過(guò)程方法流程表

1、Moodyy INNTERRNATTIONNAL GROOUPLocall Reef.CompaanyMIC GGermmanyy Reef.NNr.Organnisaatioon PProccesss Innforrmattionn組織過(guò)過(guò)程信息息Proceess過(guò)過(guò)程Proceess Ownner(Namme)過(guò)過(guò)程的管管理部門門Proceess Toools/Resouurcees過(guò)程程需要的的工具/資源Proceess Inpput過(guò)過(guò)程的輸輸入Proceess Outtputt過(guò)程的的輸出Suppoorteed bby輔助部門Perfoormaancee Inndiccatoors性

2、性能指標(biāo)標(biāo)MethoodsProoceddurees方法法程序Clausses Of ISOO/TSS 1669466：20002要素素8.48.5COP1報(bào)報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)部通訊設(shè)施、文文件資料料1、詢價(jià)22、產(chǎn)品品圖紙和和規(guī)范33、顧客客技術(shù)要要求4、法法律法規(guī)規(guī)規(guī)定要要求5、價(jià)價(jià)格策略略6、生生產(chǎn)能力力7、基基準(zhǔn)分析析1、報(bào)價(jià)單單2、標(biāo)標(biāo)書3、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)可行性性分析報(bào)報(bào)告技術(shù)部、財(cái)財(cái)務(wù)部、廠廠務(wù)部新產(chǎn)品數(shù)量量(批量量生產(chǎn))HQ-QPP-188合同管管理控制制程序HQ-QPP-022產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃劃控制程程序COP2 合同管管理業(yè)務(wù)部電腦，信息息管理系系統(tǒng)顧客交付訂訂生產(chǎn)計(jì)劃技術(shù)部、財(cái)財(cái)務(wù)部、廠廠務(wù)部

3、準(zhǔn)時(shí)交付率率 HQ-QPP-188合同管管理控制制程序COP3設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)技術(shù)部電腦及相關(guān)關(guān)軟件 生產(chǎn)設(shè)備原材料及零零部件實(shí)驗(yàn)室1、新產(chǎn)品品開(kāi)發(fā)協(xié)協(xié)議2產(chǎn)產(chǎn)品圖紙紙和技術(shù)術(shù)規(guī)范33、基準(zhǔn)分分析結(jié)果果4、市場(chǎng)調(diào)調(diào)查結(jié)果果5、法律法法規(guī)要求求6、行業(yè)信信息7、顧客開(kāi)開(kāi)發(fā)周期期1、圖紙22、產(chǎn)品品和過(guò)程程規(guī)范33、PPPAP文文件包44、工裝裝圖紙品管部、業(yè)業(yè)務(wù)部、廠廠務(wù)部、財(cái)財(cái)務(wù)部、管管理部PPAP提提交及時(shí)時(shí)性HQ-QPP-022產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃劃控制程程序HQ-QPP-044生產(chǎn)件件批準(zhǔn)程程序COP4生生產(chǎn)廠務(wù)部生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試和和檢驗(yàn)設(shè)設(shè)備、工裝1、原材料料2、零部件件3、生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃4、包裝材

4、材料1、完工的的產(chǎn)品22、完整整的質(zhì)量量記錄3、符合要要求的標(biāo)標(biāo)識(shí)品管部、技技術(shù)部、業(yè)業(yè)務(wù)部、財(cái)財(cái)務(wù)部、管管理部1、生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃完成成率2、報(bào)廢率率HQ-QPP-077生產(chǎn)過(guò)過(guò)程控制制程序HQ-QPP-099物流管管理程序序HQ-QPP-122標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性控制制程序COP5交交付業(yè)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)，網(wǎng)絡(luò)絡(luò)，運(yùn)輸輸工具1、完工的的產(chǎn)品22、交付計(jì)計(jì)劃3、合適的的運(yùn)輸工工具正確地將合合格的產(chǎn)產(chǎn)品及時(shí)時(shí)地交付付給顧客客廠務(wù)部、品品管部1交付產(chǎn)品品PPMM 2、準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)交付付率 3、超超額運(yùn)費(fèi)費(fèi)HQ-QPP-099物流管管理程序序COP6顧顧客反饋饋業(yè)務(wù)部電腦，信息息管理系系統(tǒng)1、顧客抱抱怨2、使用情情況報(bào)

