公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程圖

1、創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度. . PAGE 4行政人事管理流程入職流程表行政管理中心發(fā)聘入職前的準(zhǔn)備工作用通知或電話通知通知新員工報到時必帶的資料、證書等行政管理中心發(fā)聘入職前的準(zhǔn)備工作用通知或電話通知通知新員工報到時必帶的資料、證書等員工報到、填寫員工履辦理入職手續(xù)，錄入打卡發(fā)放基本辦公用品、安排住宿、帶領(lǐng)參觀辦公區(qū)域和用餐區(qū)向各部門介紹新員工入職前的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)公司制度、員工手冊、崗位職到所在部門上崗，工作交接安排11、 員工級：辭職審批可由人總經(jīng)理批準(zhǔn)力行政主管審批完畢后即可。2、 主管級及以上：辭職審批員工將審批完畢后的須按人力行政主管核準(zhǔn)離職日期之后開始領(lǐng)取離職單

2、進(jìn)行交接（移交時辦理離職移交手續(xù)須按離職表上所涉及的相關(guān)部門負(fù)責(zé)人依次進(jìn)行交接簽字，生效后把離職單結(jié)算薪資離職流程表試用期內(nèi)員工：離職辭職申請須提前一周向部門主管申正式員工：離職必須試用期內(nèi)員工：離職辭職申請須提前一周向部門主管申正式員工：離職必須離職面談部門主管審批部門經(jīng)理審批行政管理中心主任審人力行政主管審核1人力行政主管審核13 天以上請假人員需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效，3 天以下主管批準(zhǔn)銷假請假時間超過三天以上者到假時必須銷假以便人力部行政部門核銷請假流程表申領(lǐng)請假單部門主管審批部門經(jīng)理審批申領(lǐng)請假單部門主管審批部門經(jīng)理審批3 天以內(nèi)可由部門經(jīng)理直接審批交請假單至行政管理中交請

3、假單至行政管理中心，留存聯(lián)個人或部門留存，以出差流程圖出差申請出差申請部門總部門總呈報送審監(jiān)或總經(jīng)理預(yù)領(lǐng)出差費(fèi)安排交通工具其他事務(wù)安排出差過程回公司報到出差匯報、總結(jié)，資料差旅費(fèi)審核財務(wù)回公司報到出差匯報、總結(jié)，資料差旅費(fèi)審核財務(wù)報銷結(jié)單創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度專項(xiàng)檔案管理流程相關(guān)部門文書辦結(jié)收 集調(diào)閱和管理行政管理中心整理、分類調(diào)閱和管理編號、裝訂歸檔、整理編號、裝訂歸檔、整理檔案鑒定主管領(lǐng)導(dǎo)審核相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)檔案銷毀清單總經(jīng)理審批銷毀銷毀重要檔案借閱管理流程相關(guān)部門重要檔案借閱重要檔案借閱人力行政部填寫借閱單主管領(lǐng)導(dǎo)審核相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)閱調(diào)閱調(diào)出檔案總經(jīng)理歸還. 5創(chuàng)仕集團(tuán)公司

4、內(nèi)部審計制度創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度登記歸檔登記歸檔辦公用品采購領(lǐng)用管理流程求匯總需求計劃市場調(diào)查詢價易耗品采購可直接將金額編制計劃預(yù)算人力行政經(jīng)理審財務(wù)總監(jiān)審核編制采購單申領(lǐng)資金采 購簽字領(lǐng)用驗(yàn)收、入庫領(lǐng)用登記清單公文（發(fā)文）管理流程年終庫存清查主辦部門擬稿主辦部門擬稿相關(guān)部門、經(jīng)辦人員會簽相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會. 6創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度修 改修 改總經(jīng)理印 發(fā)歸 檔公文（收文）管理流程相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)行政管理中心行政管理中心簽收、登記、主管領(lǐng)導(dǎo)批辦相關(guān)部門承辦、傳達(dá)、整理反饋信息聽取匯報歸 檔. 7創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度填報招聘需求用人部門主管審填報招聘需

