QHSE體系管理辦法樣板

1、質(zhì)量 健康 安全 環(huán)境 治理體系Quality Health, Safety & Environment management system版本： A版受控狀態(tài)：受控分 發(fā) 號(hào)：治理手冊(cè)Q/YCZL/QHSE/SC-2012編制：審核：批準(zhǔn)：20120701公布 20120701實(shí)施陜西延長(zhǎng)中立新能源股份有限公司 公布治理手冊(cè)使用講明1.手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部依據(jù)Q/SY1002.1-2007 健康、安全與環(huán)境治理體系 第一部分：規(guī)范、ISO9001:2008 質(zhì)量治理體系 要求，結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成，QHSE治理手冊(cè)經(jīng)治理者代表審核，最高治理者批準(zhǔn)后頒布實(shí)施，QHSE治理手冊(cè)規(guī)定

2、了本公司的治理體系的范圍，包括了上述標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。2編制手冊(cè)的目的通過(guò)建立并保持文件化的QHSE治理體系，確定并實(shí)施質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系的治理方案、運(yùn)行操縱程序和其他要素程序，以操縱和削減質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系的風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量健康安全環(huán)境治理的績(jī)效。3.手冊(cè)的適用范圍本手冊(cè)是延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系的總手冊(cè)，適用于延長(zhǎng)中立與體系有關(guān)的各部門(mén)、單位及有關(guān)的各項(xiàng)治理和作業(yè)活動(dòng)。同時(shí)本手冊(cè)也適用于延長(zhǎng)中立在不同環(huán)境下向內(nèi)部職員、外部合作者以及客戶(hù)方表明公司在質(zhì)量健康安全環(huán)境治理方面的操縱保證能力。也是延長(zhǎng)中立向內(nèi)部和外部評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）提供滿(mǎn)足質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系相關(guān)

3、審核規(guī)范要求的能力的證據(jù)，本手冊(cè)可作為第三方認(rèn)證的依據(jù)。4.手冊(cè)的治理4.1延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境治理手冊(cè)在治理者代表的授權(quán)下，由延長(zhǎng)中立安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部組織相關(guān)部門(mén)人員編寫(xiě)。該手冊(cè)經(jīng)公司QHSE委員會(huì)審議通過(guò)，由延長(zhǎng)中立總經(jīng)理（最高治理者）審批公布。4.2延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境治理手冊(cè)由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)治理，負(fù)責(zé)組織編制、修改、換版和收、發(fā)操縱，對(duì)手冊(cè)的保管和使用情況實(shí)施監(jiān)督。4.3延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境治理手冊(cè)在公司內(nèi)部由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部托付綜合辦公室以電子文檔形式在網(wǎng)上公布，并建立閱覽權(quán)限，保證網(wǎng)絡(luò)體系資料治理的嚴(yán)密性，同時(shí)備以書(shū)面形式發(fā)放公司領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門(mén)和各分公司。4.4延長(zhǎng)中

4、立質(zhì)量健康安全環(huán)境治理手冊(cè)為受控文件，需在封面加蓋“受控”章，發(fā)放過(guò)程應(yīng)形成記錄。4.5延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境治理手冊(cè)的換版由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)實(shí)施，對(duì)所有受控手冊(cè)文件進(jìn)行回收，并依照文件資料治理程序要求對(duì)失效文件予以處理。5、手冊(cè)的使用51各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境治理手冊(cè)的全部?jī)?nèi)容，并在一切治理活動(dòng)中貫徹始終。52延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境治理手冊(cè)不得私自轉(zhuǎn)借外單位和個(gè)人。53延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境治理手冊(cè)在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題，由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部協(xié)調(diào)解決，重大原則性問(wèn)題請(qǐng)示治理者代表批準(zhǔn)后處理。該手冊(cè)的解釋權(quán)屬安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部。目 錄治理 TOC o 1-3 h z

5、u HYPERLINK l _Toc326846279 手冊(cè)使用講明 PAGEREF _Toc326846279 h 2 HYPERLINK l _Toc326846280 01公布令 PAGEREF _Toc326846280 h 11 HYPERLINK l _Toc326846281 02任命書(shū) PAGEREF _Toc326846281 h 12 HYPERLINK l _Toc326846282 03公司簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc326846282 h 13 HYPERLINK l _Toc326846283 04 QHSE承諾 PAGEREF _Toc326846283 h 1

6、5 HYPERLINK l _Toc326846284 05質(zhì)量健康安全環(huán)境方針 PAGEREF _Toc326846284 h 16 HYPERLINK l _Toc326846285 06質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo) PAGEREF _Toc326846285 h 17 HYPERLINK l _Toc326846286 1、范圍 PAGEREF _Toc326846286 h 18 HYPERLINK l _Toc326846287 2、引用標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc326846287 h 18 HYPERLINK l _Toc326846288 3、術(shù)語(yǔ)和定義 PAGEREF _Toc32

7、6846288 h 19 HYPERLINK l _Toc326846289 4、質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系 PAGEREF _Toc326846289 h 19 HYPERLINK l _Toc326846290 4.1總要求 PAGEREF _Toc326846290 h 19 HYPERLINK l _Toc326846291 4.2文件要求 PAGEREF _Toc326846291 h 20 HYPERLINK l _Toc326846292 4.2.1總則 PAGEREF _Toc326846292 h 20 HYPERLINK l _Toc326846293 4.2.2文件操縱 P

8、AGEREF _Toc326846293 h 20 HYPERLINK l _Toc326846294 4.3.法律、法規(guī)及其他要求 PAGEREF _Toc326846294 h 21 HYPERLINK l _Toc326846295 5、治理職責(zé) PAGEREF _Toc326846295 h 22 HYPERLINK l _Toc326846296 5.1治理承諾 PAGEREF _Toc326846296 h 22 HYPERLINK l _Toc326846297 5.2以顧客、職員、社會(huì)為關(guān)注點(diǎn) PAGEREF _Toc326846297 h 23 HYPERLINK l _To

9、c326846298 5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針 PAGEREF _Toc326846298 h 24 HYPERLINK l _Toc326846299 5.4策劃 PAGEREF _Toc326846299 h 26 HYPERLINK l _Toc326846300 5.4.1質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo) PAGEREF _Toc326846300 h 26 HYPERLINK l _Toc326846301 5.4.2QHSE治理體系策劃 PAGEREF _Toc326846301 h 26 HYPERLINK l _Toc326846302 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 PAGEREF _Toc3

10、26846302 h 27 HYPERLINK l _Toc326846303 5.5.1職責(zé)權(quán)限 PAGEREF _Toc326846303 h 27 HYPERLINK l _Toc326846304 5.5.3內(nèi)部溝通 PAGEREF _Toc326846304 h 46 HYPERLINK l _Toc326846305 5.6治理評(píng)審 PAGEREF _Toc326846305 h 49 HYPERLINK l _Toc326846306 6、資源治理 PAGEREF _Toc326846306 h 52 HYPERLINK l _Toc326846307 61資源提供 PAGERE

