倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

1、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度倉(cāng)位規(guī)劃管理辦法（）倉(cāng)位位規(guī)劃要要因分析析堆疊方式 面積配配置 棧儲(chǔ)工具 有效面面積計(jì)算算供料方式 公共設(shè)設(shè)施規(guī)劃劃材料特性包裝類別 倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)總面面積 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)規(guī)劃 材料料編號(hào) 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)形態(tài)品名規(guī)格 基基準(zhǔn)數(shù)量量 單位堆堆疊量 收發(fā)頻頻率進(jìn)廠日期 供料料對(duì)象 儲(chǔ)存說(shuō)說(shuō)明 料位設(shè)設(shè)定及編編號(hào)料品標(biāo)示 料位位設(shè)定（二）倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)規(guī)劃實(shí)實(shí)務(wù)說(shuō)明明面積配置倉(cāng)儲(chǔ)總面積積公共設(shè)施規(guī)規(guī)劃有效面積計(jì)計(jì)算按材料基準(zhǔn)準(zhǔn)存量及及容量所所需用的的倉(cāng)位，依依供料對(duì)對(duì)象卸儲(chǔ)儲(chǔ)便捷性性，投配配適用的的儲(chǔ)存面面積依倉(cāng)儲(chǔ)結(jié)構(gòu)構(gòu)，支柱柱，樓梯梯，走道道，辦公公場(chǎng)所等等倉(cāng)庫(kù)總面積積扣除公公共設(shè)施施估用面面積為可可用倉(cāng)容容料位設(shè)定

2、基準(zhǔn)存量收發(fā)頻率料位設(shè)定與與編號(hào)存量高者可可雙通路路配置，存存量低及及零星材材料用儲(chǔ)儲(chǔ)柜倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)為宜，重重量輕者者可架高高儲(chǔ)存收發(fā)頻繁的的材料，應(yīng)應(yīng)考慮進(jìn)進(jìn)出倉(cāng)裝裝卸便捷捷因素倉(cāng)庫(kù)代號(hào)統(tǒng)統(tǒng)一以AABC順序序設(shè)定，料料位編訂訂，料位位編號(hào)原則： 料位位流水編編號(hào)由左左 右 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)別堆疊方式包裝類別材料特性供料方式棧儲(chǔ)工具依53加侖侖鐵桶裝裝，5加侖鐵桶桶裝，紙紙桶裝，紙紙盒裝、支支裝分設(shè)設(shè)堆疊棧棧底數(shù)與與棧高層層次對(duì)耐壓性差差的材料料宜設(shè)定定層況以以及承受受的重量量依供料工具具，堆高高機(jī)，油油壓拖機(jī)機(jī)車(chē)或手手拉車(chē)設(shè)設(shè)定堆疊疊方式依包裝類別別、材料料特性、供供料方式式選定木木棧板，鐵鐵架或儲(chǔ)儲(chǔ)柜等料

3、品標(biāo)示材料編號(hào)單位堆疊量量?jī)?chǔ)存說(shuō)明依請(qǐng)購(gòu)單填填證材料料編號(hào)，品品名、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量，入入廠日期期，并以以月份顏顏色加以以區(qū)分標(biāo)標(biāo)示標(biāo)示每一位位置的最最大容量量合格（綠色色）特殊殊（黃色色）退貨貨（紅色色） 進(jìn)料驗(yàn)收管管理辦法法本公司對(duì)物物料的驗(yàn)驗(yàn)收及入入庫(kù)均以以本辦法法作業(yè)待收料物料管理收收料人員員于接到到采購(gòu)部部轉(zhuǎn)來(lái)已已核準(zhǔn)的的“采購(gòu)單單”時(shí)，按按供應(yīng)商商、料物物別及交交貨日期期分別依依序排列列存檔，并并于交貨貨前安排排存放的的庫(kù)位以以利收料料作業(yè)。收收料（一）內(nèi)購(gòu)購(gòu)收料1.材料進(jìn)進(jìn)場(chǎng)后，收收料人員員必徐依依“采購(gòu)單單”的內(nèi)容容，并核核對(duì)供應(yīng)應(yīng)商送來(lái)來(lái)的物料料名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量和送送貨單及

