廣播電視設(shè)備器材入網(wǎng)認定質(zhì)量保證體系審核規(guī)定

1、PAGE PAGE 10附件1廣播電視設(shè)備器材入網(wǎng)認定質(zhì)量保證體系審核規(guī)定 第一條條 本規(guī)定適適用于申請入入網(wǎng)認定的廣廣播電視設(shè)備備器材生產(chǎn)企企業(yè)質(zhì)量保證證體系審核，規(guī)規(guī)定了申請入入網(wǎng)認定生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量保保證體系的審審核程序和檢檢查評定辦法法。 第二條條 具有有效效GB/T 190000(IS099000)質(zhì)質(zhì)量保證體系系認證證書的的申請企業(yè)，經(jīng)經(jīng)省級廣播影影視行政部門門審核和國家家廣播電影電電視總局確認認后，可免予予質(zhì)量保證體體系審核。 第三條條 省級廣播播影視行政部部門或受委托托的相關(guān)機構(gòu)構(gòu)收到國家廣廣播電影電視視總局科技司司下達的廣廣播電視設(shè)備備器材入網(wǎng)認認定質(zhì)量保證證體系審核及及抽樣憑

2、證后后，應及時組組成審查組對對申請企業(yè)進進行質(zhì)量保證證體系審核。 第四條條 審查組一一般由233人組成，其其中至少有一一名由國家廣廣播電影電視視總局認可并并備案的審核核人員，其余余人員由技術(shù)術(shù)專家組成。 第五條條 在對申請請企業(yè)進行現(xiàn)現(xiàn)場檢查前，審審查組應該： (一) 了解受檢檢方的基本情情況，查閱受受檢方的質(zhì)量量手冊： (二) 制定檢查查計劃： (三) 與受檢方方確定現(xiàn)場檢檢查時間。 第六條條 現(xiàn)場檢查查的實施應包包括以下內(nèi)容容： (一) 首次會議議 審查組組到達現(xiàn)場后后，與受檢方方第一次會議議的主要工作作： l、介介紹審查組成成員； 2、確確認檢查范圍圍： 3、介介紹檢查評定定的依據(jù)、方方

3、法和程序： 4、審審查組向受檢檢方做出保密密承諾： 5、確確定受檢方陪陪同人員。 (二) 現(xiàn)場檢查查 1、由由受檢方陪同同進入現(xiàn)場，選選擇具體的檢檢查點。 2、審審查組根據(jù)廣廣播電視設(shè)備備器材入網(wǎng)認認定質(zhì)量保證證體系檢查評評定表(以以下簡稱評評定表，見見本規(guī)定附件件)確定的檢檢查項目進行行檢查和評定定。通常要求求受檢方提供供流程管理文文件和生產(chǎn)情情況記錄；審審查各個生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量量保證措施：同時與生產(chǎn)產(chǎn)人員、質(zhì)量量檢驗員、技技術(shù)負責人、質(zhì)質(zhì)量負責人進進行直接交流流，了解產(chǎn)品品的生產(chǎn)和質(zhì)質(zhì)量控制情況況。 (三)評定 審查組組根據(jù)評定定表中規(guī)定定的條款，對對申請企業(yè)逐逐條進行檢查查、評定。 評定

4、定表中的檢檢查評定一欄欄根據(jù)檢查情情況如實填寫寫“合格”、“輕微不合格格”、“不合格”、“嚴重不合格格”。審查組綜綜合各條目的的評定結(jié)果，分分別下列情況況，得出申請請企業(yè)質(zhì)量保保證體系的審審核結(jié)論為“合格”、“基本合格”或“不合格： 1、“嚴重不合格格”項超過2項項(含2項)的申請企業(yè)業(yè)為不合格，僅僅有l(wèi)項的為為基本合格。 2、“不合格項項超過4項(含4項)的的申請企業(yè)為為不合格，超超過2項(含含2項)的為為基本合格。 3、“輕微不合格格項超過77項(含7項項)的申請企企業(yè)為不合格格，超過5項項(含5項)的為基本合合格。 4、其余情情況為合格。 審查組組必須根據(jù)檢檢查情況對檢檢查結(jié)果做出出客觀