5、告告3、顧客調(diào)調(diào)查4、交付業(yè)業(yè)績(jī)和制制造過(guò)程程業(yè)績(jī)55、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手分析析1、8D報(bào)報(bào)告2、服務(wù)記記錄3、顧客滿滿意度分分析報(bào)告告4、改進(jìn)的的措施技術(shù)部、廠廠務(wù)部、品品管部1、顧客滿滿意2、顧客抱抱怨次數(shù)數(shù)3、交付產(chǎn)產(chǎn)品PPPMHQ-QPP-199顧客滿滿意度控控制程序序MP1經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃總經(jīng)理電腦、信息息管理系系統(tǒng)1、顧客要要求2、經(jīng)營(yíng)理理念3、公司現(xiàn)現(xiàn)狀4、市場(chǎng)分分析報(bào)告告5、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手分析析報(bào)告1、經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃2、質(zhì)量目目標(biāo)各部門1、經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃完成成率2、銷售收收入手冊(cè)MP2管理理評(píng)審總經(jīng)理電腦，信息息管理系系統(tǒng)1、審核結(jié)結(jié)果2質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)完完成情況況3、顧客反反饋4、過(guò)程績(jī)績(jī)效和

6、產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性55、預(yù)防和和糾正措措施的狀狀況6、實(shí)際的的和潛在在的售后后失效分分析7、以往管管理評(píng)審審的跟蹤蹤措施，可可能影響響質(zhì)量管管理體系系的變更更8、改進(jìn)的的建議 9、不良質(zhì)質(zhì)量成本本報(bào)告110、設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)的的監(jiān)視結(jié)結(jié)果1、管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告2、改進(jìn)計(jì)計(jì)劃.各部門1、問(wèn)題改改善完成成率2、不良質(zhì)量成成3、本損失失率HQ-QPP-266管理評(píng)評(píng)審程序序MP3內(nèi)部部審核管理者代表表電腦，信息息管理系系統(tǒng)1、ISOO90001:2200002、ISOO/TSS 1669499：20002 要求；3、質(zhì)量手手冊(cè)4、程序文文件和作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書5、產(chǎn)品規(guī)規(guī)范6、顧客特特殊要求求；1、內(nèi)部審審核報(bào)

7、告告, 2、糾正措措施.技術(shù)部、品品管部1、過(guò)程審審核得分分?jǐn)?shù)EPP 2、問(wèn)題改改善完成成率HQ-QPP-144內(nèi)部審審核控制制程序MP4持續(xù)續(xù)改進(jìn)管理者代表表電腦，信息息管理系系統(tǒng)1、顧客期期望2、數(shù)據(jù)分分析結(jié)果果3、員工建建議4審核結(jié)結(jié)果5管理評(píng)評(píng)審6質(zhì)量方方針7質(zhì)量目目標(biāo)1、優(yōu)先減減產(chǎn)計(jì)劃劃2、持續(xù)改改進(jìn)計(jì)劃劃3、FMEEAS更更新品管部、管管理部、技技術(shù)部持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)目數(shù)HQ-QPP-166數(shù)據(jù)分分析與持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)管理程程序SP1文件件管理管理部技術(shù)部電腦，檔案案室1、新文件件和文件件版次的的需求22、員工能能力水平平3、過(guò)程控控制的要要求4、顧客要要求5、外來(lái)的的文件1、有效的的文件

8、22、文件清清單3、文件分分發(fā)記錄錄廠務(wù)部、品品管部文件抽查合合格率HQ-QPP-211管理文文件管理理程序HQ-QPP01技技術(shù)文件件管理程程序SP2記錄錄管理管理部電腦，檔案案室1、ISOO/TSS169949：20002要求求2、法律法法規(guī)要求求3、過(guò)程控控制要求求4、外來(lái)的的記錄1、記錄格格式2、存檔的的記錄各部門記錄抽查合合格率HQ-QPP-222記錄控控制程序序SP3人力力資源管管理管理部培訓(xùn)設(shè)備培訓(xùn)教材1、經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃員工知識(shí)和和技能狀狀況2、APQQP要求求1、培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃2、培訓(xùn)記記錄3、資格證證書4、已培訓(xùn)訓(xùn)的員工工各部門1、培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃實(shí)施施率2、人員技技能達(dá)標(biāo)標(biāo)率HQ-QPP

9、-233人力資資源管理理程序崗位描述SP4員工工激勵(lì)管理部電腦和相關(guān)關(guān)軟件1、合理化化建議征征詢 22、員工滿意度度調(diào)查33、員工績(jī)績(jī)效考核核4、員工福福利制度度；1、員工滿滿意度改改進(jìn)措施施2、員工獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲3、合理化化建議報(bào)報(bào)告各部門1、員工滿滿意度22、員工出出勤率33、員工流流失率HQ-QPP-244員工績(jī)績(jī)效和激激勵(lì)管理理程序SP5環(huán)境境管理管理部電腦和相關(guān)關(guān)軟件1、控制計(jì)計(jì)劃 環(huán)境、安全全法規(guī)22、安全操操作規(guī)程程3、現(xiàn)場(chǎng)管管理規(guī)定定安全、整潔潔、有序序的工作作現(xiàn)場(chǎng)各部門1、員工安安全事故故發(fā)生次次數(shù)2、5S得得分5S管理規(guī)規(guī)定SP6設(shè)備備管理廠務(wù)部備件倉(cāng)庫(kù)備品備件1、被管理理的設(shè)備備

