XXXX管理制度匯總

1、文件發(fā)放范圍 Q/SD/GL-002-2010A 序號文件名稱文件編號發(fā)放范圍1質(zhì)量手冊Q/SD/SC.1-220100廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門2文件編號規(guī)規(guī)則Q/SD/GL-0011-20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門3文件發(fā)放范范圍Q/SD/GL-0022-20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門4圖紙和技術(shù)術(shù)文件的的管理規(guī)規(guī)定Q/SD/GL-1011-20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門5工藝管理制制度Q/SD/GL-1022-20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門6 設(shè)備管理制制度Q/SD/

2、GL-1033-20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門7產(chǎn)品質(zhì)量考考核辦法法Q/SD/GL-2011-20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門8 質(zhì)量檢驗管管理制度度Q/SD/GL-2022-20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門9 試驗室操作作規(guī)程Q/SD/GL-2033-20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門10化驗室操作作規(guī)程Q/SD/GL-2044-20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門11檢驗文件管管理制度度Q/SD/GL-2055-20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門12計量

3、管理制制度Q/SD/GL-2066-20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門13計量器具使使用、維維護、保保養(yǎng)制度度Q/SD/GL-2077-20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門14計量器具周周期檢定定制度Q/SD/GL-2088-20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門15工序質(zhì)量控控制點管管理辦法法Q/SD/GL-2099-20100A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門16產(chǎn)品質(zhì)量信信息管理理辦法Q/SD/GL-2100-20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門17零件及成品品檢驗規(guī)規(guī)程Q/SD/GL-2111-

4、20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門18進(jìn)貨檢驗規(guī)規(guī)程 Q/SD/GL-2122-20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門19文明生產(chǎn)管管理制度度Q/SD/GL-3011-20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門20倉庫管理制制度Q/SD/GL-3022-20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門21安全生產(chǎn)管管理制度度Q/SD/GL-3033-20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門22外協(xié)管理制制度Q/SD/GL-3044-20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門23物資采購管管理制度度Q/S

5、D/GL-3055-20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門24產(chǎn)品標(biāo)識方方法Q/SD/GL-3066-20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門25特殊過程確確認(rèn)準(zhǔn)則則及方法法Q/SD/GL-3077-20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門26產(chǎn)品售后服服務(wù)管理理制度Q/SD/GL-4011-20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門27合同管理制制度Q/SD/GL-4022-20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門28職工教育培培訓(xùn)工作作標(biāo)準(zhǔn)及及考核辦辦法Q/SD/GL-5011-20110A廠長、副廠廠長、管管

6、代、體體系運行行各部門門29崗位任職要要求、職職責(zé)權(quán)限限及考核核標(biāo)準(zhǔn)Q/SD/GL-5022-20110A廠長、副廠廠長、管管代、體體系運行行各部門門圖紙和技術(shù)文件管理規(guī)定 Q/SD/GL 101-2010A 1、主題內(nèi)內(nèi)容與適適用范圍圍11圖紙紙和技術(shù)術(shù)文件是是工廠生生產(chǎn)經(jīng)營營活動中中的重要要依據(jù)，為為確保其其正確、統(tǒng)統(tǒng)一、有有效地發(fā)發(fā)揮作用用，特制制定本規(guī)規(guī)定。12本規(guī)規(guī)定適用用于全廠廠各種產(chǎn)產(chǎn)品圖紙紙、工裝裝圖紙和和技術(shù)文文件的管管理。2職責(zé)21廠資資料室負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品圖紙、工工裝圖紙紙及各種種技術(shù)文文件臘底底的描制制與保管管。22廠資資料室負(fù)負(fù)責(zé)圖紙紙和技術(shù)術(shù)文件的的曬圖、復(fù)復(fù)印、發(fā)發(fā)放

7、及管管理。23各使使用單位位負(fù)責(zé)保保管本單單位的圖圖紙和技技術(shù)文件件。3、圖紙和和技術(shù)文文件的復(fù)復(fù)制31本廠廠設(shè)計部部門采用用CADD計算機機輔助設(shè)設(shè)計系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)計的的各種產(chǎn)產(chǎn)品圖紙紙，打印印臘底交交資料室室曬圖時時，臘底底上必須須有設(shè)計計、制圖圖、審核核、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化審查查、工藝藝性審查查等有關(guān)關(guān)人員簽簽字齊全全后方可可曬圖。32外購購或用戶戶提供的的圖紙和和技術(shù)文文件由主主管產(chǎn)品品的副總總根據(jù)實實際需要要決定描描制或復(fù)復(fù)印。33各種種技術(shù)文文件交資資料室復(fù)復(fù)制時，必必須按規(guī)規(guī)定程序序要求簽字字齊全方方可復(fù)制制。4、圖紙和和技術(shù)文文件的發(fā)發(fā)放41圖紙紙和技術(shù)術(shù)文件均均由主管管副總批批準(zhǔn)，并并簽署“

8、圖紙和和技術(shù)文文件分發(fā)發(fā)清單”。42資料料室按主主管副總總簽署的的“分發(fā)清清單”中的數(shù)數(shù)量、范范圍發(fā)放放圖紙和和技術(shù)文文件。43資料料室按“分發(fā)清清單”登記建建帳，領(lǐng)領(lǐng)用人員員核實無無誤后簽簽收。44當(dāng)有有關(guān)部門門因需要領(lǐng)用用圖紙或或或技術(shù)文文件時，應(yīng)填填寫“圖紙和和技術(shù)文文件領(lǐng)用用申請單單”，經(jīng)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字或主管管副總批批準(zhǔn)后，到到資料室室辦理領(lǐng)領(lǐng)用手續(xù)續(xù)。45由于于使用單單位正常常使用造造成將圖圖紙或技技術(shù)文件件破損時時，使用用單位應(yīng)應(yīng)填寫“圖紙和和技術(shù)文文件領(lǐng)用用申請單單”，經(jīng)單單位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字，主主管副總總批準(zhǔn)后后到資料料室辦理理換發(fā)手手續(xù)。46圖紙紙和技術(shù)術(shù)文件屬屬于工廠廠的機

9、密密，任何何單位和和個人不不準(zhǔn)私自自對外提提供。當(dāng)當(dāng)合同要要求供圖圖時，有有關(guān)部門門必須填填寫“圖紙外外供申請請單”，部門門負(fù)責(zé)人人簽字報報主管廠廠長審批批后，資資料室方方可辦理理。5、圖紙和和技術(shù)文文件的更更改51當(dāng)圖圖紙和技技術(shù)文件件在產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)疏忽忽或錯誤誤，以及及當(dāng)法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)產(chǎn)生變變更時，需需對圖紙紙和技術(shù)術(shù)文件進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的更改改。Q/SD/GL 101-20110A5.2技術(shù)術(shù)文件更更改應(yīng)填填寫圖圖紙、技技術(shù)文件件修改通通知單，報項目負(fù)責(zé)人或總工批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。設(shè)計部門保存圖紙、技術(shù)文件修改通知單，對其他文件的更改應(yīng)執(zhí)行文件控制程序有關(guān)規(guī)定。5.3圖紙紙和技術(shù)

10、術(shù)文件更更改批準(zhǔn)準(zhǔn)后，應(yīng)應(yīng)對產(chǎn)品品圖樣和和圖樣臘臘底按要要求分別別進(jìn)行更更改。a）設(shè)計人人員可在在產(chǎn)品圖圖樣上劃劃改并注注明更改改標(biāo)識，包包括：更更改標(biāo)記記，同一一標(biāo)記下下的更改改數(shù)、更更改通知知單編號號、更改改人員簽簽字、更更改日期期。b)圖樣臘臘底由資資料室專專職人員員依據(jù)圖紙、技技術(shù)文件件修改通通知單的的要求，對對修改處處進(jìn)行劃劃改并保保存修改改記錄。5.4當(dāng)更更改涉及及到主要要技術(shù)參參數(shù)、功功能、性性能指標(biāo)標(biāo)的改變變，應(yīng)對對更改進(jìn)進(jìn)行適宜宜的評審審，（有必必要時需需經(jīng)顧客客進(jìn)行確確認(rèn)）。評審應(yīng)應(yīng)包括評評價設(shè)計計更改對對產(chǎn)品和和已交付付產(chǎn)品的的影響，對圖紙和技術(shù)文件更改的評審結(jié)果及任何必

