公司HSE所有表格(全)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 中石化南京工程有限公司揚(yáng)子石化煉油改造工程項(xiàng)目 項(xiàng)目安全全管理臺(tái)帳帳 （全） 二零一二二年十月月八日中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE 組 織 臺(tái) 帳C/SM0000115-RREG0011序號(hào)單位/部門(mén)門(mén)姓 名職務(wù)性別出生年月文化程度職 稱(chēng)稱(chēng)從事安全工工作年月月安全管理資資格證備 注注證 號(hào)到期時(shí)間部門(mén)負(fù)責(zé)人人（簽字字）： 記錄人人： 日期期： 年 月月 日 （共共 頁(yè) 第 頁(yè)頁(yè)） 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE培訓(xùn)訓(xùn)（教育育）考核核臺(tái)帳

2、C/SM0000112-RREG0001培訓(xùn)班名稱(chēng)稱(chēng)：培訓(xùn)（教育育）地點(diǎn)點(diǎn)：課時(shí)：培訓(xùn)教育時(shí)時(shí)間： 年 月 日日培訓(xùn)（教育育）內(nèi)容容：序號(hào)受教育者姓名性別出生年月學(xué)歷職務(wù)或崗位工作單位考試成績(jī)綜合考核 結(jié)果跟蹤檢查記記錄受教育者簽名理論實(shí)際檢查情況記記錄時(shí)間（ 年 月）部門(mén)負(fù)責(zé)人人（簽字字）： 記記錄人： 日日期： 年 月月 日 （第 頁(yè)共共 頁(yè)頁(yè)） 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE 會(huì)會(huì) 議 臺(tái) 帳C/SM0000113-RREG0001編 號(hào)會(huì)議時(shí)間召集單位和和主持人人會(huì)議類(lèi)別會(huì)議地點(diǎn)與會(huì)單位和和人數(shù)會(huì)議內(nèi)容和和處理結(jié)結(jié)果： 部門(mén)負(fù)責(zé)人人（簽字字）： 記錄錄人： 日期： 年 月月

3、日 （共共 頁(yè)第 頁(yè)頁(yè)） 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE檢查查報(bào)告C/SM0000333-REEG0001受檢單位單位名稱(chēng)檢查依據(jù)單位地址檢查范圍單位電話(huà)檢查類(lèi)別傳真檢查方式聯(lián)系人檢查時(shí)間E-Maiil審核小組檢查所參考考的文獻(xiàn)獻(xiàn):發(fā)放至:姓名職務(wù)發(fā)放形式姓名職務(wù)發(fā)放形式檢查目的:檢查步驟:檢查組成員員姓名職位簽名檢查報(bào)告告后續(xù)1. 總概概2.首次會(huì)會(huì)議:3.末次會(huì)會(huì)議:4. 檢查查參與人人員:5. 檢查查結(jié)果與與整改要要求:（可可使用HHSE檢檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題（隱隱患）及及整改要要求一覽覽表）存在問(wèn)題（隱隱患）責(zé)任人整改期限附件:檢查表檢查人員名名單見(jiàn)前檢查組組成員名名單 中國(guó)石化集

4、集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE隱患患治理臺(tái)臺(tái)帳C/SM0000118-RREG0001序號(hào)單 位位隱 患 部部 位危險(xiǎn)等級(jí)（LLEC）費(fèi)用（萬(wàn)元元）資金來(lái)源治理時(shí)間隱患治理后后的評(píng)估情況況備 注計(jì)劃費(fèi)用實(shí)際費(fèi)用計(jì)劃時(shí)間實(shí)際時(shí)間部門(mén)負(fù)責(zé)人人（簽字字）： 記記錄人： 日期: 年 月 日日 （共 頁(yè) 第第 頁(yè)） 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE事 故 臺(tái) 帳C/SM0000334-RREG0001序號(hào)發(fā)生事故部部門(mén)發(fā)生日期事 故 類(lèi)類(lèi) 別事 故 發(fā)發(fā) 生 概 況況“四不 放放 過(guò)”處 理 結(jié)結(jié) 果備 注注部門(mén)負(fù)責(zé)人人： 填表表人: 日期期: 年 月 日日 (第 頁(yè)頁(yè) 共共 頁(yè))中國(guó)石化集集團(tuán)

5、南京工程有有限公司司HSE工作作考核和和獎(jiǎng)懲臺(tái)臺(tái)帳C/SM0000115-RREG002序號(hào)被考核部門(mén)門(mén)個(gè)人姓名主要先進(jìn)事事跡或存存在的問(wèn)問(wèn)題考核意見(jiàn)或評(píng)分結(jié)果果獎(jiǎng)懲情況考核部門(mén)或或考核者結(jié)果果審批部門(mén)或或考核者簽字字備 注考核內(nèi)容部門(mén)負(fù)責(zé)人人（簽字字）： 記錄錄人： 日期: 年 月 日日 （共 頁(yè)頁(yè) 第第 頁(yè)） 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司特殊崗位人人員臺(tái)帳帳SCC/QQG1806-C6崗位名稱(chēng)：證書(shū)名稱(chēng)：特種作作業(yè)人員員操作證證填表人：填表時(shí)間：20112年 月 日日序號(hào)姓 名性別出生年月學(xué)歷工作單位發(fā)證單位發(fā)證時(shí)間證書(shū)編號(hào)證書(shū)有效期期身份證號(hào)碼碼 事故情況（年月月）統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表C/S

6、M0000114-RREP0001企業(yè)名稱(chēng)：（章） 年 月月 日事故發(fā)生單單位人身事故火災(zāi)事故爆炸事故設(shè)備事故放射事故生產(chǎn)事故交通事故其他合計(jì)發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失合計(jì)本月職工平平均人數(shù)數(shù)： 本月月輕傷人人數(shù)： 千人人負(fù)傷率率： 企外事事故 起 企外外傷亡人人數(shù)：企業(yè)負(fù)責(zé)人人： 安全全監(jiān)督管管理部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人： 填報(bào)報(bào)人： 年年 月

