高速公路工程質量管理制度匯編

1、中交隧道局長合高速二標項目經理部 工程質量管理制度 表15.22-1 中中交隧道道局質量量管理內內業(yè)標準準化臺賬賬序號組卷編號案卷名稱卷內編號目錄要求樣例及引用用表格1ZJSD-xxxx-ZLL-0001組織機構及及管理人人員1關于成立xxxx工工程質量量管理工工作領導導小組的的通知各級單位需需成立工工程質量量管理工工作領導導小組，形形成紅頭頭文件，同同時抄送送上級主主管部門門。小組組成員如如有變更更，應及及時更新新文件。附件1-112質量管理組組織機構構圖要求寫出具具體人，有有變動時時及時更更換。附件1-223質量保證體體系框圖圖附件1-334工程質量例例會會議議記錄及及會議紀紀要包括會議簽

2、簽到表、會會議照片片、會議議紀要或或者會議議記錄等等。附件1-445工程質量管管理人員員名冊子分公司、局局指項目目每年112月115日前前報至局局安質部部。新上上場項目目，質量量管理人人員確定定后應立立即補報報。質量量管理人人員包括括：子分分公司經經理/項項目經理理、分管管工程質質量領導導/總工工程師、安安質部長長(質檢檢部長)、其它它質量管管理人員員。附件1-556協(xié)作隊伍工工程質量量管理人人員名冊冊附件1-667項目工程質質量管理理人員分分工匯總總表記錄質量管管理人員員的分工工及職責責劃分。附件1-772ZJSD-xxxx-ZLL-0002工程質量管管理目標標1關于發(fā)布xxx年工工程質量量

3、管理目目標的通通知應根據局、子子分公司司、建設設單位等等上級單單位的質質量控制制指標和和管理目目標文件件，結合合項目實實際情況況進行制制定，目目標不得得低于上上級目標標，應具具體。附件2-112質量管理控控制要點點項目根據工工程進度度實際情情況編制制質量管管理控制制要點，質質量控制制措施要要詳細、有有針對性性。子分分公司根根據項目目質量管管理控制制要點編編制質量量工作計計劃。附件2-223質量通病治治理臺賬賬結合工作實實際，有有針對性性制定質質量通病病治理方方案、措措施（表表現(xiàn)特征征、主要要產生原原因、防防治及對對應措施施），并并形成臺臺賬，同同時落實實治理責責任，嚴嚴格監(jiān)督督檢查和和考核，不

4、不斷消除除質量通通病。各各子分公公司和局局指項目目每年111月220日前前將本年年度質量量通病治治理方案案、措施施的實施施情況總總結和下下一年度度質量通通病治理理方案及及臺賬報報至局安安質部。附件2-334創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃項目開工前前就應制制定好創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)計劃劃，包括括成立組組織、確確定創(chuàng)優(yōu)優(yōu)目標、質質量目標標、質量量方針，重重點寫質質量控制制要點、控控制措施施。子分分公司每每年122月155日前將將創(chuàng)優(yōu)規(guī)規(guī)劃表（滾滾動計劃劃）報至至局安質質部。附件2-445施工過程有有關創(chuàng)優(yōu)優(yōu)資料收收集關鍵工序、節(jié)節(jié)點施工工過程照照片（特特別是隱隱蔽工程程的照片片）、項項目施工工完畢后后的全景景照片，視視頻的拍拍攝及收

5、收集；質質量管理理原始資資料收集集；“四新”技術、成成果等資資料收集集。3ZJSD-xxxx-ZLL-0003工程質量責責任體系系1工程質量責責任制參照上級質質量責任任制，結結合實際際制定。2質量考核辦辦法參照上級質質量考核核辦法，結結合實際際制定。3安全質量環(huán)環(huán)保責任任書以簽訂安全全質量環(huán)環(huán)保責任任書的形形式對質質量管理理目標進進行分解解，并按按期進行行考核獎獎懲。附件3-114質量目標考考核4ZJSD-xxxx-ZLL-0004質量管理制制度1法律、法規(guī)規(guī)、標準準及其他他要求獲獲取登記記匯總表表應注意收集集國家、行行業(yè)、項項目所在在地的相相應法律律法規(guī)清清單，并并下載文文件，必必要時購購買

