風險防控和隱患排查制度匯編最終版

1、風險控制和和隱患排排查管理理制度匯編 編制制部門：安環(huán)部部審核人：批準人：石嘴山市惠惠義冶金金工貿有有限公司司2016年年11月月修訂 220166年111月155日發(fā)布布實施發(fā) 布 令令公司各部門門、車間間：為貫徹落實實“安全第第一、預預防為主主、綜合合治理”的安全全方針，促促進風險險控制和和隱患治治理信息息系統(tǒng)建建設，加加強安全全隱患排排查治理理和信息息上報，徹底消消除事故故隱患，有有效防范范各類生生產安全全事故的的發(fā)生，建立風險控制和隱患排查治理長效機制，根據(jù)安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局第16號令）、自治區(qū)安全生產委員會關于科學辨識安全風險加快推進企業(yè)安全風險預防控制信

2、息系統(tǒng)建設的通知（寧安委20166號）等有關規(guī)定，結合公司實際情況，于2016年11月對隱患排查治理管理制度進行了修訂，形成風險控制和隱患排查管理制度匯編。風險控制制和隱患患排查管管理制度度匯編經經石嘴山山市惠義義冶金工工貿有限限公司總總經理辦辦公會議議審議通通過，現(xiàn)現(xiàn)予以批批準發(fā)布布，于220166年111月155日起實實施，望望各部門門、車間間認真學學習領會會，并嚴嚴格遵照照執(zhí)行。 石嘴山山市惠義義冶金工工貿有限限公司 總總經理： 20116年111月115日目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc15290 風險控制和和隱患排排查治理理及建檔檔監(jiān)控責責任制制制度

3、 PAGEREF _Toc15290 1 HYPERLINK l _Toc18049 總經理風險險控制和和隱患排排查治理理職責 PAGEREF _Toc18049 7 HYPERLINK l _Toc29066 副總經理風風險控制制和隱患患排查治治理職責責 PAGEREF _Toc29066 8 HYPERLINK l _Toc11977 辦公室主任任風險控控制和隱隱患排查查治理職職責 PAGEREF _Toc11977 9安環(huán)部部長長 HYPERLINK l _Toc2812 風險控控制和隱隱患排查查治理職職責 PAGEREF _Toc2812 10 HYPERLINK l _Toc6239

4、 財務部部長長風險控控制和隱隱患排查查治理責責任制12 HYPERLINK l _Toc1403 銷售部部長長風險控控制和隱隱患排查查治理職職責12 HYPERLINK l _Toc20849 供應部部長長風險控控制和隱隱患排查查治理職職責 PAGEREF _Toc20849 12生產車間主主任風險險控制和和隱患排排查治理理崗位責責任制 HYPERLINK l _Toc24056 PAGEREF _Toc24056 13 HYPERLINK l _Toc15769 化驗（質檢檢）室主主任風險險控制和和隱患排排查治理理責任制制13安全員風險險控制和和隱患排排查治理理責任制制 HYPERLINK

5、l _Toc6434 7 HYPERLINK l _Toc29146 班組長安全全生產風風險控制制和隱患患排查治治理崗位位責任制制8 HYPERLINK l _Toc20703 職工風險控控制和隱隱患排查查治理責責任制9 HYPERLINK l _Toc24137 風險控制和和事故隱隱患排查查治理獎獎懲制度度 PAGEREF _Toc24137 17 HYPERLINK l _Toc3149 事故隱患通通報制度度 PAGEREF _Toc3149 21 HYPERLINK l _Toc15976 風險控制和和事故隱隱患排查查治理資資金使用用專項制制度 PAGEREF _Toc15976 23

6、HYPERLINK l _Toc30417 風險控制和和事故隱隱患排查查治理制制度 PAGEREF _Toc30417 26風險控制和和隱患排排查治理理及建檔監(jiān)監(jiān)控責任任制制度度1、目的為加強風險險控制和和隱患排排查治理理工作，把把企業(yè)績績效評估估指標內內容轉化化為企業(yè)業(yè)內部管管理制度度，防止止和減少少事故發(fā)發(fā)生，保保證全體體員工生生命安全全和公司司財產安安全，根根據(jù)安安全生產產法、安安全生產產事故和和隱患排排查治理理暫行規(guī)規(guī)定及及安全風風險控制制和隱患患排查治治理體系系建設有有關規(guī)定定，結合合本公司司實際情情況，特特制訂本本制度。2、適用范范圍本制度適用用于本公公司作業(yè)業(yè)區(qū)域內內風險控控制和

7、隱隱患排查查治理及及建檔監(jiān)監(jiān)控工作作。3、職責3.1成立立主要負負責人擔擔任組長長的風險險控制和和排查治治理領導導小組，并并依據(jù)公公司安全全生產責責任制確確定其職職責。3.2隱患患發(fā)生部部門（車車間）負負責人對對本部門門（車間間）的風風險控制制和事故故隱患排排查治理理工作負負責，安環(huán)環(huán)部對風風險控制制和事故故隱患排排查治理理工作實實施監(jiān)督督管理。3.3生產產經營項項目、場場所、設設備發(fā)包包、出租租的，安安環(huán)部應應與承包包、承租租單位簽簽訂安全全生產管管理協(xié)議議，并在在協(xié)議中中明確各各方對事事故隱患患排查、治治理和防防控報告告的管理理職責。公公司對承承包、承承租單位位的風險險控制和和事故隱隱患排

8、查查治理負負有統(tǒng)一一協(xié)調和和監(jiān)督管管理的職職責。4、風險控控制和事事故隱患患排查治治理和監(jiān)監(jiān)控4.1事故故隱患定定義事故隱患是是指違反反安全生生產法律律、法規(guī)規(guī)、規(guī)章章、標準準、規(guī)程程和安全全生產管管理制度度的規(guī)定定，或者者因其他他因素在在施工生生產活動動中存在在可能導導致事故故發(fā)生的的物的危危險狀態(tài)態(tài)，人的的不安全全行為和和管理上上的缺陷陷。4.2事故故隱患分分級根據(jù)危害和和整改難難度，把把事故隱隱患分為為一般事事故隱患患和重大大事故隱隱患。一般事故隱隱患，是是指危害害和整改改難度較較小，發(fā)發(fā)現(xiàn)后能能夠立即即整改排排除的隱隱患。重大事故隱隱患，是是指危害害和整改改難度大大，需全全部或局局部停