4、及發(fā)票并并清點(diǎn)數(shù)數(shù)量無(wú)誤誤后，將將到貨日日期及實(shí)實(shí)收數(shù)量量填記于于“請(qǐng)購(gòu)單單”，辦理理收料。2.如發(fā)覺(jué)覺(jué)反送來(lái)來(lái)的材料料與“采購(gòu)單單”上反核核準(zhǔn)的內(nèi)內(nèi)容不符符時(shí)，應(yīng)應(yīng)即時(shí)通通知采購(gòu)購(gòu)處理，并并通知主主管，原原則上非非“采購(gòu)單單”上所核核準(zhǔn)的材材料不予予接受，如如采購(gòu)部部門(mén)要求求收下該該等材料料時(shí)，收收料人員員應(yīng)告知知主管，并并于單據(jù)據(jù)上注明明實(shí)際收收料狀況況，并會(huì)會(huì)簽采購(gòu)購(gòu)部門(mén)。（二）外購(gòu)購(gòu)材料1.材料進(jìn)進(jìn)場(chǎng)后，物物料管理理收料人人員即會(huì)會(huì)同檢驗(yàn)驗(yàn)單位依依“裝箱單單”及“采購(gòu)單單”開(kāi)柜（箱箱）核對(duì)對(duì)材料名名稱、規(guī)規(guī)格并清清點(diǎn)數(shù)量量，并將將到貨日日期及實(shí)實(shí)收數(shù)量量填于“采購(gòu)單單”。2.開(kāi)柜（箱箱

5、）后，如如發(fā)覺(jué)所所裝載的的材料與與“裝箱單單”或“采購(gòu)單單”所記載載的內(nèi)容容不同時(shí)時(shí)，通知知辦理進(jìn)進(jìn)口人員員及采購(gòu)購(gòu)部門(mén)處處理。3.其發(fā)覺(jué)覺(jué)所裝載載的物料料有傾覆覆、破損損、變質(zhì)質(zhì)、受潮潮等異異常時(shí)，經(jīng)經(jīng)初步計(jì)計(jì)算損失失將超過(guò)過(guò)五千元元以上者者（含），收收料人員員即時(shí)通通知采購(gòu)購(gòu)人員聯(lián)聯(lián)絡(luò)公證證行前來(lái)來(lái)公證或或通知代代理商前前來(lái)處理理，并盡盡可能維維持異狀狀態(tài)以利利公證作作業(yè)，如如未超過(guò)過(guò)五千元元者，則則以實(shí)際際的數(shù)量量辦理收收料，并并于“采購(gòu)單單”上注明明損失數(shù)數(shù)量及情情況。4.對(duì)于由由公證或或代理商商確認(rèn)后后，物料料管理收收料人員員開(kāi)立“索賠處處理單”呈主管管核示后后， 送送會(huì)計(jì)部部門(mén)及采

6、采購(gòu)部門(mén)門(mén)督促辦辦理。 第四四條 材料待待驗(yàn) 進(jìn)廠廠待驗(yàn)的的材料，必必須于物物品的外外包裝上上貼材料料標(biāo)簽并并詳細(xì)注注明料號(hào)號(hào)、品名名規(guī)格、數(shù)數(shù)量及入入廠日期期，且與與已檢驗(yàn)驗(yàn)者分開(kāi)開(kāi)存儲(chǔ)，并并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)區(qū)”以為區(qū)區(qū)分，收收料后，收收料人員員應(yīng)將每每日所收收料品匯匯總填入入“進(jìn)貨日日?qǐng)?bào)表”以為入入帳消單單的依據(jù)據(jù)。第五條 超交處處理交貨數(shù)量超超過(guò)“訂購(gòu)量量”部分應(yīng)應(yīng)予退回回，但屬屬買(mǎi)賣(mài)慣慣例，以以重量或或長(zhǎng)度計(jì)計(jì)算的材材料，其其超交量量在3%（含）以以下，由由物料管管理部門(mén)門(mén)于收料料時(shí)，在在備攔注注明超交交數(shù)量，經(jīng)經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部部門(mén)主管管（含科科長(zhǎng)）同同意后，始始得收料料，并通通知采購(gòu)購(gòu)人員。第六