6、。子子分公司司、局指指項目每每年122月200日前將將收集的的目錄清清單及電電子版（含含各項目目收集）報報至局安安質部。附件4-112各級單位質質量管理理辦法、制制度、文文件等應收集：中中國交建建、局級級、子分分公司、項項目、業(yè)業(yè)主等相相關辦法法、制度度及有關關規(guī)定和和文件。附件4-225ZJSD-xxxx-ZLL-0005工程質量檢檢查1質量檢查計計劃項目每月228日前前制定下下月質量量檢查計計劃，并并錄入項項目管理理系統(tǒng)中中。質量量檢查計計劃應根根據實際際工程進進度制定定。子分分公司每每兩月一一次對下下檢查，檢檢查計劃劃應及時時錄入項項目管理理系統(tǒng)。附件5-112質量檢查記記錄及時并如實實

7、填寫質質量檢查查記錄，子子分公司司每年對對項目檢檢查不得得少于六六次，各各項目檢檢查記錄錄按項目目文件規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。并將將檢查記記錄、整整改情況況及時錄錄入項目目管理系系統(tǒng)。附件5-22附件55-33工程質量檢檢查通報報各項目每月月至少一一次，子子分公司司每兩月月一次，局局每季度度一次4監(jiān)理通知單單及回復復5業(yè)主、上級級單位等等檢查記記錄及整整改記錄錄、問題題臺賬公司檢查、監(jiān)監(jiān)理檢查查、業(yè)主主檢查及及其它主主管機關關檢查記記錄、整整改記錄錄，匯總總臺賬。附件5-446ZJSD-xxxx-ZLL-0006質量事故管管理1質量事故快快報表發(fā)生重大以以下質量量事故，發(fā)發(fā)生單位位應在224小時時內書面

8、面快報局局安全質質量監(jiān)督督部，448小時時內提交交書面正正式報告告。 發(fā)生重重大及以以上質量量事故，發(fā)發(fā)生單位位應當在在2小時時內書面面快報局局安全質質量監(jiān)督督部，224小時時內提交交書面正正式報告告。 發(fā)生一一般質量量問題，各各子分公公司按照照季度報報表報局局安全質質量監(jiān)督督部。 發(fā)生生重大質質量問題題，發(fā)生生單位應應在244小時內內書面快快報局安安全質量量監(jiān)督部部，488小時內內提交書書面正式式報告。 質量事故書面報告應當包含以下主要內容：（一）項目或工廠（基地）名稱、地點、負責人、生產單位、監(jiān)督單位等相關單位名稱；（二）質量事故發(fā)生的時間、部位、產品名稱以及現(xiàn)場情況；（三）質量事故發(fā)生簡

9、要經過，造成損傷破壞狀況和直接經濟損失的初步估計；（四）發(fā)生原因的初步分析判斷；（五）質量事故發(fā)生后采取的措施及控制情況；（六）向相關單位及行政主管部門報告的情況；（七）報告單位、負責人及聯(lián)系方式；（八）其他應當報告的情況及相關支持性資料。質量事故處置過程中，應當隨時續(xù)報質量事故處置情況。附件6-112質量事故報報告6ZJSD-xxxx-ZLL-0006質量事故管管理3質量事故調調查處理理質量事故調調查組的的主要任任務如下下：（一一）查明明事故發(fā)發(fā)生的原原因，必必要時組組織技術術鑒定； （二二）核定定直接經經濟損失失； （三三）查明明責任單單位、責責任人；（四）組組織提出出處理建建議方案案；（

10、五五）提出出防止類類似事故故再次發(fā)發(fā)生的要要求；（六六）對事事故責任任的認定定，提出出處理建建議；（七七）配合合政府做做好質量量事故調調查；（八八）撰寫寫質量事事故調查查報告。質量事故調調查報告告應當包包括以下下主要內內容：（一一）事故故發(fā)生單單位概況況；（二二）事故故發(fā)生經經過；（三三）事故故造成的的直接經經濟損失失；（四四）事故故發(fā)生的的原因和和性質；（五）政政府對事事故的處處理意見見及認定定情況；（六）事事故責任任的認定定以及處處理建議議；（七七）事故故防范和和整改措措施。 質量量事故調調查報告告應當附附現(xiàn)場調調查記錄錄、圖紙紙、照片片，技術術鑒定和和試驗檢檢測報告告，當事事人的自自述材