9、產產停產業(yè)業(yè)，經過過一定時時間整改改治理方方能排除除的隱患患，或者者因外部部因素影影響致使使生產經經營單位位自身難難以排除除的隱患患。4.3事故故隱患排排查4.3.11公司安安全管理理人員每每日對作作業(yè)區(qū)域域內的設設備、設設施、工工藝等進進行隱患患排查；各部門門（專業(yè)業(yè)）負責責人根據(jù)據(jù)其崗位位職責，每每周對作作業(yè)區(qū)域域內的設設備、設設施、工工藝等進進行隱患患排查。發(fā)發(fā)現(xiàn)事故故隱患的的，立即即通知現(xiàn)現(xiàn)場負責責人。4.3.22風險控控制和事事故隱患患排查治治理領導導小組每每月組織織安全生生產管理理人員、專專業(yè)技術術人員和和其他相相關人員員對下列列事項進進行排查查：（1）安全全生產法法律、法法規(guī)和規(guī)

10、規(guī)章制度度、操作作規(guī)程的的貫徹落落實過程程中是否否存在事事故隱患患；（2）設施施、設備備的使用用、維護護和保養(yǎng)養(yǎng)過程中中是否存存在事故故隱患；（3）動火火作業(yè)、臨臨時用電電等危險險作業(yè)的的現(xiàn)場安安全管理理過程中中是否存存在事故故隱患；（4）風險險辨識、監(jiān)監(jiān)控預警警過程中中是否存存在缺陷陷；（5）從業(yè)業(yè)人員安安全教育育培訓、特特種作業(yè)業(yè)人員持持證上崗崗事宜是是否落實實到位；（6）勞動動防護用用品的配配備、發(fā)發(fā)放和使使用是否否落實到到位；（7）應急急救援預預案制定定、演練練，應急急救援物物質、設設備的配配備過程程中是否否存在缺缺陷；（8）操作作過程中中人的不不安全行行為；（9）生產產工藝的的合理性

11、性。4.3.33風險控控制和事事故隱患患排查治治理領導導小組會會同各有有關部門門及相關關人員組組織開展展風險辨辨識和定定期、日日常隱患患排查，并并根據(jù)需需要制定定季節(jié)性性事故隱隱患排查查、專項項事故隱隱患排查查及法定定長假前前期事故故隱患排排查工作作。4.3.44公司員員工有隱隱患排查查和上報報的義務務，在日日常的工工作中發(fā)發(fā)現(xiàn)隱患患應立即即上報公公司安全全管理人人員。4.3.55公司各各部門、專業(yè)、班組人員要按照風險辨識的結果制定的風險控制和隱患排查治理清單進行檢查，將檢查結果如實上報上級部門或信息系統(tǒng)。4.4事故故隱患治治理和監(jiān)監(jiān)控4.4.11一般事事故隱患患隱患發(fā)生部部門（專專業(yè)）負負責

12、人或或者有關關人員立立即組織織整改，并并按規(guī)定定對隱患患治理形形成閉路路循環(huán)。4.4.22重大事事故隱患患對于重大事事故隱患患，隱患患發(fā)生應應立即報報送公司司主要負負責人和和安環(huán)部部，安環(huán)部部組織專業(yè)業(yè)技術人人員進行行風險評評估，明明確事故故隱患的的現(xiàn)狀、產產生原因因、危害害程度、整整改難易易程度、隱隱患治理理方案。公公司沒有有安全工工程專業(yè)業(yè)技術人人員的，應應委托具具備相應應資質的的專業(yè)機機構進行行風險評評估。（1）報送送內容包包括：隱患的現(xiàn)狀狀及其產產生的原原因隱患的危害害程度和和整改難難易程度度分析隱患的治理理方案（2）隱患患治理方方案內容容包括：方法和措施施：隱患患治理所所采取的的方法

13、及及治理過過程中所所采取的的防護措措施。經費和物資資：概算算此隱患患治理所所需經費費及物資資需求。人員需求：針對需需治理的的事故隱隱患情況況，確定定相應人人員的落落實需求求。治理時限：根據(jù)事事故隱患患治理的的難易程程度，在在假定物物質與人人員到位位情況下下，確定定隱患治治理的時時限。安全措施和和應急預預案：在在隱患為為得到治治理前及及在治理理過程中中所采取取的安全全防范措措施及相相應的應應急預案案。4.4.33各部門門（車間間）在事事故隱患患治理過過程中，應應當落實實相應的的安全防防范措施施，防止止事故發(fā)發(fā)生。事事故隱患患排除前前或者排排除過程程中無法法保證安安全的，應應當從危危險區(qū)域域內撤離

14、離工作人人員，并并疏散可可能危及及的其他他人員，設設置警戒戒標志，暫暫時停產產停業(yè)或或者停止止使用；對暫時時難以停停產或者者停止使使用的相相關生產產儲存裝裝置、設設施、設設備，應應制定可可靠的防防范措施施，防止止事故發(fā)發(fā)生。4.4.44安環(huán)部部是重大事事故隱患患監(jiān)控和和整改落落實跟蹤蹤督辦部部門，督督促有關關的隱患患責任人人落實各各項防范范措施，對對重大事事故隱患患的治理理情況進進行監(jiān)控控并跟蹤蹤督辦，及及時掌握握重大事事故隱患患整改進進度，督督促有關關責任人人按整改改方案對對重大事事故隱患患進行治治理，徹徹底消除除重大事事故隱患患。重大大事故隱隱患整改改結束后后，安環(huán)環(huán)部應及時組組織驗收收，

