質(zhì)量經(jīng)理工作手冊之質(zhì)量管理辦法

1、第二章 質(zhì)量管理辦法 1.質(zhì)量管理方法 1.1 目的 確確保產(chǎn)品品質(zhì)量標標準化，提提高質(zhì)量量水準。 1.2 范范圍 產(chǎn)產(chǎn)品及研研究開發(fā)發(fā)、設計計。 1.3 設設計質(zhì)量量管理作作業(yè)流程程 1.4 實實施單位位 工工程部、業(yè)業(yè)務部、質(zhì)質(zhì)量管理理部成品品科及有有關單位位。 1.5 實施要要點 11.5.1 工程部部設計程程科，依依據(jù)收集集的CNNS、JISS、UL等國國內(nèi)外有有關規(guī)格格的資料料，以及及業(yè)務部部、質(zhì)量量管理部部回饋的的市場調(diào)調(diào)查，客客戶要求求，客戶戶抱怨分分析等資資料，設設計新產(chǎn)產(chǎn)品及改改良現(xiàn)有有產(chǎn)品。1.5.22 設計計完成，要要經(jīng)試作作、檢驗驗、了解解生產(chǎn)時時可能發(fā)發(fā)生的問問題以及

2、及是否能能達到設設計的質(zhì)質(zhì)量要求求。 11.5.3 試作不不合格即即檢查修修正，再再試作。 11.5.4 試作合合格即會會同有關關單位制制定用料料標準、材材料規(guī)格格、零件件規(guī)格、產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格格、作業(yè)業(yè)標準、標標準工時時以及QQC工程程表。 11.5.5 設設計的新新產(chǎn)品如如屬客戶戶訂購者者，則試試作合格格的樣品品，需經(jīng)經(jīng)業(yè)務部部送交客客戶認可后，開開始受訂訂，由企企劃室作作生產(chǎn)企企劃。 11.5.6 工工程資料料回饋有有關單位位，并確確實執(zhí)行行規(guī)格、標標準、藍藍圖等設設計變更更作業(yè)。 11.5.7 本本辦法經(jīng)經(jīng)質(zhì)量管管理委員員會核定定后實施施，修正正時亦同同。 2.進料檢檢驗規(guī)定定 2.1 目目

3、的 確確保進料料質(zhì)量合合乎標準準，確使使不合格格品無法法納入。 2.2 范范圍 原原料，外外協(xié)加工工品的檢檢驗。 2.3 進進料檢驗驗流程 2.4 實實施單位位 質(zhì)質(zhì)量管理理部進料料科、加加工品科科、及其其他有關關單位。 2.5 實實施要點點 22.5.1 檢檢驗員收收到驗收收單后，確確依檢驗驗標準進進行檢驗驗，并將將進料廠廠商、品品名、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、驗驗收單號號碼等，填填入檢驗驗記錄表表內(nèi)。 22.5.2 判判定合格格，即將將進料加加以標示示“合格”，填妥妥檢驗記記錄表，及及驗收單單內(nèi)檢驗驗情況，并并通知倉倉儲人員員辦理入入倉手續(xù)續(xù)。 22.5.3判定定不合格格，即將將進料加加以標示示“不

4、合格格”，填妥妥檢驗記記錄表及及驗收單單內(nèi)檢驗驗情況。并并即將檢檢驗情況況通知采采購單位位(物料部部、采購購科或外外協(xié)加工工科)，請購購單位，由由其依實實際情況況決定是是否需要要特采。 AA.不需需特采，即即將進料料加以標標示“退貨”，并于于檢驗記記錄表、驗驗收單內(nèi)內(nèi)注明退退貨，由由倉儲人人員及采采購單位位辦理退退貨手續(xù)續(xù)。 BB.需要要特采，則則依核示示進行特特采，將將進料加加以標示示“特采”，并于于檢驗記記錄表、驗驗收單內(nèi)內(nèi)注明特特采處理理情況，以以及通知知有關單單位辦理理入庫或或部分退退回，或或扣款等等有關手手續(xù)。 22.5.4 進料應應于收到到驗收單單后三日日內(nèi)驗畢畢，但緊緊急需用用的

5、進料料優(yōu)先辦辦理。 22.5.5 檢驗時時，如無無法判定定合格與與否，則則即請工工程部(設計工工程科)，請購購單位派派員會同同驗收，來來判定合合格與否否，會同同驗收者者，亦必必需在檢檢驗記錄錄表內(nèi)簽簽章。 22.5.6 檢驗員員執(zhí)行檢檢驗時，抽抽樣應隨隨機化，并并不得以以個人或或私人感感情認為為合用為為由，予予以判定定合格與與否。 22.5.7 回饋進進料檢驗驗情況，并并將進料料供應商商交貨質(zhì)質(zhì)量情況況及檢驗驗處理情情況登記記于廠商商交貨質(zhì)質(zhì)量履歷歷卡內(nèi)及及每月匯匯總于廠廠商交貨貨質(zhì)量月月報表內(nèi)內(nèi)。 22.5.8 依檢驗驗情況對對檢驗規(guī)規(guī)格(材料、零零件)提出改改善意見見或建議議。 22.5.

6、9 檢驗儀儀器、量量規(guī)的管管理與校校正。 22.5.10 進料屬屬OEMM客戶自自行待料料者，判判定不合合格時，請請業(yè)務部部聯(lián)絡客客戶處理理。 22.6 本規(guī)定定經(jīng)質(zhì)量量管理委委員會核核定后實實施，修修正時亦亦同。3.制程質(zhì)質(zhì)量管理理作業(yè)辦辦法 33.1 目的 確保制制程質(zhì)量量穩(wěn)定，并并求質(zhì)量量改善，提提高生產(chǎn)產(chǎn)效率，降降低成本本。 33.2 范圍 原料投投入經(jīng)加加工至裝裝配成品品上。 33.3 制程質(zhì)質(zhì)量管理理作業(yè)流流程。 33.4 實施單單位 生產(chǎn)部部檢查站站人員、質(zhì)質(zhì)量管理理部制程程科及有有關單位位。 33.5 實施要要點 3.55.1 操作人人員確依依操作標標準操作作，且于于每一批批的

7、第一一件加工工完成后后，必需需經(jīng)過有有關人員員實施首首件檢查查，等檢檢查合格格后，才才能繼續(xù)續(xù)加工，各各組組長長并應實實施隨機機檢查。 3.55.2 檢查站站人員確確依檢查查標準檢檢查，不不合格品品檢修后后需再經(jīng)經(jīng)檢查合合格后才才能繼續(xù)續(xù)加工。 3.5.33 質(zhì)量管管理部制制程科派派員巡回回抽驗，并并做好制制程管理理與分析析，以及及將資料料回饋有有關單位位。 3.55.4 發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量異常常應立即即處理，追追查原因因，并矯矯正及作作成記錄錄防止再再發(fā)。 3.55.5 檢查儀儀器量規(guī)規(guī)的管理理與校正正。 33.6 本辦法法經(jīng)質(zhì)量量管理委委員會核核定后實實施，修修正時亦亦同。4.成品質(zhì)質(zhì)量管理理作業(yè)

8、辦辦法 44.1 目的 確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，使出出廠的產(chǎn)產(chǎn)品送至至客戶處處能保持持正常良良好。 44.2 范圍 加工完完成的成成品至出出貨。 44.3 成品質(zhì)質(zhì)量管理理作業(yè)流流程。 44.4 實施單單位 質(zhì)量管管理部、成成品科、生生產(chǎn)部、物物料部及及有關單單位。 44.5 實施要要點 4.55.1 加工完完成的成成品要經(jīng)經(jīng)過成品品檢驗合合格后，才才能入庫庫或出貨貨。 4.55.2 確依成成品檢驗驗標準實實施檢驗驗，判定定不合格格批則退退回生產(chǎn)產(chǎn)單位檢檢修，檢檢修后仍仍需再經(jīng)經(jīng)成品檢檢驗。 4.55.3 庫存成成品必需需抽驗，以以確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，避免免質(zhì)量變變異的產(chǎn)產(chǎn)品送交交客戶，發(fā)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量量變