11、F _Toc326846307 h 52 HYPERLINK l _Toc326846308 62人力資源 PAGEREF _Toc326846308 h 53 HYPERLINK l _Toc326846309 6.2.1總則 PAGEREF _Toc326846309 h 53 HYPERLINK l _Toc326846310 6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn) PAGEREF _Toc326846310 h 54 HYPERLINK l _Toc326846311 6.3設(shè)施及其完整性 PAGEREF _Toc326846311 h 55 HYPERLINK l _Toc326846312 6

12、.3.1基礎(chǔ)設(shè)施 PAGEREF _Toc326846312 h 55 HYPERLINK l _Toc326846313 6.3.2設(shè)施的完整性 PAGEREF _Toc326846313 h 55 HYPERLINK l _Toc326846314 6.4工作環(huán)境 PAGEREF _Toc326846314 h 56 HYPERLINK l _Toc326846315 7、過(guò)程治理（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)） PAGEREF _Toc326846315 h 57 HYPERLINK l _Toc326846316 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc326846316 h 57 HYPERLIN

13、K l _Toc326846317 7.2與顧客、職員、社會(huì)有關(guān)的過(guò)程 PAGEREF _Toc326846317 h 59 HYPERLINK l _Toc326846318 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定： PAGEREF _Toc326846318 h 59 HYPERLINK l _Toc326846319 7.2.2與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審 PAGEREF _Toc326846319 h 59 HYPERLINK l _Toc326846320 7.2.3外部溝通 PAGEREF _Toc326846320 h 60 HYPERLINK l _Toc326846321 7.

14、3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) PAGEREF _Toc326846321 h 60 HYPERLINK l _Toc326846322 7.4采購(gòu)和供方治理 PAGEREF _Toc326846322 h 63 HYPERLINK l _Toc326846323 7.4.1采購(gòu)過(guò)程 PAGEREF _Toc326846323 h 63 HYPERLINK l _Toc326846324 7.4.2采購(gòu)信息 PAGEREF _Toc326846324 h 64 HYPERLINK l _Toc326846325 7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 PAGEREF _Toc326846325 h 64 HYPERLINK

15、l _Toc326846326 7.4.4供方（承包方）治理 PAGEREF _Toc326846326 h 65 HYPERLINK l _Toc326846327 7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供 PAGEREF _Toc326846327 h 65 HYPERLINK l _Toc326846328 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱 PAGEREF _Toc326846328 h 66 HYPERLINK l _Toc326846329 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) PAGEREF _Toc326846329 h 68 HYPERLINK l _Toc326846330 7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯

16、性 PAGEREF _Toc326846330 h 69 HYPERLINK l _Toc326846331 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) PAGEREF _Toc326846331 h 70 HYPERLINK l _Toc326846332 7.5.5產(chǎn)品防護(hù) PAGEREF _Toc326846332 h 70 HYPERLINK l _Toc326846333 7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱 PAGEREF _Toc326846333 h 70 HYPERLINK l _Toc326846334 7.7健康安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)治理 PAGEREF _Toc326846334 h 71 HYPERLINK l

17、 _Toc326846335 7.7.1因素識(shí)不 PAGEREF _Toc326846335 h 72 HYPERLINK l _Toc326846336 7.7.2建立判不準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc326846336 h 74 HYPERLINK l _Toc326846337 7.7.3風(fēng)險(xiǎn)與環(huán)境阻礙評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc326846337 h 74 HYPERLINK l _Toc326846338 7.7.4風(fēng)險(xiǎn)治理具體目標(biāo)與指標(biāo) PAGEREF _Toc326846338 h 75 HYPERLINK l _Toc326846339 7.7.5制定健康安全環(huán)境治理方案 P

18、AGEREF _Toc326846339 h 76 HYPERLINK l _Toc326846340 7.7.6運(yùn)行操縱 PAGEREF _Toc326846340 h 78 HYPERLINK l _Toc326846341 7.7.7應(yīng)急反應(yīng)與響應(yīng) PAGEREF _Toc326846341 h 78 HYPERLINK l _Toc326846342 7.7.8變更治理 PAGEREF _Toc326846342 h 79 HYPERLINK l _Toc326846343 8、測(cè)量、分析和改進(jìn) PAGEREF _Toc326846343 h 80 HYPERLINK l _Toc32

19、6846344 8.1總則 PAGEREF _Toc326846344 h 80 HYPERLINK l _Toc326846345 8.2監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc326846345 h 81 HYPERLINK l _Toc326846346 8.2.1顧客、職員、社會(huì)中意 PAGEREF _Toc326846346 h 81 HYPERLINK l _Toc326846347 8.2.2內(nèi)部審核 PAGEREF _Toc326846347 h 81 HYPERLINK l _Toc326846348 8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc326846348 h 8

20、2 HYPERLINK l _Toc326846349 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc326846349 h 83 HYPERLINK l _Toc326846350 8.2.5健康安全環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量 PAGEREF _Toc326846350 h 84 HYPERLINK l _Toc326846351 8.3不符合的操縱 PAGEREF _Toc326846351 h 85 HYPERLINK l _Toc326846352 8.3.1不合格品操縱 PAGEREF _Toc326846352 h 85 HYPERLINK l _Toc326846353 8.3.2事件

21、、事故治理 PAGEREF _Toc326846353 h 86 HYPERLINK l _Toc326846354 8.4數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc326846354 h 87 HYPERLINK l _Toc326846355 8.5改進(jìn) PAGEREF _Toc326846355 h 88 HYPERLINK l _Toc326846356 8.5.1持續(xù)改進(jìn) PAGEREF _Toc326846356 h 88 HYPERLINK l _Toc326846357 8.5.2糾正措施 PAGEREF _Toc326846357 h 89 HYPERLINK l _Toc32684

22、6358 8.5.3預(yù)防措施 PAGEREF _Toc326846358 h 90 HYPERLINK l _Toc326846359 附件1:甲醇汽油、生物柴油工藝流程圖 PAGEREF _Toc326846359 h 92 HYPERLINK l _Toc326846360 附件2：延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系組織機(jī)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc326846360 h 93 HYPERLINK l _Toc326846361 附件3:延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系職能部門(mén)分配表 PAGEREF _Toc326846361 h 94 HYPERLINK l _Toc326846362