15、并將將驗收結結果向安安全監(jiān)管管部門報報告。4.5公司司各級人人員應共共同努力力，保證證每季度度的事故故隱患整整改率應應達到998%以以上。5.建檔5.1公司司應配備備專人建建立隱患患排查治治理信息息檔案，保保存至少少兩年以以上。信信息檔案案內容應應全面，至至少應包包含下列列內容：排查事故隱隱患的人人員、時時間、部部位或者者場所；事故隱患的的具體情情形、數(shù)數(shù)量、性性質、級級別等情情況；事故隱患的的治理情情況；明確隱患治治理責任任人。6.報告實行全員查查報隱患患制度，發(fā)發(fā)現(xiàn)隱患患立即報報告，落落實三級級查報員員制度，發(fā)發(fā)現(xiàn)隱患患逐級上上報。公公司安全全管理人人員將制制定的風風險防控控清單發(fā)發(fā)放到各

16、各個層級級，各層層級嚴格格對照清清單進行行隱患排排查，將將檢查結結果及時時上報“企業(yè)安全全風險控控制和隱隱患治理理信息系系統(tǒng)”。系統(tǒng)管理員要每天登錄信息系統(tǒng)，及時對上報的隱患進行檢查確認，及時了解信息系統(tǒng)內的文件要求，并向企業(yè)負責人報告，對于限期整改的隱患要下發(fā)整改通知單，告知安全責任人在規(guī)定時間內消除隱患并在信息系統(tǒng)上填寫整改回復單，經系統(tǒng)管理員檢查確認后歸檔處理，形成閉環(huán)管理。重大事故隱患立即向屬地和行業(yè)安全監(jiān)管部門報告，并錄入信息系統(tǒng)，配合相關部門核查，整改結束后立即報告行業(yè)安全監(jiān)管部門驗收，驗收合格后予以銷案，更新內容并及時錄入系統(tǒng)?？己斯靖骷壢巳藛T要明明確各自自職責，落落實責任任，

17、嚴格格執(zhí)行公公司有關關制度。對對不認真真履行職職責、不不按要求求進行隱隱患排查查的個人人，公司司將按照照公司有有關考評評方法進進行考核核?？偨浝盹L險險控制和和隱患排排查治理理職責1、總經理理是本公公司安全全生產風風險控制制和隱患患排查治治理的第第一責任任者，對對本公司司安全生生產風險險控制和和隱患排排查治理理和監(jiān)控控負全面面責任。2、宣傳安安全生產產法、安安全生產產事故和和隱患排排查治理理暫行規(guī)規(guī)定（國國家安全全生產監(jiān)監(jiān)督管理理總局第第16號號令）、國國務院關關于預防防生產安安全事故故的特別別規(guī)定的的等有關關安全生生產風險險控制和和隱患排排查治理理的法律律、法規(guī)規(guī)。傳達達上級有有關安全全生產風

18、風險控制制和隱患患排查治治理的決決定、通通知精神神，并結結合本企企業(yè)實際際，組織織制定風風險控制制和隱患患排查治治理方案案，并督督促落實實。3、根據(jù)本本企業(yè)實實際，負負責制定定本企業(yè)業(yè)年度安安全技術術措施計計劃，并并組織實實施，保保證企業(yè)業(yè)有足夠夠的安全全資金投投入。4、組織制制定本企企業(yè)安全全生產風風險控制制和隱患患排查治治理的各各項規(guī)章章制度，建建立健全全本企業(yè)業(yè)的安全全生產責責任制。5、主持召召開本企企業(yè)的安安全生產產事故和和隱患排排查治理理會議，研研究存在在的安全全問題及及事故隱隱患，制制定切實實可行的的解決辦辦法及措措施，并并督促有有關人員員限期解解決。安安全生產產和隱患患排查治治理

19、會議議應根據(jù)據(jù)需要不不定期地地召開。6、經常性性地組織織公司級級安全生生產事故故隱患排排查工作作。對排排查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的安安全問題題及事故故隱患，指指定專人人負責，進進行分類類處理；能立即即解決的的，立即即處理解解決；難難以立即即解決的的，組織織進行研研究，限限期整改改，并在在人、財財、物方方面予以以保證。同同時，對對事故隱隱患整改改和安全全技術措措施的落落實情況況進行監(jiān)監(jiān)督檢查查，確保保整改到到位。7、組織制制定培訓訓教育計計劃，定定期組織織本企業(yè)業(yè)的職工工學習安安全規(guī)程程、作業(yè)業(yè)規(guī)程、操操作規(guī)程程及有關關的安全全生產知知識；對對新工人人進行“三級”安全教教育和培培訓。組組織公司司副總經經理、安

20、安全管理理人員和和特種作作業(yè)人員員參加上上級有關關部門組組織的培培訓。8、組織制制定并實實施本公公司生產產安全事事故應急急救援預預案。根根據(jù)本企企業(yè)實際際，組織織有關管管理人員員和專業(yè)業(yè)技術人人員，認認真研究究本企業(yè)業(yè)可能出出現(xiàn)的事事故類型型，制定定出符合合實際、操操作性強強的救援援預案。9、公司發(fā)發(fā)生事故故時，應應立即趕趕赴現(xiàn)場場，迅速速采取有有效措施施，組織織搶救。同同時，迅迅速向上上級安監(jiān)監(jiān)主管有有關部門門報告。副總經理風風險控制制和隱患患排查治治理職責責1、協(xié)助總總經理抓抓好全面面安全生生產工作作,對安安全生產產負直接接領導責責任,負負責公司司安全生生產風險險控制和和隱患排排查治理理綜

21、合協(xié)協(xié)調工作作。2、組織實實施上級級有關安安全生產產風險控控制和隱隱患排查查治理方方面的規(guī)規(guī)定和技技術規(guī)范范。3、協(xié)助總總經理做做好召開開安全生生產風險險控制和和隱患排排查治理理例會的的準備工工作,對對例會決決定的事事項,負負責貫徹徹落實。4、組織制制定并落落實安全全生產風風險控制制和隱患患排查治治理方面面的各項項管理制制度,并并不斷修修改完善善,適應應安全生生產需要要。5、組織編編制安全全生產規(guī)規(guī)劃、計計劃和安安全生產產技術措措施計劃劃,并組組織實施施,有計計劃地組組織解決決重大安安全隱患患和職業(yè)業(yè)危害。6、協(xié)助總總經理并并具體組組織定期期的安全全生產風風險控制制和隱患患排查治治理檢查查,對

