倉庫管理規(guī)范制度

1、Word 倉庫管理規(guī)范制度 倉庫管理規(guī)范制度【最新6篇】由第八區(qū)為您收集整理，盼望在您寫作【倉庫管理制度】時能有一些參考與啟發(fā)。 倉庫管理規(guī)范制度 篇二 入庫管理 1、 供應(yīng)商于送交物料時，倉管員對進(jìn)物料進(jìn)行驗收檢查并與本公司材料方案單核對。 2、 倉管人員應(yīng)認(rèn)真對貨物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價格等進(jìn)行檢驗，判定合格后對物料辦理入賬入庫手續(xù)并具體填寫入庫單，經(jīng)部門主管審核后留存其次聯(lián)，將第一聯(lián)交于財務(wù)部。 3、 倉管人員對供應(yīng)商物料進(jìn)行檢驗時，如發(fā)覺有不合格產(chǎn)品，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核后準(zhǔn)時進(jìn)行退貨（拒收）處理。 4、 月結(jié)或非現(xiàn)金客戶送貨，憑客戶送貨單填寫入庫單入庫，財務(wù)人員憑入庫單和客戶送貨單做應(yīng)付款賬

2、。沒有入庫單，財務(wù)人員不予做應(yīng)付款，及停止后期付款。 5、 庫房管理人員需要幫助項目資料員收集入庫材料的檢測報告、產(chǎn)品合格證等有效材料證明文件。 物料保管 1、 物料的儲存保管，應(yīng)依據(jù)物料的特性和用途規(guī)劃倉庫區(qū)域，定置存放管理。 2、 物料堆放應(yīng)盡量做到過目點數(shù)，檢點便利，成行成列，整齊易取。 3、 物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧、倉管員應(yīng)如時實上報，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自更改，賬目或處置物料。 4、 材料入庫后做好材料標(biāo)識標(biāo)牌的填寫訂掛，標(biāo)識標(biāo)牌填寫材料名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、是否檢測合格等內(nèi)容。 5、 未經(jīng)權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)，倉庫物料一律不準(zhǔn)擅自借出、拆件零發(fā)、私自挪用等。如有

3、遺失物料按原價賠償。 6、 如需從倉庫暫借貨物時，都需要暫借人填寫暫借單，借出物料價值在500元以下，可憑員工暫借單出庫限當(dāng)天歸還，逾期不還或遺失，損失由暫借人負(fù)責(zé)。 7、 任何人未經(jīng)倉管員允許，不得私自動用、取走公司倉庫的任何物品，不行私自進(jìn)出倉庫及打開存放在公司貨物的柜子。 出庫管理 1、 業(yè)務(wù)或技術(shù)作業(yè)需領(lǐng)用物料時，領(lǐng)料人先填寫領(lǐng)料單，倉管員依據(jù)領(lǐng)料單及倉庫庫存狀況填寫出庫單，出庫單經(jīng)部門主管簽字后，倉管人員方可出庫。倉管人員在物料出庫時要準(zhǔn)時登記賬目，做好庫賬，做到賬物相符。 2、 物料出庫后，如因故未能全部使用的，必需當(dāng)天退回入倉庫，退庫亦使用“入庫單”。工程用料可以延遲至該項目工程

4、結(jié)束剩余物料及設(shè)備退回倉庫（詳細(xì)要求按工地管理規(guī)定執(zhí)行）。 3、 如有突發(fā)性領(lǐng)取，則倉庫管理員應(yīng)作好記錄可以視狀況實行先發(fā)后補(bǔ)單等程序，其次天領(lǐng)取人應(yīng)主動到倉管員處補(bǔ)簽。 盤點 1、 施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)作倉管人員應(yīng)定期對倉庫進(jìn)行盤點，填報庫存月報表資料。報表應(yīng)載明各種物存量和本月（本周）各種貨物進(jìn)出庫量。 2、 倉管人員每月的25-30號向財務(wù)部提交月結(jié)報表、庫存名細(xì)賬目表等，并與財務(wù)人員準(zhǔn)時核對庫存賬目。 倉庫庫房管理制度 篇三 目的：為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范材料物資和成品流通、保管和掌握程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的平安完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。 一、倉管員職