9、異即即調(diào)查原原因(必要時時會同有有關單位位)，作好好防止再再發(fā)措施施，并通通知生產(chǎn)產(chǎn)單位檢檢修。 44.6 本辦法法經(jīng)質(zhì)量量管理委委員會核核定后實實施，修修正時亦亦同。5.客戶戶抱怨處處理辦法法 55.1 目的 確使客客戶迅速速獲得滿滿意的服服務，對對客戶抱抱怨采取取適當?shù)牡奶幚泶氪胧?，以以維持公公司信譽譽，并謀謀求公司司改善。 55.2 范圍 已完成成交貨手手續(xù)的本本公司產(chǎn)產(chǎn)品，遭遭受客戶戶因質(zhì)量量不符或或不適用用的抱怨怨。 55.3 客戶抱抱怨的分分類 5.33.1 申訴：這種抱抱怨是客客戶對產(chǎn)產(chǎn)品不滿滿，或要要求返工工、更換換、或退退貨，于于處理后后不需給給予客戶戶賠償。 5.33.2

10、索賠：客戶除除要求對對不良品品加以處處理外，并并依契約約規(guī)定要要求本公公司賠償償其損失失，對于于此種抱抱怨宜慎慎重且盡盡速地查查明原因因。 5.3.33 非屬屬質(zhì)量抱抱怨的市市場抱怨怨：客戶戶刻意找找種種理理由，抱抱怨產(chǎn)品品質(zhì)量不不良，要要求賠償償或減價價，此種種抱怨則則非屬本本公司責責任。 55.4 客戶抱抱怨處理理流程 55.5 實施單單位 業(yè)務部部、質(zhì)量量管理部部成品科科及有關關單位。 55.6 實施要要點 5.66.1 客戶抱抱怨由業(yè)業(yè)務部受受理，先先核對是是否確有有該批訂訂貨與出出貨，并并經(jīng)實地地調(diào)查了了解(必要時時會同有有關單位位)確認責責任屬本本公司后后，即填填妥抱怨怨處理單單通

11、知質(zhì)質(zhì)量管理理部調(diào)查查分析。5.6.22 質(zhì)量管管理部成成品科調(diào)調(diào)查成品品檢驗記記錄表及及有關此此批產(chǎn)品品的檢驗驗資料，查查出真正正的原因因，如無無法查出出，則會會同有關關單位查查明。5.6.33 查明原原因后，會會同有關關單位，針針對原因因，提出出改善對對策，防防止再發(fā)發(fā)。 5.66.4 會同有有關單位位，對客客戶抱怨怨提出處處理建議議，經(jīng)廠廠長核準準后，由由業(yè)務部部答覆客客戶。 5.66.5 將資料料回饋有有關單位位并歸檔檔。5.7 本本辦法經(jīng)經(jīng)質(zhì)量管管理委員員會核定定后實施施，修正正時亦同同。6.市場調(diào)調(diào)查管理理辦法 6.11 目的的 對市市場質(zhì)量量調(diào)查的的資料作作分析、研研究，以以改善

12、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量及開發(fā)發(fā)新產(chǎn)品品，以迎迎合客戶戶的質(zhì)量量要求。 6.22 范圍圍 需求求市場所所要求的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量。 6.33 市場場質(zhì)量調(diào)調(diào)查的內(nèi)內(nèi)容 客戶戶對本公公司產(chǎn)品品所接受受的程度度與其所所要求的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，以以及其他他競爭產(chǎn)產(chǎn)品的比比較。 6.44 市場場質(zhì)量調(diào)調(diào)查流程程 6.55 實施施單位 業(yè)務務部及有有關單位位 6.66 實施施要點 6.6.11 業(yè)務務部以郵郵寄或拜拜訪的方方式，請請客戶填填寫產(chǎn)品品質(zhì)量調(diào)調(diào)查表。 6.6.22 調(diào)查查表內(nèi)的的調(diào)查項項目，即即產(chǎn)品的的質(zhì)量特特性，例例如性能能、規(guī)格格、外觀觀，以及及產(chǎn)品價價格等。 6.6.33 整理理調(diào)查資資料通知知有關單單位。

13、 6.6.44 有關關單位由由業(yè)務部部提供資資料，了了解客戶戶的質(zhì)量量要求，并并了解本本公司對對該產(chǎn)品品的質(zhì)量量要求是是否某些些項目要要求太嚴嚴、太松松，以改改善產(chǎn)品品質(zhì)量，及及開發(fā)新新產(chǎn)品。6.7 本本辦法經(jīng)經(jīng)產(chǎn)品委委員會核核定后實實施，修修正時亦亦同。表11.22.1 客戶抱抱怨處理理單（ ）急 件 （ ）普通通件 年年 月月 日日客戶名稱品名規(guī)格交貨批號料號抱怨數(shù)量結(jié)案日期項 目內(nèi) 容負責單位簽簽章抱怨內(nèi)容客戶要求調(diào)查分析改善對策抱怨處理建議( )賠賠償 _( )折價( )以以良品交交換 （ ）非非本公司司責任( )檢檢修或返返工 ( )其他他廠長批示表11.22.2 _月份客客戶抱怨怨

14、處理月月報表 年年受理日期結(jié)案日期客戶抱怨處理單號碼碼料號品名規(guī)格數(shù)量抱怨的處理理備注總經(jīng)理： 廠廠長： 質(zhì)質(zhì)量管理理部經(jīng)理理： 科長： 制表表：表11.22.3 _有限公公司抱怨怨處理單單客戶名稱： 抱抱怨數(shù)量量：產(chǎn)品名稱： 受受理日期期：出廠日期： 結(jié)結(jié)案日期期： 編編號：項 目負責單位1.抱怨內(nèi)內(nèi)容：2.抱怨者者要求：3.廠長批批示：4.原因調(diào)調(diào)查：5.抱怨分分析：6.制造部部門（現(xiàn)現(xiàn)場）或或其他部部門確認認及改善善對策;7.抱怨處處理建議議：( )賠賠償 ( )折折價( )以以良品交交換 （ ）非非本公司司責任( )檢檢修或返返工 ( )其他他廠長裁決表11.22.4 客戶抱抱怨處理理

15、月報表表日期產(chǎn)品名稱批號出廠日期抱怨原因材質(zhì)問題設備問題檢查方法檢驗方法設計規(guī)格其他第三章 質(zhì)質(zhì)量管理理制度1.總則 1.1 目目的為保證本公公司質(zhì)量量管理制制度的推推行，并并能提前前發(fā)現(xiàn)異異常、迅迅速處理理改善，借借以確保保及提高高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量符合管理理及市場場需要，特特制定本本細則。 1.2 范范圍 本本細則包包括： 11.2.1 組織機機能與工工作職責責； 11.2.2 各項質(zhì)質(zhì)量標準準及檢驗驗規(guī)范； 11.2.3 儀器管管理； 11.2.4 質(zhì)量檢檢驗的執(zhí)執(zhí)行； 11.2.5 質(zhì)量異異常反應應及處理理； 11.2.6 客訴處處理； 11.2.7 樣品確確認； 11.2.8 質(zhì)量檢檢查與改

