質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系一體化內(nèi)審通用檢查表

1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核通用檢查表（適合各部門）受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO 22000，ISO 9001，ISO 14001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款HOSAS18000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查PAGE 186/1861.范圍1.范圍1.范圍1.1總則1范圍1范圍1.2應(yīng)用1范圍1范圍2引用標準2.規(guī)范性引用用文件2規(guī)范性引用文文件3術(shù)語和定義3.術(shù)語和定義義3術(shù)語和定義4質(zhì)量管理體系系4職業(yè)健康安全全管理體系要要素4.

2、1總要求4.1總要求4.1總要求4.2.1總則4.2文件要求求4.4.4文件件4.4.4文件件組織是否有文文件化的管理理體系?相關(guān)文件是否否齊全，文件是書面形形式還是電子子形式?與管理體系相相關(guān)的文件有有多少，是否否符合標準的的要求？與受審核部門門相關(guān)的文件件有多少？組織結(jié)構(gòu)圖、管管理方針、目目標、三同時時報告等是否否保存完好?現(xiàn)有文件能否否確保綜合管管理體系的有有效建立、實實施和更新？電子形式文件件的使用是否否有效？檢查有無、ISO 9001、ISO140001 ISOO 180000要求形成文件的的程序和記錄錄？有無3個標準準要求形成文文件的程序和和記錄？一體化管理體體系要素（過過程）間的

3、邏邏輯關(guān)系、文文件的接口是是否清楚？查詢相關(guān)文件件的途徑有無規(guī)定查詢詢相關(guān)文件的的途徑？文件是否便于于查閱？4.2.2綜合管理手冊4.2.2質(zhì)量手冊4.4.4文件4.4.4總管理手冊的覆覆蓋面是否完完整?如對ISO 9001標標準有剪裁細細節(jié)說明是否否合理?管理手冊是否否包括管理體體系的范圍?管理手冊是否否包括任何剪剪裁的細節(jié)說說明?剪裁是是否合理?管理手冊是否否引用或包括括程序文件？管理手冊是否否包括管理體體系過程(或或要素)之間間的相互作用用的表述?手冊和程序是是否相互協(xié)調(diào)調(diào)?是否有可可操作性?管理手冊的控控制情況手冊的發(fā)放、更更改是否符合合文件控制要要求？4.2.3文件控制4.2.3文件

4、控制4.4.5文件控制4.2.2文件控制制定的文件控控制程序是否否符合要求？文件控制程序序內(nèi)容是否完完整?是否有有可操作性?程序中是否對對文件的編制制、批準、發(fā)發(fā)布、存檔、查查找、修訂、評評審做出了規(guī)規(guī)定?程序文件是否否為有效版本本？外來文件(如如標準)是否否包括在控制制范圍之內(nèi)?是否規(guī)定了文文件的保管辦辦法？是否規(guī)定了適適時和定期評評審文件的有有效性?對體系的運行行起關(guān)鍵作用用的崗位是否否得到現(xiàn)行有有效文件?是否規(guī)定了失失效文件的處處置、管理辦辦法？文件的編寫、批批準、發(fā)布、保保管、修訂、評評審情況所有文件是否否字跡清楚?所有文件標識識是否明確?文件發(fā)布前是是否得到授權(quán)權(quán)人的批準?所有文件是

5、否否均注明制定定或修訂日期期?文件修改后是是否重新批準準?識別文件現(xiàn)行行修改狀態(tài)的的方法是什么么?是否滿足足要求？使用處是否都都使用適應(yīng)文文件的有效版版本?文件的查找是是否方便?文件的保管是是否有效?外來文件的控控制是否對外來文文件的收集、審審查、批準、歸歸檔、發(fā)放、使使用、評審、更更新、補充和和作廢等做了了規(guī)定?執(zhí)行的如何?4.2.4記錄控制4.2.4記錄控制4.5.4記錄控制4.2.3記錄控制作廢文件的管管理是否對保留的的作廢文件進進行標識和管管理，以防止止誤用?是否有對記錄錄進行管理的的程序？程序中是否對對記錄的標識識、收集、編編目、歸檔、保保存、維護、查查閱、處置等等管理內(nèi)容做做了規(guī)定

6、?與本組織有關(guān)關(guān)的記錄有哪哪些?3個標準中要要求的記錄是是否全部覆蓋蓋?與受審部門有有關(guān)的記錄有有哪些?程序中是否包包含對記錄的的質(zhì)量要求?是否有保存期期限的規(guī)定?保存期限是是否符合法規(guī)規(guī)要求?記錄管理的實實況是否對記錄進進行了清理，并并列出了清單單?對記錄的標識識、貯存、檢檢索、保護是是否與書面程程序的要求相相一致?記錄是否填寫寫正確、字跡跡清楚？貯存是否便于于存取和檢索索?貯存環(huán)境如溫溫度、濕度是是否適宜?防防塵、防蛀等等保護措施是是否得當?過期記錄是否否按要求進行行處置？現(xiàn)行記錄是否否完整?能否否提供足夠信信息?信息是是否可靠、可可見證?記錄能否做到到對相關(guān)活動動、產(chǎn)品或服服務(wù)的可追溯溯

7、性?員工在需要時時能否從組織織的記錄/信信息管理系統(tǒng)統(tǒng)獲取相應(yīng)信信息？對電子文件與與記錄進行管管理規(guī)定？編制的電子版版本是否一致致，并列出了了清單?以對電子文件件的傳輸、保保存、正確使使用、保密、受受控、銷毀是是否有規(guī)定?對電子文件的的支持設(shè)備電電腦和網(wǎng)絡(luò)是是否有保護或或防護措施？對重要存檔電電子文件是怎怎樣處理的?5.1管理承諾5.1管理承諾4.4.1資源、作用、職職責和權(quán)限5.1管理承諾最高管理者對對其建立和改改進管理體系系的承諾能夠夠提供哪些證證據(jù)?總經(jīng)理是否制制定并批準書書面的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全方針針和目標，并并采取措施使使員工正確理理解并貫徹執(zhí)執(zhí)行？是否通過培訓訓、宣傳、會

8、會議、評審、報報告、文件等等方式將相關(guān)關(guān)方(客戶)的要求、法法律法規(guī)的要要求傳達到各各階層員工?各階層員工是是否充分理解解這些要求的的重要性，并并在工作中確確保這些要求求的實現(xiàn)？是否定期進行行管理評審，確確保環(huán)保和職職業(yè)健康安全全、質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理體系系的適宜性、有有效性和充分分性?是否為每項活活動提供充分分的資源?5.2以顧客及及焦點5.2以顧客為關(guān)注焦焦點組織是怎樣做做到以顧客為為關(guān)注焦點的的？組織是通過什什么方法掌握握顧客對產(chǎn)品品質(zhì)量的要求求組織如何將顧顧客的要求轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為各項工工作的要求并并實施，從而而達到顧客的的滿意?5.2.1對相相關(guān)方為關(guān)注注4.3.1環(huán)境因素4.3.1危險源辨識，

