FT-CB-LC001供應商管理流程規(guī)范規(guī)范

1、 復地（集團）股份有限公司流程手冊文件編號：FT-CB-LC001版本：供應商管理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人目標：規(guī)范工程供方的管理，客觀評價供方的履約能力，為采購過程的有效性和效率提供基礎保證。適用范圍：復地集團房地產(chǎn)開發(fā)項目供應商管理工作，供應商主要指工程供方。術語和定義：供方：指提供產(chǎn)品或服務的組織或個人。工程供方：指向復地集團提供直接用于項目建設或維護的材料、設備，施工以及服務的組織或個人?？稍囉霉こ坦┓剑褐附?jīng)資質(zhì)預審合格，具備向復地集團提供產(chǎn)品或服務的資格，尚未提供過產(chǎn)品或首次合作不合格但不嚴重，有意再次試用的工程供方。合格工程供方：

2、指與復地合作過，經(jīng)公司各部門評價為合格的工程供方。不合格工程供方：經(jīng)資質(zhì)預審或各部門評價（并經(jīng)主管領導審批）確認為不合格的工程供方。部門職責：區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團成本管理中心 區(qū)域?qū)徦愫霞s部與集團成本管理中心都具備對工程供方進行資質(zhì)管理的權限，各自編制合格工程供方名錄、可試用工程供方名錄及不合格工程供方名錄，但區(qū)域?qū)徦愫霞s部的名錄須經(jīng)集團成本管理中心審核；當兩者存在差異時，以集團成本管理中心為準。負責編制本公司合格工程供方名錄、可試用工程供方名錄以及不合格工程供方名錄，并報送區(qū)域工程管理中心；負責管理工程供方信息；負責組織工程供方資質(zhì)評審；負責組織工程供方的采購過程評估；負責評價工程供方對合同

3、經(jīng)濟要點的履行情況；負責組織工程供方履約評估；主管領導 這里主管領導分別指區(qū)域總經(jīng)理、集團主管副總裁或總裁。 這里主管領導分別指區(qū)域總經(jīng)理、集團主管副總裁或總裁。相關部門：區(qū)域工程管理部、集團工程管理中心、項目部：負責評價工程供方對合同技術要點及現(xiàn)場配合的履行情況；區(qū)域設計管理部，集團產(chǎn)品研發(fā)中心、技術管理中心：負責評價工程供方對合同中涉及外觀效果部分的履行情況；其他職能部門：負責向區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團成本管理中心提供關于供方資質(zhì)評價的意見及建議。工作程序：活動步驟及說明負責部門/負責人輸出1工程供方信息管理工程供方信息管理包括對合格工程供方名錄、可試用工程供方名錄、不合格工程供方名錄、工程供

4、方信息登記表的編制、更新、發(fā)布和存檔；集團成本管理中心負責編制、更新、發(fā)布合格工程供方名錄、可試用工程供方名錄、不合格工程供方名錄；區(qū)域?qū)徦愫霞s部可對上述名錄提出更新建議；區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團成本管理中心在獲取新供方信息時均應填寫工程供方信息登記表；區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團成本管理中心應根據(jù)日常資質(zhì)預審、評估以及工程供方自身信息變更情況，及時更新各工程供方名錄。區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團成本管理中心合格工程供方名錄、可試用工程供方名錄、不合格工程供方名錄、工程供方信息登記表2工程供方資質(zhì)評審按照工程供方資質(zhì)評審作業(yè)指引執(zhí)行。區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團成本管理中心合格工程供方名錄、可試用工程供方名錄、不合格工程

5、供方名錄3工程供方評估工程供方評估包括采購過程評估和履約評估；采購過程評估采購過程評估應在該次采購合同簽署完成后由區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團成本管理中心進行；評估的對象為所有參加該次采購的工程供方；評估的內(nèi)容為工程供方在本次采購過程中的配合情況；評估的結果形成采購過程工程供方評估表；履約評估在工程供方履行完合同中除保修部分內(nèi)容后，由區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團成本管理中心組織項目部、工程部門、設計部門根據(jù)各自職責對供方進行評價；評價各方須填寫工程供方履約評估表，并簽字確認。保修期滿之后，區(qū)域客戶服務部評價工程供方保修服務及配合質(zhì)量，交區(qū)域?qū)徦愫霞s部。區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團成本管理中心采購過程工程供方評估表工程

6、供方履約評估表4工程供方評估結果所有工程供方的評估結果都必須經(jīng)區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團成本管理中心主管領導審批通過后方可生效；工程履約供方評估采用100分制，合格工程供方須全部滿足以下條件，否則為不合格：平均得分為60分以上；無任何兩個以上部門評價低于50分。評價為“合格”的工程供方處理若該工程供方原為合格工程供方，則按照其得分給其加分，得分在6075之間加1分，得分在7585之間加2分，得分在8595之間加3分，得分在95100之間加5分；若該工程供方原為可試用工程供方，則可將其加入合格工程供方名錄，并給予1分的基礎分；合格工程供方的積分，作為工程采購中定標的依據(jù)之一。評價為“不合格”的工程供方

7、處理若工程供方是第一次被評價為“不合格”，平均得分在4560之間且沒有兩個以上部門評價低于40分，則將其加入或保留在可試用工程供方名錄中；若工程供方不是第一次被評價為“不合格”或平均得分低于45分或有兩個以上部門評價低于40分，則在經(jīng)區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團成本管理中心主管領導審批通過后將其加入到不合格工程供方名錄中；若主管領導審批未通過，應將該工程供方加入到可試用工程供方名錄中；每月區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團成本管理中心向其他相關部門通報經(jīng)更新的不合格工程供方名錄，對進入不合格工程供方名錄的供方，在進入后的一年內(nèi)本區(qū)域各項目部不得再次采用；在工程供方進入不合格工程供方名錄一年后，區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團成

8、本管理中心可根據(jù)公司需要對其重新進行工程供方資質(zhì)評審；上述信息如有矛盾，以集團成本管理中心發(fā)布的為準。區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團成本管理中心合格工程供方名錄、可試用工程供方名錄、不合格工程供方名錄5名錄的更新區(qū)域?qū)徦愫霞s部與集團成本管理中心都具備對工程供方進行資質(zhì)管理的權限；區(qū)域?qū)徦愫霞s部與集團成本管理中心各自編制合格工程供方名錄、可試用工程供方名錄及不合格工程供方名錄；區(qū)域?qū)徦愫霞s部的名錄須經(jīng)集團成本管理中心審批，并生效；集團成本管理中心的名錄由集團總裁進行審批，并生效；當兩者存在差異時，以集團成本管理中心為準。區(qū)域?qū)徦愫霞s部集團成本管理中心合格工程供方名錄、可試用工程供方名錄及不合格工程供方名錄權限及標準步驟權限及標準區(qū)域?qū)徦愫霞s部的名錄須經(jīng)集團成本管理中心審批，并生效。集團成本管理中心的名錄由集團總裁進行審批，并生效。主要文檔文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容接收部門/人員提交時限/頻率工程供方信息登記表供方信息獲取部門或人員工程供方的資質(zhì)、業(yè)績、成本管理能力等信息區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團成本管理中心隨時合格工程供方名錄；可試用工程供方名錄；不合格工程供方名錄集團成本管理中心工程供方的名單分類區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團成本管理中心每月更新一次采購過程工程供方評估表項目部、區(qū)域工程管理部、集團