質(zhì)量檢查實施細(xì)則

1、編號：ZL1002質(zhì)量檢查實施細(xì)則一、目的針對控制重點和重復(fù)質(zhì)量問題，加強(qiáng)質(zhì)量檢查力度，保證施工質(zhì)量。二、工作范圍工程管理部對公司計劃內(nèi)大型、重點在建工程項目的監(jiān)督檢查。外地 工程參照執(zhí)行本細(xì)則，檢查結(jié)果進(jìn)入當(dāng)月檢查評比；其它工程由分公司總 工組織檢查，參照執(zhí)行本細(xì)則，相關(guān)記錄報工程管理部備案。三、工作原則堅持質(zhì)量責(zé)任追究制，對已發(fā)生的質(zhì)量問題（不合格），B類問題處罰 項目經(jīng)理；A類問題處罰分公司分管副經(jīng)理，工程管理部質(zhì)量監(jiān)督員、分公 司總工同時處罰。分公司對質(zhì)量問題的內(nèi)部處罰結(jié)果報工程管理部備案。加大對重復(fù)性質(zhì)量問題（指公司特別強(qiáng)調(diào)和著力改進(jìn)的，分公司、項 目部重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，參照質(zhì)量問

2、題類型統(tǒng)計表）的管理力度，直 接作為A類問題實施處罰。四、管理職責(zé)1、質(zhì)量問題處罰執(zhí)行審批制度，管理責(zé)任及A類問題的處罰由公司分 管副經(jīng)理審批，B類和C類問題的處罰由工程部管理部長審批。2、工程管理部質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)對在建大型及重點工程的監(jiān)督檢查， 對監(jiān)督檢查不到位承擔(dān)管理責(zé)任。3、分公司分管副經(jīng)理負(fù)責(zé)督促質(zhì)量問題的整改，對整改措施不落實或 落實不到位承擔(dān)管理責(zé)任。4、分公司總工負(fù)責(zé)組織對整改措施實施效果的驗證，對驗證不及時、 不準(zhǔn)確承擔(dān)管理責(zé)任。五、工作程序1、工程管理部在檢查過程中加強(qiáng)對質(zhì)量管理制度、工作程序的檢查和 落實，檢查結(jié)果計入內(nèi)業(yè)檢查表。2、工程管理部安排的工程項目分管責(zé)任人同時

3、作為質(zhì)量監(jiān)督員，結(jié)合 日常工作，每周檢查不少于兩次，并形成業(yè)務(wù)檢查記錄對檢查發(fā)現(xiàn)的 質(zhì)量問題，及時制止和處置，評估損失和影響，并通過不合格通知單 及時反饋。日常質(zhì)量檢查結(jié)果計入外業(yè)檢查表占外業(yè)檢查評分的40%。3、工程管理部每月組織一次質(zhì)量大檢查，內(nèi)業(yè)檢查占質(zhì)量檢查評比的 40%，外業(yè)檢查占質(zhì)量檢查評比的60%。外業(yè)檢查根據(jù)質(zhì)量問題類型統(tǒng)計 表進(jìn)行減分，A類問題每項扣5分，B類問題每項扣3分，C類問題每項 扣2分，未統(tǒng)計列入的一般質(zhì)量問題每項扣1分。4、分公司分管副經(jīng)理組織項目部分析質(zhì)量問題原因，制定整改措施并 監(jiān)督實施，制定并實施內(nèi)部質(zhì)量管理（處罰）措施，督促質(zhì)量問題的整改, 驗證結(jié)果及時反

