食品國際集團成品科總冊

1、81/82頂新國際集團頂新國際集團杭州頂育食品有限公司 成品科總冊 撰寫單位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 發(fā)行日期： 1996年12月 機密等級: 機密 一般合計頁數(shù): 共 37 頁核審制準核定 頂新國際集團杭州頂育食品有限公司 頂新國際集團杭州頂育食品有限公司 成品科工作人員治理制度文件類不： 程 序 文 件文件編號： P- -001 撰寫單位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 發(fā)行日期： 1996年12月 機密等級: 機密 一般合計頁數(shù): 共 5 頁核審制準核定 頂新國際集團杭州頂育食品有限公司頂新國際集團杭州頂育食品有限公司 成品科治理制度文件類不： 程 序 文 件文件編號：

2、P- -002 撰寫單位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 發(fā)行日期： 1996年12月 機密等級: 機密 一般合計頁數(shù): 共 32 頁核審制準核定 頂新國際集團 杭州頂育食品公司 文件修正履歷表日 期修改頁次修改版序修改版本文件申請單編號 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 總 冊文件編號: 目 錄 頁 數(shù) 成品科工作人員治理制度.52.成品科治理制度32生效日期頁 次 版 序 A表號:P-002-A 文件標號 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 1.目的： 為加強生產(chǎn)部成品庫治理，使成品出、入工作有章可循，特制定此制度

3、2. 范圍： 成品科,生管科,營管部,品管部,財務部,警衛(wèi)科3. 權責 成品科負責公司產(chǎn)品的儲存和發(fā)貨；及日報、周報、月報的上呈；品管部負 責產(chǎn)品的品質(zhì)監(jiān)督和廢品的監(jiān)毀；營管部負責將調(diào)撥單送到成品科；財務部 負責廢品的監(jiān)毀；警衛(wèi)科負責貨車的過磅。4. 定義庫區(qū)定義待檢品庫：制造部門依據(jù)生管下達的生產(chǎn)任務(非試車任務)而生產(chǎn)進 入倉庫，等待品管做供貨前檢測的產(chǎn)品(一般為七天周期)。1.2 良品庫：在庫產(chǎn)品己經(jīng)品管檢測確認，能為顧客所同意的產(chǎn)品。次品庫：由于各種緣故造成產(chǎn)品外觀受損，不能為顧客所同意，但已 經(jīng)品管檢測內(nèi)容物完好，能夠飲用的產(chǎn)品（此類產(chǎn)品可作內(nèi) 部處理）。待處理品庫：由于各種緣故而使

4、最終屬性不能確定的產(chǎn)品或需通過整 理再確定、或需通過品管（研發(fā)）進一步檢測再確定、 或需等待報廢；其中包括退回產(chǎn)品、QC管制品、試車品 廢品等。退回產(chǎn)品：由于運輸或營銷緣故經(jīng)營管同意必須退回公司處理之產(chǎn)品。QC管制品：由于制造或倉儲的潛在危害性而給產(chǎn)品最終屬性的正常判 定造成困難，需要進一步檢測或整理的產(chǎn)品。4.1.7 試車樣品：為了測試機器設備的運轉情況或更改配方、或使用新的包 生效日期 頁 次 1/32版 序 A表號:P-002-A 文件標號 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 裝材料等而生產(chǎn)的產(chǎn)品。4.1.8 廢品：已由品管確認需由

5、財務來監(jiān)毀，但未經(jīng)總經(jīng)理批準的產(chǎn)品。 5.作業(yè)內(nèi)容 5.1總則 5.1.1倉庫重地，未經(jīng)當班班長同意，非倉庫人員禁止入內(nèi)。 5.1.2成品庫內(nèi)禁止吸煙。 5.1.3禁止破壞庫房內(nèi)各種消防器材，在庫房內(nèi)未經(jīng)公司消防部門批準， 不得動用明火,電氣焊,接明線等。 5.1.4未經(jīng)本科主管同意，庫內(nèi)任何物品不得攜帶出庫。1.5禁止在庫房內(nèi)睡覺,喝酒,打牌,看書報做與工作無關的情況。 5.1.6進入成品倉庫應穿著統(tǒng)一的工作服,佩戴職員證。 5.1.7成品庫內(nèi)任何設施（如叉車,堆垛機,打檢機等），只同意專業(yè)人員 使用，其他人員未經(jīng)當班責任人同意，一律不得動用。 5.1.8本倉庫為食品倉庫，因此應保持庫區(qū)內(nèi)及