11、要的措施應(yīng)形成記錄，由設(shè)計部門保存。5.5外來來技術(shù)文文件不允允許更改改，如需需更改時時應(yīng)得到到對方確確認(rèn)。設(shè)設(shè)計圖樣樣由顧客客委托人人員進(jìn)行行更改，文文件更改改按照本本程序（5.2 條款中的a）項執(zhí)行。5.6各單單位資料料管理人人員收到到更改通通知后，要要立即按按“圖紙和和設(shè)計文文件更改改要求”更改本本單位的的有關(guān)資資料，確確保技術(shù)術(shù)文件的的一致。6. 圖紙紙和技術(shù)術(shù)文件的的銷毀6.1圖紙紙和技術(shù)術(shù)文件如如更改量量大時，經(jīng)經(jīng)設(shè)計主主管批準(zhǔn)準(zhǔn)允許換換發(fā)新的的技術(shù)文文件，資資料室應(yīng)應(yīng)收回舊舊文件和和圖紙臘臘底，并并保存回回收記錄錄。6.2對存存放時間間很長，且且無保存存價值的的圖紙和和技術(shù)文文件

12、，由由資料室室管理人人員填寫寫“銷毀申申請單”，報主主管副總總批準(zhǔn)后后方可銷毀毀。7、圖紙和和技術(shù)文文件的管管理技術(shù)文件的的管理執(zhí)執(zhí)行圖圖樣和技技術(shù)文件件管理規(guī)規(guī)定以以及文文件控制制程序的有關(guān)規(guī)定。本制度由檔檔案室提提出 本制度由總總工辦批批準(zhǔn) 工藝管理制制度 Q/SSD/GGL1102-20010A1、主題內(nèi)內(nèi)容與適適用范圍圍11本制制度規(guī)定定了工藝藝工作體體制、程程序、工工藝規(guī)程程等要求求。12本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)適用用于全廠廠工藝管管理工作作。2、總則21工藝藝工作是是企業(yè)進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營活活動的重重要基礎(chǔ)礎(chǔ)工作之之一。為為保證工工廠生產(chǎn)產(chǎn)出顧客客滿意的的產(chǎn)品，并并有效降降低消耗耗、提高高生產(chǎn)率率，

13、特制制定本制制度。22總工工辦對全全廠工藝藝工作實實行統(tǒng)一一管理與與協(xié)調(diào)。生生產(chǎn)廠技技術(shù)科參參與產(chǎn)品品開發(fā)設(shè)設(shè)計過程程中的調(diào)調(diào)研、改改進(jìn)、開開發(fā)、設(shè)設(shè)計等活活動，負(fù)負(fù)責(zé)組織織工藝文文件的制制定、審審核以及及其它有有關(guān)的工工藝管理理工作。23工藝藝文件是是各生產(chǎn)產(chǎn)廠進(jìn)行行生產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備、工工具材料料準(zhǔn)備、加加工操作作、工時時定額、產(chǎn)產(chǎn)品計價價、計劃劃調(diào)度和和質(zhì)量檢檢驗的重重要依據(jù)據(jù)。工藝藝紀(jì)律則則是執(zhí)行行工藝方方法與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，保保證安全全可靠生生產(chǎn)出穩(wěn)穩(wěn)定的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的基本本準(zhǔn)則。因因此，各各生產(chǎn)廠廠必須嚴(yán)嚴(yán)格遵守守工藝紀(jì)紀(jì)律，執(zhí)執(zhí)行工藝藝文件，保保證產(chǎn)品品質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定提高高，滿足足顧客要要求。3工藝

14、工工作管理理體制31全廠廠工藝工工作實行行三級管管理，即即（廠級級）總工工辦；生生產(chǎn)廠技技術(shù)科；工藝人人員?？偪偣まk負(fù)負(fù)責(zé)對全全廠工藝藝工作的的統(tǒng)一組組織、管管理和協(xié)協(xié)調(diào)。32 生生產(chǎn)廠設(shè)設(shè)技術(shù)科科，負(fù)責(zé)責(zé)本生產(chǎn)產(chǎn)廠的工工藝管理理工作，其其工藝工工作業(yè)務(wù)務(wù)由生產(chǎn)產(chǎn)廠技術(shù)術(shù)廠長領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。3211各生產(chǎn)產(chǎn)廠技術(shù)術(shù)科根據(jù)據(jù)工藝要要求，編編制本生生產(chǎn)廠所所用的工工藝文件件，設(shè)計計所用的的工藝裝裝備及工工位器具具等。3222負(fù)責(zé)處處理本生生產(chǎn)廠的的技術(shù)問問題，組組織分析析工序質(zhì)質(zhì)量問題題，提出出并報經(jīng)經(jīng)總工辦辦核準(zhǔn)后后建立工工序質(zhì)量量控制點點。3233組織工工藝攻關(guān)關(guān)、試驗驗與技術(shù)術(shù)革新活活動，貫貫徹檢查

15、查工藝紀(jì)紀(jì)律，指指導(dǎo)現(xiàn)場場加工。4，工作程程序（見見附表一一）5工藝文文件編制制、審查查、貫徹徹與修改改51產(chǎn)品品工藝路路線、外外協(xié)件明明細(xì)表、產(chǎn)產(chǎn)品材料料消耗工工藝定額額明細(xì)表表及其他他工藝文文件，由由產(chǎn)品所所屬生產(chǎn)產(chǎn)廠技術(shù)術(shù)科編制制。所有有編制完完的工藝藝文件，必必須由生生產(chǎn)廠技技術(shù)副廠廠長審查查簽字后后，方可可發(fā)放貫貫徹。52 各各生產(chǎn)廠廠工藝員員應(yīng)根據(jù)據(jù)產(chǎn)品零零部件圖圖紙、工工藝路線線（或工工藝方案案）并結(jié)結(jié)合本廠廠實際條件，分別別編制所所用的工工藝文件件。文件件要求文文字簡練練、技術(shù)術(shù)先進(jìn)、經(jīng)經(jīng)濟合理理。對于于文字難難以說明明的工作作，應(yīng)繪繪制工藝藝圖。53 對對于某些些簡單零零件，

16、加加工只屬屬于某一一專業(yè)工工種所通通用的一一種基本本操作方方法的，可可以不寫寫工藝卡卡片，寫寫成工藝藝守則。Q/SD/GL-1022-20010A54生產(chǎn)產(chǎn)廠工藝藝人員編編制的工工藝規(guī)程程，由生生產(chǎn)廠技技術(shù)廠長長審核批批準(zhǔn)后，復(fù)復(fù)制發(fā)放放。55各類類有關(guān)人人員，必必須貫徹徹和遵守守工藝文文件的規(guī)規(guī)定，任任何人不不得違紀(jì)紀(jì)和擅自自修改。56由于于某種原原因，需需要暫時時脫離原原工藝的的，可編編寫臨時時工藝，但但要拄明明“臨時”字樣，說說明適用用批量，但但必須經(jīng)經(jīng)生產(chǎn)廠廠技術(shù)廠廠長簽字字批準(zhǔn)后后生效。當(dāng)當(dāng)適用期期過后，要要及時撤撤消。如如實踐證證明臨時時工藝優(yōu)優(yōu)于原工工藝，按按規(guī)定經(jīng)經(jīng)審核批批準(zhǔn)可

17、納入正正式工藝藝，以代代替原工工藝。57產(chǎn)品品生產(chǎn)完完成后，工工藝文件件要隨著著產(chǎn)品圖圖紙做一一次工藝藝整頓。6 新產(chǎn)產(chǎn)品工藝藝方案及及經(jīng)濟分分析61 新新產(chǎn)品在在進(jìn)行工工藝準(zhǔn)備備前，應(yīng)應(yīng)先制定定工藝方方案，根根據(jù)產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)性質(zhì)，確確定不同同的工藝藝指導(dǎo)原原則。62 工工藝方案案由主管管工藝員員組織有有關(guān)工藝藝人員制制定并匯匯總，經(jīng)經(jīng)總工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)后執(zhí)行行。63 工工藝方案案的依據(jù)據(jù)及內(nèi)容容(1) 產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)性質(zhì)、生生產(chǎn)規(guī)模模及其他他主要精精度和特特點；(2) 工工藝文件件編制的的繁簡程程度；(3) 提提出工藝藝裝備及及其復(fù)雜雜程度；(4) 關(guān)關(guān)鍵工藝藝的解決決方案及及試驗研研究課題題