9、風風險評價與風風險控制的策策劃組織是怎樣做做到以、環(huán)境境和環(huán)保和職職業(yè)健康安全全為關(guān)注焦點點的？組織是通過什什么方法掌握握顧客、員工工以及其他相相關(guān)方對產(chǎn)品品質(zhì)量的要求求以及對保護護環(huán)境、保障障環(huán)保和職業(yè)業(yè)健康安全的的要求?組織如何將顧顧客的要求、環(huán)環(huán)境保護的要要求、環(huán)保和和職業(yè)健康安安全的要求轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為各項工工作的要求并并實施，從而而達到顧客、員員工以及其他他相關(guān)方的滿滿意?5.2.2法律律法規(guī)和其他他要求4.3.2法律法規(guī)和其他他要求4.3.2法律法規(guī)和其他他要求組織怎樣辨識識質(zhì)量、環(huán)境境和環(huán)保和職職業(yè)健康安全全法律法規(guī)？是否有與產(chǎn)品品和生產(chǎn)有關(guān)關(guān)質(zhì)量的法律律法規(guī)一覽表表?怎樣執(zhí)行的的？效果

10、？是否有與產(chǎn)品品和生產(chǎn)環(huán)境境環(huán)保的法律律法規(guī)一覽表表? 怎樣執(zhí)行行的？效果？是否有與產(chǎn)品品和生產(chǎn)有關(guān)關(guān)職業(yè)健康安安全的法律法法規(guī)一覽表? 怎樣執(zhí)行行的？效果？5.3管理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針5.2環(huán)保和職業(yè)健康康安全方針環(huán)保和職業(yè)健健康安全、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境方方針的制定是否制定了文文件化的管理理方針?管理方針是否否經(jīng)最高管理理者批準?管理方針是否否經(jīng)被員工了了解、理解并并執(zhí)行?管理方針是否否經(jīng)被相關(guān)方方能夠索取環(huán)保和職業(yè)健健康安全、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境方方針的內(nèi)容是否與組織的的宗旨相適宜宜?是否與組組織在產(chǎn)品與與加工過程中中的作用相適適應(yīng)?是否適合于組組織活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)的的性質(zhì)、規(guī)模模，適合

11、于組組織環(huán)境影響響的性質(zhì)和規(guī)規(guī)模?是否符合與顧顧客商定的環(huán)環(huán)保和職業(yè)健健康安全要求求，符合法律律法規(guī)的要求求？是否對滿足顧顧客及其他相相關(guān)方的要求求，對持續(xù)改改進、污染預預防做出承諾諾?是否對遵守有有關(guān)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、環(huán)保和和職業(yè)健康安安全法律法規(guī)規(guī)和其他要求求做出承諾？是否說明溝通通的安排？是否提供建立立和評審目標標和指標的框框架?是否與公司的的其他方針一一致?5.3管理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2環(huán)保和職業(yè)健康康安全方針管理方針的傳傳達與管理如何向全體員員工傳達的?采取了哪些方方式?員工是否了解解管理方針?為公眾獲得管管理方針提供供了何種方便便?公眾如何獲得得管理方針?管理方針是否

12、否得到實施？檢查績效測量量結(jié)果，檢查查管理目標統(tǒng)統(tǒng)計結(jié)果，確確認方針是否否得到實施?是否有定期評評審管理方針針的規(guī)定?最高管理者是是否定期評審審過管理方針針?如何對管理方方針進行修訂訂?評審、修訂的的依據(jù)是什么么？5.4策劃5.4策劃4.3策劃4.3策劃5.4.1環(huán)境因素5.2以顧客為關(guān)注焦焦點與產(chǎn)品有有關(guān)的要求的的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要要求的評審4.3.1環(huán)境因素險風風策是否建立了環(huán)環(huán)境因素識別別和評價的程程序?有無環(huán)境因素素識別和評價價的程序?程序中是否包包括環(huán)境因素素識別和評價價的要求?是否對組織的的活動、產(chǎn)品品和服務(wù)中的的環(huán)境因素進進行了識別?是否按程序要要求識別環(huán)境境因素?是否

13、規(guī)定了識識別的范圍和和對象？是否有環(huán)境因因素的清單?受審部門的環(huán)環(huán)境因素有哪哪些？用什么方法和和怎樣進行環(huán)環(huán)境因素的識識別?是否規(guī)定了識識別環(huán)境因素素的方法?方法是否適宜宜?識別環(huán)境因素素時，收集了了哪些原始資資料？識別環(huán)境因素素應(yīng)把握的要要點是否考慮3種種狀態(tài)?是否考慮3種種時態(tài)?是否考慮了環(huán)環(huán)境因素的77種類型?是否考慮到可可對其施加影影響的相關(guān)方方帶來的環(huán)境境因素?如何進行環(huán)境境影響評價?有無規(guī)定環(huán)境境影響評價的的方法、準則則和步驟?有無重大環(huán)境境因素清單?評價結(jié)果是否否合理?對新項目和變變化是否進行行了環(huán)境因素素的補充識別別和評價?5.4.1環(huán)境因素5.2以顧客為關(guān)注焦焦點與產(chǎn)品有有關(guān)

14、的要求的的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要要求的評審4.3.1環(huán)境因素識別環(huán)境因素素應(yīng)把握的要要點是否考慮3種種狀態(tài)?是否考慮3種種時態(tài)?是否考慮了環(huán)環(huán)境因素的77種類型?是否考慮到可可對其施加影影響的相關(guān)方方帶來的環(huán)境境因素?如何進行環(huán)境境影響評價?有無規(guī)定環(huán)境境影響評價的的方法、準則則和步驟?有無重大環(huán)境境因素清單?評價結(jié)果是否否合理?對新項目和變變化是否進行行了環(huán)境因素素的補充識別別和評價?如何對重大環(huán)環(huán)境因素的控控制進行策劃劃？是否根據(jù)環(huán)境境因素評價結(jié)結(jié)果，制定了了重大環(huán)境因因素控制措施施計劃?對重大環(huán)境因因素的控制措措施有哪些?對潛在重大環(huán)環(huán)境因素是否否制定了應(yīng)急急準備和響應(yīng)應(yīng)措施?環(huán)境