6、一切設備之衛(wèi)生，不準隨 手丟棄雜物，不準隨地吐痰。杜絕一切不衛(wèi)生的行為發(fā)生。 5.1.9成品科全體職員不得以任何理由接收或向客戶（司機）索取任何物 品。5.1.10全體職員應嚴格遵守公司各項規(guī)章制度 5.2庫管員治理制度 5.2.1嚴格遵守公司及成品科各項規(guī)章制度。 5.2.2庫管員應有專門強的工作責任心，保證成品出入的合理性，嚴格把關 認真認真。 5.2.3分工負責，控管好成品的數(shù)量、品種，監(jiān)督引導叉車司機按要求碼 垛。 生效日期頁 次 2/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 5.2.4

7、做好上下班的盤點工作，做到賬物相符。 5.2.5應該隨時依照成品的發(fā)貨、入庫情況，明確掌握各品種的庫存數(shù) 量、批號，依照各品種的實際庫存，在出貨單上簽字，帳務員方可 依此入帳。2.6遇到有改票異常情況，必須按公司治理制度方法或及時向當班主管 匯報反映，共同解決。 5.2.7不準隨意脫崗和睡崗，不準在崗位上打逗，做與工作無關的情況。 5.2.8保證庫區(qū)衛(wèi)生整潔，成品按庫位線碼放整齊，當天破損的成品當天 必須整理好；同時報品管簽認后，處理。 5.2.9所有成品必須按批號碼放，嚴格執(zhí)行先進先出的原則。 5.2.10待檢品不得發(fā)貨，專門情況必須按批號發(fā)貨同時登記備查。 5.2.11立體庫的物資必須按批

8、號、貨層統(tǒng)一出貨同時按出完一層再出一 層的原則 ，不得隨意出貨。 5.2.12為了提高發(fā)貨速度，實行夜班按數(shù)量統(tǒng)一出貨格的原則,盡量做到 第二天所出的物資夜班一次下清。 5.2.13庫管員在立體庫出貨時必須按所輸入電腦的品種、貨格依次全部下 齊必須做到電腦與實際貨格相符。3出庫治理制度5.3.1成品科作為公司對外之工作部門，要求出庫檢數(shù)員行為必須規(guī)嚴 格遵守公司內(nèi)的各項規(guī)章制度。 5.3.2出庫員必須按規(guī)定穿好工作服，佩戴職員證。 5.3.3出庫員必須提早進入本崗位，做好簽字及發(fā)貨預備，接庫管員通知 后立即開始發(fā)貨。 生效日期頁 次 3/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國

9、際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 3.4工作期間禁止私自離崗（發(fā)貨站臺），如需要離開時，要得到當班 主管同意安排好替代人員才能離崗。 5.3.5出庫員必須嚴格按照出庫的工藝流程出庫，認真審核、發(fā)貨單、認 真檢查所發(fā)貨是否與單據(jù)相符，要求數(shù)字準確，品種準確，若發(fā)覺 出庫的物資與單據(jù)不符及時通知庫管員改正。5.3.6出動庫員負責站臺的全面治理，要求車支站臺清，關于站臺所有物 品及時清理。 5.3.7出庫員負責運貨車輛的治理。 5.4庫房衛(wèi)生治理制度 5.4.1每天交接班時，接班組長在當班組長的陪同下檢查整個庫房的衛(wèi)生 情況，特不是死角地帶，要求做

10、到地面整潔，無雜物，無衛(wèi)生死角 棧板內(nèi)無贓物。 5.4.2每發(fā)完一垛位，工人必須立即打掃潔凈，然后才能重新碼放。 5.4.3立體庫通道內(nèi)無雜物、無積水，每天由工人打掃并用拖把拖一次。 5.4.4每個月底整個庫房完全打掃一次，由科長檢查，合格為止。 5.5交接班規(guī)定 5.5.1本班入庫員下班之前，必須將本班所入物資的情況在交接班本上填 寫清晰。 5.5.2本班入庫之物資由本班開出入庫單。 5.5.3接班入庫員依照入庫單清點上班所入物資的數(shù)量及貨格位置。 5.5.4下班前入庫衛(wèi)生區(qū)當班入庫員清掃潔凈。6棧板治理操作制度 5.6.1發(fā)完貨的空棧板必須碼放整齊,并按標準高度碼放在棧板區(qū)。 5.6.2庫