18、；(5) 貴貴重和特特殊材料料的解決決意見；(6) 需需要特殊殊設(shè)備和和刀具的的解決意意見。7. 產(chǎn)品品工藝路路線71 所所有產(chǎn)品品在進(jìn)行行工藝準(zhǔn)準(zhǔn)備時，必必須編制制產(chǎn)品工工藝路線線。72 產(chǎn)產(chǎn)品工藝藝路線是是制定工工藝規(guī)程程和分工工的依據(jù)據(jù)，零件件的外協(xié)協(xié)（包括括廠內(nèi)外外協(xié)）必必須在工工藝路線線上標(biāo)明明。73 產(chǎn)產(chǎn)品工藝藝路線由由主管工工藝員編編制和修修改，生生產(chǎn)廠技技術(shù)廠長長審核批批準(zhǔn)，發(fā)發(fā)送有關(guān)關(guān)單位。8 產(chǎn)品品工藝規(guī)規(guī)程81 所所有產(chǎn)品品對毛坯坯生產(chǎn)、加加工、熱熱處理、裝裝配、噴噴漆等均均應(yīng)編制制工藝規(guī)規(guī)程，必必要時附附工藝圖圖。82 工工藝人員員根據(jù)工工藝方案案或工藝藝路線，編編制工

19、藝藝規(guī)程由由生產(chǎn)廠廠技術(shù)廠廠長審核核簽字后后復(fù)制下發(fā)。83各生生產(chǎn)廠產(chǎn)產(chǎn)品的工工藝裝備備，由各各生產(chǎn)廠廠技術(shù)科科負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)計、校校核、審審核簽字字后交描描圖室。84 對對新產(chǎn)品品的零部部件加工工，由于于制造條條件限制制，對編編制工藝藝規(guī)程無無把握時時可提出出工藝試試驗申請請，經(jīng)專專業(yè)工藝藝人員審審查，必必要時經(jīng)經(jīng)總工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)后實施施。85 工工藝文件件的修改改，由編編制單位位發(fā)出書書面通知知，經(jīng)生生產(chǎn)廠技技術(shù)廠長長審核簽簽字后，方方可進(jìn)行行修改。Q/SD/GL-1022-20010A9.工藝裝裝備設(shè)計計91 工工藝裝備備設(shè)計，包包括產(chǎn)品品零部件件的冷熱熱加工的的專用砂砂箱、模模具、夾夾具、量

20、量具、刀刀具、工工位器具具等。92 工工藝裝備備設(shè)計人人員根據(jù)據(jù)產(chǎn)品圖圖紙和工工藝文件件進(jìn)行工工裝設(shè)計計，并按按工裝編編號規(guī)定定進(jìn)行編編號。93 工工裝設(shè)備備設(shè)計要要力求做做到結(jié)構(gòu)構(gòu)合理、安安全可靠靠、能保保證加工工質(zhì)量、使使用方便便、制造造簡單。94 大大型、復(fù)復(fù)雜工裝裝要經(jīng)總總工程師師批準(zhǔn)。95 工工藝裝備備的圖樣樣要經(jīng)生生產(chǎn)廠設(shè)設(shè)計、校校核、審審核，寫寫出目錄錄，送中中心資料料室描曬曬。96 生生產(chǎn)廠技技術(shù)科按按照工藝藝裝備藍(lán)藍(lán)圖編寫寫工裝生生產(chǎn)目錄錄，由各各生產(chǎn)廠廠生產(chǎn)廠廠科下達(dá)達(dá)生產(chǎn)計計劃。97 工工藝裝備備圖紙的的修改，由由設(shè)計人人員下達(dá)達(dá)修改通通知單，經(jīng)經(jīng)生產(chǎn)廠廠技術(shù)廠廠長簽字字

21、后，方方可下發(fā)發(fā)各有關(guān)關(guān)單位。98工裝裝設(shè)備的的制造、驗驗收、維維修和保保管按相相關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。10工藝藝試驗和和工裝驗驗證101 對工藝藝和工裝裝如存在在問題，應(yīng)應(yīng)在產(chǎn)品品投產(chǎn)前前解決，并并有計劃劃的進(jìn)行行工藝性性試驗和和工裝驗驗證。其其范圍如如下：（1）產(chǎn)品品零部件件結(jié)構(gòu)復(fù)復(fù)雜技術(shù)術(shù)要求高高，無法法確定加加工方法法；（2）采用用和推廣廣新工藝藝、新技技術(shù)、新新材料及及生產(chǎn)批批量大，可可能會出出現(xiàn)問題題的產(chǎn)品品零部件件；（3）結(jié)構(gòu)構(gòu)新、精精度高，不不經(jīng)驗證證難以檢檢查的重重要工裝裝。102 產(chǎn)品工工藝性能能試驗和和工藝裝裝備驗證證計劃的的編制，各各生產(chǎn)廠廠技術(shù)科科根據(jù)本本廠生產(chǎn)產(chǎn)計劃、新新產(chǎn)

22、品工工藝方案案編制工工藝試驗驗計劃，提提出試驗驗周期，報報總工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)后實施施。125 產(chǎn)品工工藝性試試驗和工工裝驗證證，由生生產(chǎn)廠出出具工藝藝性試驗驗和工裝裝驗證報報告，由由總工辦辦負(fù)責(zé)組組織鑒定定總結(jié)，將將結(jié)果通通知有關(guān)關(guān)部門。工工藝方法法成功的的，納入入工藝文文件。工工裝合格格的，辦辦理入庫庫手續(xù)。13工藝藝文件的的發(fā)放及及存檔由由生產(chǎn)廠廠資料室室負(fù)責(zé)。 本制度由由工藝處處提出設(shè)備管理制制度 Q/SSD/GGL-1103-20110A1、主題內(nèi)內(nèi)容與適適應(yīng)范圍圍11本制制度對全全廠設(shè)備備的購置置、使用用、維修修、保養(yǎng)養(yǎng)作出了了規(guī)定。12 本本制度適適用于各各生產(chǎn)廠廠、處室室所有在在用

23、設(shè)備備的管理理過程。2職責(zé)21設(shè)備備處負(fù)責(zé)責(zé)全廠生生產(chǎn)設(shè)備備的配置置、驗收收、臺帳帳和報廢廢過程的的管理。22各生生產(chǎn)廠及及處室負(fù)負(fù)責(zé)在用用設(shè)備的的日常維維護、保保養(yǎng)。23主管管廠長負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)備備購置、報報廢的審審批。24設(shè)備備處負(fù)責(zé)責(zé)編制設(shè)設(shè)備操作作規(guī)程,并負(fù)責(zé)責(zé)日常管管理工作作。3工作程程序31設(shè)備備的購置置、自制制與技改改。3111設(shè)備的的購置與與驗收（1）設(shè)備備更新項項目由各各生產(chǎn)廠廠及處室根據(jù)據(jù)技術(shù)狀狀況，結(jié)結(jié)合生產(chǎn)產(chǎn)實際和和使用部部門的意意見，提提出更新新購置方方案報設(shè)備處處。（2）由于于工藝流流程的變變化需新新增置的的設(shè)備，由由各生產(chǎn)產(chǎn)廠提出出新設(shè)備備購置申申請匯總總后報設(shè)設(shè)備處。

24、 （33）試驗驗設(shè)備和和檢測儀儀器等由由所屬單單位提出出申請上上報設(shè)備備處。（4）設(shè)備備購置需需進(jìn)行經(jīng)經(jīng)濟技術(shù)術(shù)論證，由由設(shè)備處處進(jìn)行選選型，上上報主管管廠長批批準(zhǔn)后方方可購置置（5）新設(shè)設(shè)備進(jìn)廠廠驗收，由由設(shè)備處處負(fù)責(zé)對對設(shè)備隨隨機文件件，（如如安裝圖圖樣、說說明書、裝裝箱單、合合格證等等）和設(shè)設(shè)備進(jìn)行行核實驗驗收。 （66）設(shè)備備處組織織新設(shè)備備的安裝裝調(diào)試后后由使用用單位進(jìn)進(jìn)行試運運行驗收收，對調(diào)調(diào)試狀況況進(jìn)行記記錄，并并填寫設(shè)設(shè)備驗收收記錄。3122自制設(shè)設(shè)備與設(shè)設(shè)備的技技術(shù)改造造。（1）自制制設(shè)備：由本單單位提出出具體方方案和圖圖紙資料料報設(shè)備處處，經(jīng)主主管廠長長批準(zhǔn)后后方可下下計劃