22、查查出的重重大安全全隱患制制定整改改措施,并限期期檢查落落實。7、按月組組織分析析安全生生產風險險控制和和隱患排排查治理理情況,及時研研究解決決生產中中的不安安全問題題。8、協(xié)助總總經理組組織重大大傷亡事事故的調調查,分分析處理理,擬訂訂改進措措施,組組織落實實。9、負責組組織對職職工的安安全生產產教育和和培訓,總結推推廣先進進經驗,獎勵先先進單位位和個人人。10、檢查查各部門門、專業(yè)業(yè)履行安安全生產產風險控控制和隱隱患排查查治理職職責情況況和安全全生產工工作情況況。11、組織織各部門門、專業(yè)業(yè)、班組組等進行行風險辨辨識工作作，并對對辨識結結果進行行分級管管理。12、經常常深入生生產施工工現(xiàn)場

23、，協(xié)協(xié)調解決決安全技技術方面面的問題題；對潛潛在的事事故隱患患，要從從技術管管理角度度，超前前預測，組組織診斷斷，及時時采取預預防措施施。13、發(fā)生生重大人人身傷亡亡事故時時，親臨臨現(xiàn)場勘勘察；負負責全公公司各類類事故的的追查，并并做出處處理決定定。辦公室主任任風險控控制和隱隱患排查查治理職職責1、負責本本公司食食堂、門門衛(wèi)、人人力資源源等方面面的安全全管理制制度的貫貫徹實施施，做好好本部門門的風險險控制和和隱患排排查治理理工作。2、負責公公司內廠廠區(qū)交通通、禁煙煙、外來來人員及及車輛的的管理和和風險控控制和隱隱患排查查治理工工作。3、協(xié)助公公司領導導全面貫貫徹上級級有關安安全生產產的方針針、

24、政策策，及時時轉交上上級和有有關部門門的安全全生產文文件和通通知。做做好公司司安全會會議（活活動）記記錄，對對安全管管理人員員的有關關資料及及時組織織匯審下下發(fā)。4、按培訓訓教育計計劃組織織開展公公司的培培訓教育育工作，負負責對所所屬人員員的安全全教育。5、積極參參與公司司組織的的風險辨辨識工作作，認真真辨識本本部門的的危險源源，并加加以防控控。安環(huán)部部長長風險控控制和隱隱患排查查治理職職責1、是本部部門風險險控制和和隱患排排查治理理第一責責任人,對風險險控制和和隱患排排查治理理監(jiān)督工工作負全全責。2、在副總總經理領導導下在全全公司開開展安全全生產風風險控制制和隱患患排查治治理工作作,負責責公

25、司安安全管理理和對公公司所屬屬專業(yè)（部部門）的的風險控控制和隱隱患排查查治理工工作進行行監(jiān)督指指導。3、對公司司所屬部部門貫徹徹執(zhí)行“安全第第一，預預防為主主，綜合合治理”的安全全方針和和國家安安全生產產的法律律、法規(guī)規(guī)情況負負監(jiān)督檢檢查責任任。4、經常深深入現(xiàn)場場了解現(xiàn)現(xiàn)場情況況,掌握握安全動動態(tài),對對公司的的安全情情況做到到心中有有數(shù),對對事故隱隱患提出出處理意意見,對對嚴重隱隱患提出出停止生生產,限限期整改改意見。5、負責公公司安全全大檢查查和公司司級風險險控制和和隱患排排查治理理清單檢檢查的組組織安排排。6、對公司司職工安安全技術術培訓工工作負監(jiān)監(jiān)督檢查查責任。7、對公司司安全技技術措

26、施施費用的的提取和和使用負負監(jiān)督檢檢查責任任。8、負責受受理公司司隱患報報告和舉舉報，受受理在安安全工作作中因堅堅持原則則、按章章辦事而而遭到打打擊報復復的事件件。9、組織公公司全員員進行風風險辨識識培訓，對對員工辨辨識過程程中存在在的問題題，要及及時糾正正；10、檢查查公司各各單位風風險控制制和隱患患排查治治理是否否按照清清單內容容和檢查查頻次進進行上報報，定期期抽查各各單位檢檢查落實實情況。11、定期期接收上上級安監(jiān)監(jiān)部門下下發(fā)的文文件，積積極落實實文件要要求。12、維護護風險控控制和隱隱患排查查治理信信息系統(tǒng)統(tǒng)其他內內容，保保證正常常運行。13、組織織參加安安全事故故的搶救救、分析析、處

27、理理工作。14、監(jiān)督督相關人人員做好好事故隱隱患在排排查治理理信息系系統(tǒng)的管管理、維維護。15、及時時通報事事故隱患患排查治治理。16、負責責對相關關方進行行安全告告知，簽簽訂相關關方安全全管理協(xié)協(xié)議，明明確雙方方風險控控制和隱隱患排查查治理職職責和要要求。17、配合合相關部部門對相相關方、外外來業(yè)務務人員進進行安全全教育。18、負責責對客戶戶進行有有關本公公司規(guī)定定的安全全知識宣宣傳教育育和管理理，監(jiān)督督和檢舉舉相關方方在廠區(qū)區(qū)內進行行違章、違違規(guī)作業(yè)業(yè)，定期期對相關關方進行行隱患排排查，并并將排查查結果及及時報送送安環(huán)部部。財務部部長長風險控控制和隱隱患排查查治理責責任制1、在總經經理的領

28、領導下,負責本本公司的的安全投投入、隱隱患排查查治理專專項資金金的落實實等工作作。2、按照隱隱患排查查治理的的相關制制度組織織部門人人員定期期開展安安全隱患患排查工工作。3、做好對對事故隱隱患報告告、舉報報人的獎獎勵金額額的審核核，執(zhí)行行公司獎獎勵決定定。4、協(xié)助公公司領導導全面貫貫徹上級級有關安安全生產產的方針針、政策策，及時時轉交上上級和有有關部門門的安全全生產文文件和通通知。5、負責對對本部門門所屬人人員的安安全教育育。銷售部部長長風險控控制和隱隱患排查查治理職職責1、對銷售售系統(tǒng)的的安全工工作全面面負責。2、組織銷銷售部門門的安全全檢查，落落實銷售售部門重重大事故故隱患的的整改。3、負