5、責(zé)： 1、遵守國家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發(fā)的貨物做到數(shù)量精確 、質(zhì)量完好、收發(fā)快速、服務(wù)周到。 2、負(fù)責(zé)公司的境內(nèi)外原材料、幫助材料、低值易耗品及固定資產(chǎn)等貨物的收發(fā)管理工作，負(fù)責(zé)公司的各類產(chǎn)成品、半成品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉管員必需仔細(xì)填寫入庫單和領(lǐng)料單，做到字跡清楚并妥當(dāng)保管，以便日后查閱。 3、嫻熟把握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點，運用公司ERP系統(tǒng)建立原材料、半成品、產(chǎn)成品等明細(xì)帳，建立物料卡片，根據(jù)倉庫的管理流程做到帳、卡、物全都。 4、月末倉庫保管員在選購部、PMC和財務(wù)部的幫助下對倉庫全部物料進(jìn)行盤點，編制盤點表，

6、對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進(jìn)行分析緣由并查明緣由，在未經(jīng)過上級批準(zhǔn)的狀況下倉庫管理員肯定不得擅自處理。 5、樂觀協(xié)作選購部、生產(chǎn)部和其他部門的工作，為公司的貨物進(jìn)出供應(yīng)良好的服務(wù)，為公司的成本核算供應(yīng)真實牢靠的資料。 6、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，倉管員要學(xué)習(xí)和了解基本消防學(xué)問，懂得使用消防器材。 7、除領(lǐng)料員和有需要的相關(guān)人員外任何人員不得任憑進(jìn)入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進(jìn)入倉庫。 二、倉庫日常管理： 1、倉庫保管員必需依據(jù)實際狀況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類用公司管理系統(tǒng)建立相應(yīng)的明細(xì)賬和物料卡片；半成品、產(chǎn)成品也根據(jù)類型及規(guī)格型號用公司管理系統(tǒng)設(shè)立

7、明細(xì)賬和產(chǎn)品卡片；逾期品、失效品、廢料也分別建賬。 2、必需嚴(yán)格按公司管理系統(tǒng)和倉庫管理制度進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保公司管理系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。準(zhǔn)時登記卡片，準(zhǔn)時查閱公司管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與卡片進(jìn)行核對，確保兩者的全都性。 3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者全都。 4、倉庫保管員必需定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對常用的原材料、幫助材料及易耗品的庫存數(shù)量準(zhǔn)時和選購部溝通，做到有效的利用和掌握常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按

8、月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)（生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部及財務(wù)部），各事業(yè)部（生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部及財務(wù)部）對本單位的各類不良存貨每月必需提出處理看法，倉庫保管員依據(jù)處理看法準(zhǔn)時加以處理。 三、入庫管理： 1、物料進(jìn)倉時，倉庫管理員必需憑選購部的選購訂單或選購明細(xì)、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。 2、入庫時，倉庫管理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必需在短

9、期內(nèi)通知經(jīng)辦人員（選購部）負(fù)責(zé)處理。對于境外來料物資倉管員必需準(zhǔn)時與選購部或者報關(guān)員溝通，依據(jù)相關(guān)人員供應(yīng)的資料進(jìn)行入庫手續(xù)。 3、對于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務(wù)部都必需準(zhǔn)時清點并做相應(yīng)記錄清單，由倉庫擺放到統(tǒng)一位置，后加工領(lǐng)按需求領(lǐng)取。 4、收料單的填開必需正確完整，字跡清楚，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位全都，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必需有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清晰。 5、倉管員必需見到品質(zhì)部相關(guān)人員檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。因質(zhì)量等緣由而發(fā)生的退回材料，必需由品質(zhì)部相關(guān)人員填寫退回材料處理單，并通知選購部處理，倉管員不得私