25、安安排生產(chǎn)產(chǎn)自制。（2）因生生產(chǎn)工藝藝上的特特殊要求求，需要要改變設(shè)設(shè)備原設(shè)設(shè)計結(jié)構(gòu)構(gòu)時，本本單位提提出改造造方案和和經(jīng)濟效效果分析析及完整整的技術(shù)術(shù)資料，一一般設(shè)備備經(jīng)設(shè)備備處同意意，精大大稀設(shè)備備報主管管廠長批批準(zhǔn)后Q/SD/GL-1033-20010AA方可進(jìn)行技技術(shù)改造造。（3）改造造完成后后，由設(shè)設(shè)備處組組織使用用部門進(jìn)進(jìn)行驗收收，填寫寫設(shè)備備驗收記記錄，參參加驗收收人員簽簽字。經(jīng)經(jīng)驗收合合格的設(shè)設(shè)備方可可移交使使用部門門使用。所所有技術(shù)術(shù)資料存存入設(shè)備備檔案，原原有結(jié)構(gòu)構(gòu)的零部部件由設(shè)設(shè)備所在在單位負(fù)負(fù)責(zé)保管管，待留留恢復(fù)使使用。32設(shè)備備的使用用與維護護保養(yǎng)。3211設(shè)備投投入使

26、用用期間，設(shè)備使用單位應(yīng)實行三級保養(yǎng)即：日常保養(yǎng)、一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)。（1）日常常保養(yǎng)：操作者者開車前前按交接接班制度度的內(nèi)容容，認(rèn)真真檢查設(shè)設(shè)備的各各系統(tǒng)，按按規(guī)定加加油、試試車后，方方可干活活，班中中嚴(yán)格遵遵守安全全技術(shù)操操作規(guī)程程，班后后認(rèn)真擦擦拭，并并做好導(dǎo)導(dǎo)軌面的的維護。（2）一級級保養(yǎng)（定定期保養(yǎng)養(yǎng)）：每每季操作作者按照照單臺設(shè)設(shè)備一級級保養(yǎng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)進(jìn)行一級級保養(yǎng)，達(dá)達(dá)到漆見見本色、鐵鐵見光、內(nèi)內(nèi)外清潔潔、油窗窗亮。（3）二級級保養(yǎng)（計計劃保養(yǎng)養(yǎng)）：由由生產(chǎn)廠廠設(shè)備員員擬出年年度二級級保養(yǎng)計計劃 ，按計劃組織專業(yè)人員實施二級保養(yǎng)。3222設(shè)備的的項修與與大修 （1）各單單位設(shè)備備

27、員每年年度末根根據(jù)本單單位設(shè)備備狀況，編編制設(shè)設(shè)備項修修或大修修計劃，經(jīng)經(jīng)本單位位主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，報設(shè)設(shè)備處備備案。需需項修或或大修的的設(shè)備，本本單位有有能力承承擔(dān)的可可自行安安排，無無能力承承擔(dān)的將將計劃報報生產(chǎn)部部協(xié)調(diào)解解決。 （2）設(shè)備備項修、大大修過程程中的零零部件質(zhì)質(zhì)量檢驗驗由負(fù)責(zé)責(zé)加工的的生產(chǎn)廠廠質(zhì)檢員員負(fù)責(zé)檢檢驗。設(shè)備項修、大大修的驗驗收由使使用單位位派專人人進(jìn)行驗驗收，驗驗收合格格后在設(shè)設(shè)備項修修、大修修驗收記記錄上上簽字，驗驗收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)按設(shè)設(shè)備項修修或大修修計劃要要求內(nèi)容容進(jìn)行。33 設(shè)設(shè)備檔案案管理3311設(shè)備檔檔案要按按各種設(shè)設(shè)備的機機型代號號進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)一編目目,建立立設(shè)備

28、備臺帳,做到內(nèi)內(nèi)容完整整、帳物物相符、底底數(shù)清楚楚。3322新進(jìn)設(shè)設(shè)備開箱箱驗收時時，由設(shè)設(shè)備室負(fù)負(fù)責(zé)收集集設(shè)備的的隨機文文件及圖圖樣，填填寫設(shè)設(shè)備驗收收記錄，并并保管存存檔。3333 設(shè)備備使用過過程中大大修、二二保、事事故處理理、精調(diào)調(diào)、項修修、技術(shù)術(shù)改造的的相關(guān)技技術(shù)資料料，由設(shè)設(shè)備處收收集存檔檔保管。Q/SD/GL-1033-20010AA34設(shè)備備封存3411閑置三三個月以以上的設(shè)設(shè)備，由由使用單單位原地地封存，并并填寫封封存申請請單報設(shè)設(shè)備處。3422封存的的設(shè)備應(yīng)應(yīng)切斷電電源、放放凈油箱箱中的存存油，擦擦拭干凈凈、涂油油防銹、貼貼紙防塵塵，保證證零部件件及隨機機附件的的完好。34

29、33封存設(shè)設(shè)備需用用時，由由使用單單位填寫寫啟封申申請報設(shè)設(shè)備處批批準(zhǔn)后方方可投入入使用，任任何人不不得私自自啟封。35報廢廢設(shè)備的的審批與與處理3511凡需報報廢的設(shè)設(shè)備，由由設(shè)備所所在各單單位設(shè)備備員提出出書面申申請，經(jīng)經(jīng)設(shè)備處處組織人人員鑒定定后由設(shè)設(shè)備所在在單位填填寫設(shè)設(shè)備報廢廢申請表表，經(jīng)經(jīng)單位主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字后后報主管管廠長審審批。3522設(shè)備備報廢申申請表一一式四份份，構(gòu)成成固定資資產(chǎn)的設(shè)設(shè)備，應(yīng)應(yīng)由主管管廠長審審批。3533凡報廢廢的設(shè)備備統(tǒng)一歸歸口于設(shè)設(shè)備處統(tǒng)統(tǒng)一處理理，任何何單位和和部門不不準(zhǔn)轉(zhuǎn)賣賣、外借借、租賃賃。4.設(shè)備事事故的處處理41事故故的定義義：凡設(shè)設(shè)備因非非正

30、常的的損壞，而而造成停停產(chǎn)或降降低性能能時，均均為設(shè)備備事故。42設(shè)備備事故的的分析處處理4211設(shè)備事事故發(fā)生生后，應(yīng)應(yīng)立即切切斷電源源、保護護現(xiàn)場、立立即逐級級上報。一一般事故故由事故故單位主主管負(fù)責(zé)責(zé)，組織織有關(guān)人人員根據(jù)據(jù)三不放放過原則則（即事事故原因因不清不不放過，事事故責(zé)任任者與群群眾未受受到教育育不放過過，沒有有防范措措施不放放過），進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場場調(diào)查分分析。重重大事故故由主管管廠長、設(shè)設(shè)備處組組織事故故單位、保保衛(wèi)、生生產(chǎn)、安安全部門門等有關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行分析析調(diào)查。4222發(fā)生事事故單位位負(fù)責(zé)人人應(yīng)根據(jù)據(jù)事故分分析結(jié)果果，在事事故發(fā)生生三日內(nèi)內(nèi)認(rèn)真填填寫設(shè)備備事故報報告單，報報送

31、設(shè)備備處簽注注處理意意見。4233對事故故責(zé)任者者按情節(jié)節(jié)輕重和和責(zé)任大大小分別別給予行行政處分分或經(jīng)濟濟賠償，責(zé)責(zé)任單位位拿出處處理意見見，逐級級上報審審批，觸觸犯法律律者要依依法制裁裁，對隱隱瞞不報報者加重重處理。對對設(shè)備的的一般事事故，本本單位要要查明原原因、分分清責(zé)任任、加強強教育或或給予適適當(dāng)?shù)慕?jīng)經(jīng)濟處罰罰。本制度由設(shè)設(shè)備處提提出產(chǎn)品質(zhì)量考考核辦法法 Q/SSD/GGL-220120010A 1、主題內(nèi)內(nèi)容與適適用范圍圍11本制制度對全全廠產(chǎn)品品質(zhì)量考考核作出出規(guī)定。12 本本制度適適用于全全廠產(chǎn)品品生產(chǎn)全全過程的的質(zhì)量考考核管理理。2總則為貫徹執(zhí)行行國務(wù)院院頒發(fā)的的工業(yè)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量