15、因素的信信息是否及時時更新?有無更新信息息的規(guī)定?是否按規(guī)定實實施更新?在制定方針、目目標和指標時時，是否考慮慮了重大環(huán)境境因素?哪些重大環(huán)境境因素列入目目標和指標?其他環(huán)境因素素如何控制?5.4.2法律法規(guī)和其他他要求5.2以顧客為關(guān)注焦焦點7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要要求的規(guī)定4.3.2法律法規(guī)和其他他要求7.3實施危害分析的的預備步驟是否建立并保保持了識別、獲獲得和更新法法律法規(guī)及其其他要求的程程序?程序是否規(guī)定定了識別適合合本公司的法法規(guī)和其他要要求的方法?程序是否明確確了獲得法規(guī)規(guī)的渠道?程序中是否規(guī)規(guī)定了收集、登登錄、保存的的責任單位和和人員?是否否規(guī)定了收集集頻次、途徑徑、登錄方法法

16、?程序中是否有有法律法規(guī)和和其他要求如如何作用于公公司的產(chǎn)品、環(huán)環(huán)境因素、環(huán)環(huán)保和職業(yè)健健康安全的規(guī)規(guī)定?該程序是否規(guī)規(guī)定了對法規(guī)規(guī)變更信息的的跟蹤及負責責人?該程序是否規(guī)規(guī)定了向員工工和其他相關(guān)關(guān)方傳達有關(guān)關(guān)法規(guī)和其他他要求方面的的方法和職責責？5.4.2法律法規(guī)和其他他要求5.2以顧客為關(guān)注焦焦點7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要要求的規(guī)定4.3.2法律法規(guī)和其他他要求適用于本公司司的法規(guī)和其其他要求有哪哪些?受審部門適用用的法律法規(guī)規(guī)有哪些？是否建立了法法規(guī)和其他要要求的清單?有無遺漏?受審部門適用用的法規(guī)有哪哪些?有無遺遺漏？法規(guī)信息是否否及時變更?由誰負責？做得如何？如何向員工和和其他相關(guān)方方

17、傳達法律法法規(guī)和其他要要求的信息?法規(guī)信息如何何進行內(nèi)、外外部溝通?誰誰負責?和需要了解法法律法規(guī)和其其他要求的員員工面談，看看其是否充分分了解?員工是否意識識到不遵守法法規(guī)的后果?本組織的守法法情況及守法法證明性文件件過去、現(xiàn)在有有無違法?各項質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/環(huán)保和和職業(yè)健康安安全標準是否否清楚？有無無違背情況?有無守法證明明性文件，如如新建、擴建建項目和技術(shù)術(shù)改造項目的的環(huán)境評價報報告、三同時時驗收報告、噪噪聲的監(jiān)測數(shù)數(shù)據(jù)等?5.4.3管理目標、指標標和方案5.4.1質(zhì)量目標4.3.3目標、指標和方方案4.3.3目標標5組織是否設(shè)定定了管理目標標和指標？目標和指標是是否形成文件件？是否經(jīng)領(lǐng)導

18、批批準?是否分解到有有關(guān)的職能和和層次?目標和指標的的實現(xiàn)情況審部門是否均均有相應(yīng)的目目標和指標？目標和指標是是否具體并盡盡可能量化?是否設(shè)置了必必要的可測量量參數(shù)?是否制定了實實施目標和指指標的方案?企業(yè)資源是否否能保證目標標和指標的實實現(xiàn)?是否明確了執(zhí)執(zhí)行部門和負負責人?是否已向有關(guān)關(guān)人員傳達?有關(guān)人員是否否清楚?有無目標和指指標實現(xiàn)的證證據(jù)?檢查績效測量量結(jié)果，確認認目標和指標是是否得到實現(xiàn)現(xiàn)?5.4.2質(zhì)量量管理體系策策劃4.3策劃4.3策劃目標和指標是是否定期評審審、修訂？目標和指標是是否定期評審審、修訂?依據(jù)什么評審審、修訂?目標和指標的的評審、修訂訂是否體現(xiàn)持持續(xù)改進? 是否制定

19、了管管理方案?方案是如何制制定、批準的的?受審部門有否否相應(yīng)的方案案?是否所有的目目標和指標都都有相應(yīng)的方方案?管理方案的內(nèi)內(nèi)容是否滿足足標準要求?是否明確了責責任人?是否明確了實實現(xiàn)目標和指指標的措施、方方法?是否明確了時時間要求？是否規(guī)定了資資源保證？5.4.3管理目標、指標標和方案5.4.1質(zhì)量目標4.3.3目標、指標和方方案如何監(jiān)督方案案的實施?由誰負責方案案實施的監(jiān)督督?如何驗證方案案實施的效果果?方案能否保證證目標和指標標的實現(xiàn)?是否存在一個個評審方案的的過程?是否所有的目目標和指標都都有相應(yīng)的方方案?有關(guān)人員是否否參與方案的的制定？是否及時修訂訂方案?什么情況下修修訂方案？是否進

20、行過修修訂5.4.4管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策策劃4.3.3目標、指標和方方案策劃是否滿足足管理目標及及管理體系總總要求?管理理體系策劃的的輸出是否形形成文件?如何保證策劃劃能滿足管理理目標及管理理體系總要求求?現(xiàn)有管理體系系策劃后形成成了多少文件件?有多少份份程序文件?是否滿足要要求?管理目標是否否實現(xiàn)(以此此確認管理體體系策劃的有有效性)？是否提供了實實施管理目標標的資源?實施管理目標標的資源是否否充足，有多多少質(zhì)檢員?有多少計量量員？有多少少內(nèi)審員?是是否發(fā)給內(nèi)審審員聘書?有有多少設(shè)備、計計量器具?對對與質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/環(huán)保和和職業(yè)健康安安全有關(guān)的人人員是否進行行了培訓?管理體系

21、策劃劃是否體現(xiàn)了了持續(xù)改進?現(xiàn)有文件是否否體現(xiàn)了管理理體系的持續(xù)續(xù)改進?5.4.4管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策策劃4.3.3目標、指標和方方案4.1總要求管理體系策劃劃是否受控?更改期間管管理體系的完完整性是否得得到了保持?文件的更改是是否受控?5.5.1職責和權(quán)限5.5.1職責和權(quán)限4.4.1資源、作用、職職責和權(quán)限4.4.1資源、作用、職職責和權(quán)限是否明確規(guī)定定了組織的組組織結(jié)構(gòu)、職職責、權(quán)限?是否有清晰的的組織結(jié)構(gòu)圖圖?相關(guān)職能部門門或崗位(尤尤其是從事管管理、執(zhí)行和和驗證工作的的人員)的職職責是否得到到規(guī)定并形成成文件?受審部門的職職責是什么?是否規(guī)定所有有員工有責任任向指定人