23、附件4：質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系程序文件目錄 PAGEREF _Toc326846362 h 9901公布令為了提高延長(zhǎng)中立質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境治理水平，樹(shù)立良好的公司形象，推動(dòng)公司進(jìn)展，依據(jù)ISO9001:2008 質(zhì)量治理體系 要求和中國(guó)石油天然氣股份有限公司公司系列標(biāo)準(zhǔn)Q/SY1002.1-2007 健康、安全與環(huán)境治理體系 第一部分：規(guī)范與相關(guān)法律法規(guī)及顧客、其他相關(guān)方要求，結(jié)合延長(zhǎng)中立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，進(jìn)行編制。手冊(cè)闡明了延長(zhǎng)中立的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境治理的方針和目標(biāo)，是指導(dǎo)延長(zhǎng)中立QHSE治理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，是建立和完善QHSE治理體系的差不多要求，也是向相關(guān)方、客戶(hù)以

24、及全體職員提供展示延長(zhǎng)中立質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境治理能力的證實(shí)性文件。質(zhì)量健康安全環(huán)境治理手冊(cè)經(jīng)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核、延長(zhǎng)中立QHSE委員會(huì)會(huì)議審議、評(píng)審后，予以公布，手冊(cè)自公布之日起實(shí)施。本手冊(cè)將在體系實(shí)際運(yùn)行中按照持續(xù)改進(jìn)、不斷更新的原則進(jìn)行修改和完善。現(xiàn)對(duì)A版YCZL/QHSE/GLSC-A-2012QHSE治理手冊(cè)予以公布實(shí)施，文件涉及的部門(mén)以及全體職員必須嚴(yán)格遵守文件的規(guī)定，務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行，保證QHSE治理體系的正常運(yùn)行，并不斷持續(xù)改進(jìn)。陜西延長(zhǎng)中立新能源股份有限公司總經(jīng)理：2012年7月1日02任命書(shū)為了更好的推動(dòng)質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系的建立和有效運(yùn)行，經(jīng)延長(zhǎng)中立QHSE委員會(huì)研究決定

25、，特任命 同志為延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系治理者代表，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系的建立、保持和持續(xù)改進(jìn)。要緊職責(zé)與權(quán)限如下：1、確保公司按照Q/SY1002.1-2007與ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持QHSE治理體系；2、向公司最高治理者報(bào)告本公司QHSE治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3、確保在公司范圍內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的質(zhì)量健康安全與環(huán)境意識(shí)；4、組織本公司QHSE治理體系的內(nèi)部審核工作?？偨?jīng)理：2012年7月1日03公司簡(jiǎn)介 陜西延長(zhǎng)中立新能源股份有限公司是由陜西延長(zhǎng)石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和西安中立石油化工新技術(shù)有限責(zé)任公司發(fā)起設(shè)立的，以成品油銷(xiāo)售

26、、甲醇汽油生產(chǎn)和銷(xiāo)售為主營(yíng)業(yè)務(wù)，致力于環(huán)保型、替代型能源新技術(shù)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)推廣的高新技術(shù)企業(yè)。 公司成立于2008年5月，2010年12月完成股份制改制。公司注冊(cè)資金2.199億元，現(xiàn)擁有全資、控股和參股公司10家，從業(yè)人員600余人，總資產(chǎn)10.52億元。 公司成立以來(lái)，以科技為先導(dǎo)，以治理為核心，以效益為目標(biāo)， 通過(guò)“三個(gè)堅(jiān)持”戰(zhàn)略的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)快速進(jìn)展。公司堅(jiān)持產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的技術(shù)進(jìn)展道路，組建專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)加大科技攻關(guān)力度，和全國(guó)醇醚協(xié)會(huì)、省化工學(xué)會(huì)、長(zhǎng)安大學(xué)等科研教育單位長(zhǎng)期合作，研發(fā)及生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)，科研項(xiàng)目多次獲得省級(jí)和集團(tuán)公司獎(jiǎng)項(xiàng)；堅(jiān)持國(guó)內(nèi)與國(guó)際相結(jié)合的市場(chǎng)進(jìn)展道路，積極和四

27、川、山西、湖南等省、市、區(qū)同行業(yè)單位廣泛開(kāi)展貿(mào)易合作，與日本三菱、巴基斯坦星際能源等外企進(jìn)行甲醇汽油推廣合作，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大；堅(jiān)持治理和引導(dǎo)相結(jié)合的企業(yè)治理模式，推行國(guó)際質(zhì)量治理體系，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，培育企業(yè)核心文化，企業(yè)進(jìn)展活力及基礎(chǔ)治理水平不斷提升。 通過(guò)不斷努力，延長(zhǎng)中立已由單一業(yè)務(wù)進(jìn)展為同時(shí)經(jīng)營(yíng)成品油和甲醇汽油的綜合業(yè)務(wù)；形成以臨潼、寶雞、延安、榆林、漢中、安康、商洛7個(gè)甲醇汽油調(diào)制中心為主體的骨干服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；業(yè)務(wù)市場(chǎng)拓展到全國(guó)15個(gè)省、市、區(qū)；2009年銷(xiāo)售成品油246.07萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入116.67億元，成為陜西省成長(zhǎng)最快的成品油銷(xiāo)售企業(yè)，同時(shí)被陜西省推甲辦列入陜西省甲醇汽（

28、柴）油定點(diǎn)調(diào)配企業(yè)；2010年被陜西省工信廳列入陜西省100戶(hù)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的規(guī)模型工業(yè)企業(yè)，1-12月份累計(jì)銷(xiāo)售成品油404.93萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入246.83億元，上繳國(guó)家稅費(fèi)1.38億元；2011年銷(xiāo)售各類(lèi)成品油361.71萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入263.57億元，上繳各種稅費(fèi)1.55億元。 目前，公司是全國(guó)醇醚燃料及醇醚清潔汽車(chē)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、陜西省企業(yè)信用協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、全國(guó)醇醚燃料及醇醚清潔汽車(chē)示范企業(yè)、陜西省高新技術(shù)企業(yè)、陜西省信用企業(yè)、浦發(fā)銀行2009年度AAA企業(yè)、陜西省A級(jí)納稅企業(yè)，擁有“一種甲醇汽柴油及其制備方法”自主專(zhuān)利技術(shù)（專(zhuān)利號(hào)：ZL 2006 1 0105067.7），

29、通過(guò)了ISO9001國(guó)際質(zhì)量治理體系認(rèn)證。 秉承“和合共生，厚德善能”的文化理念，延長(zhǎng)中立以2010年10月開(kāi)始的面向陜西全省的甲醇汽油推廣為新的起點(diǎn)，努力朝著創(chuàng)建和諧企業(yè)、上市企業(yè)和國(guó)內(nèi)具有一定競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的能源開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)企業(yè)的進(jìn)展目標(biāo)邁進(jìn)，努力為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快進(jìn)展貢獻(xiàn)力量！公司地址：西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號(hào)都市之門(mén)B座20層 電 話(huà)：公司電話(huà)：02968592222郵 箱： HYPERLINK mailto: 傳 真：02968518693郵政編碼：710065網(wǎng) 址：/04 QHSE承諾1）遵守國(guó)家和地點(diǎn)的法律、法規(guī)，尊重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗適應(yīng)，滿(mǎn)足顧客、職員、社會(huì)及其它相關(guān)方的需求；2）以關(guān)懷和保

