產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序

1、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序1目的對本公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動(dòng)實(shí)施控制，確保有關(guān)監(jiān)視和測量活動(dòng) 有效實(shí)施，為產(chǎn)品滿足規(guī)定要求提供保障。2范圍本程序適用于本公司家用空調(diào)產(chǎn)品所需原材料、外購?fù)鈪f(xié)件及 過程半成品、最終成品的監(jiān)視和測量控制。3職責(zé)原材料檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)管理規(guī)定和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定并監(jiān) 督其有效實(shí)施，負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)、原材料質(zhì)量鑒定等活動(dòng)的具體實(shí)施。成品檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)管理規(guī)定和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定并監(jiān)督其 有效實(shí)施，負(fù)責(zé)過程巡檢、在線關(guān)鍵工序檢驗(yàn)、成品下線檢驗(yàn)及相關(guān) 產(chǎn)品試驗(yàn)、成品質(zhì)量鑒定等活動(dòng)的具體實(shí)施。技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)所需技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等輔助性文件；參與相關(guān)不 合格品緊急放行的評審。物控部、物

2、流管理部負(fù)責(zé)按程序要求報(bào)檢原材料、外購、外協(xié)件 及成品。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，負(fù)責(zé)配置適宜的監(jiān)測設(shè)備， 提供相關(guān)操作培訓(xùn)，并對監(jiān)測設(shè)備的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。4工作程序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)管理規(guī)定編制原材料檢驗(yàn)部依據(jù)技術(shù)文件及標(biāo)準(zhǔn)制定適宜的原材料檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)，作為檢驗(yàn)活動(dòng)的依據(jù)和指導(dǎo)。成品檢驗(yàn)部依據(jù)技術(shù)文件及標(biāo)準(zhǔn)制定適宜的成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，作 為檢驗(yàn)活動(dòng)提供依據(jù)和指導(dǎo)。檢驗(yàn)活動(dòng)（除過程巡檢）的一般流程：一合格一放行物品報(bào)檢一檢驗(yàn)準(zhǔn)備一檢驗(yàn)實(shí)施一判斷處置一一不合格一按不合格品控制程序處置原材料檢驗(yàn)材料報(bào)檢原材料到貨后，倉管員應(yīng)及時(shí)用供應(yīng)商裝車清單或填寫報(bào) 檢單報(bào)原材料檢驗(yàn)部檢驗(yàn)。（注：一般情況用裝車清

3、單，非SAP系 統(tǒng)采購或庫存重檢時(shí)用報(bào)檢單。）檢驗(yàn)準(zhǔn)備檢驗(yàn)員按供應(yīng)商裝車清單或報(bào)檢單后及時(shí)進(jìn)行如下準(zhǔn)備： a.需確認(rèn)其報(bào)檢屬性是否完整，否則將判定不合格，若需要緊急使用 的由物控部啟動(dòng)產(chǎn)品例外放行風(fēng)險(xiǎn)評審表進(jìn)行評審，經(jīng)評審?fù)?放行的，原材料檢驗(yàn)部需按確認(rèn)檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。b.按原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，準(zhǔn)備檢測設(shè)備，必要時(shí)對檢測設(shè)備 進(jìn)行調(diào)校。c.依據(jù)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定到倉庫抽取規(guī)定數(shù)量的樣品以備檢驗(yàn)。 抽樣時(shí)應(yīng)考慮加嚴(yán)檢驗(yàn)和正常檢驗(yàn)的原則。檢驗(yàn)實(shí)施a.檢驗(yàn)員依據(jù)原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書對進(jìn)貨物資實(shí)施檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)情 況按要求填入SAP系統(tǒng)中QM子系統(tǒng)的IQC檢驗(yàn)工序記錄中，如 果有參數(shù)或尺寸要

4、求并應(yīng)填入原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄表。檢 驗(yàn)合格則將最終判定結(jié)果填入供應(yīng)商裝車清單或報(bào)檢單交倉 管員，在QM系統(tǒng)中過賬留下記錄；如果檢驗(yàn)不合格，則將檢驗(yàn)結(jié) 果填入不合格批原材料處理通知單傳真給采購員，在QM系統(tǒng) 中凍結(jié)。b.對本公司暫無條件實(shí)施檢驗(yàn)的產(chǎn)品或其部分檢驗(yàn)項(xiàng)目，應(yīng)要求供方 提供相關(guān)的合格證明或檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)報(bào)告等。檢驗(yàn)員對供方提供的 資料進(jìn)行審核并歸檔，必要時(shí)抽樣試用或定期送第三方檢測機(jī)構(gòu)檢測 以驗(yàn)證其產(chǎn)品的符合性。對關(guān)鍵元器件的確認(rèn)檢驗(yàn)具體按零部件型式試驗(yàn)管理規(guī)定 執(zhí)行。處置倉管員根據(jù)供應(yīng)商裝車清單或報(bào)檢單的信息，將合格品按物 料及產(chǎn)品防護(hù)控制程序辦理入庫手續(xù)；不合格品按不合格品控制