22、員員匯報與管理理體系有關(guān)的的問題?最高管理者的的職責、權(quán)限限最高管理者是是否明確其各各項職責？最高管理者是是否指定了管管理者代表(環(huán)保和職業(yè)業(yè)健康安全小小組組長)?是否恰當?shù)氐孛鞔_了管理理者代表(環(huán)環(huán)保和職業(yè)健健康安全小組組組長)的職職責和權(quán)限?管理者的作用用管理者是否為為實施、控制制和改進管理理體系提供必必要的資源？包括人力資資源、專項技技能、技術(shù)和和財務(wù)資源?提供資源的的途徑是否明明確？承擔管理職責責的人員，如如何表明其對對持續(xù)改進的的承諾?管理者如何參參與和支持質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保和職業(yè)業(yè)健康安全活活動？處理問題人員員的職責、權(quán)權(quán)限組織是否指定定了負責處理理問題的人員員?是否明確確了指定人

23、員員的職責和權(quán)權(quán)限?指定人員接到到問題匯報后后，是否適時時采取了措施施并記錄了所所采取的措施施?有關(guān)職責、權(quán)權(quán)限是如何傳傳達到位的？各部門、各類類人員的職責責、權(quán)限及相相互關(guān)系是如如何傳達的?各有關(guān)人員是是否明確各自自的職責、權(quán)權(quán)限及相互關(guān)關(guān)系？各類人員是否否明確完成職職責任務(wù)與實實現(xiàn)管理方針針之間的關(guān)系系？5.5.2管理者代表與環(huán)環(huán)保和職業(yè)健健康安全小組組組長5.5.2管理者代表4.4.1資源、作用、職職責和權(quán)限管理者代表（環(huán)環(huán)保和職業(yè)健健康安全小組組組長）的職職責和權(quán)限管理者代表是是否對體系的的建立、實施施、保持負責責?是否向最高管管理者報告管管理體系的運運行情況?是否管理環(huán)保保和職業(yè)健康

24、康安全小組并并組織領(lǐng)導其其工作?是否確保環(huán)保保和職業(yè)健康康安全小組成成員得到相關(guān)關(guān)培訓和教育育?5.5.3溝通5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流4.4.3信息交流是否制定了溝溝通的程序？組織是否有溝溝通的程序?程序中是否否對溝通的方方式、內(nèi)容做做了規(guī)定?程程序制定過程程中是否聽取取了員工的意意見?程序中是否規(guī)規(guī)定了與相關(guān)關(guān)方的溝通和和協(xié)商?外部人員獲取取管理方針的的途徑和方法法是否可行?是否方便？外部溝通的內(nèi)內(nèi)容是否與供方和和分包商進行行了溝通?是否與顧客或或消費者進行行了溝通？溝溝通的內(nèi)容是是否包括產(chǎn)品品信息(包括括有關(guān)預期用用途、特定貯貯存要求以及及適宜時含保保質(zhì)期的說明明書)、問詢詢、

25、合同或訂訂單處理及其其修改，以及及包括抱怨的的顧客反饋?是否與食品主主管部門進行行溝通?如何何得到政府有有關(guān)機構(gòu)的信信息?是否與對組織織環(huán)保和職業(yè)業(yè)健康安全、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境有有影響的相關(guān)關(guān)方以及受組組織環(huán)保和職職業(yè)健康安全全、質(zhì)量、環(huán)環(huán)境影響的相相關(guān)方進行交交流?如何處理顧客客(相關(guān)方)投訴?外部溝通的要要求外部溝通是否否能確保給組組織提供充分分的環(huán)保和職職業(yè)健康安全全、質(zhì)量、環(huán)環(huán)境方面的信信息?當已知的環(huán)保保和職業(yè)健康康安全危害是是由產(chǎn)品與加加工過程中的的其他組織控控制時，是否否要求這些組組織給本組織織提供充分的的環(huán)保和職業(yè)業(yè)健康安全危危害方面的信信息？溝通時是否做做好了記錄?是否通過外部部溝

26、通，獲得得了顧客和主主管部門對環(huán)環(huán)保和職業(yè)健健康安全、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)保的的要求?是否指定專門門人員進行外外部溝通?是是否明確了這這些人員的職職責和權(quán)限？外部溝通獲獲得的信息是是否作為體系系更新和管理理評審的輸入入？5.5.3溝通5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流4.4.3信息交流內(nèi)部溝通的內(nèi)內(nèi)容員工是否參與與可能影響工工作場所環(huán)境境變化的任何何活動，如引引入新的或改改進的設(shè)備、原原材料、技術(shù)術(shù)、程序或工工作模式等?員工是否了解解誰是管理者者代表(環(huán)保保和職業(yè)健康康安全小組組組長)?是否就影響環(huán)環(huán)保和職業(yè)健健康安全、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境的的事項進行內(nèi)內(nèi)部溝通?環(huán)保和職業(yè)健健康安全小組組是否及時獲獲得了變更

27、的的信息?內(nèi)部溝通的要要求環(huán)保和職業(yè)健健康安全小組組是否在內(nèi)部部溝通中，扮扮演著關(guān)鍵的的角色?是否否確保環(huán)保和和職業(yè)健康安安全小組得到到其所需要的的任何信息?是否將有關(guān)信信息體現(xiàn)在管管理體系的更更新上?最高管理者是是否將管理體體系的更新情情況形成報告告，作為管理理評審的輸入入?溝通的記錄信息通報采取取何種方式?涉及重大投訴訴、事故的外外部信息有無無適當處理和和記錄？是否保存有接接收和答復員員工意見建議議的記錄?受審部門涉及及哪些信息交交流?5.6.1總則則5.6.1總則則4.6管理評審審4.6管理評審審管理評審5.6.2評審輸入5.6.2管理評審4.6管理評審4.6管理評審是否有定期進進行管理

28、評審審的規(guī)定?評審的時間間間隔是怎樣規(guī)規(guī)定的？是否按規(guī)定的的時間進行管管理評審?管理評審是否否由總經(jīng)理親親自主持?5.6.2評審輸入5.6.2管理評審4.6管理評審4.6管理評審受審部門應(yīng)為為管理評審提提供什么資料料？管理評審的輸輸入是否充分分?受審部門應(yīng)為為管理評審提提供什么資料料?管理評審的輸輸入是否包括括下列內(nèi)容：內(nèi)、外部審核核結(jié)果，以前前管理評審后后續(xù)措施實施施情況的報告告；方針、目標和和指標、管理理方案實施情情況；驗證活動結(jié)果果的分析情況況，體系更新新活動的評審審結(jié)果；緊急情況、事事故和撤回的的情況，不符符合、糾正和和預防措施實實施情況；對溝通活動(包括顧客等等相關(guān)方的反反饋、建議等