7、 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司安 全 綜綜 合 情 況況 季 （年） 報(bào) 表表年 季季度C/SM0000114-RREP0002安全檢查安全技術(shù)措措施/安安全投入入費(fèi)用次數(shù)查出隱患（條）已整改（條）待處理（條）項(xiàng)目名稱(chēng)/措施內(nèi)內(nèi)容材料（設(shè)備備）名稱(chēng)數(shù)量（單位位）投入資金（元元）分公司（廠(chǎng)廠(chǎng)）級(jí)以以上隱患患附：未整改改項(xiàng)隱患患整改評(píng)評(píng)估報(bào)告告隱患（項(xiàng)）已整改（項(xiàng)項(xiàng)）安全板報(bào)（期期）安全獎(jiǎng)勵(lì)（元元）安全罰款（元元）HSE教育育（人）其他新職工進(jìn)點(diǎn)教育分承包商投投入費(fèi)用用合 計(jì)計(jì)特殊崗位人人員持證證（人）統(tǒng)計(jì)在崗人員情況中層干部安技干部金屬焊接作作業(yè)電工作業(yè)起重作業(yè)架子工作業(yè)業(yè)廠(chǎng)機(jī)駕駛作作業(yè)探

8、傷作業(yè)進(jìn)網(wǎng)電工電焊火焊行車(chē)吊車(chē)指揮司索有證無(wú)證有證無(wú)證有證無(wú)證有證無(wú)證有證無(wú)證有證無(wú)證有證無(wú)證有證無(wú)證有證無(wú)證有證無(wú)證有證無(wú)證有證無(wú)證有證職工分包人員合計(jì)單位負(fù)責(zé)人人（簽字字）： 主管管部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人： 制制表： 單位（蓋蓋章）： 報(bào)出日日期： 年 月 日日 C/SM00014-REP00C/SM00014-REP003 中國(guó)石化事事故快報(bào)報(bào)表C/SM0000334-RREP0001直屬企業(yè)名名稱(chēng)： 事故類(lèi)類(lèi)別：事故發(fā)生時(shí)時(shí)間： 事故發(fā)發(fā)生地點(diǎn)點(diǎn)：發(fā)生事故單單位： 重傷人人數(shù)：人員傷亡情情況： 死亡人人數(shù)：姓名性別年齡工齡工種受傷部位及及傷害性性質(zhì)嚴(yán)重程度事故經(jīng)過(guò)：（附事事故現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)示意圖圖、簡(jiǎn)單

9、單工藝流流程圖、設(shè)設(shè)備簡(jiǎn)圖圖、并注注明設(shè)備備、設(shè)施施的型號(hào)號(hào)或外形形尺寸）事故原因初初步分析析：防范措施：安全監(jiān)督管管理部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人： 直直屬企業(yè)業(yè)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)： 年 月月 日日 中國(guó)國(guó)石化備備案事故故快報(bào)C/SM0000334-RREP0002年 月月 日直屬企業(yè)名名稱(chēng)發(fā)生事故單單位事故發(fā)生時(shí)時(shí)間事故發(fā)生地地點(diǎn)事故類(lèi)別傷亡情況死亡人數(shù)重傷人數(shù)事故單位與與直屬企企業(yè)關(guān)系系事故經(jīng)過(guò)：事故原因初初步分析析：防范措施：注：事故單單位與直直屬企業(yè)業(yè)關(guān)系是是指：工工程施工工承包商商、公路路運(yùn)輸承承運(yùn)商、水水路運(yùn)輸輸承包商商、特許許經(jīng)營(yíng)單單位、控控股合資資公司、系系統(tǒng)外單單位。直屬企業(yè)安安全管理理部門(mén)負(fù)負(fù)

10、責(zé)人： 直屬企企業(yè)主管管領(lǐng)導(dǎo)： 企業(yè)職工 事故故調(diào)查報(bào)報(bào)告書(shū) C/SSM0000344-REEP0003單位負(fù)責(zé)人人：安全負(fù)責(zé)人人：填 報(bào) 人人：年 月月 日安全處負(fù)責(zé)責(zé)人：年 月月 日 C/SM06002-NOT001違章行為責(zé)責(zé)任追究究通知C/SM06002-NOT001單位:日期:地點(diǎn):時(shí)間:安全違規(guī)行為違章者姓名名： 第一次第二次第三次工號(hào)/卡號(hào)號(hào)：一般性違規(guī)規(guī) 個(gè)人勞保用用品不按按規(guī)定佩佩戴（高高處作業(yè)業(yè)不掛安安全帶除除外等）口頭警告違章再教育育最終警告在現(xiàn)場(chǎng)打鬧鬧，睡覺(jué)覺(jué)、隨地大大小便，亂亂扔垃圾圾等因個(gè)人原因因不參加加安全活活動(dòng)，如如不參加加周一安安全活動(dòng)動(dòng)或班前前會(huì)等嚴(yán)重違規(guī)(

11、個(gè)人違違章記錄錄在案)違反作業(yè)許許可證制制度，如如無(wú)作業(yè)業(yè)許可證證或與其其不符等等違章再教育育停工或最終警告沒(méi)有提供安安全設(shè)施施，如圍圍欄、安安全網(wǎng)、滅滅火器、接接油盤(pán)等等使用未經(jīng)批批準(zhǔn)的/不安全全的/破破損的/未經(jīng)檢檢查確認(rèn)認(rèn)的設(shè)備備沒(méi)有按照要要求對(duì)設(shè)設(shè)備進(jìn)行行檢查和和維護(hù)而而在現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)使用不安全行為為/作業(yè)業(yè)（如高高處作業(yè)業(yè)拋扔物物品，不不安全吊吊裝作業(yè)業(yè)等）材料靠近無(wú)無(wú)防護(hù)的的邊緣及及在開(kāi)挖挖處邊緣緣堆放，無(wú)無(wú)許可堵堵塞通道道沒(méi)有安裝防防回火阻阻火器或或未按規(guī)規(guī)定使用用/搬運(yùn)運(yùn)/貯存存氣瓶未經(jīng)許可接接電或撬撬鎖私自自接電或或用/接接電不規(guī)規(guī)范不在規(guī)定的的時(shí)間內(nèi)內(nèi)按要求求整改，如如文明施施工

12、或其其它整改改要求作業(yè)進(jìn)行過(guò)過(guò)程中，監(jiān)監(jiān)火人/受限空空間作業(yè)業(yè)監(jiān)護(hù)人人擅自離離開(kāi)崗位位使用老化/損壞/自制設(shè)設(shè)備非特殊工種種人員從從事特種種作業(yè)不按要求在在現(xiàn)場(chǎng)出出示胸卡卡或違反反現(xiàn)場(chǎng)/項(xiàng)目/單位各各項(xiàng)安全全指令不合作的行行為，如如不配合合調(diào)查重大違規(guī)(個(gè)人違違章記錄錄在案)違反集團(tuán)公公司、公公司安全全生產(chǎn)禁禁令按禁令要求求開(kāi)除或或離崗培培訓(xùn)隱瞞不報(bào)、遲遲報(bào)、謊謊報(bào)事故故者給予責(zé)任人人警告處處分直至至撤職處處分，給給公司造造成損失失的按總總額100%-330%進(jìn)進(jìn)行賠償償（另擬擬文）因管理不到到位或人人員違章章造成事事故（醫(yī)醫(yī)療救治治事故及及以上）按HSEE責(zé)任追追究管理理規(guī)定中中第4.84.