30、障職員健康安全，制造一流生產(chǎn)生活環(huán)境，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量為己任，奉獻(xiàn)合格能源產(chǎn)品；3）制定質(zhì)量健康安全環(huán)境方針、目標(biāo)，督促治理者代表履行職責(zé)，并提供必要的資源配置及支持；4）關(guān)注顧客、職員期望與需求，不斷改善職員安全生產(chǎn)條件，努力制造公司和諧、健康環(huán)境；5）愛(ài)護(hù)環(huán)境，合理開(kāi)發(fā)和利用資源，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，可持續(xù)進(jìn)展；6）創(chuàng)建良好的QHSE文化，不斷提升質(zhì)量健康安全環(huán)境表現(xiàn)水平?？偨?jīng)理：2012年7月1日05質(zhì)量健康安全環(huán)境方針遵紀(jì)守法，清潔環(huán)保 ，用心制造新能源；安全生產(chǎn)，持續(xù)改進(jìn)，提高顧客中意度?？偨?jīng)理：2012年7月1日06質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：1、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 95；2、合同履約率1

31、00% ；3、顧客中意度 90 職業(yè)健康安全目標(biāo)：1、無(wú)重大傷亡事故、無(wú)重大交通事故、無(wú)火災(zāi)爆炸事故；2、對(duì)從事有害作業(yè)的人員進(jìn)行健康檢查，預(yù)防和消除職業(yè)危害。環(huán)境目標(biāo)：1、無(wú)重大環(huán)境污染事故；2、節(jié)能降耗達(dá)標(biāo)。1、范圍本手冊(cè)覆蓋了以成品油銷(xiāo)售、甲醇汽油及生物柴油的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售等方面的全過(guò)程，包括了Q/SY1002.1-2007 規(guī)范與IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)中除7.5.4以外的所有條款（因本公司的產(chǎn)品為自主研發(fā)項(xiàng)目，不涉及顧客財(cái)產(chǎn)，故對(duì)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中的7.5.4條款進(jìn)行了刪減，以上刪減不阻礙本公司提供滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求）。本手冊(cè)適用于延

32、長(zhǎng)中立：a）質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系的建立、實(shí)施、維護(hù)與持續(xù)改進(jìn)；b）質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系向社會(huì)和全體職員的公開(kāi)聲明和明確承諾；c）所屬各單位、部門(mén)及全體職員在生產(chǎn)活動(dòng)中的行動(dòng)指南；d）質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系內(nèi)部審核、治理評(píng)審及第三方認(rèn)證審核。e）本手冊(cè)保留了GB/T19000族標(biāo)準(zhǔn)的八項(xiàng)原則，遵循Q/SY1002.1-2007 健康、安全與環(huán)境治理體系 第一部分：規(guī)范、ISO9001:2008 質(zhì)量治理體系 要求所共有的差不多原則。2、引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9001:2005 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO9001:2008 質(zhì)量治理體系 要求Q/SY1002.1-2007 健康、安全與環(huán)境治

33、理體系 第一部分：規(guī)范質(zhì)量健康安全環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)。3、術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采納ISO9001:2005 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、Q/SY1002.1-2007 健康、安全與環(huán)境治理體系 第一部分：規(guī)范的術(shù)語(yǔ)和定義。4、質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系4.1總要求4.1.1延長(zhǎng)中立依據(jù)ISO9001:2008與Q/SY1002.1-2007 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境治理體系，通過(guò)對(duì)過(guò)程的有效操縱，并進(jìn)行實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，以有效地操縱和消除質(zhì)量健康安全環(huán)境治理風(fēng)險(xiǎn)，建立適合實(shí)際的體系運(yùn)行文件，不斷改進(jìn)本公司質(zhì)量健康安全環(huán)境治理績(jī)效，提升延長(zhǎng)中立的外部形象。質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系過(guò)程模式圖

34、4.1.2延長(zhǎng)中立建立的質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系所需的過(guò)程應(yīng)包括與成品油銷(xiāo)售、甲醇汽油、生物柴油研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售緊密相關(guān)的治理活動(dòng)、資源配置以及過(guò)程操縱有關(guān)的過(guò)程。通過(guò)總公司統(tǒng)籌治理、各分公司集中運(yùn)行的模式，實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售過(guò)程的操縱，為顧客提供中意合格的產(chǎn)品。4.1.3公司的外包過(guò)程是：油品拉運(yùn)與庫(kù)站建設(shè)，對(duì)此過(guò)程的操縱執(zhí)行承包方操縱程序。4.2文件要求4.2.1總則延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系文件框架結(jié)構(gòu)4.2.2文件操縱延長(zhǎng)中立企管法規(guī)部負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持文件操縱程序，對(duì)文件的編制、審批、修改、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、借閱、歸檔和作廢做出規(guī)定。安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部是體系文件操縱的歸口治理部

35、門(mén)，負(fù)責(zé)組織體系文件的編制、評(píng)審、修改、發(fā)放和回收治理。各單位和部門(mén)負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件、資料的治理。a）QHSE治理手冊(cè)、程序文件應(yīng)由部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)以及治理者代表審核、最高治理者批準(zhǔn)公布，以確保文件的充分性和適宜性。b）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部應(yīng)定期評(píng)審體系文件，必要時(shí)由授權(quán)人批準(zhǔn)，予以修訂，并對(duì)文件的更改和修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；c）各部門(mén)和單位應(yīng)確保使用者獲得現(xiàn)行有效版本的文件。4.2.3記錄的操縱延長(zhǎng)中立安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持記錄操縱程序，各相關(guān)部門(mén)嚴(yán)格按照程序要求，做好記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、愛(ài)護(hù)、檢索、保存和處置。以提供符合要求和QHSE治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部是記錄操縱的歸口治

