企業(yè)整改報(bào)告范文

1、企業(yè)整改報(bào)告范文企業(yè)財(cái)務(wù)整改報(bào)告范文20XX 年 財(cái)務(wù)部在工作中發(fā)生一些錯(cuò)誤因工作人員能力有限致誤后果， 經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部檢查及我公司財(cái)務(wù)部人員自查，有許多內(nèi)容不符合規(guī)定并有重大紕漏， 需要立即整改在團(tuán)財(cái)務(wù)中心指導(dǎo)和督察下部門(mén)對(duì)發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行整改現(xiàn)將整改 情況匯報(bào)如下：一、整改內(nèi)容1、收購(gòu)期間票據(jù)審核不嚴(yán)，發(fā)生收款人在付款書(shū)上未簽字現(xiàn)象。2、格或者扣雜有變動(dòng)，對(duì)原始磅單未加變更，而直接在付款環(huán)節(jié)進(jìn)行變動(dòng)，致使地磅室臺(tái)帳與財(cái)務(wù)結(jié)算噸位及金額都發(fā)生差異。3、成品庫(kù)房入庫(kù)數(shù)量不準(zhǔn)確，經(jīng)過(guò)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符。4、地磅室匯總臺(tái)帳漏計(jì)一車(chē)原料，單據(jù)號(hào)碼為 。二、事件發(fā)生原因1作度不夠嚴(yán)謹(jǐn)能?chē)?yán)格認(rèn)真執(zhí)行

2、財(cái)務(wù)制度仔細(xì)謹(jǐn)慎的審核財(cái)務(wù)票據(jù)， 加之勞動(dòng)強(qiáng)度超過(guò)負(fù)荷付業(yè)過(guò)程和手續(xù)繁瑣，金額小戶(hù)多，而工作人員只有出票 人及付款人有職的開(kāi)發(fā)票員及審核人員團(tuán)公司都曾經(jīng)考慮過(guò)聘請(qǐng)銀行專(zhuān)業(yè)人 員付款或者招聘財(cái)務(wù)人員一名部門(mén)考慮費(fèi)用加大原因定自己克服困難努力辦理結(jié) 果出票人出具錯(cuò)誤結(jié)算單而付款人未能認(rèn)真審核便直接付款亂中出錯(cuò)誤事后又未能 在開(kāi)具發(fā)票和賬務(wù)處理中復(fù)查原始票據(jù)，導(dǎo)致未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)失誤而失去最佳糾錯(cuò)時(shí)機(jī)。2、價(jià)格和扣雜發(fā)生變，由于時(shí)間問(wèn)題未能在第一時(shí)間到地磅室修改磅單，但是均由 康大公司領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，事后修改磅單當(dāng)事人不在，失去了修改的客觀條件及意義。3、成品庫(kù)房產(chǎn)成品入不準(zhǔn)原因很復(fù)雜，主要因?yàn)閹?kù)管員缺乏

3、工作經(jīng)驗(yàn)，入庫(kù)計(jì)數(shù)管 理流程不明確，而本部門(mén)負(fù)責(zé)人雖然多次指導(dǎo)，但未能對(duì)庫(kù)管員的實(shí)際操作進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督、 檢查和督促也能排除生產(chǎn)收購(gòu)期日常具體業(yè)務(wù)纏身削弱了對(duì)下屬工作的監(jiān)督職能的 執(zhí)行。三、給公司造成的后果1票輕率出票及付款人缺乏詳認(rèn)真的審核致使公司給農(nóng)戶(hù)多付款項(xiàng)為 8元。2、沒(méi)有及時(shí)修改磅單對(duì)賬務(wù)檢查帶來(lái)諸多不便，給公司沒(méi)有造成其它實(shí)際經(jīng)濟(jì)利益 影響，也沒(méi)實(shí)際損失。3、庫(kù)管員所報(bào)入庫(kù)數(shù)和實(shí)際實(shí)物數(shù)據(jù)相差較大，導(dǎo)致公司會(huì)計(jì)對(duì)存貨資產(chǎn)無(wú)法正確 計(jì)量，失去資產(chǎn)管理及控制的實(shí)際意義。為達(dá)到資產(chǎn)管理目的，公司不得不多次組織人力、 物力、財(cái)力盤(pán)點(diǎn)實(shí)物，又給公司增加了一定的不該發(fā)生的費(fèi)用。4、地磅單據(jù)沒(méi)有統(tǒng)