10、2、經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃3、維護(hù)目目標(biāo)1、完好的的設(shè)備22、維護(hù)計(jì)計(jì)劃3、維護(hù)記記錄4、應(yīng)急計(jì)計(jì)劃 技術(shù)部1、設(shè)備故故障率22、維護(hù)計(jì)計(jì)劃的實(shí)實(shí)施率HQ-QPP-088設(shè)備管管理程序序SP7模具具和工裝裝管理技術(shù)部備件倉(cāng)庫(kù)備品備件1、被管理理的模具具和工裝裝2、經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃3、維護(hù)目目標(biāo)1、完好的的模具和和工裝2、維護(hù)計(jì)計(jì)劃3、維護(hù)記記錄4、應(yīng)急計(jì)計(jì)劃品管部，廠廠務(wù)部模具故障率率HQ-QPP-055工裝模模具管理理程序SP8 供供方管理理廠務(wù)部采購(gòu)購(gòu)電腦和相關(guān)關(guān)軟件1、質(zhì)量體體系策劃劃2、顧客要要求3、競(jìng)爭(zhēng)壓壓力 44、供方調(diào)調(diào)查5、產(chǎn)品圖圖紙、材材料標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1、供方審審核報(bào)告告2、供方認(rèn)認(rèn)可報(bào)告告3、合格

11、供供方名單單4、供方綜綜合評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果技術(shù)部、品品管部1、供應(yīng)商商準(zhǔn)時(shí)交交付率22、供應(yīng)商商交付產(chǎn)產(chǎn)品合格格率3、供方綜綜合評(píng)分分HQ-QPP-111供方管管理程序序SP9 采采購(gòu)廠務(wù)部采購(gòu)購(gòu)電腦，信息息管理系系統(tǒng)1、采購(gòu)需需求2、庫(kù)存狀狀況交貨期3、供應(yīng)商商清單4、顧客指指定的供供應(yīng)商55、調(diào)整的的信息 1、采購(gòu)協(xié)協(xié)議2、采購(gòu)訂訂單3、合格的的原材料料技術(shù)部、品品管部1、供應(yīng)商商準(zhǔn)時(shí)交交付率2、供應(yīng)商商交付產(chǎn)產(chǎn)品合格格率HQ-QPP-066采購(gòu)控控制程序序HQ-QPP-100外協(xié)管管理程序序SP10 顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)業(yè)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)文件柜顧客財(cái)產(chǎn)，如如產(chǎn)品、工工裝、包包裝材料料和圖紙紙等1、顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)清單

12、單2、保存良良好地顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)3、相關(guān)報(bào)報(bào)告（不不適合報(bào)報(bào)告）技術(shù)部、品品管部顧客財(cái)產(chǎn)損損失率HQ-QPP-033顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)管理理程序SP11 監(jiān)測(cè)設(shè)設(shè)備管理理品管部校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)工具和設(shè)備備1、被管理理的測(cè)量量裝置2、計(jì)量法法律法規(guī)規(guī)要求3、控制計(jì)計(jì)劃1、校準(zhǔn)和和測(cè)試設(shè)設(shè)備 2、校準(zhǔn)的的計(jì)劃和和記錄33、測(cè)量系系統(tǒng)分析析記錄和和報(bào)告技術(shù)部、廠廠務(wù)部1、校準(zhǔn)計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行率2、測(cè)量工工具完好好率HQ-QPP-133監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置控制制程序SP12 檢驗(yàn)和和試驗(yàn)品管部測(cè)試設(shè)備實(shí)驗(yàn)室1、被檢驗(yàn)驗(yàn)的半成成品和成成品2、控制計(jì)計(jì)劃3、產(chǎn)品規(guī)規(guī)范4、從事的的實(shí)驗(yàn)5、顧客要要求1、被檢驗(yàn)驗(yàn)的半成成品和成成品2、檢驗(yàn)記記錄和報(bào)報(bào)告3、全尺寸寸檢驗(yàn)和和功能測(cè)測(cè)試報(bào)告告4、控制良良好的實(shí)實(shí)驗(yàn)；55、試驗(yàn)的的記錄和和報(bào)告技術(shù)部、廠廠務(wù)部交付產(chǎn)品PPPMHQ-QPP-155檢驗(yàn)和和試驗(yàn)管管理程序序?qū)嶒?yàn)室手冊(cè)冊(cè)SP13 不合格格品的控控制品管部隔離區(qū)域標(biāo)識(shí)1、不合格格的產(chǎn)品品2、可疑產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不全、不不清的產(chǎn)產(chǎn)品1、不合格格產(chǎn)品評(píng)評(píng)審報(bào)告告2、不合格格標(biāo)識(shí)33、糾正措措施報(bào)告告品管部、技技術(shù)部、廠