi)用。項(xiàng)目的主要建筑物包括門診樓、住院樓、醫(yī)技樓、辦公樓、生活用房等結(jié)構(gòu)改造及裝修。根據(jù)單位建筑工程投資估算法,該項(xiàng)目建筑工程費(fèi)13513.65萬(wàn)元。建筑工程費(fèi)估算表造價(jià)元/費(fèi)用合計(jì)萬(wàn)序號(hào)名稱單位工程量平米元1門診樓m21145028003206.002外科樓m21000028002800.003內(nèi)科樓m21000028002800.004中西醫(yī)康復(fù)樓m2400028001120.005實(shí)習(xí)中心及專家樓m225502800714.006中心供氧、中心負(fù)壓m210002800280.007小片區(qū)接診部m2500028001400

44、.008廠區(qū)道路m25000800400.009廠區(qū)綠化m214430550793.65合計(jì)13513.652設(shè)備購(gòu)置費(fèi)設(shè)備主要從國(guó)內(nèi)外購(gòu)買。經(jīng)初步估算,設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)總計(jì)7492.23萬(wàn)元。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用根據(jù)詢報(bào)價(jià)、或參照近期同類設(shè)備的訂貨價(jià)水平確定。其中設(shè)備安裝費(fèi)包含在設(shè)備購(gòu)置費(fèi)中。設(shè)備工程費(fèi)估算表序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量單/均價(jià)總價(jià)1醫(yī)療設(shè)備臺(tái)套5498.232環(huán)保設(shè)備套430120.003電梯設(shè)備臺(tái)套1533.33500.004消防設(shè)備套3824.005通信設(shè)備臺(tái)套10550.006生產(chǎn)運(yùn)輸工具臺(tái)530150.007醫(yī)院信息化設(shè)備臺(tái)1000.008工器具及生產(chǎn)家具150.00合計(jì)7492

45、.233安裝工程費(fèi)該項(xiàng)目安裝工程費(fèi)主要包括：工藝、供熱、供電、給排水、通風(fēng)空調(diào)、凈化及除塵、自控、電訊等管道、管線、電纜的材料費(fèi)和安裝費(fèi)；設(shè)備和管道的保養(yǎng)、絕緣、防腐,設(shè)備內(nèi)部的填充物等料費(fèi)和安裝費(fèi)。該項(xiàng)目的安裝工程費(fèi)根據(jù)行業(yè)及專門機(jī)構(gòu)發(fā)布的安裝工程定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。經(jīng)估算,該項(xiàng)目的安裝工程費(fèi)為1368.19萬(wàn)元。安裝工程費(fèi)估算表序號(hào)安裝工程名稱設(shè)備原價(jià)設(shè)備安裝管道、材安裝工程費(fèi)費(fèi)率%料費(fèi)1設(shè)備1.1工藝設(shè)備54982%109.961.2通風(fēng)設(shè)備1208%9.601.3綜合設(shè)備5006%30.001.4消防設(shè)備2410%2.40設(shè)備小計(jì)151.962管線工程2.1供水管道270.3270

46、.272.2排水管道405.4405.412.3變配電線路405.4405.412.4通信線路67.667.572.5廠區(qū)動(dòng)力照明67.667.57管線工程小計(jì)1216.23合計(jì)1368.194工程建設(shè)其他費(fèi)用工程建設(shè)其他費(fèi)用是指建設(shè)投資中除建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)以外的,為保證工程建設(shè)順利完成和交付使用后能夠正常發(fā)揮效用而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。按其內(nèi)容大體可分為三類：第一類是建設(shè)用地費(fèi)用；第二類是與項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的費(fèi)用；第三類是與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)有關(guān)的費(fèi)用。本項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用包括征地費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、前期工作費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等。工程建設(shè)其他費(fèi)用按各項(xiàng)費(fèi)用科目的費(fèi)率或者

47、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。工程建設(shè)其他費(fèi)用共計(jì)1608.80萬(wàn)元。 EQ oac征地費(fèi)：按15萬(wàn)元/畝計(jì)算。 EQ oac建設(shè)管理費(fèi)：按工程費(fèi)用的2.5%計(jì)算。 EQ oac前期工作費(fèi)：按工程費(fèi)用的1.0%計(jì)算。 EQ oac勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按工程費(fèi)用的1.0%計(jì)算。 EQ oac工程保險(xiǎn)費(fèi)：按工程費(fèi)用的1.0%計(jì)算。表 21 其他費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)總價(jià)10.34萬(wàn)元/1土地使用權(quán)費(fèi)58畝畝600.002建設(shè)管理費(fèi)工程費(fèi)用1.50%335.613前期工作費(fèi)工程費(fèi)用0.50%111.874勘察設(shè)計(jì)費(fèi)工程費(fèi)用0.30%67.125工程保險(xiǎn)費(fèi)工程費(fèi)用0.30%67.126聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)