5、、公正正的評價，評評定結(jié)果應有有明確的書面面結(jié)論。 (四)評定通報 檢查結(jié)結(jié)束后，審查查組與受檢方方負責人進行行交流，通報報檢查評定結(jié)結(jié)果，并請申申請企業(yè)有關(guān)關(guān)負責人在評評定結(jié)論上簽簽字確認。 (五)審查組根據(jù)據(jù)評定結(jié)果，采采取以下不同同的抽樣方式式： l、評評定結(jié)果為“合格”和“基本合格”的企業(yè)，審審查組根據(jù)有有關(guān)抽樣規(guī)定定現(xiàn)場抽取樣樣品，并封樣樣。由企業(yè)將將封樣產(chǎn)品送送交指定的檢檢測機構(gòu)檢驗驗或申請現(xiàn)場場檢驗。 2、評評定結(jié)果為“不合格”的企業(yè)，審審查組不抽取取樣品。生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)應對審審查不合格的的項目及時進進行整改，并并在1個月后后以書面形式式申請審核機機構(gòu)進行復審審。審核機構(gòu)構(gòu)在復審時，

6、應應對整改措施施的有效性進進行驗證。復復審合格的，審審查組抽取樣樣品并封樣，由由企業(yè)將樣品品送交指定的的檢測機構(gòu)檢檢驗或申請現(xiàn)現(xiàn)場檢驗。復復審不合格的的，書面通知知主管部門。第七條 審核結(jié)結(jié)論需由所有有審查組人員員簽字后生效效。審查結(jié)果果和抽樣信息息一同寄給國國家廣播電影影電視總局廣廣播電視設(shè)備備器材入網(wǎng)認認定受理中心心審核，審核核后報科技司司復查。 第八條條 在入網(wǎng)認認定證書有效效期內(nèi)，審核核機構(gòu)至少對對生產(chǎn)企業(yè)的的質(zhì)量保證體體系進行一次次抽查，確保保生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)穩(wěn)定性和連續(xù)續(xù)性。 第九條條 受檢方對對審核結(jié)論有有異議或其它它問題的，可可向國家廣播播電影電視總總局科技司進進行申訴。

7、第十條 質(zhì)量保保證體系審核核所發(fā)生費用用，由受檢方方參照國家有有關(guān)規(guī)定執(zhí)行行。附件：廣播電視視設(shè)備器材入入網(wǎng)認定質(zhì)量量保證體系檢檢查評定表 附件廣播電視設(shè)備器器材入網(wǎng)認定定質(zhì)量保證體體系檢查評定定表序號檢查內(nèi)容檢查評定是否有質(zhì)量手冊冊規(guī)定組織的的質(zhì)量體系質(zhì)量管理體系文文件發(fā)布前是是否得到批準準文件更改和現(xiàn)行行修訂是否按按要求進行審審批、修訂狀狀態(tài)是否能識識別是否能在使用處處獲得適用文文件的有關(guān)版版本外來文件是否得得到識別和有有效控制能否防止作廢文文件的非有效效使用質(zhì)量記錄是否進進行收集、編編目、保管是否制定質(zhì)量方方針、質(zhì)量方方針是否經(jīng)最最高管理者批批準發(fā)布質(zhì)量方針是否在在組織內(nèi)得到到溝通和理解

8、解質(zhì)量目標是否可可測量，并與與質(zhì)量方針一一致、質(zhì)量目目標是否進行行分解組織內(nèi)各部門職職責和權(quán)限是是否做出規(guī)定定和溝通組織是否指定一一名管理者為為管理者代表表、管理者代代表是否履行行其職責和權(quán)權(quán)限組織內(nèi)是否對質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有效性進進行溝通組織是否定期進進行管理評審審、管理評審審輸出是否有有質(zhì)量管理體體系及其過程程有效性的改改進在生產(chǎn)過程中生生產(chǎn)人員是否否理解生產(chǎn)過過程是否有技技術(shù)人員根據(jù)檢驗需要，是是否配備必需需的有能力的的專職檢驗人人員當從事影響產(chǎn)品品質(zhì)量工作的的人員不能勝勝任其工作時時，是否安排排對這些人員員的培訓、培培訓是否有效效培訓記錄是否保保持是否有必要的建建筑物、工作作場所和相關(guān)