13、20規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，構(gòu)構(gòu)成犯罪罪的追究究刑事責(zé)責(zé)任打架斗毆或或賭博、吸吸毒或崗崗中飲酒酒、偷盜、蓄蓄意破壞壞（設(shè)施施）停止作業(yè)，開(kāi)開(kāi)除，構(gòu)構(gòu)成犯罪罪的追究究刑事責(zé)責(zé)任HSE檢查查部門(mén)審核人批準(zhǔn)人姓名姓名姓名簽名:簽名:簽名:*此違章行行為責(zé)任任追究通通知一式式三份，責(zé)責(zé)任人所所在單位位一份，HSE主管部門(mén)一份，人事部門(mén)一份 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE隱患患整改通通知單C/SM0000118-NNOT0001受檢單位檢查部位通知書(shū)編號(hào)號(hào)（ ）隱患患第 號(hào)隱患內(nèi)容建議措施整改時(shí)間年 月 日前前整改完完，在此此之前立立即采取取有效措措施，確確保安全全。簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)檢查負(fù)責(zé)人人檢查單位接收負(fù)責(zé)人

14、人第一聯(lián) 安全部部門(mén)存留留 填寫(xiě)寫(xiě)人： 填寫(xiě)日日期： 年 月 日中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司 HSE隱隱患整改改通知單單C/SM0000118-NNOT0001受檢單位檢查部位通知書(shū)編號(hào)號(hào)（ ）隱患患第 號(hào)號(hào)隱患內(nèi)容建議措施整改時(shí)間年 月 整改改完，在在此之前前立即采采取有效效措施，確確保安全全。簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)檢查負(fù)責(zé)人人檢查單位接收負(fù)責(zé)人人第二聯(lián) 整改單單位存留留 填寫(xiě)寫(xiě)人： 填寫(xiě)日日期： 年 月 日中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE隱患患整改通通知單C/SM0000118-NNOT0001 ： （2012）隱患第 號(hào)隱患整改通知書(shū)所列整改項(xiàng)目：已于 年 月月 日整改改完畢，請(qǐng)請(qǐng)驗(yàn)收。

15、單位（蓋章章）： 單位負(fù)負(fù)責(zé)人（簽簽字）： 年 月 日日第三聯(lián) 整改完完后返回回安全部部門(mén) 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司職工違章（教教育）通通知C/SM0000112-NNOT0001姓名單位工種作業(yè)時(shí)間違章內(nèi)容處理意見(jiàn)主管經(jīng)理批準(zhǔn)人檢查單位第一聯(lián) HSEE部門(mén)存存留 填寫(xiě)寫(xiě)人： 填填寫(xiě)日期期： 年 月 日中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司職工違章（教教育）通通知C/SM0000112-NNOT0001姓名單位工種作業(yè)時(shí)間違章內(nèi)容處理意見(jiàn)主管經(jīng)理批準(zhǔn)人檢查單位第二聯(lián) 人事部部門(mén)存留留 填填寫(xiě)人： 填填寫(xiě)日期期： 年年 月月 日日中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司職工違章（教教育）通通知C

16、/SM0000112-NNOT0001姓名單位工種作業(yè)時(shí)間違章內(nèi)容處理意見(jiàn)主管經(jīng)理批準(zhǔn)人檢查單位*經(jīng)培訓(xùn)師師簽字在在此聯(lián)簽簽字確認(rèn)認(rèn)后，由由違章者者本人返返給人事事部門(mén)。第三聯(lián) 違章者者存留 填填寫(xiě)人： 填填寫(xiě)日期期： 年年 月月 日日通用作業(yè)許許可證電氣絕緣/隔離工工作許可可證電氣絕緣/隔離工工作許可可證C/SM0000222-PPER0002許可證號(hào):1.承包包商名稱(chēng)稱(chēng)/使用者者:交叉引證:2.區(qū)域域 / 設(shè)備 號(hào):3.將要要實(shí)施的的工作的的詳情:4.是否否附有風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估/施工方方案?5.要使使用的工工具/設(shè)備(手/氣動(dòng)/電動(dòng) 等):6.需要要的預(yù)防防措施 : (打勾)是否/無(wú)意見(jiàn):電氣

17、絕緣緣和上掛掛鎖電器絕緣緣需上個(gè)個(gè)人掛鎖鎖 掛上上電機(jī)絕絕緣標(biāo)簽簽標(biāo)簽號(hào) 電氣氣設(shè)備已已證明斷斷電 電氣氣設(shè)備已已接地剩余危害 (在在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估/施工方方案中未未提到的的)其他必要的的預(yù)防措措施, 保護(hù)服服或需要要的設(shè)備備7.許可可證有效效期直到到:日期: 時(shí)間:電氣合格證證:我證明在第第6部分列列出的電電氣預(yù)防防措施已已經(jīng)實(shí)施施并且設(shè)設(shè)備/器械在在電氣安安全的情情況下實(shí)實(shí)施該項(xiàng)項(xiàng)工作。電氣授權(quán)者者 (印刷刷體)： 簽名： 職務(wù):日期/時(shí)間:授權(quán)方:所有在第66部分列列出的預(yù)預(yù)防措施施已實(shí)施施，我認(rèn)認(rèn)為可以以安全地地實(shí)施第第3部分所所明確的的作業(yè)。簽發(fā)者 (印刷刷體名):簽名:日期/時(shí)間間:接

18、受方:我已經(jīng)閱讀讀并理解解了此許許可證上上的條件件。 這些也也已經(jīng)向向作業(yè)人人員全部部講述。 任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估將被實(shí)施。 接收者 (印刷體體):簽名:日期/時(shí)間間:接受者取消消: (* 刪刪除一條條)* 我已經(jīng)經(jīng)完成以以上聲明明的工作作。*我沒(méi)有完完成以上上聲明的的工作。我已經(jīng)把區(qū)區(qū)域恢復(fù)復(fù)到安全全整潔的的狀態(tài). 我我已經(jīng)把把這張?jiān)S許可證返返回給授授權(quán)簽發(fā)發(fā)者. 簽名:日期/時(shí)間間:12.接接受工作作區(qū)域返返還。我接受工作作已經(jīng)被被安全地地完成。所所有的接接地、鎖鎖和標(biāo)識(shí)識(shí)牌已被被移除，在在第2部分詳詳述的設(shè)設(shè)備/器械可可能再次次連接并并使用。 簽名:日期/時(shí)間間:分發(fā): 白色頁(yè)頁(yè) 許可可證辦公公