29、責組組織或參參加銷售售部門上上報事故故的調查查處理。供應部部長長風險控控制和隱隱患排查查治理職職責1、負責本本公司運運輸、購購買原料料及相關關人員等等方面的的安全管管理制度度的貫徹徹實施，做做好本部部門的風風險控制制和隱患患排查治治理。2、負責本本部門安安全教育育工作，編編制本部部門安全全措施項項目和安安全措施施實施計計劃。3、協(xié)助公公司領導導全面貫貫徹上級級有關安安全生產產的方針針、政策策，及時時轉交上上級和有有關部門門的安全全生產文文件和通通知，參參加公司司安全會會議。4、辨識本本公司在在車輛運運輸、購購買原料料等方面面的風險險點，并并組織人人員進行行培訓，并并加以防防控。車間主任風風險控

30、制制和隱患患排查治治理崗位位責任制制是所屬車間間風險控控制和隱隱患排查查治理第第一責任任人，對對本車間間安全管管理工作作負全責責。負責組織本本部門安安全工作作會議，平平衡、協(xié)協(xié)調各專專業(yè)安全全技術工工作。主持制定本本部門的的安全工工作制度度，并對對執(zhí)行情情況進行行監(jiān)督、檢檢查。負責傳達、貫貫徹公司司安全隱隱患排查查工作部部署，對對公司各各生產車車間安全全生產隱隱患排查查工作進進行指導導?；灒ㄙ|檢檢）室主主任風險險控制和和隱患排排查治理理責任制制1、在總經經理的領領導下,負責本本公司的的化驗（質質檢）管管理等方方面的工工作。2、協(xié)助公公司領導導全面貫貫徹上級級有關安安全生產產的方針針、政策策，

31、及時時轉交上上級和有有關部門門的安全全生產文文件和通通知。參參加公司司安全會會議。3、負責化化驗室（質質檢）隱隱患排查查治理治治理工作作。安全員風險險控制和和隱患排排查治理理責任制制協(xié)助安環(huán)部部部長認認真落實實安全生生產責任任制，加加強有關關安全生生產法律律法規(guī)、事事故案例例的宣傳傳及傳達達，扎實實做好安安全培訓訓工作，堅堅定地履履行安安全生產產責任書書承諾諾，確保保順利實實現(xiàn)公司司安全生生產工作作目標。積積極參與與本專業(yè)業(yè)及公司司有關部部門組織織的事故故隱患排排查，并并監(jiān)督落落實隱患患整改，定定期上報報本專業(yè)業(yè)風險控控制和事事故隱患患排查治治理情況況。2、負責落落實專業(yè)業(yè)特殊作作業(yè)施工工時的

32、安安全措施施，按規(guī)規(guī)定辦理理作業(yè)票票證，及及時進行行現(xiàn)場安安全監(jiān)督督，堅決決制止各各類違章章，對于于不進行行改正的的有權責責令其停停止作業(yè)業(yè)。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)事故隱隱患或發(fā)發(fā)生初期期事故時時應立即即上報，并并督促專專業(yè)相關關人員落落實措施施及時整整改。3、積極學學習安全全生產管管理知識識和風險險控制和和事故隱隱患排查查治理信信息系統(tǒng)統(tǒng)的操作作方法。4、做好公公司風險險控制和和事故隱隱患排查查治理臺臺帳的整整理和完完善工作作。5、及時通通報事故故隱患排排查治理理。6、負責對對相關方方進行安安全告知知，簽訂訂相關方方安全管管理協(xié)議議，明確確雙方風風險控制制和隱患患排查治治理職責責和要求求。7、配合相相關部門

33、門對相關關方、外外來業(yè)務務人員進進行安全全教育。8、負責對對客戶進進行有關關本公司司規(guī)定的的安全知知識宣傳傳教育和和管理，監(jiān)監(jiān)督和檢檢舉相關關方在廠廠區(qū)內進進行違章章、違規(guī)規(guī)作業(yè)，定定期對相相關方進進行隱患患排查，并并將排查查結果及及時報送送安環(huán)部部。班組長安全全生產風風險控制制和隱患患排查治治理崗位位責任制制1、班組長長是所屬屬班組的的安全、生生產第一一責任者者，是所所屬班組組風險控控制和隱隱患排查查治理第第一責任任人。領會上級級的安全全生產方方針和需需求,做做到認真真貫徹執(zhí)執(zhí)行。積積極組織織參加每每周的安安全技術術學習和和安全活活動。深入了解解施工現(xiàn)現(xiàn)場的情情況,做做到心中中有數(shù),正確指指

34、揮,制制止違章章行為的的發(fā)生。知道本班班職工的的思想狀狀況,做做到有針針對性地地幫助教教育和重重點檢查查。每天對本本班組安安全生產產隱患進進行排查查治理。定期進行行風險控控制和隱隱患排查查治理工工作上報報，將風風險控制制和事故故隱患排排查治理理清單上上報專業(yè)業(yè)。2、搞好現(xiàn)現(xiàn)場管理理和設備備管理召開班前前會,安安排工作作人員,交待安安全要點點,檢查查安全設設施和勞勞保用具具的佩帶帶情況,準確及及時地統(tǒng)統(tǒng)計班組組成員完完成任務務等情況況。時時處處處了解職職工的安安全思想想動態(tài),發(fā)現(xiàn)職職工休息息不好情情緒差以以及酒后后上崗要要立即阻阻止。全全面負責責職工工工作中現(xiàn)現(xiàn)場安全全。設備管理理要堅持持八字要

35、要求:整整齊清潔潔,潤滑滑安全。嚴嚴格執(zhí)行行設備管管理條例例,堅持持日、周周、月檢檢制,專專人負責責,按時時參加周周檢、月月檢。檢查設備備運行保保養(yǎng)情況況及記錄錄填寫情情況,并并在各種種檢修記記錄本上上簽字。負負責機房房記錄本本的更換換工作。3、搞好班班組技術術培訓工工作按月度計計劃組織織班織成成員進行行業(yè)務學學習和崗崗位練兵兵。進行質量量意識教教育,樹樹立質量量第一的的思想。推行崗位位手冊,做好上上崗前的的考核、試試崗和上上崗等工工作。職工風險控控制和隱隱患排查查治理責責任制1、在班組組長直接接領導下下，直接接參與隱隱患排查查與治理理工作，發(fā)發(fā)現(xiàn)事故故隱患及及時上報報，營造造安全、健健康的工