5、 程序做相應(yīng)處理。制程檢驗(yàn)在線檢驗(yàn)產(chǎn)品首件確認(rèn)由生產(chǎn)工藝部依照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝對照表進(jìn)行，成品 檢驗(yàn)部在線檢驗(yàn)員按在線檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品相應(yīng)工序進(jìn)行檢驗(yàn)， 檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)及時(shí)做好不合格標(biāo)識(shí)，并將當(dāng)天的檢驗(yàn)情況如實(shí)的填入在線檢驗(yàn)工序質(zhì)量日報(bào)表，交成品檢驗(yàn)部統(tǒng)計(jì)匯總后，將每天的在線檢驗(yàn)工序質(zhì)量日報(bào)表報(bào)錄入PDM系統(tǒng)，實(shí)行共 享。過程巡檢a.成品檢驗(yàn)部巡檢員對生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序?qū)嵤┭矙z，將巡檢結(jié)果 填入分體室外機(jī)、整體機(jī)巡檢日報(bào)表/分體室內(nèi)機(jī)巡檢日報(bào)表。 當(dāng)有不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)線、段長，情況嚴(yán)重時(shí)可責(zé)成車間緊急 停產(chǎn)。在線巡檢的抽檢比例等具體按照成品過程的抽檢指導(dǎo)書執(zhí)行。 b.品質(zhì)管理部計(jì)量

6、員每天按照計(jì)量管理的規(guī)定對生產(chǎn)過程中所使用 的測量設(shè)備進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保測量設(shè)備的有效。自檢/互驗(yàn)各裝配工序經(jīng)裝配工自檢/互檢、檢驗(yàn)工序經(jīng)檢驗(yàn)員監(jiān)測合格后，才 可轉(zhuǎn)入下道工序；如下道工序發(fā)現(xiàn)不合格則按/不合格品控制程序 執(zhí)行。制程中發(fā)現(xiàn)的不合格品統(tǒng)一按/不合格品控制程序處理。成品檢驗(yàn)成品抽檢成品檢驗(yàn)部根據(jù)成品常規(guī)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的項(xiàng)目對成品機(jī)進(jìn)行抽 檢，并將檢驗(yàn)情況填入成品常規(guī)檢驗(yàn)日報(bào)表內(nèi)。成品檢驗(yàn)部每日 將日報(bào)表錄入PDM系統(tǒng)，實(shí)行共享（品管部、原材料檢驗(yàn)部）。成品二次檢漏成品進(jìn)倉后的二次檢漏只是檢漏，成品檢驗(yàn)部檢驗(yàn)員根據(jù)成品常規(guī)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求對成品進(jìn)行抽檢，檢驗(yàn)情況填入成

7、品交付 檢驗(yàn)記錄表，同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果填入成品機(jī)報(bào)檢單內(nèi)。成品確認(rèn)檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)部應(yīng)對成品定期進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)，具體按空調(diào)器、除濕機(jī)型 式試驗(yàn)管理規(guī)定執(zhí)行。處置成品抽檢的樣機(jī)，檢驗(yàn)完畢后，合格則直接歸還部門，如不合格則由 成品檢驗(yàn)部在線/成品檢驗(yàn)員按不合格品控制程序通知生產(chǎn)部門 返工，返工重新安排檢驗(yàn)。監(jiān)視和測量設(shè)備檢查對用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備除進(jìn)行日常操作檢查外，應(yīng) 對安檢儀進(jìn)行運(yùn)行檢查，并填寫電器安全參數(shù)測試儀功能檢查及維 護(hù)保養(yǎng)記錄。當(dāng)運(yùn)行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)追溯已檢測過的產(chǎn)品， 依對產(chǎn)品的影響程度組織評審，決定是否進(jìn)行重檢，對于產(chǎn)品已經(jīng)出 廠，依評審結(jié)果采取相應(yīng)措施，如給予召回等