7、條 短交處處理交貨數(shù)量未未達(dá)訂購(gòu)購(gòu)數(shù)量時(shí)時(shí)，以補(bǔ)補(bǔ)足為原原則，但但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門(mén)主主管（科科長(zhǎng)含）同同意者，得得免補(bǔ)交交，知交交如需補(bǔ)補(bǔ)足時(shí)物物料管理理部門(mén)應(yīng)應(yīng)通知采采購(gòu)部門(mén)門(mén)聯(lián)絡(luò)供供應(yīng)商處處理。第七套 急用品品收料緊急材料于于廠商交交貨時(shí)，若若物料管管理部門(mén)門(mén)尚未收收到“請(qǐng)購(gòu)單單”時(shí)，收收料人員員應(yīng)先洽洽詢采購(gòu)購(gòu)部門(mén)，確確認(rèn)無(wú)誤誤后，始始得依收收料作業(yè)業(yè)辦理。第八條 材料驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范范為利于材料料檢驗(yàn)收收料的作作業(yè)，質(zhì)質(zhì)量管理理部門(mén)應(yīng)應(yīng)就材料料重要性性及特性性等，適適時(shí)招進(jìn)進(jìn)使用部部門(mén)及其其他有關(guān)關(guān)部門(mén)，依依所需的的材料質(zhì)質(zhì)量研訂訂“材料驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范范”，呈總總經(jīng)理核核準(zhǔn)后公公布實(shí)施施，以為為采購(gòu)

8、及及驗(yàn)收的的依據(jù)。第九條 材料檢檢驗(yàn)結(jié)果果的處理理（一） 檢檢驗(yàn)合格格的材料料，檢驗(yàn)驗(yàn)人員于于外包裝裝上貼合合格標(biāo)簽簽，以示示區(qū)別，物物料管理理人員再再將合格品入入庫(kù)定位位。（二）不合合驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的材材料，檢檢驗(yàn)人員員于物品品包裝貼貼不合格格的標(biāo)簽簽，并于于“材料檢檢驗(yàn)報(bào)告告表”上注明明不良原原因，經(jīng)經(jīng)主管核核示處理理對(duì)策并并轉(zhuǎn)采購(gòu)購(gòu)部門(mén)處處理及通通知請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單位，再再送回物物料管理理科管理理憑以辦辦理退貨貨如特采采時(shí)則辦辦理收料料。第十章 退貨作作業(yè)對(duì)于檢驗(yàn)不不合格的的材料退退貨時(shí)，應(yīng)應(yīng)開(kāi)立“材料交交運(yùn)單”并檢附附有關(guān)的的“材料檢檢驗(yàn)報(bào)告告表”呈主管管簽認(rèn)后后，憑以以異常材材料出廠廠。第十一條

9、 實(shí)施施與修正正本辦法呈總總經(jīng)理核核準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施，修修訂時(shí)亦亦同。三 收料作作業(yè)管理理辦法（一）進(jìn)料料作業(yè)流流程使用說(shuō)明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗(yàn)收單5聯(lián)聯(lián)訂單帳卡1張物料入廠檢檢驗(yàn)表11張進(jìn)料料檢驗(yàn)規(guī)規(guī)格表11張供應(yīng)商廠商填寫(xiě)驗(yàn)驗(yàn)收單一一式五聯(lián)聯(lián)點(diǎn)，收2.1送至至?xí)捍鎱^(qū)區(qū)，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)核對(duì)訂訂單及點(diǎn)點(diǎn)收2.2若數(shù)數(shù)量正確確于驗(yàn)收收單上簽簽收2.3銷訂訂單檔，編編號(hào)登入入進(jìn)貨日日?qǐng)?bào)表2.4驗(yàn)收收單：第第四聯(lián)廠廠商存底底余送質(zhì)質(zhì)管 33. 檢驗(yàn)驗(yàn) 3.1質(zhì)管管依進(jìn)料料檢驗(yàn)規(guī)規(guī)格表抽抽驗(yàn) 3.2 進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)格表表：質(zhì)管管自存 44. 記錄錄 4.1抽驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果記記于物料料入廠檢檢驗(yàn)表 物料料入廠檢檢驗(yàn)表：質(zhì)管