48、費(fèi)工程費(fèi)用0.50%111.877專利費(fèi)專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議8人員培訓(xùn)費(fèi)640人每人1000元64.009人員提前進(jìn)廠費(fèi)640人每人800元51.20辦公及生活家具購(gòu)置10費(fèi)200.00合計(jì)1608.80預(yù)備費(fèi)預(yù)備費(fèi)分為基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)兩部分?；绢A(yù)備費(fèi)是指在項(xiàng)目實(shí)施中可能發(fā)生、但在項(xiàng)目決策階段難以預(yù)料的支出,需要事先預(yù)留的費(fèi)用,又稱工程建設(shè)不可預(yù)見費(fèi)。一般由下列三項(xiàng)內(nèi)容構(gòu)成： EQ oac在批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)范圍內(nèi),技術(shù)設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及施工過程中所增加的工程費(fèi)用；經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更、工程變更、材料代用、局部地基處理等增加的費(fèi)用。 EQ oac一般自然災(zāi)害造成的損失和預(yù)防自然災(zāi)害所采取的措施費(fèi)用。 EQ

49、 oac竣工驗(yàn)收時(shí)為鑒定工程質(zhì)量對(duì)隱蔽工程進(jìn)行必要的挖掘和修復(fù)費(fèi)用?；绢A(yù)備費(fèi)以工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和為基數(shù),按部門或行業(yè)主管部門規(guī)定的基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)率估算。計(jì)算公式為：基本預(yù)備費(fèi)工程費(fèi)用工程建設(shè)其他費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)率漲價(jià)預(yù)備費(fèi)是對(duì)建設(shè)工期較長(zhǎng)的項(xiàng)目,由于建設(shè)期內(nèi)可能發(fā)生材料、設(shè)備、人工等價(jià)格上漲引起投資增加而需要事先預(yù)留的費(fèi)用,亦稱價(jià)格變動(dòng)不可預(yù)見費(fèi)。該項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)率按2.5%計(jì)算,基本預(yù)備費(fèi)共計(jì)479.66萬(wàn)元。 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)是對(duì)建設(shè)工期較長(zhǎng)的項(xiàng)目,由于建設(shè)期內(nèi)可能發(fā)生材 料、設(shè)備、人工等價(jià)格上漲引起投資增加而需要事先預(yù)留的費(fèi)用,亦稱價(jià)格變動(dòng)不可預(yù)見費(fèi)。根據(jù)當(dāng)前政府部門的有關(guān)規(guī)定,

50、當(dāng)前建設(shè)期價(jià)格上漲指數(shù)為零,漲價(jià)預(yù)備費(fèi)為零。建設(shè)期貸款利息建設(shè)期利息是債務(wù)資金在建設(shè)期內(nèi)發(fā)生并應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)原值的利息,包括借款或債券利息及手續(xù)費(fèi)、承諾費(fèi)、發(fā)行費(fèi)、管理費(fèi)等融資費(fèi)用。項(xiàng)目建設(shè)期無貸款,建設(shè)期利息為0萬(wàn)元。6.2.2 流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金是指建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)后,為維持正常年份的正常經(jīng)營(yíng),用于支付工資及其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所必不可少的周轉(zhuǎn)資金。它是伴隨著固定資產(chǎn)投資而發(fā)生的永久性流動(dòng)資產(chǎn)投資,它等于項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后所需全部流動(dòng)資產(chǎn)扣除流動(dòng)負(fù)債后的余額。流動(dòng)資金估算分為：分項(xiàng)詳細(xì)估算法、擴(kuò)大指數(shù)估算法。根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)流動(dòng)資金的估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法,對(duì)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債主要構(gòu)成要素,即存貨、現(xiàn)

51、金、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款等項(xiàng)內(nèi)容分項(xiàng)進(jìn)行估算,最后得出項(xiàng)目所需的流動(dòng)資金數(shù)額。經(jīng)估算正常年所需鋪底流動(dòng)資金為602.99萬(wàn)元。第七章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)7.1 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)依據(jù)1投資項(xiàng)目可行性研究指南2國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第三版3中華人民XX國(guó)公司法及其實(shí)施條例4中華人民XX國(guó)營(yíng)業(yè)稅法及其實(shí)施細(xì)則5財(cái)政部頒布的企業(yè)財(cái)務(wù)制度、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和近年會(huì)計(jì)制度改革的有關(guān)規(guī)定6國(guó)家和當(dāng)?shù)貏趧?dòng)工資管理和社會(huì)保障部門的有關(guān)規(guī)定7.2 營(yíng)業(yè)收入和成本費(fèi)用估算7.2.1 營(yíng)業(yè)收入和稅金及附加估算選定本項(xiàng)目初期設(shè)計(jì)規(guī)模為綜合病床400張,住院周轉(zhuǎn)率15次,項(xiàng)目年住院人數(shù)為1200015