5、求用人部門主管審分管人力行政領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整招聘需求確認(rèn)制定招聘方案總經(jīng)理審批發(fā)布招聘信息應(yīng)聘資料收集與用人部門用人部門應(yīng)聘資料收集與用人部門用人部門相關(guān)人員參與招分管人力行政領(lǐng)導(dǎo)對專業(yè)技能方面作出評填寫面試評估結(jié)果反饋總經(jīng)理審核明確崗位職責(zé)、進(jìn)入試用期未錄取被錄取告知、材料通知被勞動合同管理流程錄用并簽訂勞錄用并簽訂勞. 8創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度不合格不合格延長試用或終止試用合格履行勞動合同辭職/辭退審不合格終止勞動合同不同意解除勞動關(guān)系續(xù)簽合格合格不同意終止勞動合同雙方同意簽訂并履行勞動簽訂并履行勞動財務(wù)管理流程費(fèi)用報銷管理流程相關(guān)部門開開按財務(wù)規(guī)范填寫和粘貼票據(jù)部門負(fù)責(zé)

6、人審. 9創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度退回報銷人通過退回報銷人財務(wù)總監(jiān)審核否財務(wù)總監(jiān)審核通過通過報銷入帳報銷入帳總經(jīng)理審資產(chǎn)購置管理流程年度預(yù)算或資產(chǎn)相關(guān)部門年度預(yù)算或資產(chǎn)小型資產(chǎn)行政管理中心主任. 10財務(wù)總監(jiān)審核提出購買申請、小型資產(chǎn)行政管理中心主任. 10財務(wù)總監(jiān)審核提出購買申請、部門負(fù)責(zé)人審創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度. . PAGE 12大型資產(chǎn)總經(jīng)理大型資產(chǎn)總經(jīng)理安排供應(yīng)商報價安排供應(yīng)商報價部門負(fù)責(zé)人審?fù)ㄟ^通過否小型資產(chǎn)行政管理中心主任財務(wù)總監(jiān)審核通過大型資產(chǎn)總經(jīng)理通過財務(wù)入帳財務(wù)入帳簽訂采購合同并建立固定資產(chǎn)登固定資產(chǎn)入庫管理流程采購固定資

7、產(chǎn)的申請采購固定資產(chǎn)的申請判斷固定資產(chǎn)類別購合同、發(fā)票等提交財務(wù)設(shè)備驗(yàn)收后，將驗(yàn)收采購員將固定資產(chǎn)采購合同、發(fā)票等提交財務(wù)設(shè)備驗(yàn)收后，將驗(yàn)收采購員將固定資產(chǎn)采填固定資產(chǎn)卡，錄入年末對固定資產(chǎn)進(jìn)行財務(wù)總監(jiān)審核年末對固定資產(chǎn)進(jìn)行財務(wù)總監(jiān)審核調(diào)入部門填寫調(diào)入部門填寫填制會計憑證并填寫固定資產(chǎn)卡片填制會計憑證并填寫核算該固定資產(chǎn)賬面價值總經(jīng)理核算該固定資產(chǎn)賬面價值總經(jīng)理等，整理相關(guān)資料，報批制作憑證，登記固定資產(chǎn)資產(chǎn)調(diào)用管理流程相關(guān)部門開開不同意創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度. . PAGE 14開開否提出資產(chǎn)處理調(diào)出部門協(xié)調(diào)調(diào)出部門協(xié)調(diào)是否是否資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人財務(wù)總監(jiān)審核通過總經(jīng)

8、理審資產(chǎn)管理部門驗(yàn)財務(wù)總監(jiān)審核通過總經(jīng)理審資產(chǎn)管理部門驗(yàn)財務(wù)轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)調(diào)用資產(chǎn)調(diào)用資產(chǎn)處置管理流程相關(guān)部門填制資產(chǎn)處置申填制資產(chǎn)處置申部門負(fù)責(zé)人審?fù)ㄟ^財務(wù)總監(jiān)審核通過總經(jīng)理總經(jīng)理通過報廢資產(chǎn)按規(guī)定向稅務(wù)部報廢資產(chǎn)按規(guī)定向稅務(wù)部調(diào)整財務(wù)帳目資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程相關(guān)部門提出年度盤點(diǎn)提出年度盤點(diǎn)創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度. . PAGE 15確定盤點(diǎn)流程及確定盤點(diǎn)流程及下發(fā)盤點(diǎn)要求及配合、參與財務(wù)部資產(chǎn)盤點(diǎn)編寫資產(chǎn)盤點(diǎn)復(fù)核是否帳物差異原因分析并部門負(fù)責(zé)人審?fù)ㄟ^財務(wù)總監(jiān)審核差異原因分析并部門負(fù)責(zé)人審?fù)ㄟ^財務(wù)總監(jiān)審核通過大額才需要總經(jīng)理按審批意見落實(shí)調(diào)整明細(xì)帳資金流入管理流程財務(wù)部創(chuàng)仕集