10、自處理任何物料。 四、出庫管理： 1、各類材料的發(fā)出，原則上采納先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必需由車間指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主管或方案員開具的流程單或相關(guān)憑證（領(lǐng)料單）向倉庫領(lǐng)料，全部物料只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；領(lǐng)料員必需在領(lǐng)料單上簽字，倉管員應(yīng)依據(jù)開具的領(lǐng)料單登記入卡、入帳。 2.A、成品發(fā)出必需由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)（出貨單、報廢單），倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章或銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。 B、來料加工出貨

11、，印刷完工后，由QC判定全檢或抽檢并點好數(shù)量， 移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負(fù)責(zé)入倉，倉管員再次確認(rèn)物品名稱及數(shù)量，通知業(yè)務(wù)部開具銷售發(fā)貨單據(jù)（出貨單、），倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章或業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。 五、報表及其他管理： 1、倉管員在月末結(jié)賬前要與生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部和財務(wù)部做好物料進(jìn)出的連接工作，各部門的計算口徑應(yīng)保持全都，以保障成本核算的正確性。 2、必需正確準(zhǔn)時報送規(guī)定的各類報表：收發(fā)存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務(wù)部及生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部，并確保其正確無誤，并對報表數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。 3、庫存物資清查盤點

12、中發(fā)覺問題和差錯，應(yīng)準(zhǔn)時查明緣由，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)覺物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)準(zhǔn)時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。 4、倉庫現(xiàn)場管理工作必需嚴(yán)格根據(jù)6S要求、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及公司的詳細(xì)規(guī)定執(zhí)行。 倉庫管理規(guī)范制度 篇四 一、目的和原則： 1、目的：為規(guī)范倉庫物資收、發(fā)、存等工作的有序進(jìn)行，規(guī)范經(jīng)營過程中物資入庫、出庫及領(lǐng)用等管理環(huán)節(jié)，確保倉庫物資平安精確 ，提高管理效率，特制定本制度。 2、原則：遵循精確 、平安、高效的原則。 二、適用范圍： 本方法適用于萬地

13、歡快城。 三、內(nèi)容： （一）物資的驗收入庫 1、物資到貨，庫管員依據(jù)經(jīng)審批過的請購單上所列的名稱。規(guī)格。數(shù)量進(jìn)行核對清點，經(jīng)使用部門或請購人員（驗收人員）對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫，并準(zhǔn)時將信息反饋給選購和財務(wù)。 2、對入庫物資核對。清點后，庫管員準(zhǔn)時填寫入庫單，閱歷收人員。選購人員簽字后，庫管員持一聯(lián)做賬備查，選購人員持一聯(lián)做請購報銷憑證。 3、庫管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫：a未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的選購；b與合同方案或請購單不相符的選購物資；c質(zhì)量不合格、不符合使用要求的物資；d其他與要求不符合的選購物資。 4、因使用急需或其他緣由不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對檢收，準(zhǔn)時上

14、報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并對物資質(zhì)量檢驗合格補(bǔ)填入庫單。 （二）物資的領(lǐng)發(fā) 1、 庫管員憑領(lǐng)料人出具的領(lǐng)料單照實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上無經(jīng)手人簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 2、 同規(guī)格物資庫管員依據(jù)進(jìn)貨時間必需遵守“先進(jìn)先出”的原則領(lǐng)發(fā)物資。 3、 領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)準(zhǔn)時通知使用者：倉庫常備物資低于經(jīng)核定的庫存量，庫管員按常規(guī)使用量準(zhǔn)時填寫請購單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)審批后交選購人員準(zhǔn)時選購。 4、 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和訂正其行為。 5、 公司及部門之間相互調(diào)撥物資的，需辦理調(diào)撥手續(xù)，調(diào)入調(diào)出部門雙方簽字確認(rèn)，