32、責(zé)任任條例和和國家機機械類頒頒發(fā)的國國家機械械工業(yè)委委員會產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量責(zé)任條條例實施施細(xì)則使使我廠產(chǎn)產(chǎn)品在開開發(fā)、設(shè)設(shè)計、準(zhǔn)準(zhǔn)備、采采購、制制造、檢檢驗、銷銷售整個個產(chǎn)品形形成過程程中的質(zhì)質(zhì)量得到到有效保保證，根根據(jù)我廠廠情況，特特制定產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量考核辦辦法以以使全體體職工切切實樹立立“質(zhì)量第第一”的觀念念，保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，確確保顧客客滿意，從從而提高高我廠的的經(jīng)濟效效益和社社會效益益。3產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任獎罰原原則31 對對于產(chǎn)品品在整個個形成過過程中，因因工作質(zhì)質(zhì)量問題題使產(chǎn)品品或零部部件，在在制件不不符合質(zhì)質(zhì)量特性性要求而而造成損損失時，按按照“三不放放過”原則處處理。即即：不查查出責(zé)任

33、任者不放放過，不不查清原原因不放放過，不不制定出出改進(jìn)措措施不放放過，并并對責(zé)任任者按損損失或事事故影響響程度予予以經(jīng)濟濟處罰。32 凡凡一次損損失價值值三千元元以下，廢廢品批量量較?。ㄒ灰话悴怀^100件，且且總價值值不超過過三千元元）經(jīng)采采取補救救措施后后不影響響生產(chǎn)計計劃進(jìn)度度者視為為一般質(zhì)質(zhì)量事故故。對一一般性質(zhì)質(zhì)量事故故分別按按廢品率率、回用用率進(jìn)行行考核，酌酌情扣罰罰責(zé)任者者當(dāng)月獎獎金，限限額不超超30%。（1）廢品品率每超超過規(guī)定定指標(biāo)的的10%，扣罰罰單位當(dāng)當(dāng)月獎金金的2%；（2）回用用率每超超過規(guī)定定指標(biāo)的的10%，扣罰罰單位當(dāng)當(dāng)月獎金金的1%；備注：該質(zhì)質(zhì)量罰則則同時適適

34、用于全全廠各部部門與個個人。 33計計算公式式（1）產(chǎn)品品質(zhì)量損損失價值值=該件累累計加工工成本+原才料料（毛坯坯件）成成本費-殘值（殘殘值按原原材料或或毛坯價價值的110%計計） 實實際數(shù)-計劃指指標(biāo)（2）廢品品率（回回用率）考考核數(shù)=1000% 計劃劃指標(biāo)34 凡凡一次質(zhì)質(zhì)量損失失在三千千元以上上，五千千元以下下者；在在一個月月內(nèi)連續(xù)續(xù)出現(xiàn)兩兩批以上上廢品質(zhì)質(zhì)量事故故者；嚴(yán)嚴(yán)重影響響生產(chǎn)或或施工進(jìn)進(jìn)度者；在用戶戶中造成成不良影影響者；皆視為為重大質(zhì)質(zhì)量事故故。Q/SD/GL-201120100A對造成重大大質(zhì)量事事故的責(zé)責(zé)任者，扣扣罰其當(dāng)當(dāng)月獎金金的500%至全全部，并并扣罰責(zé)責(zé)任單位位當(dāng)

35、月獎獎金的55%115%。 35凡凡一次質(zhì)質(zhì)量事故故損失價價值大于于五千元元，影響響商品合合同交貨貨期并造造成罰款款者；影影響優(yōu)質(zhì)質(zhì)產(chǎn)品稱稱號并造造成重大大社會影影響者；造成用用戶索賠賠達(dá)一萬萬元以上上者或因因質(zhì)量問問題造成成國家財財產(chǎn)與人人身生命命受到重重大損失失者；皆皆為特別別重大事事故。對對特別重重大質(zhì)量量事故責(zé)責(zé)任者扣扣罰其全全部獎金金直至220%工工資，并并免除責(zé)責(zé)任部門門50%1000%獎獎金，免免除有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)550%1000%獎金金，直至至按國家家有關(guān)法法規(guī)、條條例進(jìn)行行處罰。36凡由由設(shè)計、工工藝等技技術(shù)原因因造成的的質(zhì)量問問題及廢廢品損失失，其質(zhì)質(zhì)量問題題發(fā)生件件屬產(chǎn)品品鑒定

36、后后，工廠廠正常生生產(chǎn)達(dá)一一年以上上的產(chǎn)品品時，每每月不得得超過三三次，且且限于一一般質(zhì)量量事故內(nèi)內(nèi)。每超超一次，扣扣罰責(zé)任任部門當(dāng)當(dāng)月獎金金的2%。37 對對重大質(zhì)質(zhì)量事故故以上損損失的處處罰，其其扣罰工工資部分分由質(zhì)量量事故裁裁決部門門或主管管廠長按質(zhì)量事事故分級級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行裁決決后，出出具證明明或報告告，由財財務(wù)處進(jìn)進(jìn)行扣罰罰。4產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任的區(qū)分分41 因因圖紙與與技術(shù)數(shù)數(shù)據(jù)錯誤誤造成的的質(zhì)量問問題責(zé)任任屬設(shè)計計部門。42因工工藝文件件或方法法錯誤造造成的問問題責(zé)任任屬生產(chǎn)產(chǎn)廠技術(shù)術(shù)科，因因操作者者不執(zhí)行行正確的的工藝紀(jì)紀(jì)律造成成的問題題歸操作作者。43因錯錯料、混混料造成成的質(zhì)量

37、量問題責(zé)責(zé)任屬管管庫者或或檢驗人人員。44因未未進(jìn)行首首件檢查查而繼續(xù)續(xù)生產(chǎn)出出現(xiàn)的成成批廢品品責(zé)任屬屬操作者者，對未未進(jìn)行巡巡檢而造造成的廢廢品，專專檢人員員承擔(dān)550%責(zé)責(zé)任，對對因檢查查人員的的原因而而未做首首件檢查查造成的的批廢責(zé)責(zé)任屬專專檢人員員。45對上上工序轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)來的工工件，本本工序操操作者應(yīng)應(yīng)進(jìn)行檢檢查（互互檢），檢檢出的質(zhì)質(zhì)量問題題屬上工工序操作作者與檢檢查人員員，對未未進(jìn)行檢檢查而加加工后出出現(xiàn)的質(zhì)質(zhì)量問題題，屬該該工序操操作者。46符合合圖紙，但但無法裝裝配責(zé)任任屬設(shè)計計人員。工工藝文件件和工藝藝裝備不不能保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任屬主要要工藝人人員。47在生生產(chǎn)過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)

38、的磕、碰碰、劃、傷傷、臟等等表面質(zhì)質(zhì)量缺陷陷，責(zé)任任為被發(fā)發(fā)現(xiàn)工序序的操作作者。零零件在轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)序時和和入庫前前發(fā)現(xiàn)的的表面質(zhì)質(zhì)量缺陷陷，責(zé)任任屬搬運運工。裝裝配后發(fā)發(fā)現(xiàn)的缺缺陷責(zé)任任屬裝配配工，外外協(xié)件質(zhì)質(zhì)量問題題，責(zé)任任屬外協(xié)協(xié)件主管管協(xié)作部部門。Q/SD/GL-201120100A 48對對使用經(jīng)經(jīng)檢定修修理后的的計量器器具，在在檢測產(chǎn)產(chǎn)品時數(shù)數(shù)值誤差差，造成成的產(chǎn)品品質(zhì)量問問題，責(zé)責(zé)任屬計計量工。對對于使用用損壞或或不合格格的計量量器具，又又不及時時進(jìn)行檢檢定、修修理，由由于測量量誤差而而產(chǎn)生的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問題題，責(zé)任任屬操作作者或計計量器具具持有者者。49對在在庫存產(chǎn)產(chǎn)品出庫庫（或出出廠