36、工作環(huán)境境。2、作業(yè)是是遵章守守紀，做做到四不不傷害（不不傷害自自己、不不傷害他他人、不不被他人人傷害、保保護他人人不受傷傷害），不不形成事事故隱患患。3、檢查出出安全生生產事故故隱患后后，要在在現(xiàn)場班班組長或或最指揮揮者的具具體安排排下及時時解決。4、學會進進行風險險辨識工工作，對對工作過過程中存存在的隱隱患要及及時上報報。5、發(fā)現(xiàn)危危及人身身安全生生產的重重大事故故隱患，要要及時主主動撤出出危險區(qū)區(qū)域，待待隱患排排除后方方可生產產作業(yè)。風險控制和和事故隱隱患排查查治理獎獎懲制度度1.目的為加強公司司安全監(jiān)監(jiān)督，鼓鼓勵和獎獎勵舉報報事故隱隱患，及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)并排除除事故隱隱患，防防止和減減少事

37、故故，保障障公司員員工生命命和財產產安全，依依據(jù)有關關規(guī)定和和安全管管理制度度，結合合本公司司實際情情況，特特制訂本本制度。2使用范范圍本制度適用用于本公公司安全全生產事事故隱患患排查治治理獎勵勵與處罰罰所有員員工。3.術語和和定義本制度所稱稱“安全生生產事故故隱患”是違反反安全生生產法律律、法規(guī)規(guī)、規(guī)章章、標準準、規(guī)程程和安全全生產管管理制度度的規(guī)定定，或者者因其他他因素在在生產經經營活動動中存在在可能導導致人身身傷亡或或經濟損損失的物物的不安安全狀態(tài)態(tài)、人的的不安全全行為和和管理上上的缺陷陷。4.職責4.1主要要負責人人批準設設立事故故隱患治治理獎勵勵資金，并并批準對對員工的的獎勵和和處罰

38、。4.2安環(huán)環(huán)部負責責受理事事故隱患患的報告告、舉報報和獎勵勵資金認認定，并并做好登登記。4.3財務務處負責事事故隱患患報告、舉舉報建立立資金的的發(fā)放。4.4事故故隱患由由各部門門在各自自職責范范圍內受受理，并并建立接接報信息息的登記記、擬辦辦、批辦辦、轉辦辦、催辦辦、辦結結、建檔檔等臺賬賬。4.5全體體員工負負責事故故的報告告、舉報報。5.基本原原則5.1公司司每位員員工對事事故隱患患有排查查、報告告、舉報報的權利利和義務務。5.2安環(huán)環(huán)部應當當受理報報告和舉舉報，獎獎勵、發(fā)發(fā)動員工工發(fā)現(xiàn)和和排除事事故隱患患，鼓勵勵社會公公眾舉報報。對發(fā)發(fā)現(xiàn)、排排除、報報告和舉舉報事故故隱患的的有功人人員，

39、應應當給予予獎勵和和表彰，對對未及時時發(fā)現(xiàn)事事故隱患患、排除除事故隱隱患、上上報事故故隱患或或隱瞞事事故隱患患的個人人和部門門給予處處罰。8.獎懲的的方式及及內容8.1對及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)事故隱隱患、排排除事故故隱患、上上報事故故隱患、舉舉報事故故隱患的的有功人人員，可可給予物物質獎勵勵。8.2獎勵勵分為物物質獎勵勵和精神神表彰。8.3對于于表現(xiàn)突突出的報報告、舉舉報人或或部門采采取發(fā)放放證書或或優(yōu)先考考慮評優(yōu)優(yōu)評先資資格。8.4對未未按照要要求進行行隱患排排查的個個人和部部門進行行物質處處罰，嚴嚴重者依依法追究究責任人人及責任任部門的的責任獎勵和處罰罰9.1獎勵勵對于及時發(fā)發(fā)現(xiàn)事故故隱患或或在風險

40、險控制和和隱患治治理工作作中成績績突出，避避免重大大事故發(fā)發(fā)生的人人員，給給予表彰彰和獎勵勵。事故故報告、舉舉報獎按按照“誰受理理、誰負負責”原則對對發(fā)現(xiàn)人人或舉報報人進行行獎勵：（1）對及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)、報告告、舉報報一般事事故隱患患的，獎獎勵標準準為每項項20-50元元；（2）對及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)、報告告、舉報報一般事事故隱患患并提出出合理的的整改方方案的，獎獎勵標準準為每項項50-1000元；（3）對及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)、報告告、控制制、舉報報重大事事故隱患患的，獎獎勵標準準為每項項2000-5000元；9.2處罰罰（1）對未未及時發(fā)發(fā)現(xiàn)事故故隱患、控控制事故故隱患、排排除事故故隱患、上上報事故故隱患或或

41、隱瞞事事故隱患患或在主主管部門門隱患排排查治理理中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的，給給予處罰罰。1)未按規(guī)規(guī)定的周周期及風風險控制制和隱患患排查清清單開展展隱患排排查的，處處罰相關關責任人人每項550-1100元元；2)未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)、報告告一般事事故隱患患的，處處罰相關關責任人人每項5501000元；3)未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)、報告告重大事事故隱患患的報告告重大事事故隱患患的，處處罰相關關責任人人為每項項20005000元；4）對存在在的事故故隱患隱隱瞞不報報者，未未采取防防范措施施或監(jiān)控控、治理理不認真真的，處處罰相關關責任人人和部門門為5000-110000元，若若因隱報報、瞞報報導致事事故發(fā)生生或造成成人員傷傷亡、財財產損失失