36、理部門(mén)，各部門(mén)和單位負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)記錄的設(shè)計(jì)、治理和操縱，確保記錄清晰、易于識(shí)不和檢索，保證記錄的完整性、真實(shí)性和可追溯性。4.3.法律、法規(guī)及其他要求4.3.1企管法規(guī)部是法律、法規(guī)及其他要求的歸口治理部門(mén)，負(fù)責(zé)延長(zhǎng)中立所涉及的所有法律法規(guī)的收集、歸檔、應(yīng)用和法律糾紛的處理。4.3.2企管法規(guī)部負(fù)責(zé)建立和保持法律、法規(guī)及其它要求操縱程序，及時(shí)進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)的獵取、收集、識(shí)不、更新和符合性的評(píng)審。4.3.3各部門(mén)和單位負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)主管范圍內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)或國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的收集、識(shí)不、更新和適應(yīng)性評(píng)審，并及時(shí)傳遞企管法規(guī)部備案留存。4.3.4企管法規(guī)部應(yīng)及時(shí)對(duì)收集到的法律法規(guī)進(jìn)行適用性確認(rèn)，

37、并托付綜合辦公室以電子文檔形式在網(wǎng)上公布，以便及時(shí)有效地傳達(dá)到有關(guān)的職員和相關(guān)方，使其獵取、應(yīng)用。5、治理職責(zé)5.1治理承諾5.1.1總則延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境承諾是依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、政策以及相關(guān)的資源條件，按照合法、可行的原則，向社會(huì)和職員提供的公開(kāi)、明確的承諾，是延長(zhǎng)中立的最高承諾，所屬各單位、部門(mén)及全體職員必須在生產(chǎn)活動(dòng)中貫徹落實(shí)。5.1.2綜合辦公室負(fù)責(zé)QHSE承諾的起草、宣傳、評(píng)審籌備及收集修訂意見(jiàn)并向社會(huì)公開(kāi)公布，并迅速傳達(dá)到公司所有職員和相關(guān)方，各相關(guān)部門(mén)（單位）參與對(duì)QHSE承諾的評(píng)審，按分管要素落實(shí)承諾并協(xié)助監(jiān)督承諾的實(shí)施，安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)對(duì)QHSE承諾的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。

38、5.1.3本公司最高治理者從以下幾方面對(duì)QHSE治理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供明確的承諾：a）以會(huì)議、文件及其它媒介向本公司職員傳達(dá)滿(mǎn)足顧客、相關(guān)方、社會(huì)及法律法規(guī)要求的重要性，并使全體職員樹(shù)立質(zhì)量、健康、安全與環(huán)保意識(shí)；b）制定本公司的QHSE方針；c）制定、批準(zhǔn)并向下分解本公司的QHSE目標(biāo)；d）按照規(guī)定的頻次開(kāi)展治理評(píng)審；e）合理配置資源，確保持續(xù)提高本公司QHSE治理體系的有效性；f）組織職員參與建立和維護(hù)公司文化，以支持QHSE治理體系的有效運(yùn)行。5.1.4各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)通過(guò)以下內(nèi)容對(duì)落實(shí)QHSE治理體系承諾提供證據(jù)：a)提高全員質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境意識(shí)與理念；b)提升全員質(zhì)量、健

39、康、安全與環(huán)境知識(shí)與技能；c)明確個(gè)人所承擔(dān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境責(zé)任與義務(wù)；d)全員參與QHSE治理體系的建立和運(yùn)行；5.2以顧客、職員、社會(huì)為關(guān)注點(diǎn)5.2.1延長(zhǎng)中立以增強(qiáng)顧客中意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足。5.2.2延長(zhǎng)中立通過(guò)甲醇汽油、生物柴油生產(chǎn)策劃、生產(chǎn)過(guò)程操縱、成品油、甲醇汽油、生物柴油銷(xiāo)售三個(gè)時(shí)期來(lái)保證顧客中意。5.2.3營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)不顧客對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求，適時(shí)與顧客溝通、進(jìn)行中意度調(diào)查和評(píng)價(jià)、接收顧客抱怨和投訴信息，確定顧客的要求和期望，并向各級(jí)治理者反饋。5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針5.3.1延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系方針是對(duì)治理體系框架的核心描述，確

40、定了體系總的指導(dǎo)方向和行動(dòng)原則，安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部按QHSE治理手冊(cè)職責(zé)分配，將目標(biāo)按操縱要素分解到公司各部門(mén)及分公司并形成文件，并確保：a）與本公司總體經(jīng)營(yíng)方針保持一致，是經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分；b）滿(mǎn)足法律法規(guī)及其他要求，持續(xù)改進(jìn)QHSE治理體系、確保預(yù)防和糾正措施的有效實(shí)施；c）提供制定和評(píng)審QHSE目標(biāo)的框架；d）與內(nèi)部職員和相關(guān)方進(jìn)行溝通，并得到理解；e）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審；f）持續(xù)滿(mǎn)足顧客、職員、相關(guān)方和社會(huì)要求。5.3.2延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系方針是最高治理者的承諾的體現(xiàn)，為相關(guān)職責(zé)和目標(biāo)的確定提供了依據(jù)，將直接推動(dòng)延長(zhǎng)中立質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境工作的開(kāi)展。5.3.3

41、最高治理者對(duì)QHSE方針的制定和實(shí)施全面負(fù)責(zé)。安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部會(huì)同相關(guān)職能部門(mén)提出QHSE方針草案，報(bào)最高治理者審定批準(zhǔn)公布實(shí)施，治理者代表負(fù)責(zé)體系方針的貫徹落實(shí)，各級(jí)治理者應(yīng)：a）通過(guò)文件、會(huì)議、媒體、網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)等方式向社會(huì)公開(kāi)公布并迅速傳達(dá)到延長(zhǎng)中立所有職員和相關(guān)方。使全體職員正確理解，并主動(dòng)參與持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)QHSE目標(biāo)；b）通過(guò)向上級(jí)匯報(bào)及傳真、網(wǎng)絡(luò)、信函、刊物、電視或做成宣傳資料等方式使相關(guān)方及社會(huì)公眾（必要時(shí)）獵取本公司的質(zhì)量健康安全環(huán)境方針。5.3.4延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境方針，應(yīng)在每年治理評(píng)審時(shí)期對(duì)其持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，依照情況變化進(jìn)行必要的修訂，各相關(guān)部門(mén)參與對(duì)QHSE方

42、針、目標(biāo)的評(píng)審，相關(guān)治理方案的制定，并在分管職責(zé)內(nèi)監(jiān)督方針、目標(biāo)的實(shí)施，安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)提出方針評(píng)審的意見(jiàn)及報(bào)告。治理評(píng)審應(yīng)：a）確保每年對(duì)QHSE方針進(jìn)行一次評(píng)審；b）發(fā)生下述情況時(shí)，考慮對(duì)方針進(jìn)行適時(shí)評(píng)審：與本公司生產(chǎn)及治理活動(dòng)相關(guān)的法律法規(guī)發(fā)生較大變化時(shí)；本公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和公司總體經(jīng)營(yíng)方針發(fā)生重大變化時(shí)；環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況發(fā)生較大變化時(shí)；顧客、職員、社會(huì)及其它相關(guān)方的愿望與要求有重大變化時(shí)。5.3.5治理者代表負(fù)責(zé)確保在體系運(yùn)行過(guò)程中對(duì)質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系的維護(hù)和保持，確保體系建設(shè)與實(shí)施的全員參與。5.3.6延長(zhǎng)中立的質(zhì)量健康安全環(huán)境方針的傳達(dá)可通過(guò)協(xié)商與溝通治