16、改善。 1.3 組組織機能能與工作作職責 本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理組織機機能與工工作職責責。2. 各項項質(zhì)量標標準及檢檢驗規(guī)范范的設訂訂 2.1 質(zhì)質(zhì)量標準準及檢驗驗規(guī)范的的范圍規(guī)規(guī)范包括括： 22.1.1 原物料料質(zhì)量標標準及檢檢驗規(guī)范范； 22.1.2 在制品品質(zhì)量標標準及檢檢驗規(guī)范范； 22.1.3 成品質(zhì)質(zhì)量標準準及檢驗驗規(guī)范的的設訂； 2.2 質(zhì)質(zhì)量標準準及檢驗驗規(guī)范的的設訂 22.2.1 各項質(zhì)質(zhì)量標準準 總總經(jīng)理室室生產(chǎn)管管理組會會同質(zhì)量量管理部部、制造造部、營營業(yè)部、研研發(fā)部及及有關人人員依據(jù)據(jù)“操作規(guī)規(guī)范”，并參參考:國家標準同業(yè)水準國外水準客戶需求本身制造能能力原物料供應應商水

17、準準，分原原物料、在在制品、成成品填制制“質(zhì)量標標準及檢檢驗規(guī)范范設(修)訂表”一式二二份，呈呈總經(jīng)理理批準后后質(zhì)量管管理部一一份，并并交有關關單位憑憑此執(zhí)行行。 22.2.2 質(zhì)量檢檢驗規(guī)范范 總總經(jīng)理室室生產(chǎn)管管理組召召集質(zhì)量量管理部部、制造造部、營營業(yè)部、研研發(fā)部及及有關人人員分原原物料、在在制品、成成品將:檢查項目料號(規(guī)格格)質(zhì)量標準檢驗頻率(取樣規(guī)規(guī)定)檢驗方法及及使用儀儀器設備備允收規(guī)定等等填注于于“質(zhì)量標標準及檢檢驗規(guī)范范設(修)訂表”內(nèi)，交交有關部部門主管管核簽且且經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理核準準后分發(fā)發(fā)有關部部門憑此此執(zhí)行。 22.3 質(zhì)量標標準及檢檢驗規(guī)范范的修訂訂 2.33.1 各項質(zhì)

18、質(zhì)量標準準、檢驗驗規(guī)范若若因機械設設備更新新技術改改進制程改改善市場需需要加工條條件變更更等因素素變化，可可以予以以修訂。 2.33.2 總經(jīng)理理室生產(chǎn)產(chǎn)管理組組每年年年底前至至少重新新校正一一次，并并參照以以往質(zhì)量量實績會會同有關關單位檢檢查各料料號(規(guī)格)各項標標準及規(guī)規(guī)范的合合理性，酌酌予修訂訂。2.3.33 質(zhì)量標標準及檢檢驗規(guī)范范修訂時時，總經(jīng)經(jīng)理室生生產(chǎn)管理理組應填填立“質(zhì)量標標準及檢檢驗規(guī)范范設(修)訂表”，說明明修訂原原因，并并交有關關部門會會簽意見見，呈現(xiàn)現(xiàn)總經(jīng)理理批示后后，始可可憑此執(zhí)執(zhí)行。3.儀器管管理 3.1 儀儀器校正正、維護護計劃 33.1.1 周期設設訂 儀器使使

19、用部門門應依儀儀器購入入時的設設備資料料、操作作說明書書等資料料，填制制“儀器校校正、維維護基準準表”設定定定期校正正維護周周期，作作為儀器器年度校校正、維維護計劃劃的擬訂訂及執(zhí)行行的依據(jù)據(jù)。 33.1.2 年度校校正計劃劃及維護護計劃儀器使用部部門應于于每年年年底依據(jù)據(jù)所設訂訂的校正正、維護護周期，填填制“儀器校校正計劃劃實施表表”、“儀器維維護計劃劃實施表表”做為年年度校正正及維護護計劃實實施的依依據(jù)。 3.2 校校正計劃劃的實施施 33.2.1 儀器校校正人員員應依據(jù)據(jù)“年度校校正計劃劃”執(zhí)行日日常校正正，精度度校正作作業(yè)，并并將校正正結(jié)果記記錄于“儀器校校正卡”內(nèi)，一一式二份份存于使使

20、用部門門。 33.2.2 儀器外外協(xié)校正正：有關關精密儀儀器每年年應定期期由使用用單位通通過質(zhì)量量管理部部或研發(fā)發(fā)部申請請委托校校正，并并填立“外協(xié)請請修單”以確保保儀器的的精確度度。 3.3 儀儀器使用用與保養(yǎng)養(yǎng) 33.3.1 儀器使使用人進進行各項項檢驗時時，應依依“檢驗規(guī)規(guī)范”內(nèi)的操操作步驟驟操作，使使用后應應妥善保保管與保保養(yǎng)。 33.3.2 特殊精精密儀器器，使用用部門主主管應指指定專人人操作與與負責管管理，非非指定操操作人員員不得任任意使用用(經(jīng)主管管核準者者例外)。3.3.33 使用部部門主管管應負責責檢核各各使用者者操作正正確性，日日常保養(yǎng)養(yǎng)與維護護，如有有不當?shù)牡氖褂门c與操作

21、應應予以糾糾正教導導并列入入作業(yè)檢檢核扣罰罰。 33.3.4各生生產(chǎn)單位位使用的的儀器設設備(如量規(guī)規(guī))由使用用部門自自行校正正與保養(yǎng)養(yǎng)，由質(zhì)質(zhì)量管理理部不定定期抽檢檢。 3.3.55 儀器保保養(yǎng)儀器保養(yǎng)人人員應依依據(jù)“年度維維護計劃劃”執(zhí)行保保養(yǎng)作業(yè)業(yè)并將結(jié)結(jié)果記錄錄于“儀器維維護卡”內(nèi)。儀器外協(xié)修修造：儀儀器邦聯(lián)聯(lián)保養(yǎng)人人員基于于設備、技技術能力力不足時時，保養(yǎng)養(yǎng)人員應應填立“外表請請修申請請單”并呈主主管核準準后送采采購辦理理外協(xié)修修造。4. 原物物料質(zhì)量量管理 4.1 原原物料質(zhì)質(zhì)量檢驗驗 44.1.1 原物料料進入廠廠區(qū)時，庫庫管單位位應依據(jù)據(jù)“資材管管理辦法法”的規(guī)定定辦理收收料，

22、對對需用儀儀器檢驗驗的原物物料，開開立材料驗驗收單(基板)”、“材料驗驗收單(鉆頭)”及“材料驗驗收單(一般)”，通知知質(zhì)量管管理工程程人員檢檢驗且質(zhì)質(zhì)量管理理工程人人員于接接獲單據(jù)據(jù)三日內(nèi)內(nèi)，依原原物料質(zhì)質(zhì)量標準準及檢驗驗規(guī)范的的規(guī)定完完成檢驗驗。 44.1.2 “材料驗驗收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式式五聯(lián)檢檢驗完成成后，第第一聯(lián)送送采購，核核對無誤誤后送會會計整理理付款，第第二聯(lián)會會計存，第第三聯(lián)料料庫，第第四聯(lián)質(zhì)質(zhì)量管理理存，第第五聯(lián)送送保稅。且且每次把把檢驗結(jié)結(jié)果記錄錄于“供應廠廠商質(zhì)量量記錄卡卡”，并每每月根據(jù)據(jù)原物料料品名規(guī)規(guī)格類別別的結(jié)果果統(tǒng)計于于“供應商商質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計