42、的，依依法追究究責任人人與責任任部門的的責任。（2）系統(tǒng)統(tǒng)管理人人員未及及時登陸陸“企業(yè)業(yè)安全風險險控制和和隱患治治理信息息系統(tǒng)”進進行風險險檢查結結果的確確認，給給予系統(tǒng)統(tǒng)管理人人和安環(huán)環(huán)部負責責人1000-5500元元的罰款款。（3）對重重大隱患患瞞報的的部門（專業(yè)）或個人給予批評、罰款，造成嚴重后果的，進行責任追究，給予嚴肅處理。（4）重大大隱患整整改之前前和整改改期間沒沒有制定定有效的的安全防防范措施施，并加加以落實實，保證證安全，沒沒有制定定事故應應急預案案的單位位，將給給予嚴肅肅批評，造造成事故故的將進進行責任任追究。事故隱患通通報制度度1.目的為加強公司司事故隱隱患監(jiān)督督和管理理

43、，預防防和減少少生產事事故，保保障員工工生命財財產安全全，依據(jù)據(jù)安全全生產法法和安安全生產產事故隱隱患排查查治理暫暫行規(guī)定定（國國家安監(jiān)監(jiān)總局116號令令）等有關關法律法法規(guī)，特特制訂本本制度。2.適用范范圍本制度適用用于公司司事故隱隱患向從從業(yè)人員員通報管管理工作作。3.職責3.1安環(huán)環(huán)部總體體負責全全公司事事故隱患患通報管管理工作作。3.2各部部門、車車間負責責將事故故隱患及及時通報報。3.3從業(yè)業(yè)人員及及時了解解事故隱隱患情況況及防范范措施。4.通報程程序4.1一般般事故隱隱患：隱隱患發(fā)生生部門（專業(yè)）負責人在一個工作日內向公司安環(huán)部匯報，安環(huán)部應當將事故隱患匯總后及時下發(fā)各部門（車間）

44、。4.2重大大事故隱隱患：隱隱患發(fā)生生部門負負責人應應在第一一時間向向公司總總經理匯匯報，書書面向主主管安全全生產監(jiān)監(jiān)督管理理部門報告告，并在在公司進進行公告告公示。5.通報的的形式和和內容5.1事故故隱患通通告：主主要分為為電話、口口頭傳達達和書面面告知。主主要通告告的內容容包括隱隱患名稱稱、部位位及隱患患的整改改難易程程度及緊緊急程度度。5.2公告告欄：企企業(yè)應在在廠區(qū)門門口設立立隱患排排查情況況公告欄欄，及時時對每次次隱患排排查情況況及每月月全公司司隱患匯匯總臺賬賬進行公公告，公公告內容容包括：隱患名名稱、部部位、照照片、可可能導致致的后果果、整改改措施、整整改責任任人、整整改完成成時間

45、的的等。5.3重大大事故隱隱患告知知牌：企企業(yè)應在在重大事事故隱患患部位設設立事故故隱患告告知牌，內內容如下下：事故隱患等等級、狀狀態(tài)及可可能導致致的后果果；隱患防范措措施；隱患整改時時間、整整改責任任人和驗驗收責任任人。5.4公告告公示牌牌：重大大事故隱隱患應在在廠區(qū)醒醒目的位位置設置置公告公公示牌，公公示企業(yè)業(yè)重大隱隱患名稱稱、部位位可能波波及范圍圍及防范范措施等等內容。6.獎勵6.1隱患患發(fā)生部部門（車車間）對對發(fā)現(xiàn)的的隱患故故意隱瞞瞞不報，扣扣除每月月部門（車間）安全績效獎，如果事故后果的，承擔相應的法律法規(guī)責任。6.2安環(huán)環(huán)部未按按本制度度及時通通報事故故隱患，扣扣除當月月安全績績效

46、獎，并并責令整整改。風險控制和和事故隱隱患排查查治理資資金使用用專項制制度1.目的為加強公司司風險控控制和隱隱患排查查治理資資金使用用的管理理，根據(jù)據(jù)安全全生產法法、安安全生產產事故隱隱患排查查治理暫暫行規(guī)定定（國國家安監(jiān)監(jiān)總局116號令令）等規(guī)規(guī)定，結結合本公公司實際際情況，特特制訂本本制度。2.使用范范圍本制度使用用于本公公司風險險控制和和隱患排排查治理理資金使使用管理理工作。3.職責3.1總經經理應保保障風險險控制和和隱患排排查治理理資金足足額提取取、使用用；3.2財務務處應保障障風險控控制和隱隱患排查查治理資資金優(yōu)先先使用，及及時發(fā)放放；3.3使用用部門據(jù)據(jù)實申請請隱患排排查資金金，保

47、證證?？顚Ｓ?；3.4安環(huán)環(huán)部負責責監(jiān)督風風險控制制和隱患患排查治治理資金金的使用用。4.風險控控制和隱隱患排查查治理資資金使用用管理辦辦法4.1風險險控制和和隱患排排查治理理資金的的使用范范圍事故隱患的的評估、整整改、監(jiān)監(jiān)控和其其它與事事故隱患患治理直直接或相相關的費費用支出出。4.2風險險控制和和隱患排排查治理理資金的的使用計計劃公司應將風風險控制制和隱患患排查治治理資金金納入安安全生產產費用使使用計劃劃內，并并保證足足額提取取，?？羁顚Ｓ?。風險控制和和隱患排排查治理理資金的的使用應應制定資資金使用用計劃，風風險控制制和隱患患排查治治理資金金數(shù)額大大于當期期計劃使使用資金金的，公公司應從從

48、生產成成本中及及時補充充，保證證足額使使用。4.3風險險控制和和隱患排排查治理理資金的的使用程程序風險控制和和隱患發(fā)發(fā)生部門門（專業(yè)業(yè)）根據(jù)據(jù)需要，制制定使用用計劃，并并報安環(huán)環(huán)部、財財務處共同進進行審批批。財務處優(yōu)先先列支風風險控制制和隱患患排查治治理資金金，隱患患發(fā)生部部門（專專業(yè)）立立即根據(jù)據(jù)使用計計劃開展展隱患治治理工作作。在隱患治理理過程中中發(fā)現(xiàn)隱隱患治理理資金不不足，應應及時申申請、審審批。風險控制和和隱患排排查治理理工作結結束后，多多余的風風險控制制和隱患患排查治治理資金金納入財財務賬目目。4.4風險險控制和和隱患排排查治理理資金使使用臺賬賬公司專職安安全員應應建立風風險控制制和