39、）前前經(jīng)檢驗驗發(fā)現(xiàn)的的缺損、丟丟失等問問題，責(zé)責(zé)任歸保保管人員員。未經(jīng)經(jīng)檢驗或或無出廠廠合格證證而擅自自將產(chǎn)品品發(fā)運出出廠，出出現(xiàn)的質(zhì)質(zhì)量問題題屬生產(chǎn)產(chǎn)廠。經(jīng)檢驗合格格允許出出廠的產(chǎn)產(chǎn)品，其其間發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問問題由生生產(chǎn)廠質(zhì)質(zhì)檢科負(fù)負(fù)責(zé)。產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)運運前，發(fā)發(fā)運人員員應(yīng)進(jìn)行行外觀檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時通通知銷售售處。產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)運運到用戶戶出現(xiàn)的的缺、損損、丟失失等問題題，經(jīng)銷銷售處與與總工辦辦分析裁裁決后，由由被確定定的責(zé)任任單位負(fù)負(fù)責(zé)。410檢檢驗人員員對所檢檢驗過的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)，對檢檢驗記錄錄的真實實性、正正確性、完完整性負(fù)負(fù)責(zé)。5產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量爭議議的裁決決51因管管理工作作影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量

40、量，其責(zé)責(zé)任歸屬屬有爭議議時，可可參照工工廠有關(guān)關(guān)制度和和職責(zé)范范圍確定定，仍不不能解決決時，總總工辦與與質(zhì)管處處組織有有關(guān)部門門或人員員進(jìn)行裁裁決。52對產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)數(shù)據(jù)或或標(biāo)準(zhǔn)發(fā)發(fā)生爭議議時，由由總工辦辦進(jìn)行裁裁決。53對檢檢驗方法法或檢驗驗數(shù)據(jù)的的處理發(fā)發(fā)生爭議議時，由由質(zhì)管處處會同總總工辦進(jìn)進(jìn)行裁決決。 本制度由質(zhì)質(zhì)檢處提提出本制度由總總工辦批批準(zhǔn)質(zhì)量檢驗管管理制度度 Q/SD/GL-2022-20010AA1 主題內(nèi)內(nèi)容與適適用范圍圍11 本本制度對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗驗作出了了規(guī)定。12 本本制度適適用于各各生產(chǎn)廠廠的產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢驗。2 .采購購物資檢檢驗21 采采購物資資（原材材料

41、、外外購件、外外協(xié)件）進(jìn)進(jìn)廠，必必須由生生產(chǎn)廠專專職檢驗驗人員進(jìn)進(jìn)行檢驗驗和驗收收。未經(jīng)經(jīng)檢驗或或檢驗不不合格，一一律不得得投料入入庫。22 材材料需要要進(jìn)行復(fù)復(fù)驗或試試驗的，生生產(chǎn)廠應(yīng)應(yīng)協(xié)助做做好采樣樣或安排排試驗。23 檢檢驗人員員或庫管管人員要要對采購購物資作作好標(biāo)記記，同時時填寫進(jìn)進(jìn)貨檢驗驗記錄。.3 產(chǎn)品零零部件檢驗31 加加工操作作者要按按照“三按”進(jìn)行加加工，并并按照“三檢制制”原則作作好自檢檢、互檢檢和專檢檢。32 每每道工序序加工完完，要送送專職檢檢查員檢檢查，經(jīng)經(jīng)檢查不不合格，一一律不得得轉(zhuǎn)序或或入庫。33 檢檢查員要要按“三員”要求，在在班前、班班中和班班后作好好巡檢，并

42、并填寫“巡檢記記錄”，巡檢檢中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題，要及及時通知知技術(shù)人人員進(jìn)行行處理。34 對對于每班班各工序序、機臺臺生產(chǎn)的的第一個個零件，或或由于調(diào)調(diào)整設(shè)備備、工裝裝、更換換操作者者、改變變工藝及及更換產(chǎn)產(chǎn)品的第第一個零零件，必必須進(jìn)行行首件檢檢查，首首件檢查查合格、并并作好首首件檢驗驗合格標(biāo)標(biāo)記后，方方可進(jìn)行行加工。35 對對主要件件和關(guān)鍵鍵件，檢檢查員要要重點跟跟蹤檢驗驗，及時時填寫質(zhì)質(zhì)量檢驗驗記錄。4. 產(chǎn)品品出廠檢檢驗產(chǎn)品加工(組裝)完，具具備入庫庫或出廠廠，檢驗驗人員要要根據(jù)相相關(guān)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、圖圖樣、驗驗收技術(shù)術(shù)要求及及合同要要求，進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品最終檢檢驗或試試驗。經(jīng)經(jīng)檢驗合合格，或或授

43、權(quán)同同意讓步步放行接接收，由由生產(chǎn)廠廠專職檢檢查員填填寫最終終檢驗記記錄并開開具“合格證證”，按要要求備齊齊有關(guān)原原始資料料到質(zhì)管管處辦理理產(chǎn)品出出廠手續(xù)續(xù)。4不合格格品的處處理41采購購物資進(jìn)進(jìn)廠檢驗驗不合格格，檢驗驗人員要要及時通通知采購購人員辦辦理退貨貨，同時時填寫進(jìn)進(jìn)貨檢驗驗記錄。42 產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生生的不合合格品，檢檢查人員員要及時時通知生生產(chǎn)廠技技術(shù)人員員，由責(zé)責(zé)任者進(jìn)進(jìn)行返修修。Q/SD/GL-2022-20010AA不能返修的的要辦理理報廢手手續(xù)，將將廢品件件作出明明顯的標(biāo)標(biāo)記，并并進(jìn)行隔隔離。經(jīng)經(jīng)研究認(rèn)認(rèn)為可以以回用的的，要經(jīng)經(jīng)技術(shù)主主管部門門和質(zhì)管管處辦理理回用審審批手續(xù)續(xù)，并

44、對對該件作作出標(biāo)記記，按回回用品進(jìn)進(jìn)行流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。43 出出現(xiàn)重大大質(zhì)量責(zé)責(zé)任事故故，要及及時通知知質(zhì)管處處，不準(zhǔn)準(zhǔn)大事化化小或隱隱瞞不報報。由質(zhì)質(zhì)管處及及有關(guān)人人員召開開質(zhì)量分分析會，按按照“三不放放過”的原則則，找出出事故原原因，提提出整改改方案。5 檢查與與考核51 質(zhì)質(zhì)管處為為質(zhì)量檢檢驗的主主管部門門，負(fù)責(zé)責(zé)工廠產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗的的管理工工作。質(zhì)質(zhì)管處要要定期對對生產(chǎn)廠廠進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查，檢查的的重點是是：質(zhì)量量檢驗人人員的職職責(zé)是否否落實、質(zhì)質(zhì)量檢驗驗規(guī)程是是否按要要求執(zhí)行行、質(zhì)量考考核是否否實施、質(zhì)質(zhì)量記錄錄填寫是是否及時時、正確確、質(zhì)量量控制點點的控制制能力是是否滿足足等。52 每次

45、抽抽查的結(jié)結(jié)果由質(zhì)質(zhì)管處書書面上報報總工辦辦，并以以質(zhì)量通通報的形形式在全全廠進(jìn)行行通報。本制度由質(zhì)質(zhì)管處提提出本制度由總總工辦批批準(zhǔn)試驗室操作作規(guī)程 Q/SSD/GGL 2203-20010A1機械性性能試驗驗11拉壓壓（萬能能）材料料試驗機機1111試驗前前做好一一切準(zhǔn)備備工作和和檢查試試驗設(shè)備備是否正正常。1122根據(jù)試試驗的試試樣性質(zhì)質(zhì)，先估估計所用用的負(fù)荷荷范圍，選選擇適當(dāng)當(dāng)?shù)捻来a碼和刻度度盤，（ZZDM-30試試驗機要要調(diào)節(jié)緩緩沖調(diào)節(jié)節(jié)閥與負(fù)負(fù)荷相應(yīng)應(yīng)的位置置）。1133根據(jù)試試樣尺寸寸和試驗驗的性質(zhì)質(zhì)，選擇擇并裝上上適當(dāng)?shù)牡膴A具或或附件。1144試驗前前，首先先將油缸缸升起220