29、等)的評價情情況的；監(jiān)視和測量情情況報告，過過程的業(yè)績及及產(chǎn)品符合性性報告，環(huán)境境績效趨勢，法法規(guī)及其他要要求符合性報報告；來自管理者代代表的關(guān)于綜綜合管理體系系總體運行情情況的報告，來來自各部門經(jīng)經(jīng)理關(guān)于局部部有效性的報報告；環(huán)境因素識別別與評價的總總體報告；可能引起管理理體系變化的的企業(yè)內(nèi)外部部要求，如法法律法規(guī)的變變化、機構(gòu)人人員的調(diào)整，市市場的變化等等；改進的建議5.6.3評審輸出5.6.3評審輸出4.6管理評審4.6管理評審管理評審的實實施情況。管理評審的內(nèi)內(nèi)容是否充分分？如何參加管理理評審？是否就下列內(nèi)內(nèi)容進行了評評審：方針是否適宜宜?方針實現(xiàn)現(xiàn)程度如何?是否需要更更新目標、指指標

30、和管理方方案?現(xiàn)有環(huán)保和職職業(yè)健康安全全危害分析是是否適宜?現(xiàn)現(xiàn)行環(huán)保和職職業(yè)健康安全全危害控制措措施是否有效效，現(xiàn)有環(huán)境境因素識別和和評價是否適適宜?現(xiàn)行環(huán)環(huán)境控制措施施是否有效?過程控制情況況如何? (包括過程是是否受控?某某些過程是否否需要改善或或優(yōu)化?)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量狀況況如何?(有有無重大質(zhì)量量問題?)環(huán)環(huán)境績效趨勢勢如何？法規(guī)規(guī)和其他要求求符合性狀況況如何?環(huán)保和職業(yè)健健康安全狀況況；緊急情況況和事故的處處理以及產(chǎn)品品的撤回情況況；糾正和預預防措施實施施情況。溝通的情況(含顧客的滿滿意度、顧客客投訴處理的的情況及顧客客反饋的其他他情況)；相相關(guān)方的投訴訴、建議及其其要求。資源是否配置置

31、得當，能否否滿足實現(xiàn)方方針和目標的的要求?組織結(jié)構(gòu)、管管理職責是否否合適和協(xié)調(diào)調(diào)?活動及其其相應(yīng)文件中中是否需要修修正?自前次管理評評審以來驗證證活動結(jié)果的的分析情況；自前次管理理評審以來所所進行的內(nèi)部部審核和外部部審核的結(jié)果果及其有效性性；自前次管管理評審以來來管理體系的的更新情況；前次管理評評審跟蹤措施施的實施情況況。管理體系適應(yīng)應(yīng)環(huán)境變化的的應(yīng)變能力。需要改進和加加強的領(lǐng)域是是什么？管理評審的輸輸出是否完整整并形成文件件?有無評審記錄錄和形成的其其他文件？管理評審報報告中有無無管理體系適適宜性、充分分性和有效性性的結(jié)論?方針、目標、產(chǎn)產(chǎn)品、環(huán)保和和職業(yè)健康安安全、環(huán)境保保護、資源以以及管

32、理體系系的其他要求求章(或過程程)是否需要要改進?有無不符合?是否提出了了糾正要求?管理評審的后后續(xù)管理評審的后續(xù)工工作進展如何何?對管理評審中中的糾正措施施是否進行了了跟蹤驗證?驗證的結(jié)果果是否記錄并并上報給最高高管理者?6.1資源提供供6.1資源提供供4.4.1結(jié)構(gòu)和職責6.1資源提供6.1資源提供4.4.1資源、作用、職職責和權(quán)限4.4.1結(jié)構(gòu)和職責組織怎樣確定定并提供所需需的資源?組織是否規(guī)定定了提供資源源的途徑？對與質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/環(huán)保和和職業(yè)健康安安全有關(guān)的人人員如何進行行培訓?如何進行人員員補充?設(shè)施施、設(shè)備更新新如何實施?提供的資源是是否滿足體系系的要求？是否配備足夠夠的資源?有

33、有多少人員、計計量器具、設(shè)設(shè)備?6.2.1總則則6.2.1總則則4.4.1結(jié)構(gòu)和職責6.2.2人力資源6.2.2能力、培訓和意意識4.4.2能力、培訓和意意識4.4.1結(jié)構(gòu)和職責是否確定了影影響質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/環(huán)保和和職業(yè)健康安安全的各類人人員的能力要要求?對人員的能力力要求，是否否包括對教育育、培訓、技技能及經(jīng)驗的的要求?是否對人員能能力勝任與否否進行了考核核?人員的安安排是否滿足足要求?是否建立了確確定培訓需求求和實施培訓訓的程序?組織是否制定定了實施培訓訓的具體計劃劃?應(yīng)接受培訓的的人員是否都都經(jīng)過了培訓訓?有無培訓程序序?培訓需求求是如何確定定的?是否考考慮到職責、能能力、文化程程度以及

34、工作作性質(zhì)、環(huán)境境因素、環(huán)保保和職業(yè)健康康安全的不同同情況的要求求?培訓是否否關(guān)注顧客的的特定要求?培訓的對象象是否包括所所有員工？組織是否根據(jù)據(jù)培訓需求制制定了培訓計計劃?有沒有進行方方針、目標、意意識、程序的的培訓?有沒沒有應(yīng)急準備備和響應(yīng)要求求方面的作用用和職責的培培訓?對從事特殊工工作的人員是是否進行了培培訓并進行了了資格認定?對負責管理體體系監(jiān)視、糾糾正、糾正措措施的人員是是否進行了培培訓?對內(nèi)審員是否否進行了培訓訓?對臨時工是否否進行了培訓訓?受審部門員工工培訓情況如如何?6.2人力資源6.2人力資源4.4.2能力、培訓和意意識4.4.2能力、培訓和意意識培訓程序和培培訓計劃是否否

35、得以有效實實施?是否對培訓的的有效性進行行了評價？培訓的記錄上述重點內(nèi)容容的培訓是否否得以實施?培訓是否有記記錄?培訓后后是否考核?以何種方式評評價培訓的有有效性?實際際效果如何?員工是否知道道自己工作的的相關(guān)性和重重要性?是否否知道怎樣為為實現(xiàn)目標做做出貢獻?培訓是否使員員工認識到有有效溝通的必必要性，并熱熱悉掌握有效效溝通的要求求?供方和承包方方是否需要培培訓？效果如如何?培訓的內(nèi)容是是什么?培訓的效果如如何?對從事可能產(chǎn)產(chǎn)生重大環(huán)境境影響、環(huán)保保和職業(yè)健康康安全風險的的工作人員是是否進行了培培訓?效果如如何?可能產(chǎn)生重大大環(huán)境影響、環(huán)環(huán)保和職業(yè)健健康安全風險險的崗位有哪哪些?是否否明確?