4、饋工程管理部。5、分公司總工組織質(zhì)管科長及專職質(zhì)檢員依據(jù)職能范圍，對在建工程 進(jìn)行質(zhì)量檢查評比，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題參照本細(xì)則及分公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定 處理。相關(guān)情況每月統(tǒng)計一次報工程管理部。6、對質(zhì)量問題根據(jù)造成影響及評估經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行處罰，分別為A類問 題罰款1000元、B類問題500元、C類問題由分公司對項目部相關(guān)責(zé)任人 處罰；對管理責(zé)任每次罰款500元。7、工程管理部收集質(zhì)量監(jiān)督部門及業(yè)主、監(jiān)理等提出的質(zhì)量問題或反 饋的質(zhì)量信息，計入質(zhì)量檢查評比表，相關(guān)處罰執(zhí)行本細(xì)則。8、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)收繳罰款，并設(shè)立質(zhì)量獎勵基金。每季度統(tǒng)計綜合 排名，對前三名的項目部實行獎勵，第一名5000元，第二名3000

5、元，第 三名2000元。9、質(zhì)量檢查情況及處罰結(jié)果及時在公司網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行公示。對每月質(zhì) 量檢查評比排名末位兩次以上的項目經(jīng)理，建議分公司工程項目結(jié)束后調(diào) 整其崗位。質(zhì)量檢查評比及處罰結(jié)果與分公司業(yè)績考核掛鉤，按分公司經(jīng) 營目標(biāo)合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。六、相關(guān)記錄1、質(zhì)量問題類型統(tǒng)計表2、業(yè)務(wù)檢查記錄3、不合格通知單4、內(nèi)業(yè)檢查評分表5、外業(yè)檢查評分表6、質(zhì)量檢查評比表質(zhì)量問題類型統(tǒng)計表工程類別：排水工程編號：01序號工作內(nèi)容質(zhì)量問題類別1管道安裝平基、管座澆筑混凝土不支模管道接口安裝不到位，接口不嚴(yán)密C平基、管座混凝土不振搗，柔性管道基礎(chǔ)薄弱成品保護(hù)不力，管材損壞現(xiàn)象較多B管道滲漏情況嚴(yán)重，污水管道

6、閉水試驗不合格分項工程驗收不合格造成返工A2檢查井、雨水斗 砌筑不浸磚；浸磚及拌和砂漿使用污水抹面壓實效果差，裂紋、脫落現(xiàn)象較多C砌筑砂漿人工拌和，標(biāo)號不足管道（包括支管）連接工藝不規(guī)范，影響功能和外觀B質(zhì)量控制不到位，砌筑不標(biāo)準(zhǔn)成品保護(hù)不到位造成污染、損壞情況較多分項工程驗收不合格造成返工A3回填層次不清晰，未做臺階搭接壓實不到位，局部不密實C回填材料未按配合比拌和均勻虛鋪厚度與擊實功不匹配，厚度超標(biāo)B傾填、干填、混填或水沖填壓實度不合格造成返工或后期出現(xiàn)沉陷破壞A4頂管工作坑外形尺寸誤差較大，混凝土振搗不密實頂進(jìn)原始記錄未及時形成或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確C后背墻因操作不當(dāng)導(dǎo)致破壞，無法完成頂進(jìn)管道頂進(jìn)

7、局部偏差超標(biāo)，管道錯口、接口不嚴(yán)密B超挖現(xiàn)象嚴(yán)重管道頂進(jìn)偏差嚴(yán)重超標(biāo)A5溝渠砌筑材料污染，砂漿拌和不均勻墻體不直順，臺帽不平順養(yǎng)護(hù)措施不到位C砌筑不規(guī)范，沉降縫（止水帶）安裝不規(guī)范混凝土澆筑不規(guī)范，鋪裝層不密實蓋板安裝不平穩(wěn)，未座漿B分段澆筑混凝土施工縫未鑿毛或清理不徹底砌筑砂漿水泥不合格混凝土跑模、漏漿嚴(yán)重影響使用A質(zhì)量問題類型統(tǒng)計表工程類別：道路工程編號：02序號工作內(nèi)容質(zhì)量問題類別1路床平整度差，觀感質(zhì)量差橫坡不準(zhǔn)確C翻漿處理不徹底壓實不到位，寬度不足B檢查井、舊有管線保護(hù)不到位造成破壞分項工程驗收不合格造成返工A2基層土模不規(guī)范養(yǎng)護(hù)不到位或不及時C混合料灰劑量不足，含水量不穩(wěn)定，離析現(xiàn)