23、表”及每月月評核供供應商的的行分于于“供應商商的評價價表”，提供供采購作作為選擇擇對抗廠廠商的參參考資料料。5. 制造造前質(zhì)量量條件復復查 5.1 制制造通知知單的審審核(新客戶戶、新流流程、特特殊產(chǎn)品品) 質(zhì)質(zhì)量管理理部主管管收到“制造通通知單”后，應應于一日日內(nèi)完成成審核。 5.1.11 “制造通通知單”的審核核訂制料號PC板板類別的的特殊要要求是否否符合公公司制造造規(guī)范。種類客戶戶提供的的油墨顏顏色。底板底板板規(guī)格是是否符合合公司制制造規(guī)范范，使用用于特殊殊要求者者有否特特別注明明。質(zhì)量要求各項質(zhì)質(zhì)量要求求是否明明確，并并符合本本公司的的質(zhì)量規(guī)規(guī)范，如如有特殊殊質(zhì)量要要求是否否可接受受，

24、是否否需要先先確認再再確定產(chǎn)產(chǎn)量。包裝方式是否符符合本公公司的包包裝規(guī)范范，客戶戶要求的的特殊包包裝方式式可否接接受，外外銷訂單單的Shhipppingg Maark及及Sidde MMarkk是否明明確表示示。是否使用特特殊的原原物料。5.1.22 制造造通知單單審核后后的處理理新開發(fā)產(chǎn)品品、“試制通通知單”及特殊殊物理、化化學性質(zhì)質(zhì)或尺寸寸外觀要要求的通通知單應應轉(zhuǎn)交研研發(fā)部提提示有關關制造條條件等并并簽認，若若確認其其質(zhì)量要要求超出出制造能能力時應應述明原原因后，將將“制造通通知單”送回制制造部辦辦理退單單，由營營業(yè)部向向客戶說說明。新開發(fā)產(chǎn)品品若質(zhì)量量標準尚尚未制定定時，應應將“制造通

25、通知單”交研發(fā)發(fā)部擬定定加工條條件及暫暫訂質(zhì)量量標準，由由研發(fā)部部記錄于于“制造規(guī)規(guī)范”上，作作為制造造部門生生產(chǎn)及質(zhì)質(zhì)量管理理的依據(jù)據(jù)。5.2 生生產(chǎn)前制制造及質(zhì)質(zhì)量標準準復核 5.22.1 制造部部門接到到研發(fā)部部送來的的“制造規(guī)規(guī)范”后，須須由科長長或組長長先查核核確認下下列事項項后始可可進行生生產(chǎn)：該制品是否否訂有“成品質(zhì)質(zhì)量標準準及檢驗驗規(guī)范”作為質(zhì)質(zhì)量標準準判定的的依據(jù)。是否訂有“標準操操作規(guī)范范”及“加工方方法”。 5.22.2 制造部部門確認認無誤后后于“制造規(guī)規(guī)范”上簽認認，作為為生產(chǎn)的的依據(jù)。6. 制程程質(zhì)量管管理 66.1 制程質(zhì)質(zhì)量檢驗驗 6.11.1 質(zhì)檢部部門對各各

26、制程在在制品均均應依“在制品品質(zhì)量標標準及檢檢驗規(guī)范范”的規(guī)定定實施質(zhì)質(zhì)量檢驗驗，以提提早發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常，迅迅速處理理，確保保在制品品質(zhì)量。 6.11.2 在制品品質(zhì)量檢檢驗依制制程區(qū)分分，由質(zhì)質(zhì)量管理理部IPPQC負負責檢驗驗：鉆孔IPPQC鉆鉆孔科日日報表。修一針對對線路印印刷檢修修后分十十五條以以下及十十五條以以上分別別檢驗記記錄于IIPQCC修一日日報表。修二針對對鍍銅(Cu)易(Snn/Pbb)后15條以以上分別別檢驗記記錄于IIPQCC修二日日報表。鍍金IPPQC鍍鍍金日報報表。底片制造完完成正式式鉆孔前前由質(zhì)量量管理工工程科檢檢驗并記記錄于“底片檢檢查要項項”。其他如“噴噴錫板制制程

27、抽驗驗管理日日報表”、“QAII進料抽抽驗報告告”、“S/MM抽驗日日報表”等抽驗驗。 6.11.3 質(zhì)量管管理工程程科于制制程中配配合在制制品的加加工程序序、負責責加工條條件的測測試：鉆頭研磨后后“規(guī)范檢檢驗”并記錄錄于“鉆頭研研磨檢驗驗報告”上。切片檢驗分分PIHH、一次次銅、二二次銅及及噴錫蝕蝕銅分別別依檢驗驗規(guī)范檢檢驗并記記錄于(QAEE Miicroosecctioon RRepoort)、(AQQE SSoldderaabillityy Tees RRepoort)等檢驗驗報告。 6.11.4 各部門門在制造造過程中中發(fā)現(xiàn)異異常時，組組長應即即追查原原因，并并加以處處理后將將異常原

28、原因、處處理過程程及改善善對策等等開立“異常處處理單”呈(副)經(jīng)理指指示后送送質(zhì)量管管理部，責責任判定定后送有有關部門門會簽再再送總經(jīng)經(jīng)理室復復核。 6.11.5 質(zhì)檢人人員于抽抽驗中發(fā)發(fā)現(xiàn)異常常時，應應反應單單位主管管處理并并開立“異常處處理單”呈經(jīng)(副)理核簽簽后送有有關部門門處理改改善。 6.11.6 各生產(chǎn)產(chǎn)部門依依自檢查查及順次次點檢發(fā)發(fā)生質(zhì)量量異常時時，如屬屬其他部部門所發(fā)發(fā)生者以以“異常處處理單”反應處處理。 6.11.7 制程間間半成品品移轉(zhuǎn)，如如發(fā)現(xiàn)異異常時以以“異常處處理單”反應處處理。 6.2 制制程自主主檢查 6.22.1 制程中中每一位位作業(yè)人人員均應應對所生生產(chǎn)的制

29、制品實施施自主檢檢查，遇遇質(zhì)量異異常時應應即予挑挑出，如如系重大大或特殊殊異常應應立即報報告科長長或組長長，并開開立“異常處處理單”見(表)一式四四聯(lián)，填填列異常常說明、原原因分析析及處理理對策、送送質(zhì)量管管理部門門判定異異常原因因及責任任發(fā)生部部門后，依依實際需需要交有有關部門門會簽，再再送總經(jīng)經(jīng)理室擬擬定責任任歸屬及及獎懲，如如果有跨跨部門或或責任不不明確時時送總經(jīng)經(jīng)理批示示。第一一聯(lián)總經(jīng)經(jīng)理室存存，第二二聯(lián)質(zhì)量量管理部部門(生產(chǎn)管管理)，第三三聯(lián)會簽簽部門，第第四聯(lián)經(jīng)經(jīng)辦部門門。 6.22.2 現(xiàn)場各各級主管管均有督督促所屬屬確實實實施自主主檢查的的責任，隨隨時抽驗驗所屬各各制程質(zhì)質(zhì)量，

30、一一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有不良良或質(zhì)量量異常時時應立即即處理外外，并追追究相關關人員疏疏忽的責責任，以以確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量水準，降降低異常常重復發(fā)發(fā)生。 6.22.3 制程自自主檢查查規(guī)定依依“制程自自主檢查查實施辦辦法”實施。7. 成品品質(zhì)量管管理 7.1 成成品質(zhì)量量檢驗 成成品檢驗驗人員應應依“成品質(zhì)質(zhì)量標準準及檢驗驗規(guī)范”的規(guī)定定實施質(zhì)質(zhì)量檢驗驗，以提提早發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，迅速速處理以以確保成成品質(zhì)量量。 7.2 出出貨檢驗驗 每每批產(chǎn)品品出貨前前，品檢檢單位應應依出貨貨檢驗標標示的規(guī)規(guī)定進行行檢驗，并并將質(zhì)量量與包裝裝檢驗結(jié)結(jié)果填報報“出貨檢驗記錄錄表”見(附表)呈主管管批示后后依綜合合判定執(zhí)執(zhí)行。8. 質(zhì)