36、這類崗位的人人員是否都接接受了適當培培訓?這類崗位的人人員是否都能能勝任所擔負負的工作?6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施4.4.1資源、作用、職職責和權(quán)限4.4.1結(jié)構(gòu)和職責組織怎樣確定定、提供并維維護所需的基基礎(chǔ)設(shè)施?組織是否規(guī)定定了確定、提提供并維護基基礎(chǔ)設(shè)施的方方法?提供的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施是否滿足足要求？組織提供了哪哪些設(shè)施和設(shè)設(shè)備?設(shè)施和設(shè)備是是否符合需要要?設(shè)施和設(shè)備是是否得到了維維護？6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境4.4.1資源、作用、職職責和權(quán)限4.4.1結(jié)構(gòu)和職責工作環(huán)境是否否合適？如何管理工作作環(huán)境?組織是否具備備合適的工作作環(huán)境？組織是否制定定了管理工作作環(huán)境的辦法法?工作環(huán)境是否否得

37、到了管理理?與工作環(huán)境有有關(guān)的法律法法規(guī)有哪些?7產(chǎn)品實現(xiàn)7產(chǎn)品實現(xiàn)4.4實施與運運行4.4實施與運運行7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃劃4.4.實施與運行4.4實施與運行產(chǎn)品的過程是是否確定？是否形成了必必要的文件?沒有形成文文件的過程和和活動如何實實施?是否明明確了必要的的資源?驗證和確認活活動，以及驗驗收準則是否否得到了規(guī)定定?是否規(guī)定了必必要的記錄?有哪些過程，是是否充分?有哪些描述過過程的文件?是否充分、適適用?沒有文件的過過程是否得到到有效控制?是否有文件對對資源的提供供進行了規(guī)定定?是否有文件對對驗證和確認認活動，以及及驗收準則進進行了規(guī)定?有哪些記錄？是否適用？組織是

38、否實施施、運行策劃劃的活動及其其更改?是否通過確確認、監(jiān)視和和驗證確保其其有效實施?是否針對特定定的產(chǎn)品、項項目或合同編編制了質(zhì)量計計劃?質(zhì)量計劃的內(nèi)內(nèi)容是否完整整?針對特定的產(chǎn)產(chǎn)品、項目或或合同(這些些特定的產(chǎn)品品、項目或合合同與現(xiàn)有的的產(chǎn)品不同)，是否編制制了質(zhì)量計劃劃?是如何編編制的?質(zhì)量計劃是否否包括下列內(nèi)內(nèi)容：產(chǎn)品、項目或或合同的要求求和質(zhì)量目標標；所需的過程及及其控制方法法；所需的文件和和記錄；所需提供的資資源；驗收的準則；驗證、確認、監(jiān)監(jiān)控、檢查和和試驗的方法法與要求等質(zhì)量計劃的實實施情況如何實施質(zhì)量量計劃?有無對質(zhì)量計計劃的實施進進行檢查、驗驗證？7.2與顧客有關(guān)的過過程7.2

39、.1與顧客有關(guān)的過過程4.4.6運行控制4.4.6運行控制如何確定產(chǎn)品品要求?與產(chǎn)品有關(guān)的的強制性的法法律法規(guī)有哪哪些?產(chǎn)品要求有無無文件規(guī)定?是否有識別、確確定產(chǎn)品要求求的相關(guān)規(guī)定定，這些規(guī)定定是否包括識識別、確定產(chǎn)產(chǎn)品要求的職職責、方法?組織是否已從從顧客明確規(guī)規(guī)定的要求、隱隱含的要求、法法律法規(guī)的要要求以及組織織的附加要求求等方面確定定了產(chǎn)品的要要求?有無與公司提提供產(chǎn)品相關(guān)關(guān)的法律法規(guī)規(guī)及強制性標標準清單?其其文本是否有有效?產(chǎn)品要求是否否形成文件?說明產(chǎn)品要求求的文件(如如產(chǎn)品標準、銷銷售合同、開開發(fā)任務(wù)書、服服務(wù)承諾等)有哪些？7.2與顧客有關(guān)的過過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要要求的

40、確認4.3.1環(huán)境因素4.3.1對危險源識別風險評價和和風險控制產(chǎn)品要求評審審的情況。產(chǎn)品要求變更更后，文件是是否及時更改改?是否將變變更后的信息息傳遞給有關(guān)關(guān)部門?是否在向顧客客做出提供產(chǎn)產(chǎn)品的承諾之之前(如投標標、接受合同同或訂單之前前)，對產(chǎn)品品要求進行了了評審？評審的內(nèi)容有有哪些？是否否符合標準的的要求？評審的內(nèi)容是是否包括對組組織確定的附附加要求的評評審?組織確確定附加要求求的目的是什什么?有無效效果?評審的結(jié)果及及后續(xù)的跟蹤蹤措施是否記記錄?評審的結(jié)果是是否得到了落落實?評審是是否有效果?顧客投訴中有有無因產(chǎn)品要要求評審不當當而造成的問問題?產(chǎn)品要求發(fā)生生變更時，是是否由授權(quán)人人員

41、執(zhí)行修訂訂工作?修訂時是否按按有關(guān)規(guī)定進進行了評審，并并通知了有關(guān)關(guān)部門?修訂記錄是否否完整?與顧客進行溝溝通的方式是是什么?是否有部門向向顧客提供產(chǎn)產(chǎn)品信息，處處理顧客的問問詢、訂單?是否對顧客的的投訴進行處處理？組織是如何在在產(chǎn)品提供的的前、中、后后與顧客進行行溝通的?是否對溝通的的方式做出了了規(guī)定?是否否建立專門的的組織機構(gòu)?人員、資源源配備是否合合適？是否有有效地進行?怎樣向顧客提提供產(chǎn)品信息息?如何處理顧客客的詢問、訂訂單以及顧客客的投訴?是否建立用戶戶檔案?是否否向有關(guān)部門門及時傳遞顧顧客對服務(wù)要要求的信息?7.2.3顧客客溝通7.2.3顧客客溝通4.4.3信息息交流4.4.6運行

42、行控制4.4.3協(xié)商商和溝通4.4.6運行行控制顧客滿意度與反反饋相關(guān)機構(gòu)監(jiān)督結(jié)結(jié)果與相關(guān)方方對環(huán)境的滿滿意度與反饋饋相關(guān)機構(gòu)監(jiān)督結(jié)結(jié)果與組織內(nèi)內(nèi)員工對職業(yè)業(yè)健康安全的的滿意度與反反饋相關(guān)方的的滿意度與反反饋7.3產(chǎn)品設(shè)計7.3產(chǎn)品設(shè)計4.4.6運行控制7.2環(huán)保和職業(yè)健康康安全管理方方案有無建立質(zhì)量量、環(huán)境管理理和職業(yè)健康康安全管理設(shè)設(shè)計（管理）方方案？有無建立、實實施和保持質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案?7.3產(chǎn)品設(shè)計7.3.1產(chǎn)品設(shè)計的策劃劃4.4.6運行控制7.2環(huán)保和職業(yè)健康康安全管理方方案質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案的要要求質(zhì)