4、計(jì)臺(tái)帳，是因?yàn)樗景鯁T疏忽漏計(jì)，而報(bào)表報(bào)至財(cái)務(wù)部，當(dāng)時(shí)對(duì)磅 單的號(hào)碼的連續(xù)性沒(méi)有及時(shí)確認(rèn)。四、整改結(jié)果1、未簽字票據(jù)已經(jīng)全部找到當(dāng)事人履行了簽字的手續(xù)。2、磅單和付款單據(jù)不部分，已經(jīng)全部查找出原因，進(jìn)行備注說(shuō)明，并另行制作了調(diào) 節(jié)表，并與其它相關(guān)資料裝訂在一起，以備隨時(shí)查閱。3、多付款部分，分別都找到了收款人。目前正在通過(guò)法律程序處理。4、庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)已經(jīng)全部束，針對(duì)該問(wèn)題，公司制定了產(chǎn)成品出庫(kù)的補(bǔ)充細(xì)則，并已經(jīng) 開(kāi)始實(shí)施新的補(bǔ)充細(xì)則實(shí)雙出庫(kù)目前進(jìn)展順利另根據(jù)員工能力及特點(diǎn)對(duì)管員 進(jìn)行了調(diào)整由趙青俊接替庫(kù)管作負(fù)存貨的計(jì)量和收發(fā)原管馬艷萍因熟悉存貨分 布狀況，以庫(kù)房協(xié)管員身份繼續(xù)協(xié)助趙青俊管理存貨。5

5、、漏計(jì)的購(gòu)入原料，過(guò)查證得到落實(shí)，原料已經(jīng)入庫(kù)，貨款已經(jīng)支付，并已經(jīng)改正 原始臺(tái)帳記錄。6、對(duì)賬實(shí)不符部分已經(jīng)做了據(jù)實(shí)調(diào)整。7、全廠于 年 11 月 25 日完成資產(chǎn)復(fù)查和補(bǔ)盤(pán)工作，現(xiàn)正在進(jìn)行資料整理。五、整改后的反思及建議：1、部門(mén)負(fù)責(zé)人要盡自己所能對(duì)下屬員工定期檢查、培訓(xùn)和考核，以提高下屬的工作能力及時(shí)發(fā)錯(cuò)誤并爭(zhēng)給每個(gè)崗位配備適合的工作人員而 提高工作質(zhì)量，降低發(fā)錯(cuò)幾率。2、對(duì)本部門(mén)工作要進(jìn)定期和不定期的自查，發(fā)生失誤和錯(cuò)誤爭(zhēng)取在第一時(shí)間彌補(bǔ)、 挽回和改正。3、為避免發(fā)生失誤，少損失，并利于部門(mén)負(fù)責(zé)人加強(qiáng)對(duì)部門(mén)工作的監(jiān)督、檢查和改進(jìn)議下一個(gè)生產(chǎn)收購(gòu)期考以下方案會(huì)計(jì)一人可以考慮期錄用， 費(fèi)用

6、全年應(yīng)該約 2 萬(wàn)元收購(gòu)期可以仿效其他單位，聘請(qǐng)銀行付款，安全便捷，但是手 續(xù)費(fèi)略微較高，按照付款金額 5-8。4、完善管理流程和作指導(dǎo)書(shū)，明確產(chǎn)品待檢、分級(jí)、入庫(kù)計(jì)數(shù)、碼垛分類(lèi)等的標(biāo)準(zhǔn) 方法。以上是本財(cái)務(wù)部對(duì)此次財(cái)務(wù)整改的整體情況匯報(bào)，敬請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審查驗(yàn)收。企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化整改報(bào)告范文2021 年 月 25 日貴公司評(píng)審專(zhuān)家對(duì)我公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況，進(jìn)行了指導(dǎo)、考 評(píng)考組查閱了公司安全標(biāo)準(zhǔn)化制度錄及相關(guān)文件資料并公司的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了 檢查。專(zhuān)家組對(duì)公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作和安全管理工作給予了肯定，同時(shí)也提出 11 條不符 合項(xiàng)。評(píng)審結(jié)束后對(duì)查中提出的題公于 09 月 26 日開(kāi)了安全標(biāo)準(zhǔn)化整改專(zhuān)