9、團(tuán)公司內(nèi)部審計制度創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度開開填寫用款申總經(jīng)理審撥付資金通過撥付資金收款入帳收款入帳資金流出管理流程相關(guān)部門填寫用款申請書或填寫用款申請書或. 16部門負(fù)責(zé)人創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度否否通過財務(wù)總監(jiān)通過通過財務(wù)出納辦總經(jīng)理審結(jié)由財務(wù)部門否直接退回經(jīng)辦人或運(yùn)營拓展管理流程固定資產(chǎn)采購管理流程相關(guān)部門. 17創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度開開（或月度需匯總需求計劃部門經(jīng)理審核已審市場調(diào)查詢價編制計劃預(yù)算財務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理采購申請選定供應(yīng)商采 購入固定資產(chǎn)清簽字領(lǐng)用領(lǐng)用登記清單季度固定資產(chǎn)項(xiàng)目成本計劃編制流程工程造價、運(yùn)營拓展部開開工程部提施

10、工總承包招標(biāo)結(jié)束供相關(guān)資料編制項(xiàng)目成本計劃項(xiàng)目成本計劃內(nèi)部會審分管領(lǐng)導(dǎo)審核公司造價復(fù)核調(diào)整項(xiàng)目成本計劃分管領(lǐng)導(dǎo)審批. 18總經(jīng)創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程運(yùn)營拓展部/工程管理部開開編制招編制標(biāo)工程總監(jiān)審查招標(biāo)文件內(nèi)部評審運(yùn)營拓展、造價復(fù)審修改、編制正式招總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告接受工程部參與考招標(biāo)小組初選入圍工程總監(jiān)審查入圍單出售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑接受標(biāo)書、評標(biāo)、接受標(biāo)書、評標(biāo)、. 19創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度（接上頁）運(yùn)營拓展部、工運(yùn)營拓展部、工接受標(biāo)書、評標(biāo)、程部參與詢標(biāo)、確定中標(biāo)單工程總監(jiān)審查中標(biāo)單財務(wù)管理中發(fā)中標(biāo)通知書、

11、招標(biāo)總經(jīng)理審批心、工程部備案辦備案與中標(biāo)單位簽訂工程承包結(jié)監(jiān)理招標(biāo)管理流程運(yùn)營拓展部/工程管理部開開運(yùn)營拓展、造價編制招標(biāo)文件修改、編制正式招標(biāo). 20工程總監(jiān)審核總經(jīng)理審定創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度發(fā)布招標(biāo)公告、接受發(fā)布招標(biāo)公告、接受工程部參與考察招標(biāo)小組初選入圍工程總監(jiān)審核入圍單出售招標(biāo)文件、答運(yùn)營拓展、工程部參運(yùn)營拓展、工程部參接受標(biāo)書、評標(biāo)、財務(wù)部、工程部備案詢標(biāo)、確定中標(biāo)單工程總監(jiān)審定中標(biāo)單與中標(biāo)單位簽訂工程監(jiān)理發(fā)中標(biāo)通知書、備分包工程招標(biāo)管理流程運(yùn)營拓展部/工程管理部開開編制招標(biāo)文件運(yùn)營拓展、造價核工程部參與考察發(fā)布招標(biāo)公告、接受工程總監(jiān)審核運(yùn)營拓展、工程接受

12、標(biāo)書、評標(biāo)、部參與詢標(biāo)、確定中標(biāo)單工程總監(jiān)審定中標(biāo)單行政部、工程部發(fā)中標(biāo)通知書、備與中標(biāo)單位簽訂工程合同結(jié). 21創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度. . PAGE 23財務(wù)部工程部備發(fā)中標(biāo)通知書財務(wù)部工程部備發(fā)中標(biāo)通知書總經(jīng)理與中標(biāo)單位簽訂采購合同開工程部提出甲供材料與確定甲供材料與設(shè)備的請購單開工程部提出甲供材料與確定甲供材料與設(shè)備的請購單設(shè)備的技術(shù)方案分管領(lǐng)導(dǎo)審查商務(wù)部市場調(diào)查報價、工程部編制招標(biāo)文件總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)信息、接受報工程部參與考察初選入圍的材料與設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)審查商務(wù)部整合、發(fā)包接標(biāo)、評標(biāo)、決標(biāo)運(yùn)營拓展、工程部參與詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位分管領(lǐng)導(dǎo)審查結(jié)結(jié)甲定乙供材料與