19、；粉色色頁(yè) 許可證證接收人人；藍(lán)色色頁(yè) 許可證證簽發(fā)人人一旦緊急警警報(bào)響起起，許可可證將自自動(dòng)暫停停。在重新開(kāi)始始工作之之前與授授權(quán)者一一起檢查查受限空間作作業(yè)許可可證受限空間作作業(yè)許可可證 C/SM0000222-PPER0003許可證號(hào):1.承包包商名稱(chēng)稱(chēng)/使用者者:交叉引證:2.區(qū)域域 / 設(shè)備 號(hào):3.將要要實(shí)施的的工作的的詳情:4.這項(xiàng)項(xiàng)工作是是否可以以在不進(jìn)進(jìn)入封閉閉空間的的情況下下進(jìn)行?5.是否否附有風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估/施工方方案?6.要使使用的工工具/設(shè)備(手/氣驅(qū)動(dòng)動(dòng)/電動(dòng) 等):7.需要要的預(yù)防防措施 : (打勾)是否 / 無(wú)無(wú)意見(jiàn):機(jī)械隔離 (完全全斷開(kāi)連連接)電氣絕緣, 鎖鎖

20、定 & 測(cè)試試附有隔離/絕緣清清單設(shè)備排水及及凈化氣體測(cè)試達(dá)達(dá)標(biāo) (附有合合格證)合格證編號(hào)號(hào).使用電氣照照明使用化學(xué)品品 氧氣 / 氣體 監(jiān)控已已到位需要機(jī)械通通風(fēng)已安排經(jīng)過(guò)過(guò)培訓(xùn)的的監(jiān)護(hù)人人附有緊急情情況營(yíng)救救計(jì)劃剩余危害 (在在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估/施工方方案中未未提到的的)其他必要的的預(yù)防措措施, 保護(hù)服服或需要要的設(shè)備備8.許可可證有效效期從: 日期: 時(shí)間:到: 日期: 時(shí)間:9. 授權(quán)權(quán)方:所有在第66部分列列出的預(yù)預(yù)防措施施已實(shí)施施，我認(rèn)認(rèn)為可以以安全地地實(shí)施第第3部分所所明確的的作業(yè)。簽發(fā)者 (印刷刷體名):簽名:日期/時(shí)間間:10. 接接受方:我已經(jīng)閱讀讀并理解解了此許許可證上上的條

21、件件。 這些也也已經(jīng)向向作業(yè)人人員全部部講述。 任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估將被實(shí)施。 接收者 (印刷體體名):簽名:日期/時(shí)間間:接受者取消消: (* 刪刪除一條條)* 我已經(jīng)經(jīng)完成以以上聲明明的工作作。*我沒(méi)有完完成以上上聲明的的工作。我已經(jīng)把區(qū)區(qū)域恢復(fù)復(fù)到安全全整潔的的狀態(tài). 我我已經(jīng)把把這張?jiān)S許可證返返回給授授權(quán)簽發(fā)發(fā)者. 姓名（印印刷體）:：簽名:日期/時(shí)間間:12. 接受工工作區(qū)域域返還。我接受工作作已經(jīng)被被安全地地完成。我接受區(qū)域域已經(jīng)處處于安全全狀態(tài)。SIGNATURE:如果沒(méi)有明明確說(shuō)明明: 姓名（印印刷體）:簽名:日期/時(shí)間間:DATTE/TTIMEE:分發(fā): 白色頁(yè)頁(yè) 許可可證辦公公；粉

22、色色頁(yè) 許可證證接收人人；藍(lán)色色頁(yè) 許可證證簽發(fā)人人一旦緊急警警報(bào)響起起，許可可證將自自動(dòng)暫停停。在重新開(kāi)始始工作之之前與授授權(quán)者一一起檢查查開(kāi)挖作業(yè)許許可證開(kāi)挖作業(yè)許許可證C/SM0000222-PPER0004許可證號(hào).:1.承包包商名稱(chēng)稱(chēng)/使用者者:交叉引證:2.區(qū)域域/坐標(biāo)方方格引證證: 將要實(shí)施的的工作的的詳情:圖紙?zhí)?刪除一條人工挖掘機(jī)械開(kāi)挖4.是否否附有風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估/施工方方案?5.要使使用的工工具/設(shè)備(手/氣驅(qū)動(dòng)動(dòng)/電動(dòng) 等):6.需要要的預(yù)防防措施 : (打勾)是否/無(wú)意見(jiàn):需要機(jī)械械隔離或或電氣絕絕緣 氣體測(cè)測(cè)試達(dá)標(biāo)標(biāo) (附有有合格證證. 如果果選是的的話(huà))合格證編號(hào)號(hào).

23、埋設(shè)的地地下設(shè)施施已標(biāo)在在圖上無(wú)人看護(hù)的的開(kāi)挖需需圍護(hù)需要支護(hù)開(kāi)挖線(xiàn)需打打銷(xiāo)/標(biāo)記需監(jiān)護(hù)人監(jiān)監(jiān)護(hù)剩余危害 (在在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估/施工方方案中未未提到的的)其他必要的的預(yù)防措措施, 保護(hù)服服或需要要的設(shè)備備7.許可可證有效效期從: 日期: 時(shí)間:到: 日期: 時(shí)間:授權(quán)方:所有在第66部分列列出的預(yù)預(yù)防措施施已實(shí)施施，我認(rèn)認(rèn)為可以以安全地地實(shí)施第第3部分所所明確的的作業(yè)。簽發(fā)者 (印刷刷體名):簽名:日期/時(shí)間間:接受方:我已經(jīng)閱讀讀并理解解了此許許可證上上的條件件。 這些也也已經(jīng)向向作業(yè)人人員全部部講述。 任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估將被實(shí)施。 接收者 (印刷體體名):簽名:日期/時(shí)間間:DATTE/TTIMEE