11、區(qū)內(nèi)不準有零散空棧板。 5.6.3好、壞棧板必須在進庫區(qū)前分好，壞棧板必須及時送維修處維修。 生效日期頁 次 4/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 5.7推垛機治理 5.7.1安全操作規(guī)程 為保證堆垛機的正常運行，確保成品按時出、入庫，應明確以下 操作規(guī)程： A 只有下列人員才能操作堆垛機：a 指定的操作人員；b在指定人 員直接監(jiān)督下的受訓人員；c維修調(diào)試時為執(zhí)行任務，而必須操 作機器的人員；d 檢驗人員。 B 操作人員應該熟悉堆垛機的性能和操作方法，關于突發(fā)事故應迅 速并果斷處理。 C

12、 通電開機前必須按規(guī)程檢查確信巷道中無障礙物，必須檢查確認 操作開關位置是否正確后，方可開機。 D 通電后，應檢查各信號燈顯示和機器的狀態(tài)，如有不正常不得使 用自動作業(yè)方式。 E 堆垛機作業(yè)中途發(fā)生故障停車，應到機器跟前觀看現(xiàn)場狀況， 分析判明故障緣故，或者愛護現(xiàn)場，請維修人員前來檢查，確定 故障緣故，作出正確恰當?shù)奶幚怼?F 手動操作時，操作人員必須登機站在工作臺上，堆垛機運行時身 體的任何部分都不得延伸出操縱柜以外。 G 手動操作伸叉時必須小心慎重，應事先檢查，確認正確后才能伸 叉，貨叉伸出后，不得開動運行機構和高速升降，只能在高位和 低位的90MM之間升降。 生效日期頁 次 5/32版

13、序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 5.7.2操作保養(yǎng)要求 A 保持水平運行軌道表面清潔，以不粘油污以及果汁為主，堅持每 周擦洗一次。 B 保持電氣操縱箱、操作箱、貨叉等整機的表面清潔，必須每天擦 洗。 C 每次操作前請注意光電開關、縱向檢測片、上下檢驗測片表面是 否有臟物，發(fā)覺臟物及時對其清理。 D 入庫端使用棧板前請校驗棧板的尺寸，要緊尺寸是弓高140MM、 總高180MM。尺寸不符合要求的或整體有損壞的棧板嚴禁使用。 E 每次入庫操作請注意觀看叉車工堆放棧板在貨臺上的位置是否正 確如有歪斜及

14、時校正，否則嚴禁入庫。 F 當維修人員進行巡回檢查定期檢修保養(yǎng)時，請操作人員配合，客 觀反映設備的運行情況。 G 堆垛機運行遇到故障，操作人員不要擅自離開，請及時與修理人 員聯(lián)系，配合修理人員檢查緣故直至排除故障。 H 一般性操作保養(yǎng)由操作人員執(zhí)行。 5.8入庫作業(yè) 5.8.1內(nèi)容 A 當班所生產(chǎn)的成品，當班必須全部按指定貨位入立體庫或成品庫 區(qū)。 B 入立體庫的物資必須按品種、貨層依次入庫，在入的過程中，中 間不許有空格，同一品種當一層放滿后，必須另起巷道入庫。 生效日期頁 次 6/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司名稱 成 品 科 管 理

15、制 度文件編號:P- -002 D 入成品庫區(qū)的物資，必須在庫管員的監(jiān)督下由叉車司機按同一 品種垛位集中碼放，要求垛位必須沿庫位線碼放，做到條塊整 齊，成行成列。 E 在一個垛位放滿成品后，庫管員及時封垛，寫好標識牌并掛在 垛位的最前一拍上。 F 當班生產(chǎn)的待處理品不許入立庫或成品庫區(qū)，必須集中放入待 處理品區(qū)，同時封垛，垛前必須有標識牌。 G 當班入庫的產(chǎn)品，當班庫管員，必須按入庫單的數(shù)量于下班前 進行盤點。 H 成品庫存狀態(tài)轉移單分不送品管、財務，倉庫自留一份；成品入 入庫單分不送生管、制造、財務，倉庫自留一份。場 附成品科入庫作業(yè)流程 5.9出庫作業(yè) 5.9.1內(nèi)容 A 庫管員必須掌握先