43、理程序、職員培訓(xùn)教育治理程序等多種宣傳途徑讓職員能夠獵取方針，并向外界公布。通過(guò)治理評(píng)審等方式，評(píng)審方針的適宜性和有效性。5.4策劃5.4.1質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)最高治理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和個(gè)層次上建立質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)。目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量健康安全環(huán)境方針保持一致。延長(zhǎng)中立在各個(gè)職能層次上建立目標(biāo)，并與方針相一致。目標(biāo)應(yīng)適用于本單位活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)，體現(xiàn)對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，保持承諾、方針和目標(biāo)的一致性和連續(xù)性，符合現(xiàn)有資源保證能力，應(yīng)盡可能量化，做到可分解、可考核。延長(zhǎng)中立通過(guò)本手冊(cè)確定總的目標(biāo)；通過(guò)年度經(jīng)營(yíng)工作打算確定本年度的目標(biāo)；通過(guò)部門(mén)、分公司的績(jī)效考核指

44、標(biāo)確定部門(mén)、分公司年度QHSE目標(biāo)。安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部應(yīng)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行季度或年度考核，以書(shū)面形式提交治理評(píng)審。5.4.2QHSE治理體系策劃最高治理者應(yīng)確保對(duì)QHSE治理體系進(jìn)行策劃，應(yīng)按PDCA循環(huán)模式以及過(guò)程方法建立文件化的QHSE治理體系，確定所需過(guò)程、資源和職責(zé)。以滿(mǎn)足目標(biāo)和4.1的要求；在對(duì)QHSE治理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持QHSE治理體系的完整性和連續(xù)性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)權(quán)限延長(zhǎng)中立最高治理者負(fù)責(zé)確定質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系的機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限分配，任命質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系的治理者代表。延長(zhǎng)中立職業(yè)安全健康、環(huán)境質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)圖（見(jiàn)附錄1）延長(zhǎng)

45、中立職業(yè)安全健康、環(huán)境治理、質(zhì)量治理職能分配表（見(jiàn)附錄2）治理者代表見(jiàn)本手冊(cè)02章節(jié)延長(zhǎng)中立各部門(mén)及分公司除了應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行公司治理崗位職責(zé)的相關(guān)要求外，還應(yīng)遵守以下體系治理職責(zé)：一、最高治理者（總經(jīng)理）的QHSE職責(zé):1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、地點(diǎn)政府和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量健康安全環(huán)境治理的政策、法律法規(guī)及指令。2、全面負(fù)責(zé)公司QHSE工作，批準(zhǔn)公布QHSE治理文件。3、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行質(zhì)量健康安全環(huán)境治理的承諾、方針、目標(biāo)。4、任命治理者代表，并授權(quán)其負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和不斷完善QHSE治理體系。5、對(duì)建立、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)QHSE治理體系提出明確承諾。6、督促治理者代表履行職責(zé)，為QHSE治理體系有效運(yùn)行和持續(xù)

46、改進(jìn)提供必要的資源保障。7、建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系的信息交流。8、定期組織質(zhì)量健康安全環(huán)境治理體系治理評(píng)審。9、公布治理承諾，公布業(yè)績(jī)表現(xiàn)，推進(jìn)重大糾正預(yù)防措施的實(shí)施。二、QHSE委員會(huì)職責(zé)：1、組織審定公司QHSE治理承諾、目標(biāo)、方針。2、組織審定公司QHSE治理體系重大決策、體系變更方案，協(xié)調(diào)解決QHSE體系運(yùn)行中的重大問(wèn)題。3、定期召開(kāi)會(huì)議，聽(tīng)取QHSE委員會(huì)辦公室匯報(bào)，討論決定質(zhì)量健康安全環(huán)境工作中的重大問(wèn)題。4、負(fù)責(zé)審定年度質(zhì)量健康安全環(huán)境治理時(shí)期工作規(guī)劃、治理評(píng)審報(bào)告以及體系持續(xù)改進(jìn)措施。5、負(fù)責(zé)組織體系內(nèi)部審核，調(diào)查處理事故，通報(bào)重大責(zé)任事故。三、QHSE

47、委員會(huì)辦公室職責(zé)：1、負(fù)責(zé)QHSE治理體系文件的編制、修訂及變更治理，并負(fù)責(zé)體系運(yùn)行治理。2、負(fù)責(zé)體系文件、記錄的操縱與治理。3、收集、歸納信息，加強(qiáng)內(nèi)、外部聯(lián)系，協(xié)調(diào)各部門(mén)的QHSE治理工作。4、定期組織調(diào)研，為QHSE委員會(huì)提供決策依據(jù)和建議。5、向QHSE委員會(huì)匯報(bào)時(shí)期性QHSE工作情況及下一步改進(jìn)措施。6、組織體系運(yùn)行、內(nèi)、外部審核與認(rèn)證工作。負(fù)責(zé)向QHSE委員會(huì)匯報(bào)年度審核打算安排，組織體系審核活動(dòng)，提出可持續(xù)改進(jìn)建議。7、協(xié)助治理者代表組織實(shí)施QHSE審核及治理評(píng)審工作。四、應(yīng)急指揮辦公室職責(zé)：1、全面負(fù)責(zé)延長(zhǎng)中立應(yīng)急的治理工作。負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的日常治理工作。2、負(fù)責(zé)制定應(yīng)急預(yù)案的原

48、則、方針，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的公布；3、全面負(fù)責(zé)特重大事故及險(xiǎn)情發(fā)生后全過(guò)程的應(yīng)急處理，組織、協(xié)調(diào)、操縱應(yīng)急救援全過(guò)程。4、負(fù)責(zé)組織延長(zhǎng)中立應(yīng)急預(yù)案的編制、預(yù)案演練、應(yīng)急隊(duì)伍、應(yīng)急考核、應(yīng)急物資庫(kù)、應(yīng)急預(yù)案的備案、對(duì)口上報(bào)等工作。5、負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審、教育培訓(xùn)、應(yīng)急演練監(jiān)督、應(yīng)急預(yù)案向地點(diǎn)部門(mén)的備案及對(duì)口上報(bào)等工作。6、負(fù)責(zé)消防隊(duì)伍的建設(shè)及消防隊(duì)伍的考核、培訓(xùn)等工作。五、治理者代表的QHSE職責(zé)：1、全面負(fù)責(zé)本公司QHSE治理體系的建立、實(shí)施和保持，組織編制QHSE治理體系文件，審核QHSE治理手冊(cè)、批準(zhǔn)公布程序文件。2、協(xié)助最高治理者貫徹執(zhí)行QHSE治理體系承諾、方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)治理體系審核打算