24、:DATTE/TTIMEE:DATTE/TTIMEE:新的生效日日期和時(shí)時(shí)間新的終止日日期和時(shí)時(shí)間簽發(fā)者姓名名簽發(fā)者簽名名接受者姓名名接受者簽名名接受者取消消: (* 刪刪除一條條)* 我已經(jīng)經(jīng)完成以以上聲明明的工作作。*我沒(méi)有完完成以上上聲明的的工作。我已經(jīng)把區(qū)區(qū)域恢復(fù)復(fù)到安全全整潔的的狀態(tài). 我我已經(jīng)把把這張?jiān)S許可證返返回給授授權(quán)簽發(fā)發(fā)者. 姓名（印印刷體）:：簽名:日期/時(shí)間間:11.接接受區(qū)域域返還。我接受工作作已經(jīng)被被安全地地完成。我接受區(qū)域域已經(jīng)處處于安全全狀態(tài)。SIGNATURE:如果沒(méi)有明明確說(shuō)明明: 姓名（印印刷體）:：簽名:日期/時(shí)間間:DATTE/TTIMEE:分發(fā): 白

25、色頁(yè)頁(yè) 許可可證辦公公；粉色色頁(yè) 許可證證接收人人；藍(lán)色色頁(yè) 許可證證簽發(fā)人人一旦緊急警警報(bào)響起起，許可可證將自自動(dòng)暫停停。在重新開(kāi)始始工作之之前與授授權(quán)者一一起檢查查熱作業(yè)許可可證熱作業(yè)許可可證 C/SM0000222-PPER0005許可證號(hào):1.承包包商名稱(chēng)稱(chēng)/使用者者:交叉引證:2.區(qū)域域 / 設(shè)備 號(hào):3.將要要實(shí)施的的工作的的詳情:4.是否否附有風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估/施工方方案?5.要使使用的工工具/設(shè)備(手/氣驅(qū)動(dòng)動(dòng)/電動(dòng) 等):6.需要要的預(yù)防防措施 : (打勾)是否 / 無(wú)無(wú)意見(jiàn):機(jī)械隔離離（閥/鐵鍬/總數(shù)）設(shè)備排水水，通風(fēng)風(fēng)，鎖定定和測(cè)試試電氣絕緣緣, 鎖定 & 測(cè)試試標(biāo)簽號(hào)附有隔

26、離離/絕緣清清單氣體測(cè)試試達(dá)標(biāo) (附有有合格證證)合格證號(hào)無(wú)設(shè)備釋釋放氣體體已安排經(jīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)訓(xùn)的監(jiān)火火人姓名:周?chē)南涝O(shè)備備是否有有效，要求有有明確的的種類(lèi)和和數(shù)量 指定的的屏風(fēng)種種類(lèi) 區(qū)域的易易燃材料料/易燃品品已清理理剩余危害 (在在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估/施工方方案中未未提到的的)其他必要的的預(yù)防措措施, 保護(hù)服服或需要要的設(shè)備備7.許可可證有效效期從: 日期: 時(shí)間:到: 日期: 時(shí)間:授權(quán)方:所有在第66部分列列出的預(yù)預(yù)防措施施已實(shí)施施，我認(rèn)認(rèn)為可以以安全的的實(shí)施第第3部分所所明確的的作業(yè)。簽發(fā)者 (印刷刷體):簽名:日期/時(shí)間間:接受方:我已經(jīng)閱讀讀并理解解了此許許可證上上的條件件。 這些

27、也也已經(jīng)向向作業(yè)人人員全部部講述。 任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估將被實(shí)施。 接收者 (印刷體體):簽名:日期/時(shí)間間:DATTE/TTIMEE:DATTE/TTIMEE:DATTE/TTIMEE:新的生效日日期和時(shí)時(shí)間新的終止日日期和時(shí)時(shí)間簽發(fā)者姓名名簽發(fā)者簽名名接受者姓名名接受者簽名名接受者取消消: (* 刪刪除一條條)* 我已經(jīng)經(jīng)完成以以上聲明明的工作作。*我沒(méi)有完完成以上上聲明的的工作。我已經(jīng)把區(qū)區(qū)域恢復(fù)復(fù)到安全全整潔的的狀態(tài). 我我已經(jīng)把把這張?jiān)S許可證返返回給授授權(quán)簽發(fā)發(fā)者. 姓名（印印刷體）:：簽名:日期/時(shí)間間:11.接受受區(qū)域返返還。我接受工作作已經(jīng)被被安全地地完成。我接受區(qū)域域已經(jīng)處處于安全全

28、狀態(tài)。如果沒(méi)有明明確說(shuō)明明: 姓名（印印刷體）:：簽名:日期/時(shí)間間:DATTE/TTIMEE:分發(fā): 白色頁(yè)頁(yè) 許可可證辦公公；粉色色頁(yè) 許可證證接收人人；藍(lán)色色頁(yè) 許可證證簽發(fā)人人一旦緊急警警報(bào)響起起，許可可證將自自動(dòng)暫停停。在重新開(kāi)始始工作之之前與授授權(quán)者一一起檢查查射線(xiàn)作業(yè)許許可證射線(xiàn)作業(yè)許許可證 C/SM0000222-PPER0006許可證號(hào):1.承包包商名稱(chēng)稱(chēng)/使用者者:交叉引證:2.區(qū)域域 / 設(shè)備 號(hào):3.將要要實(shí)施的的工作的的詳情:源種類(lèi):源尺寸:警戒區(qū)邊的的測(cè)量值值:檢測(cè)設(shè)備系系列號(hào).:4. 這項(xiàng)項(xiàng)工作是是否可以以在現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)外完成成或在工工廠(chǎng)完成成?5.是否否附有風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

29、估/施工方方案?6.要使使用的工工具/設(shè)備(手/氣驅(qū)動(dòng)動(dòng)/電動(dòng)設(shè)備備等):7.需要要的預(yù)防防措施 : (打勾)是否 / 無(wú)無(wú)意見(jiàn):護(hù)欄和警警示標(biāo)語(yǔ)語(yǔ)已放置置正常的出出口/入口通通道已改改變作業(yè)非工工作時(shí)間間以外完完成聲音警示示可聽(tīng)到到 剩余危害 (在在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估/施工方方案中未未提到的的)其他必要的的預(yù)防措措施, 保護(hù)服服或需要要的設(shè)備備8.許可可證有效效期從: 日期: 時(shí)間: 到: 日期: 時(shí)間:授權(quán)方:所有在第77部分列列出的預(yù)預(yù)防措施施已實(shí)施施，我認(rèn)認(rèn)為可以以安全地地實(shí)施33部分所所明確的的作業(yè)。簽發(fā)者 (印刷刷體):簽名:日期/時(shí)間間:接受方:我已經(jīng)閱讀讀并理解解了此許許可證上上的條件