10、自自存允收簽章貼綠色允收收票簽驗(yàn)收單：第第一聯(lián)質(zhì)質(zhì)管 第第二聯(lián)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù) 第第三聯(lián)會(huì)會(huì)計(jì) 第第五聯(lián)采采購(gòu)4.4采購(gòu)購(gòu)銷訂單單檔5 入庫(kù)5.1原物物料入庫(kù)庫(kù)，記入入帳卡5.2入電電腦庫(kù)存存帳5.3核對(duì)對(duì)發(fā)票無(wú)無(wú)誤后，匯匯總送會(huì)會(huì)計(jì) （二）委托托外加工工進(jìn)料作作業(yè)流程程使用說(shuō)明：使用表單 物料入入廠檢驗(yàn)驗(yàn)表1張張 進(jìn)料檢檢驗(yàn)規(guī)格格表1張張 委外加加工單協(xié)作廠廠商填寫(xiě)驗(yàn)驗(yàn)收單一一式五聯(lián)聯(lián)（含發(fā)發(fā)票）點(diǎn)收送到暫存區(qū)區(qū)，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)核對(duì)訂訂單及點(diǎn)點(diǎn)收若數(shù)量正確確于驗(yàn)收收單上簽簽收銷訂單檔，編編號(hào)登入入進(jìn)貨日日?qǐng)?bào)表驗(yàn)收單：第第四聯(lián)廠廠商存底底余送質(zhì)質(zhì)管檢驗(yàn)質(zhì)管依進(jìn)料料檢驗(yàn)規(guī)規(guī)格表抽抽驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)規(guī)格表：質(zhì)管自自存記

11、錄抽驗(yàn)結(jié)果記記于物料料入廠檢檢驗(yàn)表物料入廠檢檢驗(yàn)表：質(zhì)管自自存允收簽章貼綠色允收收票簽驗(yàn)收單：第第一聯(lián)質(zhì)質(zhì)管送生生管第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)第三聯(lián)會(huì)計(jì)計(jì)第五聯(lián)采購(gòu)購(gòu)采購(gòu)銷訂單單檔生管銷委外外加工單單入庫(kù) 半成品入庫(kù)庫(kù)核對(duì)發(fā)票無(wú)無(wú)誤后，匯匯總送會(huì)會(huì)計(jì)退料作業(yè)流流程使用說(shuō)明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗(yàn)收單5聯(lián)聯(lián)訂購(gòu)單單帳卡1張物料入廠檢檢驗(yàn)表11張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)規(guī)格表11張物料退貨通通知單44聯(lián)供應(yīng)商廠商填寫(xiě)驗(yàn)驗(yàn)收單一一式5聯(lián)聯(lián)點(diǎn)收送至?xí)捍鎱^(qū)區(qū)，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)核對(duì)訂訂單及點(diǎn)點(diǎn)收若數(shù)量正確確于驗(yàn)收收單上簽簽收驗(yàn)收單：第第四聯(lián)廠廠商存底底余送質(zhì)質(zhì)管 銷訂單檔，編編號(hào)登入入進(jìn)貨日日?qǐng)?bào)表檢驗(yàn)質(zhì)管依進(jìn)料料檢驗(yàn)規(guī)規(guī)格表抽抽驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)規(guī)格表

12、：質(zhì)管自自存記錄 抽驗(yàn)結(jié)果記記于物料料入廠檢檢驗(yàn)表物料入廠檢檢驗(yàn)表：質(zhì)管自自存判定拒收開(kāi)物料退貨貨通知單單一式五五聯(lián)貼黃色拒收收標(biāo)簽送科長(zhǎng)簽章章 驗(yàn)收收單：第第一聯(lián)質(zhì)質(zhì)管第二二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)庫(kù) 第三聯(lián)聯(lián)會(huì)計(jì)（作作廢） 第五聯(lián)聯(lián)采購(gòu) 物料料退貨通通知單 第一聯(lián)聯(lián)采購(gòu) 第二聯(lián)聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 第三聯(lián)聯(lián)生管 第四聯(lián)聯(lián)供應(yīng)商商采購(gòu)聯(lián)絡(luò)廠廠商取回回物料退退貨通知知單（FFax或或郵寄） 5 退退回 (11) 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)據(jù)驗(yàn)收單單于進(jìn)貨貨日?qǐng)?bào)表表注銷進(jìn)進(jìn)料 （2）廠廠商點(diǎn)收收 （3）廠廠商簽收收 （4）領(lǐng)領(lǐng)回(四)委托托加工退退料作業(yè)業(yè)流程使用說(shuō)明：使用表單 發(fā)發(fā)票 驗(yàn)驗(yàn)收單55聯(lián)訂購(gòu)購(gòu)單 帳帳卡1張張 物物料入廠廠檢驗(yàn)表