52、000人左右；病人人均住院花費(fèi)1-1.5萬(wàn)元來估算,項(xiàng)目平均年?duì)I業(yè)收入可達(dá)2400040000萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)稅金：醫(yī)療項(xiàng)目免征營(yíng)業(yè)稅、所得稅。7.2.2 總成本費(fèi)用估算1工資費(fèi)用含工資、福利及保險(xiǎn)費(fèi),定員達(dá)到640人,人均工資費(fèi)用4000元/月；2日常費(fèi)用含水電費(fèi)、營(yíng)業(yè)用品、勞保用品、廣告費(fèi)日常、燃料費(fèi)、交通費(fèi)等,預(yù)算為營(yíng)業(yè)收入的30%；3其他管理費(fèi)用包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用,預(yù)計(jì)占營(yíng)業(yè)收入的8%；4營(yíng)業(yè)費(fèi)用包括廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等,預(yù)計(jì)占營(yíng)業(yè)收入的8%；5折舊費(fèi)用：采用直線折舊法,建筑物按折舊年限30年折舊,殘值率5%；設(shè)備設(shè)施等折舊年限按10年折舊,殘值率5%；6攤銷費(fèi)用：

53、土地使用權(quán)費(fèi)等無形資產(chǎn),按攤銷年限15年進(jìn)行攤銷,不計(jì)殘值。.14.3 不確定性分析14.3.1 盈虧平衡分析項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)BEP30.98%。該值是衡量項(xiàng)目盈虧平衡時(shí)入住 率的重要指標(biāo)。該值越小,則風(fēng)險(xiǎn)越小,即可以承受較大的風(fēng)險(xiǎn)；本項(xiàng)目盈虧平衡時(shí)入住率相對(duì)較小,可以承受一定的風(fēng)險(xiǎn)。圖 7.盈虧平衡分析圖14.3.2 敏感性分析在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)可能發(fā)生變化的主要因素有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資等。各類因素變化幅度為+10%和-10%時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率全部投資的影響程度見下表。.- 166 -.彝良XX醫(yī)院二級(jí)甲等綜合醫(yī)院項(xiàng)目可行性研究報(bào)告表 29敏感性分析表序號(hào)不確定因素變化率財(cái)務(wù)內(nèi)部收財(cái)務(wù)內(nèi)

54、部收益率益率變化率基本方案27.81%1建設(shè)投資-10.00%25.77%-2.04%10.00%30.54%2.73%2收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)-10.00%23.39%-4.42%10.00%32.40%4.59%3經(jīng)營(yíng)成本-10.00%30.23%2.42%10.00%25.72%-2.09%4入院率-10.00%25.17%-2.64%10.00%30.67%2.86%根據(jù)上表即可判定投資方案對(duì)各個(gè)不確定性因素的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。上述分析可以發(fā)現(xiàn),該項(xiàng)目對(duì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、入院率較為敏感,應(yīng)根據(jù)醫(yī)院實(shí)際情況,嚴(yán)格制定成本方案,同時(shí)制定合理的價(jià)格策略。14.4 技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)經(jīng)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表明,項(xiàng)目平均營(yíng)業(yè)收入達(dá)到 274

55、98.23 萬(wàn)元,利潤(rùn)9715.44 萬(wàn)元?？偼顿Y收益率 38.76%,根據(jù)對(duì)項(xiàng)目 15 年運(yùn)營(yíng)期全部投資現(xiàn)金流量的分析,全部投資內(nèi)部收益率為 27.81%,投資回收期5.02 年不含建設(shè)期,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 NPV=15720.03 元12%貼現(xiàn)率,全部投資收益投入醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè),因此項(xiàng)目從財(cái)務(wù)角度分析是可行的。項(xiàng)目具有盈利能力,盈虧平衡點(diǎn)較低,敏感性分析顯示項(xiàng)目盈利對(duì)各因素的敏感性較低,說明該項(xiàng)目可以抵抗一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。.- 167 -.表 30綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表項(xiàng)目數(shù)值單位備注1項(xiàng)目總投資25065.52萬(wàn)元貨幣單位均為人民幣,下同1.1建設(shè)投資24462.53萬(wàn)元1.2建設(shè)期利息0.00萬(wàn)元1

56、.3流動(dòng)資金602.99萬(wàn)元2資金來源2.1自籌資金25065.52萬(wàn)元2.2銀行貸款0.00萬(wàn)元3銷售收入27498.23萬(wàn)元15年計(jì)算期平均4總成本費(fèi)用24490.25萬(wàn)元15年計(jì)算期平均5銷售稅金及附加0.00萬(wàn)元15年計(jì)算期平均6利潤(rùn)總額9715.44萬(wàn)元15年計(jì)算期平均7所得稅萬(wàn)元15年計(jì)算期平均8稅后利潤(rùn)9715.44萬(wàn)元15年計(jì)算期平均9投資利潤(rùn)率38.76%15年計(jì)算期平均10銷售利潤(rùn)率35.33%15年計(jì)算期平均11投資利稅率38.76%15年計(jì)算期平均12全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12.1所得稅后27.81%12.2所得稅前27.81%13全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值13.1所得稅后15720.03萬(wàn)元13.2所得稅前15720.03萬(wàn)元14全部投資回收期靜態(tài)14.1所得稅后5.02年不含建設(shè)期1