不合格品控制程序及不合格品標識的規(guī)定

1、不合格品控制程序及不合格品標識的規(guī)定為了對不合格品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付，特制定本規(guī)定。一、適用范圍：適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。二、職責劃分：質(zhì)檢室負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。不合格品處置負責人對不合格品作處理決定。不合格品的責任部門負責對不合格品采取糾正或糾正措施。三、程序：不合格品的分類嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的指標不合格，可能導致危及人身生命或整機喪失主要功能的不合格。不合格：不能完成產(chǎn)品主要功能的。輕微不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格，或?qū)Ξa(chǎn)品雖有影響，但易糾正的不合格。不合格品的判定與控制：產(chǎn)品沒有

2、滿足規(guī)定要求，則判為不合格品。在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格時，報告質(zhì)檢室，由質(zhì)檢室組織進行確認，質(zhì)檢室確認不合格品并組織有關部門進行評審，提出處置方案，不得將不合格品轉(zhuǎn)入下道工序。并保持評審記錄。不合格品禁止在進行評審處置前繼續(xù)使用，質(zhì)量檢驗員負責監(jiān)督。不合格品的評審：質(zhì)檢室接到有關不合格品的報告后，應對不合格品進行評審填寫不合格品評審表。公司對不合格品的處理方式有：讓步接收或降級使用；返工，返修；拒收；報廢。質(zhì)檢室與參加評審人員根據(jù)不合格品的性質(zhì)及分類對不合格品進行評審和處置。C、當有關部門對不合格品處置意見不一致時，由不合格品處置負責人對不合格品的處置進行裁決。4、不合格品的標識和處置經(jīng)評審的不

3、合格品，由質(zhì)檢員負責按不合格品的處置結果進行標識，負責隔離放置（放置于不合格品區(qū)），在規(guī)定時間內(nèi)將不合格品進行處置，并保存處置記錄；報廢產(chǎn)品由質(zhì)檢室負責組織人員放置于“報廢”區(qū)，統(tǒng)一處理。沒有進入公司內(nèi)的或未卸車經(jīng)判定不合格采購物資，拒絕入公司或卸車，由質(zhì)檢室進行評審，并將評審結果及時通知供銷部，由供銷部將不合格的情況通知供方。經(jīng)評審確認為讓步接收的不合格品，由質(zhì)檢員根據(jù)評審結果進行標識，保管員負責隔離存放。只有輕微不合格品，才能辦理讓步接收，讓步接收須經(jīng)不合格品處置負責人批準。若使用讓步接收產(chǎn)品時應向顧客或其代表提出讓步申請，經(jīng)顧客同意不合格品處置負責人批準后，由檢驗員記錄不合格情況。當不合

4、格品進行返工時，由質(zhì)檢室安排，對不合格品進行返工后，必須按檢驗規(guī)定重新進行檢驗，填寫相應的檢驗記錄，重新檢驗不合格時，不合格品處置負責人在檢驗記錄上做出處置意見。5、交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品：對于已交付或使用后發(fā)生的不合格，即顧客反映的產(chǎn)品質(zhì)量問題，接到有關信息后，及時反饋到質(zhì)檢室和生產(chǎn)技術部，由質(zhì)檢室和生產(chǎn)技術部及相關部門組織采取相應的糾正措施，供銷部應及時與顧客協(xié)商處理辦法，滿足顧客要求。因市場或其它原因退貨產(chǎn)品，由供銷部通知質(zhì)檢室進行鑒別評價，若經(jīng)鑒定為不合格時，報質(zhì)檢室主任，由質(zhì)檢室主任提出處置意見，較嚴重的由不合格品處置負責人進行處置。凡不滿足標準安全性能要求的產(chǎn)品不得銷往煤礦。糾正措施

5、：不合格品進行評價處置后，不合格的責任部門按糾正和預防措施控制程序Q/BDZB-CX-06-2012對造成不合格原因進行分析，采取糾正措施。關于外進物資管理規(guī)定外進物資包括產(chǎn)品的原材料、輔助材料、外購零器件、外協(xié)零部件、外購設備、工藝裝備（輪、夾、模具、刀具、量檢器具）、燃料和其他進公司物品。外進物資的采購和供應由物資供應部負責，技術質(zhì)量、生產(chǎn)、財務部門配合工作。根據(jù)生產(chǎn)部門制定的年、季生產(chǎn)計劃和技術，質(zhì)量部門提出的物資品種、規(guī)格、質(zhì)量、要求、確定消耗定額，制訂采購計劃，不可盲目采購。大批定貨和長期供貨（包括外協(xié)）的貨源生產(chǎn)單位，必須精心選定，由質(zhì)管部門會同物資供應部認真進行對對方的質(zhì)量保證能力調(diào)查，在選題能力、交貨期、價格三方面均滿足要求的情況下，方可定點簽訂合同，重要物資可采用先少量進貨試用而后再批量訂貨的辦法。從市場（經(jīng)銷單位）采購物資，必須嚴格按品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量的要求采購，在未經(jīng)研究批準之前，采購人員不可擅自更改計劃規(guī)定。外進物資進公司必須經(jīng)驗收（按計劃中規(guī)定要求），方可辦理