15、準(zhǔn)時做好賬務(wù)處理。 6、 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。 （三）物資退庫 1、 由于各種緣由導(dǎo)致領(lǐng)用的物資退庫，應(yīng)準(zhǔn)時辦理退庫手續(xù)，退庫單須經(jīng)辦人員簽字確認(rèn)。 2、 廢舊物資退庫，庫管員依據(jù)廢品損失報告單進(jìn)行查檢后，入庫做好記錄和標(biāo)識。 （四）物資保管 1、 物資擺放要有固定的地點和區(qū)域，以便于查找，消退因混放而造成的差錯；物品擺放地點要科學(xué)合理。例如，依據(jù)物品使用的頻率，常常使用的東西應(yīng)放在易取位置，間或使用或不常使用的東西則應(yīng)得遠(yuǎn)些（如集中放在倉庫某處）。 2、 庫房物品存放必需按類別、品種、規(guī)格、型號分別建立賬卡，常常進(jìn)行不定期日常盤點，準(zhǔn)時了解物資的誤差準(zhǔn)時查明緣由予以訂正，保證賬實相符

16、。 3、 對辦公用品、保潔用品、工程物資等整理編號，同時將物資進(jìn)行匯總歸類。 4、 每月末定期進(jìn)行倉庫盤點，財務(wù)不定期進(jìn)行監(jiān)盤或抽盤，財務(wù)每年不少于2次全盤。 （五）臺賬管理 1、 建立臺賬，臺賬內(nèi)容包含物資代碼、物資名稱、物料規(guī)格型號、計量單位、期初庫存數(shù)量、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、結(jié)存數(shù)量及備注等，單個物料的計量口徑要全都。 2、 臺賬分類，按庫存物資的用途、材質(zhì)進(jìn)行分類。 3、 每天依據(jù)出入庫狀況準(zhǔn)時、精確 地做好臺賬登記。 4、 嚴(yán)格管理賬單資料，全部賬冊、賬單要填寫干凈、清晰，計算精確 ，不得隨便涂改。 （六）其他規(guī)定 1、 定期上報庫存商品的保質(zhì)期狀況，對于需要準(zhǔn)時處理的，單獨列表上報

17、（按不同物品、不同保質(zhì)期限）。 2、 倉庫物資未經(jīng)允許不得外借，特別狀況須由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理外借手續(xù)。 3、 庫房管理要做到清潔整齊，堆放平安，防火防盜。 4、 庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁止明火，禁止無關(guān)人員入內(nèi)。 5、 因管理人員不善造成物品物丟失、損壞，管理人員應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償。 倉庫管理制度及流程 篇五 為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和掌握程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的平安完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度及管理流程： 第一章倉庫日常管理 1、倉庫保管員必需合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。 原材料倉庫必需依據(jù)實際狀況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分

18、明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)根據(jù)類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。 2、必需嚴(yán)格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作。 倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。準(zhǔn)時登記手工明細(xì)賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確保兩者的全都性。 3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者全都。 鑄件倉管員必需定期對每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對

19、并記錄，如有變動準(zhǔn)時向事業(yè)部、財務(wù)部反映，以便準(zhǔn)時調(diào)整。 4、各事業(yè)部、分廠必需根椐生產(chǎn)方案及倉庫庫存狀況合理確定選購數(shù)量，并嚴(yán)格掌握各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必需定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必需提出處理看法，責(zé)成相關(guān)部門準(zhǔn)時加以處理。 其次章工程項目倉庫管理規(guī)定 為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)公司倉庫的各項工作科學(xué)、平安、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要

20、求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進(jìn)度，較精確 做好各工程項目成本決算。特工程項目倉庫管理制度。 1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必需先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。 2、倉庫全部物品進(jìn)行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木)材建材(包括瓷磚）類、手動工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。 3、倉庫全部物品必需依據(jù)材料的屬性和類型支配固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。 4、倉庫必需

21、建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。全部帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。 5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必需嚴(yán)格按倉庫管理作業(yè)流程進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報選購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給選購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必需倉庫進(jìn)行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）。 6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點狀況（包括產(chǎn)生盈虧狀況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。 7、倉庫對全部機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上報公司。特殊是由