16、進先出的原則，同一品種發(fā)完一個批號之后 再發(fā)另一個批號，對沒有成品檢驗報告單之待檢品，須由品管 開出有總經(jīng)理簽字的待檢品出貨特許單，方可按營銷部門的要 貨。 B 為了提高發(fā)貨速度，采取夜班集中從立體庫下貨的原則，庫管 員依照所來單據(jù)的數(shù)量、品種將物資預備好并放置在發(fā)貨內(nèi)。 C 庫管員須把調(diào)拔單交由帳務保管。 D 立體庫下貨要求按貨位、貨格取貨，同一品種必須一層取完之 再取另一層，關于小品種將物資提早預備好并放置在發(fā)貨內(nèi)。 E 發(fā)貨之零頭，必須按出貨通知單上所填寫之數(shù)量，品種提 生效日期頁 次 7/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品

17、科 管 理 制 度文件編號:P- -002 前預備好，由叉車司機叉出，不得按出貨零頭整拍叉出裝好之 后再將其余部分部分叉回。 F 發(fā)貨過程中假如有損壞之物資，將其放置在指定區(qū)內(nèi)，并按其 數(shù)量補足。 G 當班損壞之物資，當班必須處理完畢。 H 調(diào)拔單之1、2、3聯(lián)返回營管，4聯(lián)送財務，5聯(lián)留成品庫，司磅 單留門衛(wèi)。 附成品科出庫作業(yè)流程 5.10盤點操作規(guī)程 5.10.1平日盤點： A 庫管員在下班前半小時左右開始初盤。 B 當班庫管員必須陪同接班庫管員盤點，并在雙方認可情況下在 盤點單上簽字確認。 C 由接班庫管員將盤點數(shù)字通知帳務記帳。 5.10.2月底盤點： A 盤點前一天的夜班必須做好歸

18、檔整理工作，所有庫區(qū)垛位必須 貼好標識牌，填好盤點單。 B 夜班必須做好庫房庫存平面圖，交盤點人員。 C 盤點人員由當班庫管員、帳務及班組長陪同盤點。 5.11領用作業(yè) 5.11.1內(nèi)容 關于領用人所持的成品領用單，由當班班長審查手續(xù)是否完備 經(jīng)確認后，依照領用單發(fā)貨。 B 若非專門講明或專門需要,一律發(fā)給次品。 生效日期頁 次 8/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 C 領用單送財務,領用人一份,倉庫自留一份。 附成品科領用作業(yè)流程 5.12退庫作業(yè) 5.12.1內(nèi)容 A 關于營管部由于

19、各種緣故退回成品庫之物資，由營管部開出退 貨單（必須有部門經(jīng)理簽字）。經(jīng)倉庫確認各項手續(xù)完備，退 貨單有效后，由品管依照退貨單所填退貨緣故，檢查所退物資， 經(jīng)檢查無誤后簽字，出庫員依照退貨單所開品種，數(shù)量清點退 庫。 B 關于制造處因改制作業(yè)而余下之產(chǎn)品，由制造處開出退料單， 經(jīng)倉庫確認各項手續(xù)完備，出庫員依照退料單所開之品種，數(shù) 量清點退庫。 C 關于退回倉庫的產(chǎn)品，一律進待處理品庫,經(jīng)倉庫人員整理,品 保確認后,放入各自庫區(qū),帳務作登賬處理。 附成品科退貨作業(yè)流程 5.13報損作業(yè) 5.13.1內(nèi)容 A 每天所發(fā)物資在裝車過程中,由現(xiàn)場品管檢驗,凡未經(jīng)品管檢驗 的物資不得出庫,檢驗不合格的

20、應由出庫員及時調(diào)換,補發(fā)良品。 B 經(jīng)品管檢驗不合格的物資,由出庫員調(diào)換后,放入待處理品區(qū)。 C 每天夜班,當全天物資發(fā)完之后,由當班庫管及時清理,按良品, 次品,報廢品分不整理,良品返回車間及時收縮,次品放入次品區(qū), 報廢品由當班庫管員按品種登帳,填寫報廢緣故及報廢單。 D 關于營管部由于各種緣故退回成品庫的物資,由營管部開退貨單, 經(jīng)倉庫確認各種手續(xù)完備,退貨單有效后,由品管依照退貨單所生效日期頁 次 9/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 填退貨緣故,檢查所退物資,經(jīng)檢查無誤后簽字,