13、表1張 進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)格表表1張 物物料退貨貨通知單單4聯(lián)供應(yīng)商1.1廠商商填寫(xiě)驗(yàn)驗(yàn)收單一一式五聯(lián)聯(lián)2. 點(diǎn)點(diǎn)收 2.1送至至?xí)捍鎱^(qū)區(qū)，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)核對(duì)訂訂單及點(diǎn)點(diǎn)收 2.2若數(shù)數(shù)量正確確于驗(yàn)收收單上簽簽收 驗(yàn)收收單：第第四聯(lián)廠廠商存底底余送質(zhì)質(zhì)管 2.3銷訂訂單檔，編編號(hào)登入入進(jìn)貨日日?qǐng)?bào)表3. 檢檢驗(yàn) 33.1質(zhì)質(zhì)管依進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)格表表抽驗(yàn) 33.2 進(jìn)料檢檢驗(yàn)規(guī)格格表：質(zhì)質(zhì)管自存存4. 記記錄 44.1 抽驗(yàn)結(jié)結(jié)果記于于物料入入廠檢驗(yàn)驗(yàn)表 物物料入廠廠檢驗(yàn)表表：質(zhì)管管自存 44.2判判定拒收收 44.3開(kāi)開(kāi)物料退退貨通知知單一式式四聯(lián) 44.4貼貼黃色拒拒收標(biāo)簽簽 44.5送送科長(zhǎng)簽簽章 驗(yàn)驗(yàn)

14、收單：第一聯(lián)聯(lián)質(zhì)管 第第二聯(lián)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù) 第第三聯(lián)會(huì)會(huì)計(jì)（作作廢） 第第五聯(lián)采采購(gòu) 物物料退貨貨通知單單 第第一聯(lián)采采購(gòu) 第第二聯(lián)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù) 第第三聯(lián)生生管 第第四聯(lián)供供應(yīng)商 44.6生生管聯(lián)絡(luò)絡(luò)廠商取取回物料料退貨通通知單（FFax或或郵寄）5.退回 5.1倉(cāng)庫(kù)庫(kù)根據(jù)驗(yàn)驗(yàn)收單于于進(jìn)貨日日?qǐng)?bào)表注注銷進(jìn)料料 5.2廠商商點(diǎn)收 5.3廠商商簽收 5.4領(lǐng)回回（五）特采采作業(yè)流流程使用說(shuō)明： 使用表單發(fā)票1張驗(yàn)收單5聯(lián)聯(lián)訂單帳卡1張物料入廠檢檢驗(yàn)表11張進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)格表表1張*進(jìn)科作業(yè)業(yè)流程供應(yīng)商交貨貨，填寫(xiě)寫(xiě)驗(yàn)收單單一式五五聯(lián)檢驗(yàn)1.1判定定拒收1.2科長(zhǎng)長(zhǎng)簽核1.3質(zhì)管管與生管管，采購(gòu)購(gòu)協(xié)調(diào)因因緊急欠欠料