30、件。 這些也也已經(jīng)向向作業(yè)人人員全部部講述。 任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估將被實(shí)施。 接收者 (印刷體體):簽名:日期/時(shí)間間:DATTE/TTIMEE:DATTE/TTIMEE:DATTE/TTIMEE:接受者取消消: (* 刪刪除一條條)* 我已經(jīng)經(jīng)完成以以上聲明明的工作作。*我沒(méi)有完完成以上上聲明的的工作。我已經(jīng)把區(qū)區(qū)域恢復(fù)復(fù)到安全全整潔的的狀態(tài). 我我已經(jīng)把把這張?jiān)S許可證返返回給授授權(quán)簽發(fā)發(fā)者. 姓名（印印刷體）:：簽名:日期/時(shí)間間:12.接接受工作作區(qū)域返返還。我接受工作作已經(jīng)被被安全地地完成。我接受區(qū)域域已經(jīng)處處于安全全狀態(tài)。SIGNATURE:如果沒(méi)有明明確說(shuō)明明: 姓名（印印刷體）:：簽名:

31、日期/時(shí)間間:DATTE/TTIMEE:分發(fā): 白色頁(yè)頁(yè) 許可可證辦公公；粉色色頁(yè) 許可證證接收人人；藍(lán)色色頁(yè) 許可證證簽發(fā)人人一旦緊急警警報(bào)響起起，許可可證將自自動(dòng)暫停停。在重新開(kāi)始始工作之之前與授授權(quán)者一一起檢查查開(kāi)孔作業(yè)許許可證開(kāi)孔作業(yè)許許可證 C/SM0000222-PPER0007原件:授權(quán)權(quán)簽發(fā)者者 編號(hào):.復(fù)印件:許許可證接接收人 許許可證簽簽發(fā)日期期:. 許許可證簽簽發(fā)時(shí)間間:. 許許可證有有效期至至:承包商: . 施工員員姓名: .區(qū)域: 位置置 ( 高度, 格柵線(xiàn)線(xiàn)): .此許可證只只在以上上聲明的的時(shí)間和和日期內(nèi)內(nèi)有效。必必須確保保工作期期間的安安全條件件得到落落實(shí)。如如

32、果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)可能導(dǎo)導(dǎo)致員工工處于危危險(xiǎn)中的的不安全全行為或或條件的的話(huà)，該該許可證證將被撤撤銷(xiāo)。開(kāi)孔原因: 預(yù)防措施打勾預(yù)防措施打勾需要警示標(biāo)標(biāo)識(shí)需要危險(xiǎn)標(biāo)標(biāo)識(shí)需放置硬護(hù)護(hù)欄移動(dòng)式照明明燈生命繩和安安全帶需搭設(shè)腳手手架監(jiān)護(hù)人其它：簽名承包商的施施工員授權(quán)簽發(fā)者者檢查結(jié)果 (如如果檢查查過(guò))在開(kāi)始工作作之前安安全預(yù)防防措施已已按要求求落實(shí)。是 / 否在完成工作作之后孔孔洞防護(hù)護(hù)已恢復(fù)復(fù)牢固。是 / 否已發(fā)布停工工指令（口口頭的或或書(shū)面的的）？是 / 否關(guān)閉孔洞防護(hù)已已恢復(fù)，硬硬護(hù)欄/警示帶帶/標(biāo)識(shí)已已撤除？是 / 否授權(quán)簽發(fā)者者已檢查查過(guò)區(qū)域域 安全通通過(guò)檢查查。是 / 否簽字確認(rèn)已已符合安安全條件

33、件授權(quán)簽發(fā)者者：日期：時(shí)間：大型設(shè)備吊吊裝起吊吊令大型設(shè)備吊吊裝起吊吊令C/SM0010008-PPER0001建設(shè)工程項(xiàng)目名稱(chēng)設(shè)備名稱(chēng)方案編號(hào)最大起吊重重量吊裝機(jī)械吊裝簡(jiǎn)介：起吊前有關(guān)關(guān)部門(mén)和和責(zé)任人人員檢查查確認(rèn)項(xiàng)目總工程程師吊裝指揮施工經(jīng)理安全工程師師起重負(fù)責(zé)人人設(shè)備工程師師吊裝技術(shù)工工程師質(zhì)量工程師師按照吊裝方方案的規(guī)規(guī)定，吊吊裝措施施已交底底，崗位位職責(zé)人人員資格格審查合合格，已已待命上上崗，吊吊裝設(shè)備備完好，所所有吊裝裝準(zhǔn)備工工作就緒緒，業(yè)經(jīng)經(jīng)檢查確確認(rèn)符合合要求，已已經(jīng)具備備起吊條條件，現(xiàn)現(xiàn)發(fā)布（試試）吊裝裝命令書(shū)書(shū)予以執(zhí)執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)理：備注： 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司

34、四不放過(guò)登登記表C/SM0000334-REEC0001單位名稱(chēng)下屬單位事故發(fā)生地地點(diǎn)事故經(jīng)過(guò)事故原因教育情況對(duì)事故責(zé)任任者處理理情況防范措施序號(hào)措 施 內(nèi) 容實(shí)施措施責(zé)責(zé)任人完成日期備 注登記單位： 負(fù)責(zé)人人： 登記人人： 年 月月 日 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE檢查查發(fā)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題（隱隱患）及及整改要要求一覽覽表C/SM0000333-LIIS0001受檢單位名名稱(chēng)檢查負(fù)責(zé)人人檢查時(shí)間年 月月 日序號(hào)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題（隱隱患）整改措施及及要求整改期限責(zé)任人整改情況備注：以上上問(wèn)題（隱隱患）必必須于 年 月 日之之前整改改完并反反饋回安安全環(huán)保保部，以以防止事事故的發(fā)發(fā)生。受檢單位HHSE

35、負(fù)負(fù)責(zé)人： 受檢檢單位接接收人： 共 頁(yè)頁(yè)第 頁(yè)文件資料發(fā)發(fā)放登記記表中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司文 件 資資 料 發(fā) 放放 登 記 表表C/SM0000115-RREC0001序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)發(fā)放號(hào)領(lǐng)用部門(mén)/人領(lǐng)用日期發(fā)放人備注中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司文 件 資資 料 發(fā) 收 登 記記 表C/SM0000115-RREC0002序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)發(fā)放號(hào)交回部門(mén)/人作廢日期回收人備 注 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司環(huán)境因素調(diào)調(diào)查表C/SM0000117-RREC0001序活動(dòng)/過(guò)程程環(huán)境因素名名稱(chēng)環(huán)境影響類(lèi)型/狀態(tài)態(tài)部門(mén)： 編制制： 審核： 日日期：環(huán)境因素清清單中