21、出庫員依照退貨 單所開品種,數(shù)量清點退庫。 E 營管部所退物資,首先放入待處理品庫區(qū),然后經(jīng)倉庫整理,由品保確認,按良品,次品,報廢品分不放入各自庫區(qū),帳務作登帳處理。 F 營管部所退物資在退庫過程中,凡不屬于因成品發(fā)貨所造成的退 庫(火車站退庫),由成品科及時統(tǒng)計報廢過程中的各項費用,以 簽呈的形式上報有關部門,由營管部報損。 G 立體庫在正常的運作過程中,由于各種緣故發(fā)生事故后,入庫員 和庫管員應及時采取應急措施,停止入庫或出庫。 H 庫管員及時通知工務進行故障分析,修理并填寫事故報表,及時 通知品管現(xiàn)場清點損壞情況。 I 倉庫在品管確認后,及時整理現(xiàn)場,清點損壞數(shù)字,并由品管簽字 確認。

22、 J 倉庫在品管簽字確認后,以簽呈的形式上報有關部門處理。 K 每天早8:30-9:00由品管派專人進行清點,并在報廢單上簽字,成 品科派人銷毀報廢品,銷毀過程中由品管,財會監(jiān)毀。 L 每周周末,成品科所有非良品庫存情況要在周報表中反映,上報。 M 每月月底由成品科帳務員將當月所報廢的各品種按數(shù)量統(tǒng)計好, 將所有報廢的單據(jù)附后,送交生產(chǎn)部經(jīng)理,經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后 簽字并送交總經(jīng)理,經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后,返回成品科。 N 成品科帳務員接到返回的報損單后,及時記帳,輸入電腦,列入當 月的損耗中。 生效日期頁 次 10/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公

23、司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 O 關于管制品,品管部應在半月內(nèi)拿出處理意見,逾期,成品科有催 辦之責任。 P 單據(jù)的作業(yè)是: a首先將當天的非良品由良品轉成待處理品,開轉移單。 b然后由待處理品轉次品,開轉移單。 c廢品就開報廢單。 d良品須經(jīng)縮膜以后,由待處理品轉良品,開轉移單。 附成品科報損作業(yè)流程 5.14改制作業(yè) 5.14.1內(nèi)容 A 對制造處開出的領料單,經(jīng)倉庫庫管員確認各項手續(xù)完備,單據(jù) 有效后,按領料單所開品種,數(shù)量發(fā)貨;同時,制造處要派人核收。 B 對改制加工以后,余下的沒有改制動作的產(chǎn)品,要由制造處開出 退料單,經(jīng)倉庫庫管員確認有效后,退回倉庫,

24、進待處理品庫區(qū)。 C 有改制動作的產(chǎn)品在改制加工完成以后,由制造處開入庫單,成 品科照單核收,并注明改制入庫。 附成品科改制作業(yè)流程生效日期頁 次 11/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 6.相關文件/資料 成品科治理制度 堆垛機技術資料 叉車技術資料 職工獎懲制度7.使用表單 成品周轉單 成品入庫單 成品庫存狀態(tài)轉移單 成品報損單 成品檢驗報告單 成品領用單 調(diào)撥單 司磅單 領料單 成品科日報表 成品科周報表 成品科月報表 堆垛機故障統(tǒng)計表生效日期頁 次 12/32版 序 A表號:P-0

25、02-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號:P- -002 入 帳過 磅是否品質(zhì)檢驗備 貨是否審 核 入 帳過 磅是否品質(zhì)檢驗備 貨是否審 核 附表1 成品科出庫作業(yè)流程 項 目 單 位 調(diào) 拔 營管部 成品科 成品科 品管部 發(fā) 貨 成品科 否否 客戶核收 客戶 警衛(wèi)科 成品科 財務部生效日期頁 次 13/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號:P- -002 附表2 成品科入庫作業(yè)流程 項 目 單 位 生產(chǎn)打算 生管科 生 產(chǎn) 制造

26、處 - 品質(zhì)檢查 品管部 入 庫 成品科 7 天以后 品管部 品質(zhì)檢驗 入 帳 成品科 財務部生效日期頁 次 14/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號:P- -002 否是 否是 附表3 成品科領用作業(yè)流程 項 目 單 位 開 始 領用人 審 核 成品科 發(fā) 貨 成品科 填 單 成品科 入 帳 成品科 財務部 生效日期頁 次 15/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號:P- -002 審 核是簽收入