22、于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要準(zhǔn)時上報公司財務(wù)部銷帳。 8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。 9、做好倉庫的平安防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸說者賜予經(jīng)濟(jì)懲罰。 10、做好倉庫物品的平安愛護(hù)工作。依據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危急的物品要準(zhǔn)時處理并上報公司。 11、做好材料價格的愛護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)

23、商有意圖告知競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。 12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要仔細(xì)審查倉庫所交之要購買的材料，具體注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交選購員，防止選購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。 13、仔細(xì)做好材料選購工作。選購員要仔細(xì)批閱選購單的選購要求（不明白問清晰材料員），嚴(yán)格按選購要求按時將材料購回倉庫，避開工程材料長時間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標(biāo)。 14、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要認(rèn)真對比選

24、購定單及參考樣品仔細(xì)核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)當(dāng)不予驗收簽名，并將狀況準(zhǔn)時通報選購員。 15、倉庫人員、材料員及選購員必需定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將狀況準(zhǔn)時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報工程預(yù)算價時嚴(yán)峻底于市場致使公司受損。 16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)峻損失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。 17、倉庫人員應(yīng)準(zhǔn)時將公司辦理材料退貨的具體狀況報給公司財務(wù)部，避開公司患病經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。 18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的

25、剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。 第三章入庫管理 1、物料進(jìn)倉時，倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 2、入庫時，倉庫管理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。 3、一切原材料的購入都必需用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必需下浮

26、到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時要留意審查發(fā)票的正確性和有效性。 4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必需建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并依據(jù)檢驗單等有效單據(jù)準(zhǔn)時填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。 5、收料單的填開必需正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位全都，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必需有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清晰。每批材料入庫合計金額必需與發(fā)票上的不含稅金額全都。 6、因質(zhì)量等緣由而發(fā)生的退回電機(jī)，必需由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回

27、電機(jī)處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。 倉庫管理準(zhǔn)則制度 篇六 一、目的 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。 二、適用范圍 倉庫的所用工作人員 三、職責(zé) 倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的支配和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。 倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。 倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。 倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。 倉庫主管、IQC、選購共同負(fù)責(zé)對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。 四、倉儲管理規(guī)定 1、

28、原材料收貨及入庫 需嚴(yán)格根據(jù) “收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。 選購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。 倉庫收貨時需要求選購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。 倉庫收貨時的原材料必需有物料部門供應(yīng)的選購訂單（或者說PO），否則拒絕收貨。 倉庫人員與選購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實物，如不符由選購人員聯(lián)系供貨商處理，并由選購人員在送貨單簽字確認(rèn)實收數(shù)量。 倉庫人員對已送往倉庫的原材料準(zhǔn)時通知IQC進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗。 對IQC檢驗的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對不合格原材料進(jìn)行

29、退貨。 倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特別最遲不得超過一個星期。 倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨便堆放，如有特別狀況需在當(dāng)天內(nèi)完成。 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、選購共同確定退貨。 2、原材料出庫 需嚴(yán)格根據(jù) “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。 倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門供應(yīng)的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由部長簽名確認(rèn)。 倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。 倉庫

30、出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。 超用物料的出庫必需依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明白超用緣由，以及得到上級主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。 開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。 3、退廠原材料的處理 需嚴(yán)格根據(jù) “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。 對選購來的不良物料需要準(zhǔn)時通知選購部，并由選購部賜予處理看法且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待選購部把原材料退與供應(yīng)商。 對于不良原材料不行以辦理出入庫用續(xù)。 4、 原材料報廢 嚴(yán)格執(zhí)行 “報廢單”進(jìn)行操作 發(fā)覺倉庫庫存物料不良時準(zhǔn)時處理或通知上級主管部門處理。 需要區(qū)分分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。 5、成品的收貨及出庫 A. 成品的收貨及入庫 嚴(yán)格根據(jù) “成品入庫單”進(jìn)行操作 全部入庫之成品必需為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）供應(yīng)QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。 入庫成品隨貨供應(yīng)產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。 對合格產(chǎn)品且與送貨單全都的準(zhǔn)時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。 B. 成品的出貨 嚴(yán)格根據(jù) “成品出貨單”進(jìn)