9、關(guān)設(shè)備滿足入入網(wǎng)認定產(chǎn)品品生產(chǎn)條件規(guī)規(guī)定要求是否有必要的硬硬件和軟件支支持產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)符合規(guī)定要要求入網(wǎng)產(chǎn)品最終檢檢驗所需的儀儀器儀表是否否能提供、是是否滿足行標標規(guī)定最終檢檢驗要求附件廣播電視設(shè)備器器材入網(wǎng)認定定質(zhì)量保證體體系檢查評定定表序號檢查內(nèi)容檢查評定是否有影響產(chǎn)品品質(zhì)量的生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)境(如溫度、濕濕度、粉塵)是否進行合同評評審和訂單確確認合同修改是否通通知相關(guān)部門門和人員合同評審記錄是是否保持組織是否將本組組織產(chǎn)品向顧顧客作準確說說明和介紹合同是否按規(guī)定定履行、交付付售后服務是是否完善對顧客的意見是是否有反饋的的渠道并及時時處理顧客投投訴是否對供方進行行評審合格供方名單是是否批準對合格供方

10、是否否按計劃重新新評價合格供方評價及及重新評價記記錄是否保持持組織是否制定產(chǎn)產(chǎn)品采購信息息組織是否對采購購的產(chǎn)品進行行驗證、驗證證記錄是否保保持組織是否對本組組織特殊過程程的實施確認認制訂有效管管理辦法組織是否對特殊殊過程的人員員資格進行鑒鑒定、設(shè)備進進行認可組織是否對特殊殊過程所采用用的方法和程程序進行審批批組織是否對采購購產(chǎn)品、中間間產(chǎn)品和成品品進行標識對檢驗產(chǎn)品檢驗驗前和檢驗后后狀態(tài)及產(chǎn)品品有效區(qū)域是是否有標識在需要追溯的產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)、檢檢驗過程的標標識和記錄是是否做出規(guī)定定并實施對顧客財產(chǎn)是否否妥善保管對各種產(chǎn)品是否否有完善的保保管制度和場場所、保管是是否達到預期期目標各種產(chǎn)品搬運方方法

11、是否適宜宜最終產(chǎn)品包裝是是否符合產(chǎn)品品標準要求或或本組織規(guī)定定的要求產(chǎn)品在交付顧客客之前組織是是否采取有效效的保護措施施組織是否對檢驗驗和試驗用儀儀器儀表進行行校準或檢定定檢驗和試驗用儀儀器儀表是否否有標識，以以確定其校準準狀態(tài)附件廣播電視設(shè)備器器材入網(wǎng)認定定質(zhì)量保證體體系檢查評定定表序號檢查內(nèi)容檢查評定不能溯源到國家家測量標準的的儀器儀表，組組織應編寫校校準的依據(jù)，并并記錄校準的的結(jié)果當發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備備不符合要求求時，是否對對已經(jīng)測量結(jié)結(jié)果的有效性性進行評價和和記錄當計算機軟件用用于規(guī)定要求求的檢驗時，是是否在使用前前對軟件進行行確認組織是否對產(chǎn)品品已滿足顧客客要求的信息息進行調(diào)查、調(diào)調(diào)查的記錄是是否保持內(nèi)審過程是否符符合內(nèi)審程序序文件規(guī)定內(nèi)審人員是否具具備資格內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格格是否采取有有效的糾正措措施內(nèi)審文件是否保保持根據(jù)產(chǎn)品加工要要求，組織是是否按照規(guī)定定的生產(chǎn)條件件要求對關(guān)鍵鍵工序配備監(jiān)監(jiān)視或監(jiān)控裝裝置要求檢驗的采購購產(chǎn)品是否有有檢驗方法、是是否實施檢驗驗并保持記錄錄，是否識別并確定定必要的過程程產(chǎn)品檢驗過程產(chǎn)品檢驗是是否按規(guī)定實實施最終產(chǎn)品檢驗是是否有檢驗規(guī)規(guī)范最終產(chǎn)品檢驗過過程是否符合合標準規(guī)范要要求檢驗人員是否經(jīng)經(jīng)過專業(yè)培訓訓并具有資格格證書檢驗記錄是否保保持不合格品是否及及時處理返工、返修不合合格品是否重重新進行檢驗驗糾正措施是否對對不合