36、國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司環(huán) 境 因因 素 清 單C/SM0000117-LLIS0001序號(hào)環(huán) 境因 素狀 態(tài)時(shí) 態(tài)環(huán) 境 影 響響環(huán)境影響評(píng)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)得分是否重要環(huán)環(huán)境因素素正常異常緊急過(guò)去現(xiàn)在將來(lái)大氣水體土地資源能源能量廢物物理ABCDEFIY/N編制： 審核核： 批準(zhǔn)： 日期： 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司重要環(huán)境因因素清單單C/SM0000117-LLIS0002序號(hào)環(huán)境因素環(huán)境影響評(píng)分控制部門(mén)控制措施備注編制： 審核： 批批準(zhǔn)： 日期： 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE檢查查報(bào)告C/SM0000333-REEG0001受檢單位單位名稱(chēng)檢查依據(jù)單位地址檢查范圍單位電

37、話(huà)檢查類(lèi)別傳真檢查方式聯(lián)系人檢查時(shí)間E-Maiil審核小組檢查所參考考的文獻(xiàn)獻(xiàn):發(fā)放至:姓名職務(wù)發(fā)放形式姓名職務(wù)發(fā)放形式檢查目的:檢查步驟:檢查組成員員姓名職位簽名1. 總概概2.首次會(huì)會(huì)議:3.末次會(huì)會(huì)議:4. 檢查查參與人人員:5. 檢查查結(jié)果與與整改要要求:（可可使用HHSE檢檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題（隱隱患）及及整改要要求一覽覽表）存在問(wèn)題（隱隱患）責(zé)任人整改期限附件:檢查表檢查人員名名單見(jiàn)前檢查組組成員名名單 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司環(huán)境監(jiān)測(cè)檢檢查記錄錄C/SM0000226-RREC0001被測(cè)單位采樣日期年 月月 日?qǐng)?bào)告日期年 月月 日采樣地點(diǎn)測(cè)定物質(zhì)名名稱(chēng)氣溫（）氣濕（%）風(fēng)速

38、（m/s）采樣時(shí)間采樣體積采樣儀器型型號(hào)名稱(chēng)稱(chēng)濃度強(qiáng)度國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)備注測(cè)定人： 檢驗(yàn)分分析人： 審審核人 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE會(huì) 議 簽 到 C/SM0000113-RREC0001會(huì)議時(shí)間： 年 月 日會(huì)議內(nèi)容會(huì)議地點(diǎn)單 位位簽字單 位位簽字單 位位簽 字字單 位位簽字公司領(lǐng)導(dǎo)公司機(jī)關(guān)專(zhuān)業(yè)公司項(xiàng)目部改制單位 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司各單位（部部門(mén)）培培訓(xùn)計(jì)劃劃表SCC/QQG18066-C11序號(hào)培 訓(xùn) 類(lèi)類(lèi) 別培訓(xùn)班名稱(chēng)稱(chēng)培訓(xùn)對(duì)象培 訓(xùn) 時(shí)時(shí) 間學(xué)習(xí)形式學(xué)時(shí)數(shù)學(xué)習(xí)人數(shù)舉辦單位 填報(bào)單位（部部門(mén)）： 說(shuō) 明：本表一一式三份份，一份份報(bào)人力力資源處處、一份份報(bào)安全全環(huán)

39、保部部、一份份各單位位（部門(mén)門(mén)）留存存編制人： 審核核人： 批批準(zhǔn)人： （共共 頁(yè) 第第 頁(yè)）HSE風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表表中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表表C/SM0000116-RREC0001序號(hào)作業(yè)內(nèi)容/工序/部位危險(xiǎn)源及其其風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別評(píng)評(píng)價(jià)削減風(fēng)險(xiǎn)的的措施事故發(fā)生的的可能性性（L）事故后果的的嚴(yán)重性（SS）風(fēng)險(xiǎn)值（R）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)人/日日期： 審審核/日日期： 批批準(zhǔn)/日日期： 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程公公司承 包 商商 HSEE 評(píng) 審 記 錄C/SM0010113-RREC0001序號(hào) 承包商名稱(chēng)稱(chēng)評(píng)審時(shí)間表現(xiàn)情況評(píng)審結(jié)果存在問(wèn)題評(píng)審部門(mén)： 記錄錄人： 日日期 ； 年

40、月 日 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程公公司承 包 商商 HSSE 業(yè)業(yè) 績(jī) 表C/SM0010113-RREC0002分承包商名名稱(chēng)年份公司總?cè)藬?shù)數(shù)事 故故 情 況輕傷事故頻頻率（）損失工作日日數(shù)LTTI備 注輕傷（人/起）重傷（人/起）死亡（人/起）分承包商所所在地行行業(yè)主管管部門(mén)或或勞動(dòng)安安全主管管部門(mén)意意見(jiàn)（章章）： 評(píng)評(píng)定人： 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程公公司承包商HSSE表現(xiàn)現(xiàn)評(píng)價(jià)表表C/SM0010113-RREC0003承包商名稱(chēng)稱(chēng)評(píng)價(jià)內(nèi)容運(yùn)行情況簡(jiǎn)簡(jiǎn)述表現(xiàn)評(píng)價(jià)可接受需要改進(jìn)不適用危險(xiǎn)控制1.現(xiàn)場(chǎng)管管理2.機(jī)器防防護(hù)3.一般危危險(xiǎn)控制制4.設(shè)備、防防護(hù)用品品、工具具等的維維護(hù)5.作業(yè)許許可

41、制度度6.個(gè)人防防護(hù)用品品工業(yè)衛(wèi)生火災(zāi)控制和和1.化學(xué)品品危害控控制2.易燃和和易爆材材料控制制3.火災(zāi)控控制手段段4.廢物和和垃圾收收集HSE 計(jì)計(jì)劃1.監(jiān)察人人員的安安全訓(xùn)練練2.新員工工的教育育3.進(jìn)點(diǎn)教教育及交交底情況況4.HSEE會(huì)議5.HSEE檢查6.HSEE促進(jìn)與與改進(jìn)7. HSSE交流流其他方面投訴、違反反法律法法規(guī)事故故、事件件落實(shí)整改糾糾正措施施情況評(píng)價(jià)單位：評(píng)價(jià)人人：評(píng)價(jià)時(shí)時(shí)間：HSE法律律法規(guī)及及其他要要求清單單及適用用性評(píng)價(jià)價(jià)表中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE法律律法規(guī)及及其他要要求清單單及適用用性評(píng)價(jià)價(jià)表C/SM0000111-REEC0001單位名稱(chēng):評(píng)審