15、而需需特采時(shí)時(shí)，于驗(yàn)驗(yàn)收單上上注明原原因1.4送經(jīng)經(jīng)理審核核1.5貼黃黃色標(biāo)簽簽 22.裁決決 2.1經(jīng)理理審核 *若經(jīng)經(jīng)理不在在則開(kāi)會(huì)會(huì)決定 2.2裁決決特采 2.5科長(zhǎng)長(zhǎng)簽核允允收 驗(yàn)收收單：第第一聯(lián)質(zhì)質(zhì)管 第二聯(lián)聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 第三聯(lián)聯(lián)會(huì)計(jì) 第五聯(lián)聯(lián)采購(gòu)3.入庫(kù) 3.22銷訂單單檔 3.33入電腦腦庫(kù)存帳帳 3.44編號(hào)登登入進(jìn)貨貨日?qǐng)?bào)表表 3.55將的料料入庫(kù)，并并記錄于于帳卡 3.88核對(duì)發(fā)發(fā)票無(wú)誤誤后，送送采購(gòu) 3.66發(fā)票采采購(gòu)處理理后送會(huì)會(huì)計(jì)（六）全檢檢作業(yè)流流程 使用說(shuō)說(shuō)明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗(yàn)收單5聯(lián)聯(lián)訂購(gòu)單單帳卡1張物料入廠檢檢驗(yàn)表11張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)規(guī)格表11張*進(jìn)料作業(yè)業(yè)流程供應(yīng)商

16、交貨貨，填寫(xiě)寫(xiě)驗(yàn)收單單一式五五聯(lián)，發(fā)發(fā)票1.，檢驗(yàn)驗(yàn) 1.11 判定定拒收 1.22 科長(zhǎng)長(zhǎng)簽核1.3質(zhì)管管與生管管，采購(gòu)購(gòu)協(xié)調(diào)因因緊急欠欠料而需需全檢時(shí)時(shí)，于驗(yàn)驗(yàn)收單上上注明原原因1.4送經(jīng)經(jīng)理審核核2.全檢判判定 2.1經(jīng)理理審核 *若若經(jīng)理不不在怎開(kāi)開(kāi)會(huì)決定定 2.2驗(yàn)收收單送采采購(gòu) 2.3驗(yàn)收收單上注注明采購(gòu)購(gòu)于廠商商協(xié)調(diào)結(jié)結(jié)果 2.4裁決決全檢 2.5質(zhì)管管全檢，并并注明實(shí)實(shí)際工時(shí)時(shí) 驗(yàn)收收單：第第一聯(lián)質(zhì)質(zhì)管 第第二聯(lián)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù) 第第三聯(lián)會(huì)會(huì)計(jì) 第第五聯(lián)采采購(gòu)3.入庫(kù)3.1倉(cāng)庫(kù)庫(kù)于驗(yàn)收收單上填填寫(xiě)實(shí)收收數(shù)3.2銷訂訂單檔3.3入電電腦庫(kù)存存帳3.4編號(hào)號(hào)登入進(jìn)進(jìn)貨日?qǐng)?bào)報(bào)表3.5將物物料入

17、庫(kù)庫(kù)，并記記錄于帳帳卡3.6發(fā)票票送采購(gòu)購(gòu)處理 *廠商商作廢重重開(kāi)，若若廠商無(wú)無(wú)法重開(kāi)開(kāi)，則由由會(huì)計(jì)開(kāi)開(kāi)立折讓讓單3.7退回回舊發(fā)票票，廠商商重開(kāi)新新發(fā)票3.8核對(duì)對(duì)發(fā)票無(wú)無(wú)誤后，匯匯總送會(huì)會(huì)計(jì) 四， 發(fā)料料作業(yè)管管理辦法法發(fā)料作業(yè)流流程（一一）發(fā)料作業(yè)流流程（二二） 使用用說(shuō)明 使用用表單 發(fā)發(fā)料通知知單 領(lǐng)領(lǐng)料單（檢檢料用） 領(lǐng)領(lǐng)料單（實(shí)實(shí)領(lǐng)材料料清單）帳帳卡 缺缺料單生管通知1.1物控控根據(jù)生生管發(fā)料料通知單單 列印印領(lǐng)料單單（檢料料用） 領(lǐng)料料單（檢檢料用）領(lǐng)領(lǐng)送倉(cāng)庫(kù)庫(kù)備料2.1庫(kù)管管備料2.2記入入帳卡 3.入入賬 3.1填寫(xiě)寫(xiě)缺料單單 3.2入電電腦帳 3.3列印印領(lǐng)料單單（實(shí)領(lǐng)領(lǐng)材料清清單）CC