記錄控制程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專(zhuān)心-專(zhuān)注-專(zhuān)業(yè)專(zhuān)心-專(zhuān)注-專(zhuān)業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專(zhuān)心-專(zhuān)注-專(zhuān)業(yè)1目的對(duì)管理體系記錄進(jìn)行控制和管理，為貿(mào)易、過(guò)程和活動(dòng)及其績(jī)效符合要求并有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)和可追溯性；為保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系提供信息。2 范圍適用于公司管理體系運(yùn)行所有記錄的控制和管理。3職責(zé)3.1 行政人力資源部負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)記錄的控制。3.2公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)其實(shí)施活動(dòng)進(jìn)行記錄和管理，并保持記錄真實(shí)、可靠和完整。4工作程序4.1記錄的分類(lèi)4.1.1與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄內(nèi)部審核、管理評(píng)審全套資料；合同評(píng)審報(bào)告、記錄；供方評(píng)定報(bào)告、記錄；職工教育培訓(xùn)記錄；環(huán)

2、境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)記錄；經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)，需要制定的管理方案和運(yùn)行控制記錄；不符合、不合格品評(píng)審報(bào)告、記錄；糾正和預(yù)防措施報(bào)告、記錄；其它與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。4.1.2 與貿(mào)易質(zhì)量有關(guān)的控制記錄銷(xiāo)售記錄；資料檢驗(yàn)、審核記錄；采購(gòu)物資檢驗(yàn)記錄；采購(gòu)設(shè)備驗(yàn)收記錄；貿(mào)易過(guò)程記錄；顧客反饋信息處理記錄；其它與貿(mào)易質(zhì)量有關(guān)的記錄。4.1.3日常運(yùn)行中環(huán)境管理要求的記錄環(huán)境績(jī)效檢查記錄；其它與環(huán)境管理運(yùn)行有關(guān)的記錄。4.2 記錄編號(hào)4.2.1記錄編碼/JL 記錄序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)記 錄公司代碼 4.2.2 編碼說(shuō)明JL“記錄”拼音縮寫(xiě)。標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)所有記錄按標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)對(duì)應(yīng)編制。4.3記錄的實(shí)施4.3.1記錄的管理公

3、司管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄由公司相關(guān)職能部門(mén)控制與管理。4.3.1.1記錄格式的管理公司應(yīng)使用統(tǒng)一規(guī)定的記錄格式；與管理體系運(yùn)行過(guò)程有關(guān)的記錄（包括各類(lèi)評(píng)價(jià)報(bào)告、管理方案等）應(yīng)由相關(guān)主管部門(mén)統(tǒng)一設(shè)計(jì)格式后進(jìn)行編制；日常生產(chǎn)運(yùn)行中要求的記錄，由相關(guān)部門(mén)統(tǒng)一格式進(jìn)行實(shí)施；行政人力資源部管理所有記錄，匯總所有記錄表式，建立記錄明細(xì)表，便于檢查和追溯。4.3.1.2記錄的編寫(xiě)與管理體系運(yùn)行有關(guān)的各類(lèi)報(bào)告（記錄），由公司相關(guān)職能部門(mén)按要求組織編寫(xiě)；日常運(yùn)行中管理要求的記錄和與質(zhì)量有關(guān)的控制記錄由操作人員在現(xiàn)場(chǎng)工作中填寫(xiě)，其填寫(xiě)的記錄字跡要工整、清晰、便于查閱。4.4 記錄的檢查4.4.1公司的各類(lèi)檢查，應(yīng)

4、將記錄的檢查作為一項(xiàng)檢查內(nèi)容。4.4.2行政人力資源部每半年對(duì)各部門(mén)的記錄組織一次檢查，并做好檢查記錄。4.5記錄的收集與管理4.5.1與管理體系運(yùn)行有關(guān)的各類(lèi)報(bào)告（記錄）的收集與管理合同評(píng)審報(bào)告（記錄）由市場(chǎng)管理部收集并保存三年；職工培訓(xùn)記錄由行政人力資源部收集并保存三年；供方評(píng)定報(bào)告（記錄）由財(cái)務(wù)管理部收集并保存三年；與貿(mào)易有關(guān)的各類(lèi)報(bào)告（記錄）由市場(chǎng)管理部收集并保存三年；與環(huán)境管理有關(guān)的識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄及相應(yīng)的管理方案、運(yùn)行措施等由行政人力資源部收集并保存三年；其它與體系運(yùn)行有關(guān)的記錄由各主管部門(mén)收集并保存三年。4.5.2采購(gòu)物資的檢驗(yàn)記錄物資的檢驗(yàn)記錄由市場(chǎng)管理部分類(lèi)保存三年；4.6 記

5、錄的歸檔每年年底，公司各主管部門(mén)對(duì)各自收集的記錄進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)和標(biāo)識(shí)后存檔。4.7 記錄保存的環(huán)境及條件記錄保存環(huán)境應(yīng)做到防潮、防火、防盜、防蟲(chóng)蛀、鼠害等。4.8 記錄的借閱4.8.1需借閱記錄時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)記錄“借閱登記表”，經(jīng)記錄保存部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后方可借閱。借閱者應(yīng)在指定日期歸還，到期不歸還由記錄保存部門(mén)負(fù)責(zé)追回。4.8.2當(dāng)合同有要求時(shí)，記錄可提供給顧客查閱。顧客查閱記錄需經(jīng)市場(chǎng)管理部批準(zhǔn)。4.9記錄的處理4.9.1與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄超過(guò)保存期限后，由記錄保存部門(mén)填寫(xiě)“記錄處理登記表”，經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)后，由行政人力資源部予以銷(xiāo)毀處理。4.9.2生產(chǎn)過(guò)程中的記錄超過(guò)保存期限后，由記錄保存部門(mén)