43、量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否與組織在環(huán)環(huán)保和職業(yè)健健康安全方面面的需求相適適宜？質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否與組織運行行的規(guī)模和類類型、制造和和(或)處置置的產(chǎn)品性質(zhì)質(zhì)相適宜?質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否在整個生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)中實施施?質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否獲得環(huán)保和和職業(yè)健康安安全小組的批批準?組織是否識別別與其質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案有有關(guān)的法律法法規(guī)和其他要要求并在制定定質(zhì)量、環(huán)境境管理和職業(yè)業(yè)健康安全管管理設(shè)計（管管理）方

44、案時時，對這些法法律法規(guī)和其其他要求予以以考慮和利用用?是否有文件規(guī)規(guī)定了如何管管理質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案中中包括的活動動?是否對質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案實實施的效果進進行了驗證?是否根據(jù)需需要對質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案進進行了改正?是否保持了質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案驗證證和更改的記記錄?7.3產(chǎn)品設(shè)計7.3.2產(chǎn)品設(shè)計的輸入入4.4.6運行控制4.4.6運行控制有無建立質(zhì)量量、環(huán)境管理理和職業(yè)健康康安全管理設(shè)設(shè)計（管理）方方案？質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管

45、理理設(shè)計（管理理）方案是否否與組織在環(huán)環(huán)保和職業(yè)健健康安全方面面的需求相適適宜？質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否與組織運行行的規(guī)模和類類型、制造和和(或)處置置的產(chǎn)品性質(zhì)質(zhì)相適宜?質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否在整個生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)中實施施?質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否獲得環(huán)保和和職業(yè)健康安安全小組的批批準?組織是否識別別與其質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案有有關(guān)的法律法法規(guī)和其他要要求并在制定定質(zhì)量、環(huán)境境管理和職業(yè)業(yè)健康安全管管理設(shè)計（管管理）方案時時，對這些法法律法規(guī)和其其他

46、要求予以以考慮和利用用?是否有文件規(guī)規(guī)定了如何管管理質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案中中包括的活動動?是否對質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案實實施的效果進進行了驗證?是否根據(jù)需需要對質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案進進行了改正?是否保持了質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案驗證證和更改的記記錄?7.3產(chǎn)品設(shè)計7.3.3產(chǎn)品設(shè)計的輸出出4.4.6運行控制4.4.6運行控制質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案的要要求質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否與組織在

47、環(huán)環(huán)保和職業(yè)健健康安全方面面的需求相適適宜？質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否與組織運行行的規(guī)模和類類型、制造和和(或)處置置的產(chǎn)品性質(zhì)質(zhì)相適宜?質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否在整個生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)中實施施?質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否獲得環(huán)保和和職業(yè)健康安安全小組的批批準?組織是否識別別與其質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案有有關(guān)的法律法法規(guī)和其他要要求并在制定定質(zhì)量、環(huán)境境管理和職業(yè)業(yè)健康安全管管理設(shè)計（管管理）方案時時，對這些法法律法規(guī)和其其他要求予以以考慮和利用用?是否有文件規(guī)

48、規(guī)定了如何管管理質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案中中包括的活動動?是否對質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案實實施的效果進進行了驗證?是否根據(jù)需需要對質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案進進行了改正?是否保持了質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案驗證證和更改的記記錄?7.3產(chǎn)品設(shè)計7.3.4產(chǎn)品設(shè)計的評審審4.4.6運行控制4.4.6運行控制有無建立質(zhì)量量、環(huán)境管理理和職業(yè)健康康安全管理設(shè)設(shè)計（管理）方方案？質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否與組織在環(huán)環(huán)保和職業(yè)健健康安全方面面的需

49、求相適適宜？質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否與組織運行行的規(guī)模和類類型、制造和和(或)處置置的產(chǎn)品性質(zhì)質(zhì)相適宜?質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否在整個生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)中實施施?質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否獲得環(huán)保和和職業(yè)健康安安全小組的批批準?組織是否識別別與其質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案有有關(guān)的法律法法規(guī)和其他要要求并在制定定質(zhì)量、環(huán)境境管理和職業(yè)業(yè)健康安全管管理設(shè)計（管管理）方案時時，對這些法法律法規(guī)和其其他要求予以以考慮和利用用?是否有文件規(guī)規(guī)定了如何管管理質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理

50、和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案中中包括的活動動?是否對質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案實實施的效果進進行了驗證?是否根據(jù)需需要對質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案進進行了改正?是否保持了質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案驗證證和更改的記記錄?7.3產(chǎn)品設(shè)計7.3.5產(chǎn)品設(shè)計的驗證證4.4.6運行控制4.4.6運行控制質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案的要要求質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否與組織在環(huán)環(huán)保和職業(yè)健健康安全方面面的需求相適適宜？質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健

51、健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否與組織運行行的規(guī)模和類類型、制造和和(或)處置置的產(chǎn)品性質(zhì)質(zhì)相適宜?質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否在整個生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)中實施施?質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否獲得環(huán)保和和職業(yè)健康安安全小組的批批準?組織是否識別別與其質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案有有關(guān)的法律法法規(guī)和其他要要求并在制定定質(zhì)量、環(huán)境境管理和職業(yè)業(yè)健康安全管管理設(shè)計（管管理）方案時時，對這些法法律法規(guī)和其其他要求予以以考慮和利用用?是否有文件規(guī)規(guī)定了如何管管理質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）

52、方案中中包括的活動動?是否對質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案實實施的效果進進行了驗證?是否根據(jù)需需要對質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案進進行了改正?是否保持了質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案驗證證和更改的記記錄?7.3產(chǎn)品設(shè)計7.3.6產(chǎn)品設(shè)計的確認認4.4.6運行控制4.4.6運行控制有無建立質(zhì)量量、環(huán)境管理理和職業(yè)健康康安全管理設(shè)設(shè)計（管理）方方案？質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否與組織在環(huán)環(huán)保和職業(yè)健健康安全方面面的需求相適適宜？質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案