49、隱患患排查治治理資金金的使用用臺賬，臺臺賬內容容包括風風險控制制和隱患患排查治治理費用用數(shù)額、支支付情況況、使用用內容等等條款。公司隱患治治理資金金使用臺臺賬納入入風險控控制和事事故隱患患排查治治理信息息檔案內內，并保保存。5.獎懲5.1各責責任人不不能保證證風險控控制和隱隱患排查查治理資資金及時時提取、申申報、使使用，導導致隱患患不能及及時治理理，應承承擔相應應的職責責，導致致后果的的應承擔擔相應的的法律責責任；5.2發(fā)現(xiàn)現(xiàn)擅自挪挪用風險險控制和和隱患排排查治理理資金，公公司應按按情節(jié)嚴嚴重程度度嚴肅處處理。風險控制和和事故隱隱患排查查治理制制度1.目的為了建立 HYPERLINK /zuo

50、wen/anquan/ 安安全生產產風險控控制和事事故隱患患排查治治理長效效機制，保保證風險險控制和和隱患治治理信息息系統(tǒng)的的正常運運行，強強化安全全生產主主體責任任，加強強事故隱隱患監(jiān)督督管理，有有效防止止和減少少各類事事故的發(fā)發(fā)生，保保障員工工生命財財產安全全，根據(jù)據(jù)安全生生產相關關法律法法規(guī)，特特制定本本制度。2.使用范范圍適用于本公公司風險險控制、安安全生產產事故隱隱患排查查治理和和實施監(jiān)監(jiān)督檢查查。職責各部門及負負責人嚴嚴格履行行風險險控制和和事故隱隱患排查查治理和和建檔監(jiān)監(jiān)控責任任制制度度的職職責。術語和定義義4.1 風風險控制制風險控制是是指風險險管理者者采取各各種措施施和方法法

51、，消滅滅或減少少風險事事件發(fā)生生的各種種可能性性，或風風險控制制者減少少風險事事件發(fā)生生時造成成的損失失。4.2 風風險點風險點亦稱稱風險源源,是指指伴隨風風險的部部位、設設備、設設施、場場所、區(qū)區(qū)域等的的物理實實體、作作業(yè)環(huán)境境或空間間。風險防控程程序5.1風險險辨識5.5.11風險辨辨識工作作方案應結合公司司部門職職能和分分工，成成立以單單位主要要負責人人為組長長、單位位相關部部門人員員參加的的工作組組。明確確此項工工作開展展的主責責部門（牽牽頭、督督導及考考核）、責責任部門門及相關關參與部部門，應應履行危危險源識識別、風風險評價價、風險險控制、效效果驗證證與更新新中應承承擔的職職責。并并

52、將職責責分工要要求納入入安全生生產責任任制進行行考核，確確保實現(xiàn)現(xiàn)“全員、全全過程、全全方位、全全天候”的風險險管控。5.5.22風險辨辨識培訓訓在全面開展展風險辨辨識之前前，依據(jù)據(jù)企業(yè)實實際，依依據(jù)企業(yè)業(yè)的行業(yè)業(yè)特點、規(guī)規(guī)模及人人員風險險辨識能能力，確確定工藝藝、設備備、作業(yè)業(yè)環(huán)境、人人員采用用的風險險辨識方方法。按按照“先骨干干后員工工”的方式式對公司司員工進進行“分層級級、分層層次”的風險險辨識與與評價方方法培訓訓，達到到全員參參與風險險辨識工工作，提提高全員員風險辨辨識與評評價能力力。5.5.33開展風風險辨識識風險辨識是是企業(yè)風風險防控控與隱患患治理的的前提，也也是安全全管理的的必要

53、手手段，在在現(xiàn)場的的生產過過程中，誘誘發(fā)安全全事故的的因素很很多。企企業(yè)各部部門、專專業(yè)、班班組、崗崗位要圍圍繞人的的不安全全行為、物物的不安安全狀態(tài)態(tài)、環(huán)境境的不安安全因素素和管理理上的缺缺陷這幾幾個方面面開展風風險辨識識，在風風險辨識識過程中中，要對對風險點點進行分分析，確確定其危危害因素素，并根根據(jù)各區(qū)區(qū)域、場場所的風風險點制制定有效效的、具具體的、可可操作性性強的防防控措施施，便于于及時發(fā)發(fā)現(xiàn)事故故隱患，防防止事故故發(fā)生。5.2形成成風險點點庫企業(yè)完成風風險辨識識工作后后，將識識別出的的風險點點納入系系統(tǒng)，形形成企業(yè)業(yè)自己的的風險點點源庫。風風險點庫庫主要包包括：風風險點名名稱、危危害

54、因素素、防控控要求。5.3制定定風險清清單企業(yè)建立風風險點源源庫后，需需要根據(jù)據(jù)風險點點源庫結結合自身身的實際際情況制制定廠、車間（部門）、班組、崗位的風險清單。每一層級的清單中的風險點、檢查周期、檢查頻次均需符合企業(yè)實際情況。5.4風險險信息更更新要對風險防防控進行行跟蹤驗驗證，定定期進行行風險辨辨識，涉涉取新的的風險信信息，對對產生新新的風險險危害進進行補充充評價，對對原有風風險評價價中的措措施進行行修訂、更更新。事故隱患排排查治理理程序事故隱患排排查治理理是企業(yè)業(yè)法定義義務，也也是主體體責任的的重要內內容之一一。是對對風險分分級管控控措施的的充分應應用，針針對每個個危險源源應采取取的控制制措施進進行排查查，才能能真正實實現(xiàn)隱患患排查治治理的系系統(tǒng)化、規(guī)規(guī)范化，隱隱患排查查治理不不留盲區(qū)區(qū)、不留留死角。6.1實施施隱患排排查及公公示各層級要對對照制定定的風險險防控清清單進行行隱患排排查，按按風險點點及時將將隱患信信息上報報到“企業(yè)安全全風險控控制和隱隱患治理理信息系系統(tǒng)”。公司司應將排排查出的的主要事事故隱患患進行公公示，并