7、題 會(huì)議，并成立了整改小組。整改小組成員：李忠義、劉磊、孟凡濤、林凡磊、任傳國(guó)。針對(duì) 11 項(xiàng)符合及存在的問(wèn)題進(jìn)行了原因分析層解究制定整改計(jì)劃案， 落實(shí)到科室、各部門(mén)，逐一認(rèn)真整改，現(xiàn)將為確保整改工作落到實(shí)處各部門(mén)在公司每 周調(diào)度會(huì)上匯報(bào)整改情況全揮中心按照匯報(bào)情況進(jìn)行跟蹤檢查過(guò)近二十多天的積 極整改，截止 20l4 年 10 月 20 共計(jì)完成整改 項(xiàng)現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：1、安全生產(chǎn)培訓(xùn)缺培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容等整改結(jié)果：已整改整改措施：規(guī)范培訓(xùn)制度，按要求將培訓(xùn)記錄補(bǔ)充完善。2、安全會(huì)議缺記錄內(nèi)容整改結(jié)果：已整改整改措施：每月定時(shí)召開(kāi)安全會(huì)議，及時(shí)記錄補(bǔ)充會(huì)議記錄。3、作業(yè)管理，缺少車(chē)輛的臺(tái)

8、賬和檔案整改結(jié)果：已整改整改措施：設(shè)立專(zhuān)人管理車(chē)輛臺(tái)賬，并完善車(chē)輛檔案，落實(shí)一車(chē)一檔。4、法律法規(guī)，缺少培訓(xùn)，無(wú)考卷整改結(jié)果：已整改整改措施：組織全體工作人員參加培訓(xùn)考試，并記入檔案。5、裝備設(shè)施，無(wú)配足安全防護(hù)設(shè)備，無(wú)檢查記錄整改結(jié)果已改整改措施：安全小組組織專(zhuān)業(yè)人員配備每輛車(chē)的三角木、警示牌、防滑鏈等安全設(shè)備， 并定期對(duì)車(chē)輛進(jìn)行全面檢查。6、危險(xiǎn)源，風(fēng)險(xiǎn)控制無(wú)檢查整改結(jié)果：已整改整改措施對(duì)險(xiǎn)源進(jìn)行建檔安全小組加大檢查力度完善檢查制度組織相關(guān)人員參 加培訓(xùn)，及時(shí)識(shí)別有害因素，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。7、安全責(zé)任體系，安全責(zé)任書(shū)無(wú)備齊整改結(jié)果已改整改措施：不斷完善安全責(zé)任制度，規(guī)范相關(guān)人員的安全責(zé)任書(shū)8

9、、隊(duì)伍建設(shè)，缺少聘用合同整改結(jié)果：已整改整改措施:辦室落實(shí)相關(guān)人員的實(shí)際情況，組織簽訂合有效的聘用合同，不斷完善 員工的聘用制度。9、科技創(chuàng)新，車(chē)輛 缺安全信息、監(jiān)控記錄整改結(jié)果：已整改整改措施控任傳國(guó)負(fù)責(zé)拷貝車(chē)輛 GPS 監(jiān)控記錄以及安全信息打裝訂報(bào)告， 安全組負(fù)責(zé)相關(guān)制度的完整與規(guī)范。、安全生產(chǎn)月，開(kāi)啟活動(dòng)不夠整改：已整改整改措施組續(xù)組織完善全月活動(dòng)生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)相的活動(dòng)方案， 并且有方案、有過(guò)程、有總結(jié)記錄，同時(shí)加大對(duì)安全生產(chǎn)的檢查力度，包括對(duì)工作場(chǎng)所、車(chē) 輛行駛前行駛中的各項(xiàng)安全檢查。、無(wú)開(kāi)“六打六治”活整改：正在整改整改措施會(huì)組根據(jù)實(shí)際況六六治活動(dòng)實(shí)施方案分個(gè)時(shí)間段， 活動(dòng)持續(xù)到 12