49、、報(bào)告的審批和體系內(nèi)審工作，向最高治理者報(bào)告體系運(yùn)行情況及改進(jìn)措施。3、組織體系審核，協(xié)助最高治理者組織治理評(píng)審。代表最高治理者處理重大質(zhì)量健康安全環(huán)境問(wèn)題。4、審批重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素清單及操縱措施；協(xié)調(diào)QHSE治理體系的實(shí)施。5、負(fù)責(zé)公司應(yīng)急預(yù)案的審批。6、持續(xù)改進(jìn)QHSE治理體系，致力于不斷增加顧客、職員、社會(huì)和其他相關(guān)方的中意度。7、負(fù)責(zé)與體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。六、其它行政副職的QHSE職責(zé)。（一）副總經(jīng)理：1、組織指導(dǎo)主管部門(mén)的質(zhì)量健康安全環(huán)境治理工作。2、參加治理評(píng)審會(huì)，落實(shí)治理評(píng)審決議。3、負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)量健康安全環(huán)境治理，貫徹實(shí)施QHSE方針、目標(biāo)。（二）總

50、工程師職責(zé)：1、負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品技術(shù)方面的質(zhì)量健康安全環(huán)境工作。2、組織獵取、識(shí)不、更新、執(zhí)行現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)。3、主持或參與審查生產(chǎn)性新、改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)、施工圖審查及工程竣工驗(yàn)收。4、組織編制本公司中長(zhǎng)期和年度技術(shù)進(jìn)展規(guī)劃。5、審批工程技術(shù)相關(guān)設(shè)計(jì)和技術(shù)方案以及審查質(zhì)量、健康、安全、環(huán)保措施的有效性和實(shí)施性。6、組織公布年度科技成果。7、參加治理評(píng)審會(huì)，落實(shí)治理評(píng)審決議。七、有關(guān)職能部門(mén)的QHSE職責(zé)：（一）綜合辦公室職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外文件處理、公文核稿、文件收發(fā)、歸檔的歸口治理和指導(dǎo)各單位相關(guān)文件歸檔治理工作；2、協(xié)調(diào)處理有關(guān)QHSE來(lái)信來(lái)訪(fǎng)

51、工作；3、負(fù)責(zé)公司企地關(guān)系的協(xié)調(diào)工作和企地合作項(xiàng)目的會(huì)談、簽約和實(shí)施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)用地打算、水土保持方案和土地賠償費(fèi)用的審查；4、負(fù)責(zé)公司職員食堂治理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)調(diào)查、處理食物中毒事故。5、負(fù)責(zé)公司衛(wèi)生治理工作。6、負(fù)責(zé)非生產(chǎn)物資的操縱，定期對(duì)各單位、部門(mén)的非生產(chǎn)物資使用情況進(jìn)行檢查，并記錄；7、負(fù)責(zé)全公司綠化方案的制定，指導(dǎo)全公司綠化工作的監(jiān)督與實(shí)施；8、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。9、負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境治理工作。10、參與公司QHSE體系信息交流與溝通的治理。（二）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部職責(zé)：1、制修訂有關(guān)質(zhì)量、健康、安全的規(guī)章制度，并督促落實(shí)。2、

52、負(fù)責(zé)應(yīng)急的歸口治理工作，制定應(yīng)急預(yù)案的原則、方針，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的公布；負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的編制、預(yù)案演練、應(yīng)急隊(duì)伍、應(yīng)急考核、應(yīng)急物資庫(kù)、應(yīng)急預(yù)案的備案、對(duì)口上報(bào)等工作；3、負(fù)責(zé)質(zhì)量、健康、安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。4、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)QHSE的方針、政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)指示，綜合協(xié)調(diào)全公司QHSE各項(xiàng)治理工作。5、參與生產(chǎn)性新、改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的方案“三同時(shí)”審查和竣工驗(yàn)收。6、參與供方（承包商）的QHSE資質(zhì)審查，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好工程技術(shù)服務(wù)資質(zhì)審查、市場(chǎng)準(zhǔn)入和產(chǎn)品供方市場(chǎng)準(zhǔn)入工作。7、負(fù)責(zé)組織人員傷亡事故、交通事故的調(diào)查、分析、處理和事故的統(tǒng)計(jì)報(bào)告。8、負(fù)責(zé)工程技術(shù)服務(wù)合同有關(guān)QHSE條款的審查、

53、審批。9、負(fù)責(zé)職員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及生產(chǎn)場(chǎng)所職業(yè)安全衛(wèi)生檢測(cè)評(píng)價(jià)工作。10、負(fù)責(zé)公司化學(xué)危險(xiǎn)物品、作業(yè)票、消防及勞動(dòng)愛(ài)護(hù)的監(jiān)督治理工作。11、負(fù)責(zé)本公司環(huán)境監(jiān)測(cè)工作的規(guī)劃和年度打算，并組織實(shí)施；12、負(fù)責(zé)建立污染源檔案、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳和填報(bào)月、季、年報(bào)表；13、定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的綜合分析，寫(xiě)出環(huán)境治理現(xiàn)狀報(bào)告，提出環(huán)境治理建議；14、負(fù)責(zé)本公司污染排放的監(jiān)督檢查；15、負(fù)責(zé)組織環(huán)境污染事故的調(diào)查、分析、處理和事故的統(tǒng)計(jì)報(bào)告。16、負(fù)責(zé)全公司原油計(jì)量交接工作以及有關(guān)計(jì)量器具的購(gòu)置、維護(hù)、檢（標(biāo)）定工作，并負(fù)責(zé)全公司相關(guān)計(jì)量器具臺(tái)帳的建立以及相關(guān)制度（準(zhǔn)則）、協(xié)議的制（修）訂；17、負(fù)責(zé)操縱全公司交接原油質(zhì)

54、量、儲(chǔ)運(yùn)，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理計(jì)量糾紛，確保顧客中意。18、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)；提出重大危險(xiǎn)因素及環(huán)境因素的操縱措施，經(jīng)批準(zhǔn)后，督促檢查有關(guān)單位按期完成整改。19、落實(shí)QHSE業(yè)績(jī)考核工作。（三）生產(chǎn)運(yùn)行部職責(zé)：1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中QHSE信息交流，及時(shí)傳達(dá)貫徹上級(jí)有關(guān)QHSE的指令。2、嚴(yán)格按照QHSE體系科學(xué)、嚴(yán)密、合理地組織、指揮生產(chǎn)運(yùn)行，組織協(xié)調(diào)好生產(chǎn)設(shè)備、用水、用電、通訊、防洪防汛和冬防保溫工作。3、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)；組織制修訂設(shè)備操作規(guī)程和有關(guān)治理制度并組織實(shí)施。4、負(fù)責(zé)設(shè)備的運(yùn)行治理和檢、維、修、審的治理