31、量量異常反反應及處處理 8.1 原原物料質(zhì)質(zhì)量異常常反應 88.1.1 原物料料進廠檢檢驗，在在各項檢檢驗項目目中，只只要有一一項以上上異常時時，無論論其檢驗驗結(jié)果被被判定為為“合格”或“不合格格”，檢驗驗部門的的主管均均須于說說明欄內(nèi)內(nèi)加以說說明，并并依據(jù)“資材管管理辦法法” 的規(guī)定定呈核與與處理。 88.1.2 對于檢檢驗異常常的原物物料經(jīng)核核決主管管核決使使用時，質(zhì)質(zhì)量管理理部應依依異常項項目開立立“異常處處理單”送制造造部經(jīng)理理室生產(chǎn)產(chǎn)管理人人員，安安排生產(chǎn)產(chǎn)時通知知現(xiàn)場注注意使用用，并由由現(xiàn)場主主管填報報使用狀狀況、成成本影響響及意見見，經(jīng)經(jīng)經(jīng)理核簽簽呈總經(jīng)經(jīng)理批示示后送采采購單位位

32、與提供供廠商交交涉。 8.2 在在制品與與成品質(zhì)質(zhì)量異常常反應及及處理 88.2.1 在制品品與成品品在各項項質(zhì)量檢檢驗的執(zhí)執(zhí)行過程程中或生生產(chǎn)過程程中有異異常時，應應提報“異常處處理單”，并應應立即向向有關人人員反應應質(zhì)量異異常情況況，使能能迅速采采取措施施，處理理解決，以以確保質(zhì)質(zhì)量。8.2.22 制造造部門在在制程中中發(fā)現(xiàn)不不良品時時，除應應依正常常程序追追蹤原因因外，不不良品當當即剔除除，以杜杜絕不良良品流入入下制程程(以“廢品報報告單”提報，并并經(jīng)質(zhì)量量管理部部復核才才可報廢廢)。8.3 制制程間質(zhì)質(zhì)量異常常反應 收料部部門組長長在制程程自主檢檢查中發(fā)發(fā)現(xiàn)供料料部門供供應在制制品質(zhì)量

33、量不合格格時，應應填寫“異常處處理單”詳述異異常原因因，連同同樣品，經(jīng)經(jīng)報告科科長后送送經(jīng)理室室績效組組登記(列入追追蹤)后，送送經(jīng)理室室品保組組人員召召集收料料部門及及供料部部門人員員共同檢檢查料品品異常項項目、數(shù)數(shù)量并擬擬定處理理對策及及追查責責任歸屬屬部門(或個人人)并呈經(jīng)經(jīng)理批示示后，第第一聯(lián)送送總經(jīng)理理室催辦辦及督促促料品處處理及異異常改善善結(jié)果，第第二聯(lián)送送生產(chǎn)管管理組(質(zhì)量管管理部)做生產(chǎn)產(chǎn)安排及及調(diào)度，第第三聯(lián)送送收料部部門(會簽部部門)依批示示辦理，第第四聯(lián)送送回供料料部門。制制造科召召集機班班人員檢檢查改善善并依批批示辦理理后，送送經(jīng)理室室品保組組存，績績效組重重新核算算生

34、產(chǎn)績績效及督督促異常常改善結(jié)結(jié)果。9. 成品品出廠前前的質(zhì)量量管理 9.1 成成品繳庫庫管理 99.1.1 質(zhì)量管管理部門門主管對對預定繳繳庫的批批號，應應逐項依依“制造流流程卡”、“QAII進料抽抽驗報告告”及有關關資料審審核確認認后始可可辦理繳繳庫作業(yè)業(yè)。 99.1.2 質(zhì)量管管理部門門人員對對于繳庫庫前的成成品應抽抽檢，若若有質(zhì)量量不合格格的批號號，超過過管理范范圍時，應應填寫“異常處處理單”詳述異異常情況況及附樣樣并擬定定料品處處理方式式，呈經(jīng)經(jīng)理批示示后，交交有關部部門處理理及改善善。 99.1.3 質(zhì)量管管理人員員對復檢檢不合格格的批號號，如經(jīng)經(jīng)理無法法裁決時時，把“異常處處理單”

35、呈總經(jīng)經(jīng)理批示示。 9.22 檢驗驗報告申申請作業(yè)業(yè) 99.2.1 客戶要要求提供供產(chǎn)品檢檢驗報告告者，營營業(yè)人員員應填報報“檢驗報報告申請請單”一式一一聯(lián)說明明理由，檢檢驗項目目理由，檢檢驗項目目及質(zhì)量量要求后后送總經(jīng)經(jīng)理室產(chǎn)產(chǎn)銷組。 99.2.2 總經(jīng)理理室產(chǎn)銷銷組人員員接獲“檢驗報報告申請請單”時，應應轉(zhuǎn)經(jīng)理理室生產(chǎn)產(chǎn)管理人人員(質(zhì)量要要求超出出公司成成品質(zhì)量量標準者者，須交交研發(fā)部部)研判是是否出具具“檢驗報報告”，呈經(jīng)經(jīng)理核簽簽后把“檢驗報報告申請請單”送總經(jīng)經(jīng)理室產(chǎn)產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)送質(zhì)量量管理部部。 99.2.3 質(zhì)量管管理部接接獲“檢驗報報告申請請單”后，于于制造后后取樣做做成品物物

36、性實驗驗，并依依要求檢檢驗項目目檢驗后后將檢驗驗結(jié)果填填入“檢驗報報告表”一式二二聯(lián)，經(jīng)經(jīng)主管核核簽后，第第一聯(lián)連連同“檢驗報報告申請請單”送總經(jīng)經(jīng)理產(chǎn)銷銷組，第第二聯(lián)自自存憑以以簽認成成品繳庫庫。 99.2.4 特殊物物、化性性的檢驗驗，質(zhì)量量管理部部接獲“檢驗報報告申請請單”后，會會同研發(fā)發(fā)部于制制造后取取樣檢驗驗，質(zhì)量量管理部部人員將將檢驗結(jié)結(jié)果轉(zhuǎn)填填于“檢驗報報告表”一式二二聯(lián)，經(jīng)經(jīng)主管核核簽，第第一聯(lián)連連同“檢驗報報告申請請表”送產(chǎn)銷銷組，第第二聯(lián)自自存。 99.2.5 產(chǎn)銷組組人員在在接獲質(zhì)質(zhì)量管理理部人員員送來的的“檢驗報報告表”第一聯(lián)聯(lián)及“檢驗報報告申請請單”后，應應依“檢驗報

37、報告表”資料及及參酌“檢驗報報告申請請單”的客戶戶要求，復復印一份份呈主管管核簽，并并蓋上“產(chǎn)品檢檢驗專用用章”后送營營業(yè)部門門轉(zhuǎn)客戶戶。10. 產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量確認 110.11 質(zhì)質(zhì)量確認認時機 經(jīng)經(jīng)理室生生產(chǎn)管理理人員于于安排“生產(chǎn)進進度表”或“制作規(guī)規(guī)范”生產(chǎn)中中遇有下下列情況況時，應應將“制作規(guī)規(guī)范”或經(jīng)理理批示送送確認的的“異常處處理單”由質(zhì)量量管理部部門人員員取樣確確認并將將供確認認項目及及內(nèi)容填填立于“質(zhì)量確確認表”，連同同確認樣樣品送營營業(yè)部門門轉(zhuǎn)交客客戶確認認。 110.11.1 批量生生產(chǎn)前的的質(zhì)量確確認。 110.11.2 客戶要要求質(zhì)量量確認。 110.11.3 客戶附附