27、庫入 帳 審 核是簽收入庫入 帳 附表4 成品科退貨作業(yè)流程 項 目 單 位 制造處退料 營管部退貨 制造處 營管部 品質(zhì)檢驗 品管部 否 否 成品科 成品科 成品科 財務部生效日期頁 次 16/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號:P- -002 分類入庫 分類入庫 附表5 成品科報損作業(yè)流程 項 目 單 位 營管部退貨 成品科發(fā)貨 立體庫報廢 營管部 成品科 品質(zhì)檢驗 品管部 整 理 成品科 是 否 品管確認 品管部 成品科 入 帳 成品科 財務部 生效日期頁 次 17/32版 序 A表號:P

28、-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號:P- -002 核 收有加 工核 收審 核 核 收有加 工核 收審 核 附表6 成品科改制作業(yè)流程 項 目 單 位 生產(chǎn)打算 生管科 領 料 制造處 否 成品科 是 發(fā) 料 成品科 否 制造處 是 制造處 是否退料 制造處 無退料 核 收 否 成品科 否 是 成品科 是 入 庫 成品科 入 庫 成品科 入 帳 成品科 財務部生效日期頁 次 18/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成品科工作人員治理制度文件編號:P- -001

29、1.目的 為加強成品科工作人員的治理，增強全體人員的責任心和向心力，提高全體 人員的積極性，特制定此制度。范圍成品科全體人員權責成品科工作人員在各自權責范圍內(nèi)各司其職。定義略作業(yè)內(nèi)容 5.1科長職責 5.1.1 負責成品科的全面治理。 5.1.2.擬定成品科長,短期的工作目標,并督導部屬的實施。 5.1.3 制定本部門各項規(guī)章制度,作業(yè)程序。 5.1.4 擬定培訓打算,培養(yǎng)及提報各種治理人才。 5.1.5 協(xié)調(diào)各部門的工作關系,執(zhí)行上級的各項命令。 5.1.6 通曉本部門各個工作崗位的職能,并能依照實際情況提出創(chuàng)新,改善 措施,使本部門的各項工作更合理,規(guī)范。 5.1.7 督導及檢查科內(nèi)各項工

30、作的工作情況,人員治理情況。 5.1.8 依照情況調(diào)配本科內(nèi)的人員安排。 5.1.9 臨時交辦事項。 5.2組長職責 5.2.1 督導本班內(nèi)所有人員之工作。 生效日期頁 次 1/5版 序 A表號:P-OO1-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成品科工作人員治理制度文件編號:P- -001 5.2.2 依照當天的生產(chǎn)及出貨情況,安排好本班的各項工作。 5.2.3 協(xié)調(diào)并做好各組之間的交接工作。 5.2.4 服從上級主管做出的工作安排。 5.2.5 做好庫區(qū)的5S工作,并負責檢查,督導。 5.2.6 協(xié)助科長做好各項工作。 5.2.7 按一定時刻提報庫存待處理品的數(shù)量,品種

31、及緣故。 5.2.8 臨時交辦事項。 5.3事務職責 5.3.1 處理科內(nèi)日常工作中的事務性工作。 5.3.2 做好考勤工作。 5.3.3 做好各種勞保用品的領用及發(fā)放。 5.3.4 庫內(nèi)衛(wèi)生督促,檢查。 5.3.5 負責科內(nèi)文書,電腦打印工作。 5.3.6 臨時交辦事項。 5.4帳務職責 5.4.1 匯總入庫,出庫,庫存的各種單據(jù),輸入電腦。 5.4.2 審核電腦數(shù)據(jù)的正確性。 5.4.3 電腦的維護與保養(yǎng)。 5.4.4 填報成品庫的各種報表。 5.4.5 負責盤點前后電腦的帳務處理。 5.4.6 提報待處理品的各種數(shù)據(jù)。 5.4.7 臨時交辦事項。5庫管員職責 生效日期頁 次 2/5版 序

32、 A表號:P-001-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成品科工作人員治理制度文件編號:P- -001 5.5.1 與入庫員做好成品的入庫工作。 5.5.2 按先進先出的原則,做好倉庫內(nèi)成品出貨的發(fā)放。 5.5.3 做好倉庫的日常治理工作。 5.5.4 對待處理品進行分類,處理,做好每天的盤點工作。 5.5.5 保證倉庫成品數(shù)量的正確性。 5.5.6 做好月底的盤點。 5.5.7 做好倉庫內(nèi)的5S工作。 5.5.8 臨時交辦事項。 5.6入庫員職責 5.6.1 接收制造部門當班生產(chǎn)的成品入庫。 5.6.2 負責將成品按垛位輸入電腦,做好立體庫的入庫工作。 5.6.3 填