55、。5、負(fù)責(zé)特種設(shè)備治理工作。6、負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)事故、設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。7、負(fù)責(zé)外部車(chē)輛交通服務(wù)的市場(chǎng)準(zhǔn)入的審核把關(guān)。8、負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境治理工作。（四）科技開(kāi)發(fā)部職責(zé)：1、負(fù)責(zé)將QHSE科技進(jìn)展打算納入科技與信息進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度打算之中，并組織實(shí)施。2、依照QHSE方針、目標(biāo)會(huì)同安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部提出QHSE科技進(jìn)展目標(biāo)，并落實(shí)必要資源，保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。3、負(fù)責(zé)編制全公司科技工作打算和有關(guān)項(xiàng)目的可行性方案的立項(xiàng)以及全公司新工藝、新技術(shù)及科研項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督、檢查和科研經(jīng)費(fèi)的落實(shí)和治理。4、負(fù)責(zé)相關(guān)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)的組織及全公司信息治理收集、治理、交流和保密工作；6

56、、負(fù)責(zé)全公司QHSE信息資料的公布、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、計(jì)算機(jī)配置、應(yīng)用軟件研發(fā)和維護(hù)工作；7、負(fù)責(zé)全公司技術(shù)市場(chǎng)的準(zhǔn)入及資信評(píng)定工作；8、負(fù)責(zé)本公司新產(chǎn)品的研發(fā)，負(fù)責(zé)編制原料配比方案、工藝操縱方案及其它技術(shù)方案，并監(jiān)督執(zhí)行情況。9、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。10、負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境治理工作。（五）工程建設(shè)部職責(zé)：1、負(fù)責(zé)工程服務(wù)承包商的資質(zhì)審查、核準(zhǔn)其市場(chǎng)準(zhǔn)入證范圍和招投標(biāo)治理工作。2、組織生產(chǎn)性新、改、擴(kuò)建和技術(shù)改造地面工程項(xiàng)目方案審查、初步設(shè)計(jì)審查、組織施工圖審查、質(zhì)量、健康、安全、環(huán)保措施有效性和實(shí)施性的審查及竣工驗(yàn)收。3、參與生產(chǎn)性新、改

57、、擴(kuò)建和技術(shù)改造地面工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境措施、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性和實(shí)施性的檢查、落實(shí)以及對(duì)存在問(wèn)題的跟蹤驗(yàn)證。4、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。5、負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境治理工作。（六）投資開(kāi)發(fā)部職責(zé)：1、負(fù)責(zé)編制本公司投資打算及投資方案，并監(jiān)督事實(shí)上施情況；2、負(fù)責(zé)本公司投資項(xiàng)目的概預(yù)算及結(jié)算工作，參與有關(guān)部門(mén)組織的項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作；3、建立健全投資項(xiàng)目的資料臺(tái)帳、做好對(duì)其的治理工作；3、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)；4、負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境治理工作。（七）企管法規(guī)部職責(zé)：1、負(fù)責(zé)質(zhì)

58、量、健康、安全、環(huán)境治理相關(guān)法律法規(guī)的識(shí)不、操縱，收集整理適用的法律法規(guī)，建立法律法規(guī)清單。2、負(fù)責(zé)內(nèi)、外合同的全過(guò)程治理及歸口；3、負(fù)責(zé)本公司基礎(chǔ)治理、整章建制工作；4、負(fù)責(zé)向內(nèi)部人員提供法律咨詢(xún)服務(wù)及QHSE普法工作； 5、負(fù)責(zé)將QHSE業(yè)績(jī)考核納入各級(jí)治理人員業(yè)績(jī)考核之中，確保QHSE業(yè)績(jī)考核占一定權(quán)重；6、負(fù)責(zé)本公司招標(biāo)治理工作，做好初審供方（承包商）物資市場(chǎng)準(zhǔn)入、考核供方（承包商）、建立供方（承包商）供貨檔案。7、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)過(guò)程的質(zhì)量操縱以及所采購(gòu)重要設(shè)備生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督。對(duì)貨源的來(lái)源有可追朔性。8、負(fù)責(zé)全公司物資倉(cāng)儲(chǔ)治理、物流過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量操縱以及廢舊物資治理。9、負(fù)責(zé)公司內(nèi)物資的

59、協(xié)調(diào)、調(diào)劑使用，并負(fù)責(zé)全公司物資審價(jià)結(jié)算和物資統(tǒng)計(jì)；10、負(fù)責(zé)制定不合格物資預(yù)防措施及整改措施，并監(jiān)督執(zhí)行。11、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)；12、負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境治理工作。（八）財(cái)務(wù)資產(chǎn)部職責(zé)：1、負(fù)責(zé)全公司資金治理工作，起草相關(guān)制度；2、編制全公司資金使用打算、開(kāi)展資金使用調(diào)查、定期分析資金使用效果、審查相關(guān)憑證報(bào)表和臺(tái)帳，負(fù)責(zé)資金動(dòng)態(tài)治理；3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算打算中QHSE預(yù)算的下達(dá)4、負(fù)責(zé)QHSE技術(shù)措施（應(yīng)急物資庫(kù)配備）、職員勞動(dòng)防護(hù)用品、保健津貼和防暑降溫以及QHSE監(jiān)督治理的資源保障；5、負(fù)責(zé)與本部門(mén)職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)

60、施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。6、負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境治理工作。（九）人力資源部職責(zé)：1、負(fù)責(zé)全公司治理組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立、撤并、調(diào)整工作以及本公司人力資源的治理、開(kāi)發(fā)、合理配置；2、負(fù)責(zé)全公司職員社保業(yè)務(wù)以及全公司勞動(dòng)、人事信息和信息庫(kù)維護(hù)，歸口治理有關(guān)的報(bào)表資料；3、負(fù)責(zé)人員資格和能力的評(píng)定與考核；負(fù)責(zé)職員健康治理，組織全公司職員健康體檢工作4、負(fù)責(zé)制定全公司職員教育培訓(xùn)方法、編制職員年度培訓(xùn)打算并組織實(shí)施；5、負(fù)責(zé)職員技能鑒定以及學(xué)歷認(rèn)證等工作；6、負(fù)責(zé)職員培訓(xùn)檔案的建立和相關(guān)資料的收集、歸口；7、會(huì)同安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部組織工傷鑒定。負(fù)責(zé)事故善后處理，按規(guī)定程序和權(quán)限處理有關(guān)事故責(zé)任人員