11、料料，直接接經濟損損失材料料，發(fā)生生時的工工藝條件件、操作作情況和和設計文文件等附附件資料料。調查查組成員員應當在在事故調調查報告告上簽名名。附件6-224質量事故處處理結果果記錄包括質量事事故的處處理記錄錄、通報報等文件件7ZJSD-xxxx-ZLL-0007工程質量獎獎懲1工程質量獎獎懲制度度應根據局、公公司、建建設單位位等上級級單位的的質量獎獎懲辦法法文件，結結合項目目實際情情況進行行制定。2獎懲記錄對在質量管管理工作作中做出出顯著成成績的集集體、個個人給予予表彰、獎獎勵。對對違反法法律法規(guī)規(guī)、規(guī)章章制度造造成質量量缺陷或或事故的的集體和和個人進進行處罰罰。保存存表彰文文件和資資料。3獎

12、懲臺賬對工程質量量獎懲情情況進行行記錄、建建檔。附件7-118ZJSD-xxxx-ZLL-0008質量管理小小組1質量管理小小組活動動資料包括注冊表表、活動動記錄等等。子分分公司和和局指項項目每年年進行一一次QCC小組的的注冊登登記并于于3月331日前前將本年年度QQC小組組注冊登登記匯總總表報報至局安安質部。附件8-112QC成果材材料每年11月月20日日前將局局級QCC成果材材料報送送至局安安質部。9ZJSD-xxxx-ZLL-0009優(yōu)質工程申申報1優(yōu)質工程申申報材料料每年4月220日前前將局級級優(yōu)質工工程申報報材料報報送至局局安質部部，局級級以上優(yōu)優(yōu)質工程程申報材材料報送送時間另另見上

13、級級單位通通知。10ZJSD-xxxx-ZLL-0110上報材料1季度質量報報表中交隧道道局質量量信息報報表為為季度報報，子分分公司、局局屬項目目每季度度末200日前上上報至局局安質部部。附件10-12質量月活動動總結子分公司、局局指項目目每年99月255日前將將質量月月活動總總結及相相關材料料報至局局安質部部，質量量月活動動總結材材料中最最好多附附可以反反應“活動”開展和和施工現(xiàn)現(xiàn)場質量量控制情情況的照照片，并并加以文文字說明明。3質量工作報報告和質質量工作作計劃子分公司、局局指項目目每年66月5日日前上報報上半年年質量工工作報告告和下半半年質量量工作計計劃，112月55日前上上報年度度工作

14、報報告和下下一年度度質量工工作計劃劃。質量量工作計計劃應符符合實際際情況，包包含實現(xiàn)現(xiàn)當年質質量管理理目標、質質量控制制要點、控控制措施施等內容容，應重重點突出出、詳略略得當。 質量工工作報告告應當包包括以下下內容：（一）質質量工作作基本情情況：質質量方針針、目標標實現(xiàn)情情況，項項目完成成情況，質質量工作作取得的的成績，獲獲得的榮榮譽獎項項等；（二二）質量量組織管管理、規(guī)規(guī)章制度度和考核核獎懲體體系的建建立健全全情況；（三）爭爭創(chuàng)質量量獎工作作開展情情況；（四四）質量量通?。ㄙ|質量頑癥癥）治理理情況；（五）技技術質量量保證體體系建立立健全情情況；（六六）質量量監(jiān)督檢檢查、考考核情況況；（七七）質量量活動開開展情況況；（八八）質量量工作亮亮點、創(chuàng)創(chuàng)新點，及及其他主主要工作作；（九九）質量量投訴、質質量問題題及事故故處理情情況；（十十）質量量工作存存在的問問題及原原因；（十十一）質質量工作作建議與與下一步步工作計計劃。范例4中交隧道局局質量考考核子分公司、