8、象較多邊部碾壓不到位，接茬處理質(zhì)量較差B水泥類混合料碾壓超時橫穿管線施工不規(guī)范或后期施工造成結(jié)構(gòu)整體性破壞分項工程驗收不合格造成返工A3檢查井井蓋雨水斗井算基坑尺寸不合格加固鋼筋安裝不規(guī)范，錨固筋不足C基坑開挖擾動道路結(jié)構(gòu)井口各部位不吻合，與立沿石沖突，雨水斗位于路口混凝土振搗不密實或成活不到位B未采用整體澆筑工藝遺漏檢查井或井蓋型號不符，雨水斗不在最低點安裝高程不合格A4瀝青混凝土 面層基層清理不干凈、不徹底附屬構(gòu)筑物防護(hù)不到位C路面平整度較差，有明顯輪跡混合料質(zhì)量較差，配比不準(zhǔn)確、含油量不足B瀝青上面層觀感質(zhì)量差，行車舒適度差，路面積水成品防護(hù)不到位，有砂漿、油料污染及人為破壞現(xiàn)象分項工程

9、驗收不合格造成返工A5水泥混凝土 面層邊緣、角隅鋼筋、傳力桿等安裝不規(guī)范成活不規(guī)范，拉毛、刻痕深度不足C養(yǎng)護(hù)不到位，板面有裂縫現(xiàn)象成品防護(hù)不到位，有人為破壞現(xiàn)象B割縫不及時，造成斷板分項工程驗收不合格造成返工A6竣工收尾立沿石直順度較差，后背混凝土不規(guī)范，整修不到位人行道不平整、不完善，無障礙設(shè)計不規(guī)范C井內(nèi)污染清理不徹底施工技術(shù)文件整理不及時B排水及專業(yè)管線不通外觀有明顯缺陷A質(zhì)量問題類型統(tǒng)計表工程類別：橋梁工程編號：03序號工作內(nèi)容質(zhì)量問題類別1砌體砂漿未集中拌和灌漿不飽滿C石材質(zhì)量差，針片狀填芯砌筑砌筑不規(guī)范，拉結(jié)石不足，通縫較多沉降縫不垂直、不貫通，止水帶安裝不規(guī)范B砂漿強(qiáng)度不合格分項

10、工程驗收不合格造成返工A2鉆孔灌注樁鋼筋骨架制作不規(guī)范或焊接質(zhì)量較差鉆進(jìn)原始記錄未同步形成C混凝土灌注時鋼筋骨架上浮混凝土灌注不到位B操作不規(guī)范造成坍孔、冒灌等樁基檢測不合格樁基位置誤差超標(biāo)A3鋼筋加工 與安裝搭接長度不足、焊接不規(guī)范接頭不同心C焊工無證上崗加工及安裝尺寸誤差較大B鋼筋用量不足鋼筋骨架及安裝變形嚴(yán)重A4現(xiàn)澆、預(yù)制 混凝土模板安裝質(zhì)量差，支撐不牢固養(yǎng)護(hù)措施不到位現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)沉降縫、施工縫施工不規(guī)范C混凝土構(gòu)筑物或構(gòu)件成型尺寸誤差較大漏漿、撐模、蜂窩、露筋等現(xiàn)象較嚴(yán)重支座墊石強(qiáng)度不足，支座安裝不規(guī)范B有硬傷、裂縫等缺陷混凝土抗壓強(qiáng)度不合格A5預(yù)應(yīng)力張拉預(yù)應(yīng)力筋保護(hù)不到位，銹蝕、污損現(xiàn)象較多錨固鋼筋不足或安裝不規(guī)范C張拉設(shè)備未按要求校核預(yù)應(yīng)力孔道位置不準(zhǔn)確B操作不當(dāng)造成滑絲、斷絲現(xiàn)象孔道灌漿操作不規(guī)范A