46、-330厘米米，在機機器開動動中，將將指針對對準(zhǔn)零點點，將平平衡錘刻刻線對準(zhǔn)準(zhǔn)機器上上的刻線線。1155做有危危險的試試驗時（如如鋼絲繩繩、鏈條條、彈簧簧等），試試驗樣品品四周必必須裝好好防護擋擋板。1166做有氧氧化鐵皮皮的試樣樣時（如如鋼板、螺螺紋鋼等等）下夾夾頭必須須用遮板板遮住。1177在試驗驗機上做做脈動試試驗時，必必須按說說明書中中規(guī)定進(jìn)進(jìn)行。1188試驗完完畢后，必必需將油油缸中的的油放回回儲油箱箱并取下下荷重。2沖擊試試驗機21把升升降機升升起用爪爪子卡住住棘輪，將將錘升起起時，應(yīng)應(yīng)注意不不能用手手拉擺架架，必須須將保險險裝置上上好，以以免發(fā)生生事故。22試驗驗前要將將繩閘錘錘

47、托起，用用另一手手將繩閘閘下拉一一些，使使繩閘在在沖擊時時，不是是拉緊狀狀態(tài)。23試驗驗前應(yīng)全全部檢查查一下各各機構(gòu)是是否正常常，擺錘錘運動范范圍不得得有障礙礙，以免免發(fā)生事事故。24在做做高速鋼鋼以及類類似此種種性能的的鋼材沖沖擊試驗驗時，必必須備有有安全防防護罩。3金相實實驗 31酸蝕蝕3111工作前前必須穿穿戴好防防護用品品。3122酸蝕前前必須打打開通風(fēng)風(fēng)設(shè)備，用用具要良良好。3133酸蝕前前要仔細(xì)細(xì)檢查電電源、開開關(guān)、電電路是否否良好，如如發(fā)現(xiàn)有有損壞不不正常處處，應(yīng)找找修理人人員修理理。3144配酸時時只能將將酸慢慢慢地倒入入水中，不不得將水水倒入酸酸中。3155試樣應(yīng)應(yīng)輕輕放放入

48、酸槽槽中，避避免酸液液濺出灼灼傷。3166工作完完畢必須須把一切切試驗用用具用水水沖洗干干凈，擦擦凈工作作地面的的酸液，關(guān)關(guān)好通風(fēng)風(fēng)設(shè)備。Q/SD/GL 2033-20110A32微觀觀檢驗3211進(jìn)入顯顯微鏡室室，必須須在門外外換上拖拖鞋才能能進(jìn)入。3222在工作作前要詳詳細(xì)檢查查所用的的工具、設(shè)設(shè)備、儀儀器、電電源、開開關(guān)及線線路是否否安全可可靠。3233操作顯顯微鏡時時，手和和試樣必必須清潔潔，調(diào)節(jié)節(jié)焦距時時，禁止止試樣和和鏡頭相相碰。3244調(diào)換鏡鏡頭或工工作完畢畢，應(yīng)將將鏡頭放放入盒內(nèi)內(nèi)。3255工作完完畢，切切斷電源源。本制度由質(zhì)質(zhì)管處起起草本制度由總總工辦批批準(zhǔn)化驗室操作作規(guī)程

49、Q/SSD/GGL 2044-20110A使用電器設(shè)設(shè)備安全全操作規(guī)規(guī)則11在使使用電氣氣設(shè)備時時，必須須事先檢檢查開關(guān)關(guān)、電機機、以及及機械設(shè)設(shè)備各部部分是否否安置妥妥當(dāng)，并并有良好好的接地地。12開始始工作或或停止工工作時，必必須將開開關(guān)扣嚴(yán)嚴(yán)和拉下下。13電氣氣開關(guān)箱箱內(nèi)，不不準(zhǔn)放任任何物品品。14嚴(yán)禁禁用導(dǎo)電電器具去去洗掃電電器和用用濕布擦擦洗電器器。15定碳碳定硫電電爐兩端端應(yīng)設(shè)安安全罩。安安全罩嚴(yán)嚴(yán)禁隨意意拆掉，以以免發(fā)生生觸電事事故。16嚴(yán)禁禁濕手合合開關(guān)或或接觸電電器設(shè)備備。2使用毒毒品操作作規(guī)則21凡能能產(chǎn)生有有毒氣體體和刺激激性氣體體的操作作，應(yīng)在在通風(fēng)柜柜內(nèi)進(jìn)行行。22進(jìn)

50、行行有毒物物質(zhì)的試試驗時，必必須穿工工作服、戴戴口罩或或面罩、手手套，實實驗后要要洗手，試試驗中禁禁止飲食食、吸煙煙。23所有有使用過過含毒物物的溶液液，必須須由該試試驗的工工作人員員做一定定安全處處置符合合排放標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)后，再再倒入下下水池，然然后仔細(xì)細(xì)洗凈儀儀器和工工作地點點。24工作作人員手手、臉、皮皮膚有破破裂時，不不許進(jìn)行行有毒、有有害物質(zhì)質(zhì)操作。 25處理理無名藥藥品，不不許用口口嘗，如如嗅其味味時，可可用手掌掌在藥品品表面上上空向臉臉扇動嗅嗅之。26有毒毒液體、生生產(chǎn)污水水或其它它腐蝕強強烈的液液體在取取樣吸取取時，不不許用口口吸取，只只能用抽抽氣管吸吸取。3使用強強酸、強強堿及腐腐

51、蝕劑安安全操作作規(guī)程31搬運運和使用用腐蝕性性藥品，如如強酸、強強堿及溴溴等，要要戴橡皮皮手套、圍圍裙、眼眼鏡穿膠鞋。32移注注酸堿液液時，要要用虹吸吸管，不不要用漏漏斗，以以防酸、堿堿液傾出出。33酸堿堿或其它它苛性液液體，禁禁止用嘴嘴直接吸吸取，如如無吸氣氣器可用用量筒量量取。34在稀稀釋酸尤尤其是硫硫酸時，應(yīng)應(yīng)一面攪攪拌冷水水，一面面將酸注注入，禁禁止將水水注入酸酸內(nèi)。35拿取取堿金屬屬及其氫氫氧化物物和氧化化物時，必必須用攝攝子夾取取或用磁磁匙采取取。36廢酸酸、廢堿堿必須倒倒在專門門的容器器內(nèi)。容容器應(yīng)放放在安全全地方。37如腐腐蝕性物物質(zhì)觸到到皮膚上上時，應(yīng)應(yīng)立即用用水大量量沖洗。

52、4使用易易燃品安安全規(guī)則則41不許許將易燃燃的物質(zhì)質(zhì)放置在在明火附附近和試試驗地區(qū)區(qū)附近。Q/SD/GL2044-20110A42使用用蒸餾或或升華時時，對易易燃的物物質(zhì)應(yīng)注注意：（1）不許許用明火火加熱，如如加熱可可用水（油油）浴器器、電熱熱板或電電砂浴，周周圍也不不應(yīng)有明明火；（2）試驗驗儀器應(yīng)應(yīng)嚴(yán)密不不漏氣；（3）在蒸蒸鎦裝置置下面，應(yīng)應(yīng)有一金金屬試盤盤；（4）工作作地點應(yīng)應(yīng)有良好好的通風(fēng)風(fēng)。43當(dāng)加加熱、蒸蒸鎦及其其它有關(guān)關(guān)用火的的工作時時，要有有專人負(fù)負(fù)責(zé)管理理，不許許隨便離離開，用用完后即即關(guān)掉熱熱源。44可燃燃的尤其其是易揮揮發(fā)的可可燃物，應(yīng)應(yīng)存放在在密閉的的容器中中，不許許用無

53、蓋蓋的開口口容器貯貯存。45易燃燃的物質(zhì)質(zhì)有：（11）醇類類（2）醚醚類（33）丙酮酮（4）苯苯（5）酚酚（6）汽汽油（77）二硫硫化碳（88）磷（99）碳化化鈣。5使用易易燃品安安全規(guī)程程51使用用氧氣時時應(yīng)注意意5111不能使使氧氣瓶瓶受碰撞撞或沖擊擊；不許許用人背背或在地地下滾動動辦法運運氣瓶；立著使用應(yīng)有固固定措施施；開氣氣時氣嘴嘴不能對對人。5122氧氣瓶瓶不能放放在電爐爐、暖氣氣附近，不不能放在在強烈日日光照射射的地方方，禁止止在氧氣氣瓶旁抽抽煙。5133氧氣瓶瓶必須有有減壓閥閥門才能能使用。5144氧氣瓶瓶、氧氣氣表及導(dǎo)導(dǎo)管禁止止與油類類物質(zhì)接接觸。52有爆爆炸危險險性的藥藥品（