33、報成品入庫的各種單據(jù)。 5.6.4 與庫管員做好當班入庫產(chǎn)品的數(shù)量,庫存工作。 5.6.5 臨時交辦事項。 5.7出庫員職責 5.7.1 審核提貨單。 5.7.2 按營管的調(diào)撥單做好成品的出庫工作。 5.7.3 監(jiān)督裝卸作業(yè),調(diào)整進入站的車輛,保證發(fā)貨的速度與質(zhì)量。 5.7.4 按退貨單據(jù)做好成品的退庫工作。 5.7.5 做好站臺的5S工作。 5.7.6 臨時交辦事項。 5.8打檢工職責完成八寶粥的打檢任務。 生效日期頁 次 3/5版 序 A表號:P-001-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱 成品科工作人員治理制度文件編號:P- -001 5.8.2 負責打檢機的保養(yǎng)

34、及使用。 5.8.3 臨時交辦事項。 5.9叉車維修工職責 5.9.1 做好全廠叉車的維修及保養(yǎng)。 5.9.2 制定叉車維修的各種打算及使用的規(guī)章制度,并檢查實施情況。 5.9.3 制定叉車司機的培訓打算,定期檢查司機的工作情況。 5.9.4 治理叉車用汽油,機油,備件的治理。 5.9.5 做好叉車備品備件的治理及采購打算的制定。 5.9.6 臨時交辦事項。 5.10叉車司機職責 5.10.1 完成每天成品入庫,出庫過程中的運輸工作。 5.10.2 維護保養(yǎng)叉車。 5.10.3 臨時交辦事項。生效日期頁 次 4/5 版 序 A表號:P-001-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公

35、司 名稱 成品科工作人員治理文件編號:P- -001 目 錄 頁 次 1.目的.1/52.范圍1/53.權責.1/54.定義.1/55.工作內(nèi)容1/56.相關文件/資料.5/57.使用表單5/5生效日期頁 次 版 序 A表號:P-001-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱 成品科工作人員治理文件編號:P- -001 6.相關文件/資料 7.使用表單 略生效日期頁 次 5/5版 序 A表號:P-001-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 目 錄 頁 次 1.目的.1/322.范圍.1/323.權責.

36、1/324.定義.1/325.工作內(nèi)容.2/326.相關文件/資料.12/327.使用表單.12/32生效日期頁 次 版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 表 單 管 理文件編號:P- -002 品 名品 名期初庫存入庫情況出庫情況期末結存入庫調(diào)撥小計銷售調(diào)撥成品領用生產(chǎn)領用報廢小計檸檬茶大麥紅茶杭菊茶冬瓜茶酸梅湯檸酸茶酸冬麥純凈水八寶粥水蜜桃菠蘿荔枝桃菠荔合計 主管： 制表： 杭 州 頂 育 食 品 有 限 公 司 成品科周報表 日期： 生效日期頁 次 19/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食

37、品有限公司 名稱成 品 科 表 單 管 理 文件編號:P- -002 杭州頂育食品有限公司 領用單位及代碼 成品領用單 庫位代碼 本單編碼 Date: No. 產(chǎn)品編碼 品 名 單 位 數(shù) 量 單 價 緣故代碼 提供對象或用途講明 Product code Product Name Unit Quantity Price Reson code Reasonforwithdrawt 一 二 三 成 會 領 品 計 用 庫 處 人 合計金額大寫（Total） 表S122 1.公司贈品 4.福利品 倉儲主管 保管員 核 準 主 管 領用人 2.品保樣品 5.其它 Superisor Approval

38、 superviser Receiver 3.促銷贈品 生效日期頁 次 20/32 版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 表 單 管 理文件編號:P- -002 品 名品 名期初庫存入庫情況出庫情況期末結存入庫調(diào)撥小計銷售調(diào)撥成品領用生產(chǎn)領用報廢小計檸檬茶大麥紅茶杭菊茶冬瓜茶酸梅湯檸酸茶酸冬麥純凈水八寶粥水蜜桃菠蘿荔枝桃菠荔合計 主管： 制表： 杭 州 頂 育 食 品 有 限 公 司 成品科月報表 日期： 生效日期頁 次 21/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 表 單