38、樣與制制品材質(zhì)質(zhì)不同者者。 110.11.4 客戶附附樣的印印刷線路路非本公公司或要要求不同同者。 110.11.4 生產(chǎn)或或質(zhì)量異異常致產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生生規(guī)格、物物性或其其他差異異者。 110.11.5 經(jīng)經(jīng)理理或總經(jīng)經(jīng)理指示示送確認認者。 110.22 確確認樣品品的生產(chǎn)產(chǎn)、取樣樣與制作作 110.22.1 確認樣樣品的生生產(chǎn)若客戶要求求確認底底片者由由研發(fā)部部制作供供確認。若客戶要求求確認印印刷線路路、傳送送效果者者，經(jīng)理理室生產(chǎn)產(chǎn)管理組組應以小小時制作作供確認認確認樣品的的取樣質(zhì)量管理部部人員應應取樣二二份，一一份存質(zhì)質(zhì)量管理理部，另另一份連連同“質(zhì)量確確認表”交由業(yè)業(yè)務部送送客戶確確認。1

39、0.3 質(zhì)量量確認書書的開立立作業(yè) 110.33.1 質(zhì)量量確認書書的開立立質(zhì)量管理部部人員在在取樣后后應即填填“質(zhì)量確確認表”一式二二份，編編號連同同樣品呈呈經(jīng)理核核簽并于于“質(zhì)量確確認表”上加蓋蓋“質(zhì)量確確認專用用章”轉(zhuǎn)交研研發(fā)部及及生產(chǎn)管管理人員員，且在在“生產(chǎn)進進度表”上注明明“確認日日期”后轉(zhuǎn)交交業(yè)務部部門。10.3.2 客戶進進廠確認認的作業(yè)業(yè)方式客戶進廠確確認需開開立“質(zhì)量確確認表”質(zhì)量管管理人員員并要求求客戶于于確認書書上簽認認，并呈呈經(jīng)理核核簽后通通知生產(chǎn)產(chǎn)管理人人員排制制，客戶戶確認不不合格拒拒收時，由由質(zhì)量管管理部人人員填報報“異常處處理單”呈經(jīng)理理批示，并并依批示示辦理

40、。 110.44 質(zhì)質(zhì)量確認認處理期期限及追追蹤 110.44.1 處理理期限 營業(yè)業(yè)部門接接獲質(zhì)量量管理部部或研發(fā)發(fā)部送來來確認的的樣品應應于二日日內(nèi)轉(zhuǎn)送送客戶，質(zhì)質(zhì)量確認認日數(shù)規(guī)規(guī)定國內(nèi)內(nèi)客戶55日，國國外客戶戶10日，但但客戶如如需裝配配試驗始始可確認認者，其其確認日日數(shù)為550日，設設定日數(shù)數(shù)以出廠廠日為基基準。 110.44.2 質(zhì)量量確認追追蹤 質(zhì)量量管理部部人員對對于未如如期完成成確認者者，且已已逾2天以上上者時，應應以便函函反應營營業(yè)部門門，以掌掌握確認認動態(tài)及及訂單生生產(chǎn)。 110.44.3 質(zhì)量量確認的的結(jié)案 質(zhì)量量管理部部人員于于接獲營營業(yè)部門門送回經(jīng)經(jīng)客戶確確認的“質(zhì)量

41、確確認表”后，應應即會經(jīng)經(jīng)理室生生產(chǎn)管理理人員于于“生產(chǎn)進進度表”上注明明確認完完成并以以安排生生產(chǎn)，如如客戶不不合格時時應檢查查是否補補(試)制。11. 質(zhì)質(zhì)量異常常分析改改善 111.11 制制程質(zhì)量量異常改改善 “異常處處理單”經(jīng)經(jīng)理理列入改改善者，由由經(jīng)理室室品保組組登記交交由改善善執(zhí)行部部門依“異常處處理單”所擬的的改善對對策確實實執(zhí)行，并并定期提提出報告告，會同同有關部部門檢查查改善結(jié)結(jié)果。 111.22 質(zhì)質(zhì)量異常常統(tǒng)計分分析 111.22.1 質(zhì)量量管理部部每日依依IPQQC抽查查記錄統(tǒng)統(tǒng)計異常常料號、項項目及數(shù)數(shù)量匯總總編制“各機班班、料號號不良分分析日報報表”送經(jīng)理理核示后

42、后，送制制造部一一份以了了解每日日質(zhì)量異異常情況況，以擬擬改善措措施。 111.22.2 質(zhì)量量管理部部每周依依據(jù)每日日抽檢編編制的“各機班班、料號號不良分分析日報報表”將異常常項目匯匯總編制制“抽檢異異常周報報”送總經(jīng)經(jīng)理室、制制造部品品保組并并由制造造科召集集各機班班針對主主要異常常項目、發(fā)發(fā)生原因因及措施施檢查。 111.22.3 各科科生產(chǎn)中中發(fā)生異異常時擬擬報廢的的PC板，應應填報“成品報報廢單”會質(zhì)量量管理部部MPBB確認后后始可報報廢，且且每月55日前由由質(zhì)量管管理部匯匯部填報報“制程料料號別報報廢原因因統(tǒng)計表表”見(附表)送有關關部門檢檢查改善善。 111.33 質(zhì)質(zhì)量管理理圈

43、活動動 為為培養(yǎng)基基層干部部的領導導統(tǒng)御及及領導能能力以促促進自我我啟發(fā)提提高人員員的工作作士氣及及質(zhì)量意意識，以以團隊精精神共謀謀產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的改改善，公公司內(nèi)各各部門得得組成質(zhì)質(zhì)量管理理圈，以以推動改改善工作作。12. 附附則 112.11 實實施與修修訂 本本細則呈呈總經(jīng)理理核準后后實施，增增補修改改亦同。第四章 質(zhì)質(zhì)量管理理日常檢檢查規(guī)定定1. 目目的避免人員的的疏忽，而而導致不不良的影影響，使使全體員員工，重重視質(zhì)量量管理，確確實為提提高產(chǎn)品品質(zhì)量、降降低成本本而努力力。2. 范范圍2.1 工工作檢查查2.2 生生產(chǎn)操作作檢查2.3 自自主檢查查2.4 外外作廠商商質(zhì)量管管理檢查查2.