42、日期: 年 月 日序號(hào)法律法規(guī)及及其他要要求名稱(chēng)稱(chēng)實(shí)施日期本公司適用用條文及及重點(diǎn)關(guān)關(guān)注條款款適用性評(píng)價(jià)價(jià)評(píng)價(jià)日期登記評(píng)價(jià)人人： 審核核人： 批準(zhǔn)人人： 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司噪聲監(jiān)視測(cè)測(cè)量記錄錄C/SM0000227-RREC0001項(xiàng)目名稱(chēng)測(cè)量區(qū)域/噪聲源檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)人測(cè)量日期時(shí)間天氣狀況序監(jiān)測(cè)點(diǎn)測(cè)量值是否超限備注（防護(hù)護(hù)措施）綜合建議措措施：注：測(cè)量應(yīng)應(yīng)按建建筑施工工場(chǎng)界噪噪聲測(cè)量量方法（GGB1225244-900）進(jìn)行行。 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司應(yīng)急預(yù)案演演練記錄錄C/SM0000332-REEC0001應(yīng)急預(yù)案名名稱(chēng)演練日期時(shí)間演練組織部部門(mén)演練負(fù)責(zé)人參加演

43、練的領(lǐng)導(dǎo)演練地點(diǎn)指導(dǎo)演練的單位參加人數(shù)參加演練的的部門(mén)及及人員：演練內(nèi)容：所動(dòng)用的物物資與設(shè)設(shè)備：演練效果：存在或發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題：改進(jìn)的意見(jiàn)見(jiàn)和建議議：備注：編制：審核： 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司事故材料歸歸檔記錄錄C/SM0000334-RREC0002序號(hào)事故發(fā)生單單位事故發(fā)生時(shí) 間間傷（亡）者者姓 名診斷內(nèi)容頁(yè)次 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司內(nèi)部HSEE管理體體系審核核計(jì)劃C/SM0000335-RREC0001一、審核目目的：計(jì)計(jì)劃內(nèi)例例行審核核 管理體體系變更更運(yùn)行 外外審前審審核 追加審審核 其它它 補(bǔ)充說(shuō)明：二、審核范范圍：三、審核依依據(jù)：11）GBB/T 19000

44、1-20000，GGB/TT 2880011-20001，QQ/SHHS00001.1-220011標(biāo)準(zhǔn)； 2）HHSE管管理手冊(cè)冊(cè)； 3）HHSE管管理體系系程序和和作業(yè)文文件； 4）適適用的法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范和規(guī)規(guī)定的要要求； 5）項(xiàng)項(xiàng)目合同同和其它它反映顧顧客和社社會(huì)要求求的文件件 6）其其它要求求：四、審核組組成員：審核組長(zhǎng)：審核員：五、審核時(shí)時(shí)間總體體安排：日期工 作作 內(nèi) 容備注 月 日日項(xiàng)目/施工工管理中中心提供供項(xiàng)目清清單 月 日日內(nèi)審實(shí)施計(jì)計(jì)劃下發(fā)發(fā) 月 日日 月 日日內(nèi)審組集中中，做審審核前準(zhǔn)準(zhǔn)備 月 日日 月 日日現(xiàn)場(chǎng)審核 月 日日前不合格項(xiàng)通通知單受受審核部部門(mén)認(rèn)可

45、可 月 日日前責(zé)任部門(mén)提提交糾正正預(yù)防措措施報(bào)告告 月 日日前提交內(nèi)審報(bào)報(bào)告六、本次內(nèi)內(nèi)審代號(hào)號(hào)：七、其它要要求： 各各部門(mén)要要對(duì)內(nèi)審審工作給給予重視視和支持持，做好好下列準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作，以便便內(nèi)審工工作順利利開(kāi)展，取取得實(shí)效效：迎審人員準(zhǔn)準(zhǔn)備，包包括部門(mén)門(mén)接待人人員和項(xiàng)項(xiàng)目接待待人員，于于 月 日前前報(bào)質(zhì)量量安全部部；迎審見(jiàn)證材材料準(zhǔn)備備，包括括部門(mén)臺(tái)臺(tái)帳和項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量記錄；八、其它：編制批準(zhǔn) 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司內(nèi)部HSEE管理體體系審核核記錄C/SM0000335-REEC0002受審核方受審核方代代表組別第 組審核日期 年 月月 日日審核員要素審核記錄備注注：不符合合項(xiàng)標(biāo)記

46、記為、觀(guān)觀(guān)察項(xiàng)標(biāo)標(biāo)記為第 頁(yè)頁(yè)/共 頁(yè)頁(yè) 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司不符合項(xiàng)報(bào)報(bào)告C/SM0000335-REEP0001編號(hào)受審核單位發(fā)現(xiàn)問(wèn)題部部門(mén)審核日期不合格項(xiàng)事事實(shí)陳述述： 不符合合 GB/T1990011-20000 GBB/T2240001-220044 條條款 GB/T2880011-20001 Q/SHSS00001.11-20001 質(zhì)量量手冊(cè) HSSE管理理手冊(cè) 條條款 程序文文件 名稱(chēng)： 不合格性質(zhì)質(zhì)：嚴(yán)重重 一一般 糾正正措施建建議及要要求：內(nèi)審員/組組長(zhǎng)： 受審審部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人認(rèn)認(rèn)可： 日期：原因分析及及糾正或或預(yù)防措措施方案案： 編編制： 日期期： 審審核： 日期：審批意見(jiàn)： 審審批人： 日期期：實(shí)施情況報(bào)報(bào)告： 實(shí)實(shí)施負(fù)責(zé)責(zé)人： 日期：執(zhí)行情況驗(yàn)驗(yàn)證評(píng)價(jià)價(jià)： 驗(yàn)證證評(píng)價(jià)人人： 日日期： 中國(guó)石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司內(nèi)部HSEE管理體體系審核核報(bào)告C/SM0000335-RREP0002審核起止日日期：受 審 核核 方：審 核 編編 號(hào)：編制人： 日期：批準(zhǔn)人： 日期：內(nèi) 審 報(bào) 告內(nèi)審計(jì)劃完完成情況況：審核目的和和范圍：依據(jù)的文件件