39、 管 理文件編號:P- -002 成品科立體庫堆垛機故障統(tǒng)計表 日期 時刻 機 號 故 障 原 因 工 務 當班人 生效日期頁 次 22/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 表 單 管 理文件編號:P- -002 品 名品 名期初庫存入庫情況出庫情況期末結存入庫調(diào)撥小計銷售調(diào)撥成品領用生產(chǎn)領用報廢小計雞蛋蜜豆奶巧克力蜜豆奶草莓蜜豆奶康蓮檸檬茶康蓮檸檬茶（CAN）合計 主管： 制表： 杭 州 康 蓮 食 品 有 限 公 司 成品科周報表 日期： 生效日期頁 次 23/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團

40、杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 表 單 管 理文件編號:P- -002 杭 州 頂 育 食 品 有 限 公 司 司 磅 單 編號: 日 期 時 間 序 號 車 號 品 名 一 二 三 倉 業(yè) 客 OP.A 貨車重 Kg 庫 務 戶 PO.B 空車重 Kg OP.C 毛 重 Kg 凈 重 Kg 業(yè)務經(jīng)辦: 司磅員: 倉 管: 客 戶: 生效日期頁 次 24/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 表 單 管 理文件編號:P- -002 杭州頂育食品有限公司 入庫日期 收料庫不 生產(chǎn)（繳庫）部門 本單編號 成 品 入 庫 單 項次

41、 成 品 編 碼 品 名 規(guī) 格 生 產(chǎn) 批 號 單 位 入 庫 量 備 注（包裝材料） 一 二 三 會 生 成 計 管 品 處 科 庫 備 會計處 成 品 倉 庫 生產(chǎn)（繳庫）部 門 注 主 經(jīng) 主 經(jīng) 管 辦 管 辦 生效日期頁 次 25/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 表 單 管 理文件編號:P- -002 杭 州 頂 育 食 品 有 限 公 司 成 品 庫 存 狀 態(tài) 轉 移 單 單據(jù)編號：No 000888 日期： 年 月 日 品 名 單 位 批 號 數(shù) 量 轉 移 原 因 原庫存狀態(tài) 現(xiàn)庫存狀態(tài) 良品 良品 待處

42、理品 待處理品 一 二 三 次品 次品 品 財 倉 廢品 廢品 管 務 庫 管制品 管制品 注：除良品轉待處理品外，其它轉移必須在緣故中注明對應的良品轉待處理品單據(jù)號。 QC: 倉管員： 生效日期頁 次 26/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 表 單 管 理文件編號:P- -002 原料 成品 備件 原料 成品 備件 杭 州 頂 育 食 品 有 限 公 司 領（發(fā)）料單（列印） 領料日期 發(fā)料倉庫存 成本負擔部門 本單編號 項次 物料編碼 品名規(guī)格 單位 需要數(shù)量 實發(fā)數(shù)量 單價 金額 備注 一 二 三 四 生 會 發(fā) 領 產(chǎn)

43、 料 料 管 部 部 理 計 門 門 類 生產(chǎn)性用料 包裝材料 其它領用 生管 發(fā)料部門 領用部門 不 主管 經(jīng)辦 主管 經(jīng)辦 領料 講明 生產(chǎn)用 研發(fā)用 贈送 樣品 生效日期頁 次 27/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 表 單 管 理文件編號:P- -002 制表：核準： 制表：核準： 杭 州 頂 育 食 品 有 限 公 司 運 貨 單 運貨單編碼 發(fā)貨日期 調(diào)出庫代碼 調(diào)入庫代碼 客戶代碼 調(diào)撥 發(fā)貨 客戶名稱： 卸貨地址： 聯(lián)系人 ： 電話： 項次 產(chǎn)品編碼及品名 單位 發(fā)貨量 單價 金額 發(fā)貨情況 一 二 三 四 五 整板 零頭 批號 銷 客 客 會 成 管 戶 戶 計 品 科 簽 留 處 倉 單 存 庫 合計金額（TOTAL）： 庫 管 員 備注： 客戶簽收 收貨情況 承運單位 承運人 車 號 出 貨 員 發(fā)站 箱號 封號 司機 主 管 （蓋客戶全名收貨章） 收貨時刻： 出廠時刻 年 月 日 門衛(wèi) 生效日期頁 次 28/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