8、。操作人員發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備功能失效時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)上級主管，聯(lián) 系品管部進(jìn)行修理、校準(zhǔn)和調(diào)整，在確認(rèn)正常后方可使用。監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識(shí)對原材料、外購、外協(xié)件、工序間轉(zhuǎn)序的半成品、成品的監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序中的相關(guān)規(guī)定做相應(yīng)處置。緊急放行、例外轉(zhuǎn)序原材料、外購、外協(xié)件的緊急放行。凡進(jìn)廠的原材料、外購、外協(xié)件、元器件原則上由原材料檢驗(yàn)部按本 文件4.3條進(jìn)行監(jiān)測，確因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證而需緊急放行時(shí)， 由使用部門填寫緊急放行單，經(jīng)原材料檢驗(yàn)部部長審核、品質(zhì) 中心總監(jiān)批準(zhǔn)后才可放行。由原材料檢驗(yàn)部將緊急放行單給倉庫 一份，倉庫作好緊急放行標(biāo)識(shí)，并在物料存卡上予以登記，以

9、便必要 時(shí)追回該批物料。工序間半成品的例外轉(zhuǎn)序。工序間的半成品在監(jiān)視和測量未完成前或經(jīng)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有影響裝 配和使用缺陷的，原則上不得轉(zhuǎn)序。若因生產(chǎn)急需轉(zhuǎn)序時(shí)，生產(chǎn)分廠 工藝員在緊急放行單上寫明原因報(bào)成品檢驗(yàn)部部長審核，品質(zhì)中 心總監(jiān)批準(zhǔn)后才可轉(zhuǎn)序。對例外轉(zhuǎn)序的半成品應(yīng)貼或掛“黃色”緊急 放行標(biāo)識(shí)牌，一旦發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即追回。對于緊急放行、例外轉(zhuǎn)序的依據(jù)，任何部門或個(gè)人均不得將其 作為下次放行的標(biāo)準(zhǔn)。凡使用緊急放行原材料生產(chǎn)的成品或例外轉(zhuǎn)序的成品，必須按 相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn) 合格后方可出廠。監(jiān)視和測量記錄質(zhì)量監(jiān)測記錄均應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定的程序進(jìn)行了監(jiān)測， 記錄應(yīng)清晰、填寫完整、簽字

10、手續(xù)應(yīng)齊全，并按記錄控制程序進(jìn) 行管理。監(jiān)視和測量人員考核對從事監(jiān)視和測量的人員，每年至少都要參加1-2次的檢驗(yàn)專業(yè)知 識(shí)包括產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)、檢驗(yàn)方法、儀器操作等培訓(xùn)考核，考核合格的 留用、考核不合格進(jìn)行更換，由公司人力資源部負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。5 HSF產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制對于有HSF要求的家用空調(diào)器的原材料、外購、外協(xié)件、生產(chǎn) 過程及成品的有害化學(xué)成份（HSF）的檢驗(yàn)和控制，具體按綠色環(huán) 保產(chǎn)品檢驗(yàn)管理規(guī)定執(zhí)行。6引用文件：6.1 ZG/QGD0096.2ZG/CX14.16.3 ZG/QGD0086.4ZG/CX10.16.5 ZG/QGK0196.7JY/OQP001-0076.8ZG/CX0

11、8.16.9ZG/CX01.36.10 ZG/QGK0036.11 ZG/QGK0047相關(guān)記錄：7.1ZG/JL13-017.2ZG/JL10-01空調(diào)器、除濕機(jī)型式試驗(yàn)管理不合格品控制程序零部件型式試驗(yàn)管理規(guī)定物料及產(chǎn)品防護(hù)控制程序綠色環(huán)保產(chǎn)品檢驗(yàn)管理規(guī)定成品常規(guī)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序記錄控制程序原材料檢驗(yàn)管理規(guī)定成品檢驗(yàn)管理規(guī)定報(bào)檢單供應(yīng)商裝車清單7.3ZG/JL13-027.4ZG/JLK003-027.3ZG/JL13-027.4ZG/JLK003-027.5ZG/JL07-027.6ZG/JL13-047.7ZG/JL13-067.8ZG/JL13-077.9ZG/JL13-087.10 ZG/JL13-10 錄表7.11 ZG/JL13-11-1記錄表7.12 ZG/JL13-12-1 表7.13 ZG/JL13-13-1 表7.14 ZG/JL13-147.15 ZG/JL13-17-1表7.16 ZG/JL11-05-6 記錄7.17 ZG/JL13-237.18 ZG/JL13-24不合格批原材料處理通知單在線檢驗(yàn)工序質(zhì)量日報(bào)表成品機(jī)報(bào)檢單緊急放行單分體聯(lián)機(jī)運(yùn)行記錄表成品常規(guī)檢驗(yàn)日報(bào)表除濕機(jī)裝配質(zhì)量、電氣安全與運(yùn)行檢驗(yàn)記移