13、設(shè)備定價管理流程運(yùn)營拓展部/工程管理部開開工程部審查施工確定甲定乙供材料與設(shè)單位上報的材料與設(shè)工程部提供材料運(yùn)營拓展進(jìn)行市場調(diào)查報價詢與設(shè)備的技術(shù)參數(shù)指會同工程部對材料與設(shè)備進(jìn)行工程部參與考察分管領(lǐng)導(dǎo)審查性價比分析、確定三個品牌再次對材料與設(shè)備的品分管領(lǐng)導(dǎo)審查牌、價格進(jìn)行最優(yōu)性價比分最終確定一個品牌與價與施工單位進(jìn)行溝通會同工程簽發(fā)材料與設(shè)督促總包單位與供應(yīng)總經(jīng)理審定備的品牌與價格簽證單商簽訂材料與設(shè)備的采購財務(wù)、工程部、結(jié)行政部備案工程合同管理流程相關(guān)部門工程管理部/運(yùn)營拓展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開開合同起草創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度與合同簽訂單位進(jìn)行磋商與合同簽訂單位進(jìn)行磋商工程

14、部、造價工程部、造價對合同內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部評審商務(wù)審查合同內(nèi)容修改合同、正式合同成文與合同簽訂單位最終確認(rèn)合同工程總監(jiān)審核正式簽訂合同總經(jīng)理審工程部、財務(wù)辦理相關(guān)歸檔手續(xù)部、行政部備案結(jié)費(fèi)用簽證管理流程工程管理部 /運(yùn)營拓展部開開工程部接收已經(jīng)過合同約定以外的費(fèi)用發(fā)工程部核實(shí)變更工審查變更工程量及變更程量、填寫內(nèi)部審批單工程部審查工程總監(jiān)審核工程部、財務(wù)部審5 萬元以上總經(jīng)理工程部進(jìn)行簽證并下發(fā)費(fèi)用簽證單重大變更的費(fèi)用簽工程部財務(wù)部備案證單報公司備案. 24創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度結(jié)注釋：單項(xiàng)工程變更金額超過 5 萬元的，視為重大工程變更。結(jié)工程款中期支付管理流程工程管理部

15、/運(yùn)營拓展部開開工程部接收施工單合同約定工程款中期支付的位上報并經(jīng)過監(jiān)理單位工程部確認(rèn)工程形審核已完工程量的造價象財務(wù)部提供應(yīng)扣款按有關(guān)規(guī)定及合同約定確定工程總監(jiān)審核項(xiàng)及款額總經(jīng)工程結(jié)算支付管理流程管理部運(yùn)營拓展部度款開備案接收施工單位上報并經(jīng)監(jiān)工程部核實(shí)結(jié)算條理單位審查的結(jié)算資料 審核結(jié)算資結(jié)進(jìn)行工程結(jié)算會同施工單位對總造價的工程總監(jiān)審核25創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度. . PAGE 28造價委托第三方對造價委托第三方對工程決算進(jìn)行審計公司造價審定會同施工單位對總造價的工程總監(jiān)審核財務(wù)部核算尾款總經(jīng)理審批財務(wù)部按有關(guān)規(guī)定及合同約定支付工程尾流程開開造價人員編制甲供、甲定

16、乙供造價人員收集甲供、甲定乙供材材料與設(shè)備名錄料與設(shè)備名錄并上報造價部收集造價信息造價人員收集整理各類造價信每月上報造價信息給公司高層領(lǐng)導(dǎo)造價人員每月將造價信息發(fā)到接收造價信息管理人員電子郵箱中工程管理流程結(jié)方案設(shè)計管理流程工程管理部開開分析已批準(zhǔn)的定位編寫方案設(shè)計初步選定設(shè)計方案設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初工程總監(jiān)審定工程部、財務(wù)部、辦簽訂設(shè)計合同公室設(shè)計合同備案設(shè)計院進(jìn)行方案設(shè)計公司造價公司造價人員、運(yùn)營拓方案設(shè)計內(nèi)部初審工程總監(jiān)審定組織項(xiàng)目專題會議評總經(jīng)理審工程部辦理申報手續(xù)工程部收集方案申報過程中的意見匯總各類意見設(shè)計院修改方案施工圖設(shè)計管理流程工程管理部開分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計開分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)