53、是否否與組織運行行的規(guī)模和類類型、制造和和(或)處置置的產(chǎn)品性質(zhì)質(zhì)相適宜?質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否在整個生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)中實施施?質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否獲得環(huán)保和和職業(yè)健康安安全小組的批批準?組織是否識別別與其質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案有有關(guān)的法律法法規(guī)和其他要要求并在制定定質(zhì)量、環(huán)境境管理和職業(yè)業(yè)健康安全管管理設(shè)計（管管理）方案時時，對這些法法律法規(guī)和其其他要求予以以考慮和利用用?是否有文件規(guī)規(guī)定了如何管管理質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案中中包括的活動動?是否對質(zhì)量

54、、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案實實施的效果進進行了驗證?是否根據(jù)需需要對質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案進進行了改正?是否保持了質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案驗證證和更改的記記錄?7.3產(chǎn)品設(shè)計7.3.7產(chǎn)品設(shè)計的更改改4.4.6運行控制4.4.6運行控制質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案的要要求質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否與組織在環(huán)環(huán)保和職業(yè)健健康安全方面面的需求相適適宜？質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否與組織運行行的規(guī)模和類類型、制

55、造和和(或)處置置的產(chǎn)品性質(zhì)質(zhì)相適宜?質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否在整個生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)中實施施?質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案是否否獲得環(huán)保和和職業(yè)健康安安全小組的批批準?組織是否識別別與其質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案有有關(guān)的法律法法規(guī)和其他要要求并在制定定質(zhì)量、環(huán)境境管理和職業(yè)業(yè)健康安全管管理設(shè)計（管管理）方案時時，對這些法法律法規(guī)和其其他要求予以以考慮和利用用?是否有文件規(guī)規(guī)定了如何管管理質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案中中包括的活動動?是否對質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)

56、計（管管理）方案實實施的效果進進行了驗證?是否根據(jù)需需要對質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理和職職業(yè)健康安全全管理設(shè)計（管管理）方案進進行了改正?是否保持了質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境管管理和職業(yè)健健康安全管理理設(shè)計（管理理）方案驗證證和更改的記記錄?7.4產(chǎn)品開發(fā)7.3設(shè)計和開發(fā)4.4.6運行控制7.4危害分析5.6.2內(nèi)部溝通產(chǎn)品開發(fā)輸出出文件有哪些些?文件發(fā)放前是是否得到了批批準?產(chǎn)品開發(fā)輸出出文件是否滿滿足產(chǎn)品開發(fā)發(fā)輸入的要求求?產(chǎn)品開發(fā)輸出出是否都形成成文件？產(chǎn)品品開發(fā)輸出文文件是否以能能針對產(chǎn)品開開發(fā)輸入進行行驗證的方式式來表達?文文件發(fā)放前是是否得到了批批準?產(chǎn)品開發(fā)輸出出文件有哪些些?輸出的文文件是否完整整?產(chǎn)

57、品開發(fā)輸出出文件是否：符合輸入要求求；為采購、生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)運作作提供了適當當信息；包含產(chǎn)品驗收收準則；規(guī)定了對安全全和正常使用用至關(guān)重要的的產(chǎn)品特性值值如何進行產(chǎn)品品開發(fā)評審?評審的參加者者是否具有代代表性?是否在產(chǎn)品開開發(fā)的適當階階段進行了產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)評審審？是否對評評審的結(jié)果及及跟蹤措施進進行了記錄？評審中識別別的問題是否否得到解決?評審的內(nèi)容是是否完整合適適?是否有環(huán)環(huán)保、環(huán)保和和職業(yè)健康安安全方面的內(nèi)內(nèi)容？各階段評審結(jié)結(jié)論是否在下下階段中得到到貫徹?產(chǎn)品開發(fā)評審審的參加者是是否包括與所所評審的階段段有關(guān)的職能能部門的代表表?有關(guān)部門門(生產(chǎn)、采采購、品管、營營銷等部門)代表是否參參加？7

58、.4產(chǎn)品開發(fā)7.3設(shè)計和開發(fā)4.4.6運行控制7.4危害分析5.6.2內(nèi)部溝通如何進行產(chǎn)品品開發(fā)驗證?是否對產(chǎn)品開開發(fā)輸出符合合產(chǎn)品開發(fā)輸輸入進行了驗驗證?采用何種驗證證方法?是否否能滿足驗證證要求?驗證的結(jié)果及及跟蹤措施是是否予以記錄錄?驗證后的結(jié)果果是否得到貫貫徹?如何進行產(chǎn)品品開發(fā)確認?是否進行了產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)確認認?采用何種種確認方法?確認活動能否否確保產(chǎn)品能能夠滿足預期期使用要求?確認的時間、方方法是否恰當當?確認的結(jié)結(jié)果及跟蹤措措施是否予以以記錄?如進行局部確確認，確認的的范圍、時間間、方法是否否符合標準要要求?7.4采購7.4采購4.4.6運行控制7.3.3產(chǎn)品特性組織如何選擇擇和評

59、價供方方？是否明確了對對供方控制的的方式和程度度？評價的結(jié)果和和跟蹤措施是是否予以記錄錄?是否有選擇、評評價、重新評評價供應(yīng)商的的準則和文件件？是否組織有關(guān)關(guān)部門對供應(yīng)應(yīng)商進行評價價?是否有選擇和和評價供應(yīng)商商的記錄?評評價的結(jié)果和和跟蹤措施是是否予以記錄錄?是否有合格供供應(yīng)商名冊?是否保存有有合格供應(yīng)商商的記錄?是是否定期對合合格供應(yīng)商進進行評價?對供應(yīng)商是如如何控制的？控制的方式式和程度是否否體現(xiàn)了該產(chǎn)產(chǎn)品對隨后實實現(xiàn)過程及其其產(chǎn)品的影響響程度?是否否對供應(yīng)商的的環(huán)境施加影影響?供應(yīng)商質(zhì)量下下降時是否否采取糾正措措施或做必要要的更換?采購文件是否否清楚地說明明了采購信息息?采購文件發(fā)放放前

60、，是否對對其規(guī)定要求求的適宜性進進行了評審?采購文件是否否寫明產(chǎn)品的的類別、型號號或其他信息息?采購文件是否否寫明產(chǎn)品的的類別、型號號或其他信息息?采購文件件是否寫明驗驗收的要求(可以合同以以及其他技術(shù)術(shù)文件的形式式體現(xiàn))?采購文件是否否寫明產(chǎn)品的的類別、型號號或其他信息息?采購物資資的規(guī)范有更更改時，是否否在采購文件件上有說明？采購文件是否否寫明產(chǎn)品的的類別、型號號或其他信息息?采購文件件中是否有對對供應(yīng)商的過過程、設(shè)備、人人員、管理體體系的要求(必要時)?采購文件是否否寫明產(chǎn)品的的類別、型號號或其他信息息?采購文件件發(fā)放前是否否由授權(quán)人員員進行審批?評審的方式式是什么?是是否有效?有無對采