54、過過氧化鈉鈉、過氧氧化氫、濃濃高氯酸酸等），在在化驗室室內(nèi)只許許放一小小部分，并并應(yīng)保存存在干燥燥陰涼的的地方。53禁止止?jié)饬蛩崴岷徒Y(jié)晶晶狀高錳錳酸鉀接接觸。54禁止止和有機機物一起起研磨氯氯酸鉀。55禁止止和有機機物一起起研磨硝硝鹽。有有機物不不得和濃濃硝酸一一起混合合及加熱熱。56使用用乙醚，首首先應(yīng)按按下列方方法檢查查過氧化化醚是否否存在，取取10毫毫升乙醚醚與試管管中，加加入新配配制的110%碘碘化鉀溶溶液一毫毫升，搖搖勻后放放置一分分鐘，如如乙醚層層顯黃色色，則不不能用此此乙醚。本制度由質(zhì)質(zhì)管處提提出本制度由總總工辦批批準(zhǔn)檢驗文件管管理制度度 Q/SD/GL-2055-20010A1

55、 主題內(nèi)內(nèi)容與適適用范圍圍11本制制度對產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗文件的的編制、復(fù)復(fù)制、發(fā)發(fā)放及使使用保管管等管理理進(jìn)行了了規(guī)定。12本制制度適用用于本廠廠正式產(chǎn)產(chǎn)品與各各生產(chǎn)廠廠零活所所使用的的檢驗文文件管理理.。2檢驗文文件的編編制21我廠廠正式產(chǎn)產(chǎn)品的檢檢驗文件件，根據(jù)據(jù)圖樣、工工藝方案案、試驗驗大綱、主主要件清清單及合合同、技技術(shù)協(xié)議議書等技技術(shù)性文文件，由由質(zhì)管處處技術(shù)室室統(tǒng)一編編制。22 檢檢驗文件件包括：“進(jìn)貨檢檢驗記錄錄”、“主要件件檢驗記記錄”和“產(chǎn)品出出廠檢驗驗記錄”等。23 檢檢驗文件件編制后后要嚴(yán)格格遵守“編制、審審核、批批準(zhǔn)”的簽字規(guī)定定。24 檢檢驗文件件由描圖圖室復(fù)制制后，質(zhì)質(zhì)

56、管處資資料室領(lǐng)領(lǐng)取、保保管及發(fā)發(fā)放。25 生生產(chǎn)廠專專職檢查查員在投投產(chǎn)前到到質(zhì)管處處領(lǐng)取檢檢驗文件件，要妥妥善保存存，避免免丟失或或污損。26 對對生產(chǎn)廠廠自攬零零活，上上述檢驗驗文件由由生產(chǎn)廠廠自行編編制，質(zhì)質(zhì)管處審審核后，按按本廠產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行管理和和控制。3、 檢檢驗文件件的填寫寫記錄31 檢檢驗文件件必須由由生產(chǎn)廠廠專職檢檢驗人員員填寫和和記錄32 檢檢驗記錄錄的填寫寫要求準(zhǔn)準(zhǔn)確、清清晰、規(guī)規(guī)范、真真實、可可靠、完完整、齊齊全。33 記記錄要求求用鋼筆筆填寫，字字跡清楚楚，不許許涂改，必必須要涂涂改時，對對涂改處處加蓋自自己的檢檢查章。34 檢檢驗記錄錄要妥善善保存，避避免丟失失或污損

57、損。4 回收與與歸檔41 產(chǎn)產(chǎn)品最終終檢驗合合格，由由檢驗人人員收集集齊全各各種檢驗驗記錄、試試驗記錄錄及報告告、其它它原始資料和和記錄（包包括供方方的合格格證、質(zhì)質(zhì)量證明明書等質(zhì)質(zhì)量證明明文件），交交送質(zhì)管管處技術(shù)術(shù)室。 42 質(zhì)質(zhì)管處技技術(shù)室對對生產(chǎn)廠廠送交的的記錄、報報告進(jìn)行行審查核核實，對對符合要要求的質(zhì)質(zhì)量檢驗驗記錄，辦辦理出廠廠合格證證、質(zhì)量量證明書書、使用用說明書書、備件件清單及及圖樣等等出廠技技術(shù)文件件。43 歸歸檔的檢檢驗文件件和原始始記錄，原原則上不不能借閱閱，必須須借閱的的經(jīng)主管管部門同同意，可可現(xiàn)場翻翻閱，不不得帶出出。44 任任何人不不得對各各種檢驗驗原始記記錄或原原

58、始報告告進(jìn)行修修改。本制度由質(zhì)質(zhì)管處提提出本制度由總總工辦批批準(zhǔn)計量管理制制度 Q/SD/GL2066-20110A1、總則11計量量工作的的根本任任務(wù)是保保證標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)計量單單位的統(tǒng)統(tǒng)一和量量值的準(zhǔn)準(zhǔn)確一致致。12計量量工作是是工廠經(jīng)經(jīng)營活動動的一個個重要組組成部分分，對保保證產(chǎn)品品質(zhì)量、節(jié)節(jié)約能源源、加強強經(jīng)濟核核算、提提高經(jīng)濟濟效益有有著重要要作用。13為進(jìn)進(jìn)一步加加強工廠廠的計量量工作，貫貫徹執(zhí)行行國家有有關(guān)計量量工作的的法令、法法規(guī)，特特制定本本制度。2、組織領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和機機構(gòu)職責(zé)責(zé)21計量量工作由由工廠技技術(shù)副廠廠長（總總工程師師）主抓抓，對工工廠計量量工作進(jìn)進(jìn)行決策策，組織織實施檢檢查計

59、量量工作。22本廠廠計量室室在技術(shù)術(shù)副廠長長（總工工程師）的的領(lǐng)導(dǎo)下下，負(fù)責(zé)責(zé)統(tǒng)一管管理全廠廠計量工工作，受受上級主主管部門門和計量量管理部部門的業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)導(dǎo)和監(jiān)督督檢查。23計量量室是統(tǒng)統(tǒng)管全廠廠計量工工作的職職能部門門與各生生產(chǎn)廠計計量兼管管人員，形形成全廠廠計量管管理體系系。24計量量室和專專職計量量人員應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格履履行本職職崗位的的職責(zé)，認(rèn)認(rèn)真、熱熱情服務(wù)務(wù)，嚴(yán)格格執(zhí)行計計量的法法制規(guī)定定，保證證計量工工作滿足足工廠需需要。25計量量室的主主要職能能2511貫徹執(zhí)執(zhí)行國家家計量法法和上級級有關(guān)的的國家法法令、政政策等規(guī)規(guī)定，制制定本企企業(yè)計量量管理制制度和計計量發(fā)展展規(guī)劃，建建立計量量管

60、理體體系。2522建立本本廠所需需計量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)器具具，保證證量值傳傳遞準(zhǔn)確確可靠。2533統(tǒng)一管管理計量量器具和和計量設(shè)設(shè)備。計計量設(shè)備備應(yīng)按期期鑒定并并保證在在有效期期內(nèi)。2544負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督各級級動力量量、物資資量的計計量數(shù)據(jù)據(jù)，開展展計量檢檢測。2555對各生生產(chǎn)廠、部部門的計計量工作作進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督指導(dǎo)導(dǎo)實行經(jīng)經(jīng)濟責(zé)任任制考核核。3、計量檢檢測和量量值傳遞遞。31為了了充分發(fā)發(fā)揮計量量工作的的作用，凡凡重點科科研項目目、新產(chǎn)產(chǎn)品試制制、鑒定定產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量分析析、生產(chǎn)產(chǎn)工藝改改革、能能源管理理都要有有計量人人員參加加，研究究解決其其中的計計量測試試技術(shù)問問題。32為確確保提供供充分的的、可靠靠的依