17、計編寫施工圖設(shè)計任初步選定設(shè)計單施工圖設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初工程總監(jiān)審定施工圖設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初工程總監(jiān)審定地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料公司造價人員、運(yùn)營拓展設(shè)計合同工程、財委托設(shè)計院進(jìn)行施工圖務(wù)、行政部備案公司造價商務(wù)施工圖設(shè)計內(nèi)部初審工程總監(jiān)審查設(shè)計調(diào)整，出正式施工總經(jīng)理審定報建人員辦進(jìn)入工程報建程開工準(zhǔn)備工作管理流程創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度相關(guān)部門工程管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開監(jiān)理招標(biāo)開監(jiān)理招標(biāo)拆遷安置施工招標(biāo)質(zhì)量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申辦工程管理部制訂工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計工程總監(jiān)審查組織施工圖會審工程管理部總經(jīng)理審定對監(jiān)理單位進(jìn)行準(zhǔn)備工作的檢對施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，審批

18、施工組織施工組織設(shè)審批開工報告施工圖會審管理流程工程管理部開工程部查看圖紙開工程部查看圖紙參加內(nèi)審的人員查看圖工程部收集施工單組織施工圖內(nèi)部初位、監(jiān)理單位圖紙初審工程部負(fù)責(zé)收集、造價人員、運(yùn)營管組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會審整理圖紙會審紀(jì)要理查看圖紙造價復(fù)審圖紙會組織各相關(guān)單位審審紀(jì)要查圖紙會審紀(jì)要組織各相關(guān)單在.創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度發(fā)放圖紙會審紀(jì)發(fā)放圖紙會審紀(jì)圖紙會審紀(jì)要根據(jù)圖紙會審紀(jì)要報、造價備案內(nèi)容工程進(jìn)度與計劃管理流程工程管理部開開工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計劃已審批編制工程年度進(jìn)度計劃分管領(lǐng)導(dǎo)審定總經(jīng)理審定下達(dá)年度工程經(jīng)工程部審核實(shí)施計劃文件編制季度進(jìn)度計劃和月進(jìn)度分

19、管領(lǐng)導(dǎo)審定后、下達(dá)季度工程執(zhí)行季度計劃和月度計劃公司季度檢查工程部對工程進(jìn)度進(jìn)行日常每月末、季末編制季、月完成情況每年年分管領(lǐng)導(dǎo)審核嚴(yán)重偏離計劃實(shí)現(xiàn)計劃進(jìn)行原因填寫計劃調(diào)整對年度計劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并理流程工程管理部. 30創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度施客監(jiān)設(shè)建理單位工單戶提理單計單設(shè)單位提出設(shè)位提位提位提工程出設(shè)計變出設(shè)出設(shè)出設(shè)開監(jiān)開監(jiān)部、運(yùn)營部分管領(lǐng)導(dǎo)審核重大變重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上總經(jīng)理審定設(shè)計單位審查、簽署設(shè)計變（設(shè)計院出圖）下發(fā)設(shè)計變更工程管理部開開在工程實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題會同監(jiān)理工程師進(jìn)行分析質(zhì)量事質(zhì)量質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工單位編制缺陷上報工程管施工、報

20、公司分管領(lǐng)導(dǎo)修補(bǔ)方案并請監(jiān)理單位保護(hù)現(xiàn)場，搶救傷按批準(zhǔn)方案修補(bǔ)并員，傷亡事故按規(guī)定上記錄，驗(yàn)收合格同意下工程部會同施工單位技術(shù)總負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位總監(jiān)，公司領(lǐng)導(dǎo)等人員對質(zhì)量事故進(jìn)行分設(shè)計院提出重大重大質(zhì)量一般質(zhì)量質(zhì)量事故處理方案報設(shè)計院并請設(shè). 31施工單位編制質(zhì)計人員踏勘（按地方量事故處理方案，并組織相關(guān)單位和部門會審事故處理方創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度創(chuàng)仕集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程工程管理部開開基礎(chǔ)工程已完成主體結(jié)構(gòu)工程已完按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實(shí)體檢測工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請結(jié)構(gòu)驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計等相關(guān)工程五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理部驗(yàn)施工單位對結(jié)構(gòu)監(jiān)理單位出具設(shè)計單位對工程施工過程進(jìn)行匯評估報告（匯報材結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行評提出整改意見，結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽驗(yàn)收記錄整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，同意下道工序進(jìn)行結(jié)五方責(zé)任