44、5 質(zhì)質(zhì)量保管管檢查2.6 設設備維護護檢查2.7 廠廠房安全全衛(wèi)生檢檢查2.8 其其他可能能影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量者3. 檢檢查的頻頻率依檢查范圍圍的類別別，以及及對產(chǎn)品品質(zhì)量影影響的程程度而定定。4. 檢檢查的項項目依檢查范圍圍的類別別而定，詳詳如實施施要點。5. 檢檢查資料料的回饋饋要轉(zhuǎn)知有關關單位研研討改進進，并作作為下次次檢查的的依據(jù)。6. 實實施單位位質(zhì)量管理部部成品科科及有關關單位。7. 實實施要點點7.1 工工作檢查查7.1.11 必須由由各單位位主管配配合執(zhí)行行。7.1.22 頻率：正常時每周周一次，每每次二至至三人，但但至少每每月一次次。新進人員開開始時每每周一次次，至其其熟練后

45、后，與其其他人員員一樣，依依正常時時的頻率率。特殊重大的的工作則則視情況況而定。7.1.33 工作檢檢查表7.1.44 外協(xié)廠廠商質(zhì)量量管理檢檢查： 質(zhì)量量管理部部成品科科會同有有關單位位人員，不不定期巡巡回檢查查各協(xié)作作廠商、原原料供應應商、加加工廠商商； 外協(xié)協(xié)廠商質(zhì)質(zhì)量管理理檢查表表7.1.55 質(zhì)量保保管檢查查范圍：原料料、加工工品、半半成品、成成品等頻率：每周周一次。質(zhì)量保管檢檢查表。 77.1.6 設備維維護檢查查 范圍：原料、加加工品、半半成品、成成品等 頻率：每周一一次。 設備維維護檢查查表7.1.77 廠房房安全衛(wèi)衛(wèi)生檢查查頻率：每周周一次。8. 本規(guī)規(guī)定經(jīng)質(zhì)質(zhì)量管理理委員會

46、會核定后后實施，修修正時亦亦同。第五章 檢檢驗儀器器量規(guī)的的管理校校正辦法法 1. 目目的確保檢驗儀儀器量規(guī)規(guī)的精準準，防止止因儀器器量規(guī)的的誤差，而而產(chǎn)生不不良品，并并延長檢檢驗儀器器量規(guī)的的使用壽壽命。2. 范范圍凡本公司所所使用的的檢驗儀儀器量規(guī)規(guī)。3. 實實施單位位質(zhì)量管理單單位及使使用單位位。4. 實實施要點點4.1 所所有檢驗驗儀器量量規(guī)均需需建卡，并并指定專專人負責責保管、使使用、維維護保養(yǎng)養(yǎng)及校正正。4.2 為為使員工工確實了了解正確確的使用用方法，以以及維護護保養(yǎng)與與校正工工作的實實施，凡凡有關人人員均需需參加講講習，由由質(zhì)量管管理單位位負責排排定課程程講授，如如新進人人員未

47、參參加講習習前就須須使用檢檢驗儀器器量規(guī)時時，則由由各該單單位派人人先行講講解。4.3 檢檢驗儀器器量規(guī)應應放置于于適宜的的環(huán)境(要避免免陽光直直接照射射，適宜宜的溫度度)，且使使用人員員應依正正確的使使用方法法實施檢檢驗，于于使用后后，如其其有附件件者應歸歸復原位位，以及及盡量將將量規(guī)存存放于適適當盒內(nèi)內(nèi)。4.4 有有關維護護保養(yǎng)方方面4.4.11 由使使用人負負責實施施。4.4.22 在使使用前后后應保持持清潔且且切忌碰碰撞。4.4.33 維護護保養(yǎng)周周期實施施定期維維護保養(yǎng)養(yǎng)并作記記錄。4.4.44 檢驗驗儀器量量規(guī)如發(fā)發(fā)生功能能失效或或損壞等等異?，F(xiàn)現(xiàn)象時，應應立即送送請專門門技術人人

48、員修復復。 4.4.55 久不不使用的的電子儀儀器，宜宜定期插插電開動動。4.4.66 一切切維護保保養(yǎng)工作作以本公公司現(xiàn)有有人員實實施為原原則，若若限于技技術上或或特殊方方法而無無法自行行實施時時，則委委托設備備完善的的其他機機構(gòu)協(xié)助助，但須須要提供供維護保保養(yǎng)證明明書，或或相當?shù)牡膽{證。4.5 有有關校正正方面4.5.11 由質(zhì)質(zhì)量管理理單位負負責實施施，并作作記錄，但但在使用用前后或或使用中中必須校校正者，則則由使用用人隨時時實施。4.5.22 定期期校正：依校正周期期，排定定日程實實施。4.5.33 臨時時校正： 使用用人在使使用時發(fā)發(fā)現(xiàn)，或或質(zhì)量管管理單位位在巡回回檢驗時時發(fā)現(xiàn)檢檢驗

49、儀器器、量規(guī)規(guī)不精準準，應立立即校正正。 檢驗驗儀器、量量規(guī)如功功能失效效或損壞壞，經(jīng)修修復后，必必須先校校正才能能使用。 外借借收回時時。4.6 檢檢驗儀器器、量規(guī)規(guī)經(jīng)校正正后，若若其精密密度或準準確度仍仍不符實實施需要要，應立立即送請請專門技技術人員員修復。4.7 若若因技術術上或設設備上的的困難，而而無法自自行校正正者，則則委托設設備完善善的其他他機構(gòu)代代為校正正，但須須要求提提供校正正證明。4.8 檢檢驗儀器器、量規(guī)規(guī)經(jīng)專門門技術人人員監(jiān)定定后，認認為必須須汰舊換換新者，以以及因檢檢驗工作作實際的的需要，必必須新購購或增置置者，得得由質(zhì)量量管理單單位依本本公司請請購規(guī)定定請購。5. 本

50、辦辦法經(jīng)質(zhì)質(zhì)量管理理委員會會核定后后實施，修修正時亦亦同。第六章章 質(zhì)量管管理教育育訓練辦辦法1. 目目的提高員工的的質(zhì)量意意識、質(zhì)質(zhì)量知識識及質(zhì)量量管理技技能，使使員工充充分了解解質(zhì)量管管理作業(yè)業(yè)內(nèi)容及及方法，以以保證產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量，并并使質(zhì)量量管理人人員對質(zhì)質(zhì)量管理理理論與與實施技技巧有良良好基礎礎，以發(fā)發(fā)揮質(zhì)量量管理的的最大效效果，以以及協(xié)助助協(xié)作廠廠商建立立質(zhì)量管管理制度度。2. 范范圍本公司所有有的員工工及協(xié)作作廠商。3. 實實施單位位由質(zhì)量管理理部負責責策劃與與執(zhí)行，并并由管理理部協(xié)辦辦。4. 實實施要點點4.1 依依教育訓訓練的內(nèi)內(nèi)容，分分為以下下三類：4.1.11 質(zhì)量管管理基

51、本本教育：參加對對象為本本公司所所有員工工。4.1.22 質(zhì)量管管理專門門教育：參加對對象為質(zhì)質(zhì)量管理理人員、檢檢查站人人員、生生產(chǎn)部及及工程部部的各級級工程師師與單位位主管。4.1.33 協(xié)作廠廠商質(zhì)量量管理：參加對對象為協(xié)協(xié)作廠商商。4.2 依依訓練的的方式，分分為以下下二種：4.2.11 廠內(nèi)訓訓練：為為本公司司內(nèi)部自自行訓練練，由本本公司講講授或外外聘講師師至廠內(nèi)內(nèi)講授。4.2.22 廠外訓訓練：選選派員工工參加外外界舉辦辦的質(zhì)量量管理講講座。4.3 由由質(zhì)量管管理部先先擬訂“質(zhì)量管管理教育育訓練長長期計劃劃”，列出出各階層層人員應應接受的的訓練，經(jīng)經(jīng)核準后后，依據(jù)據(jù)長期計計劃，擬擬訂

52、“質(zhì)量管管理教育育訓練年年度計劃劃”，列出出各部門門應受訓訓人數(shù)，經(jīng)經(jīng)核準后后實施，并并將計劃劃送管理理部轉(zhuǎn)知知各單位位。4.4 質(zhì)質(zhì)量管理理部應建建立每位位員工的的質(zhì)量管管理教育育訓練記記錄卡，記記錄該員員已受訓訓的課程程名稱、時時數(shù)、日日期等。5. 本本辦法經(jīng)經(jīng)質(zhì)量管管理委員員會核定定后實施施，修正正時亦同同。第七章 標標準采購購作業(yè)程程序一、標準采采購作業(yè)業(yè)細則1. 請購購1.1 請請購部門門的劃分分各項材料的的請購部部門如下下：常備材料：生產(chǎn)管管理部門門預備材料：物料管管理部門門非常備材料料：訂貨生產(chǎn)用用料：生生產(chǎn)管理理部門其他用料：使用部部門或物物料管理理部門1.2 請請購單的的開立

53、、遞遞送1.2.11 請購經(jīng)經(jīng)辦人員員應依存存量管理理基準、用用料預算算，參酌酌庫存情情況開立立請購單單，并注注明材料料的品名名、規(guī)格格、數(shù)量量、需求求日期及及注意事事項經(jīng)主主管審核核后依請請購核決決權(quán)限呈呈核并編編號(由各部部門依事事業(yè)部別別編訂)，“請購單單(內(nèi)購)(外購)”附“請購案案件寄送送清單”送采購購部門。 (二)需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統(tǒng)購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。1.2.22 緊急請請購時，由由請購部部門于“請購單單”“說明明欄”注明原原因，并并加蓋“緊急采采購”章，以以急件卷卷宗遞送送。1.2.33 材料檢檢驗須待待試車方方能實施施者，請

54、請購部門門應于“請購單單”上注明明“試車檢檢驗”及“預定試試車期限限”。1.2.44 庶務用用品由物物料管理理部門按按月依耗耗用狀況況，并考考慮庫存存情況，填填制“請購單單”提出請請購。1.3 免免開請購購單部分分1.3.11 下列總總務性物物品免開開請購單單，并可可以“總務用用品申請請單”委托總總務部門門辦理，但但其核決決權(quán)限另另訂，其其列舉如如下：賀奠用物品品：花圈圈、花籃籃、禮物物等。招待用品：飲料、香香煙等。書報(含技技術性書書籍及定定期刊物物)、名片片、文具具等。打字、刻印印、報表表等。1.3.22 零星采采購及小小額零星星采購材材料項目目。1.4 請請購核決決權(quán)限1.4.11 內(nèi)購

55、：A. 原物物料：(1) 請請購金額額預估在在1萬元以以上者，由由科長核核決。(2) 請請購金額額預估在在1萬元至至5萬元者者，由經(jīng)經(jīng)理核決決。 (3) 請購購金額預預估在55萬元以以上者，由由總經(jīng)理理核決。B財產(chǎn)支支出：(1)請購購金額預預估在220000元以下下者，由由科長核核決。(2)請購購金額預預估在220000元至2萬元者者，由經(jīng)經(jīng)理核決決。(3)請購購金額預預估在22萬元以以上者，由由總經(jīng)理理核決。 C. 總務性性用品：(1)請購購金額預預估在110000元以下下者，由由科長核核決。(2)請購購金額預預估在110000元至1萬元者者，由經(jīng)經(jīng)理核決決。(3)請購購金額預預估在11萬元

56、以以上者，由由總經(jīng)理理核決。附注：凡列列入固定定資產(chǎn)管管理的請請購項目目應以“財產(chǎn)支支出”核決權(quán)權(quán)限呈核核。1.4.22 外購：請購金額預預估在110萬(含)元以下下者，由由經(jīng)理核核決。請購金額預預估在110萬元元以上者者，由總總經(jīng)理核核決。1.5 請請購案件件的撤銷銷1.5.11 請購案案件的撤撤銷應立立即由原原請購部部門通知知采購部部門停止止采購，同同時于“請購單單(內(nèi)購)”或“請購單單(外購)”第一、二二聯(lián)加蓋蓋紅色“撤銷”的戳記記及注明明撤銷原原因。1.5.22 采購部部門辦妥妥撤銷后后，依下下列規(guī)定定辦理：采購部門于于原請購購單加蓋蓋“撤銷”章后，送送回原請請購部門門。原“請購單單”

57、已送物物料管理理部門待待辦收料料時，采采購部門門應通知知撤銷，并并由物料料管理部部門據(jù)以以將原請請購單退退回原請請購部門門。原請購單未未能撤銷銷時，采采購部門門應通知知原請購購部門。2. 采購購2.1 采采購部門門的劃分分2.1.11 內(nèi)購：由國內(nèi)內(nèi)采購部部門負責責辦理。2.1.22 外購：由國外外采購部部門負責責辦理，其其進口庶庶務由業(yè)業(yè)務部門門辦理。2.1.33 總經(jīng)理理或經(jīng)理理對于重重要材料料的采購購，可直直接與供供應商或或代理商商議價。專專案用料料，必要要時由經(jīng)經(jīng)理或總總經(jīng)理指指派專人人或指定定部門協(xié)協(xié)助辦理理采購作作業(yè)。2.2 采采購作業(yè)業(yè)方式除一般采購購作業(yè)方方式外，采采購部門門可

58、依材材料使用用及采購購特性，選選擇下列列一種最最有利的的方式進進行采購購：2.2.11 集中計計劃采購購：凡具具有共同同性的材材料，須須以集中中計劃辦辦理采購購較為有有利者，可可核定材材料項目目，通知知各請購購部門依依計劃提提出請購購，采購購部門定定期集中中辦理采采購。2.2.22 長期報報價采購購：凡經(jīng)經(jīng)常性使使用，且且使用量量較大宗宗的材料料，采購購部門應應事先選選定廠商商，議定定長期供供應價格格，呈準準后通知知各請購購部門依依需要提提出請購購。2.3 采采購作業(yè)業(yè)處理期期限采購部門應應依采購購地區(qū)、材材料特性性及市場場供需，分分類制定定材料采采購作業(yè)業(yè)處理期期限，通通知各有有關部門門以便

59、參參考，遇遇有變更更時，應應立即修修正。 國內(nèi)采采購作業(yè)業(yè)處理2.4 詢詢價、比比價、議議價2.4.11 采購經(jīng)經(jīng)辦人員員接獲“請購單單(內(nèi)購)”后應依依請購案案件的緩緩急，并并參考市市場行情情及過去去采購記記錄或廠廠商提供供的資料料，除經(jīng)經(jīng)核準得得以電話話詢價之之外，另另需精選選三家以以上的供供應商辦辦理比價價或經(jīng)分分析后議議價。2.4.22 若廠商商報價的的規(guī)格與與請購材材料規(guī)格格略有不不同或?qū)賹俅闷菲氛?，采采購?jīng)辦辦人員應應檢附資資料并于于“請購單單”上予以以證明，經(jīng)經(jīng)主管核核發(fā)后，先先會使用用部門或或請購部部門簽注注意見后后呈核。2.4.33 屬于買買賣慣例例超交者者(如最低低采購量

60、量超過請請購量)，采購購經(jīng)辦人人員于議議價后，應應于請購購單“詢價記記錄欄”中注明明，經(jīng)主主管簽認認后呈核核。2.4.44 對于廠廠商的報報價資料料經(jīng)整理理后，經(jīng)經(jīng)辦人員員應深入入分析后后，以電電話等聯(lián)聯(lián)絡方式式向廠商商議價。2.4.55 采購部部門接到到請購部部門以電電話聯(lián)絡絡的緊急急采購案案件，主主管應立立即指定定經(jīng)辦人人員先行行詢價、議議價，待待接到請請購單后后，按一一般采購購程序優(yōu)優(yōu)先辦理理。2.4.66 “試車檢檢驗”的采購購條件，采采購經(jīng)辦辦人員應應于“請購單單”注明與與廠商議議定的付付款條件件呈核。2.6 呈呈核及核核決2.6.11 采購經(jīng)經(jīng)辦人員員詢價完完成后，于于“請購單單”