10、 月，前期安排署和自查自改階段，中期工作重點(diǎn)集中打擊整治階段，后 期鞏固深化階段，公司現(xiàn)在已經(jīng)落實(shí)第一階段，整改小組組織全面檢查車(chē)輛人員有效證件、 公司存在的安全生產(chǎn)隱患和問(wèn)題，制訂整改計(jì)劃；目前正在實(shí)施第二階段，落實(shí)整改計(jì)劃， 各項(xiàng)工作運(yùn)轉(zhuǎn)良好。企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查整改報(bào)告范文礦業(yè)公司財(cái)務(wù)部：按照 6 月 23 日司檢查組一行對(duì)生產(chǎn)服務(wù)分公司進(jìn)行的各項(xiàng)檢查通報(bào)問(wèn)題，我們?nèi)?體人員又一次集中學(xué)習(xí)計(jì)礎(chǔ)工作規(guī)范管理辦法等關(guān)制度，對(duì)各項(xiàng) 問(wèn)題已經(jīng)陸續(xù)整改到位。一、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員1、對(duì)于會(huì)計(jì)人員的業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，已經(jīng)對(duì)大家做了嚴(yán)格要求，以職稱(chēng)考試為手段，盡 早取得證書(shū)，提升自我水平。2、崗位職責(zé)：

11、對(duì)于原來(lái)的崗位職責(zé)進(jìn)行了修訂，將和別的制度一起裝訂成冊(cè)。二、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督1、自制原始憑證：對(duì)少部門(mén)業(yè)務(wù)公章的社保計(jì)提、工資計(jì)提以及相關(guān)費(fèi)用的沖銷(xiāo)， 均補(bǔ)蓋了相關(guān)部門(mén)公章，相關(guān)負(fù)責(zé)人也完善了簽字手續(xù)。2、銀行業(yè)務(wù)：對(duì)于銀業(yè)務(wù)的收付單據(jù)缺少銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)章問(wèn)題，已派專(zhuān)人進(jìn)行了補(bǔ) 辦，對(duì)各月的對(duì)賬單進(jìn)行了打印，按照各月順序裝訂成冊(cè)。3、憑證及報(bào)表：對(duì)裝的憑證缺少審核蓋章，已經(jīng)補(bǔ)辦；報(bào)表裝訂要求按頁(yè)打碼，按 照季度合訂成冊(cè)裝訂保管。4、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：參照大哈拉礦和乾元化工的裝訂格式，對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了完善。三、會(huì)計(jì)電算化和制度體系對(duì)全年的內(nèi)部會(huì)計(jì)報(bào)表資料工結(jié)算資料測(cè)算資料和考核資料等整理文件包后進(jìn) 行備

12、份；對(duì)于制度建設(shè)然我們執(zhí)行上級(jí)單位各項(xiàng)制度，但是缺少收集匯總的次礦 業(yè)公司和分公司所頒布的涉及財(cái)務(wù)管理計(jì)算等文件分類(lèi)收集系刷部門(mén)即將印刷 成冊(cè)。對(duì)于整理好的檔案，已經(jīng)整理出目錄，同時(shí)完善了會(huì)計(jì)檔案資料借閱登記本。 四、建議：通過(guò)這次檢查整改財(cái)人員的念有了提高原來(lái)的習(xí)慣性弊病得到克服務(wù)精細(xì) 化管理的意識(shí)得到了加強(qiáng)公以后多組織此類(lèi)活動(dòng)要帶領(lǐng)大家走出去學(xué)習(xí)同行先 進(jìn)，提升財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理水平。企業(yè)安全隱患整改報(bào)告范文2021 年 09 月 日礦公司對(duì)我礦行安全檢查我礦存在 4 條全隱患。 礦針對(duì)查出的安全隱患按照五落實(shí)的原則進(jìn)行了安排布置落實(shí)現(xiàn)將針對(duì)性的隱患整改 方案及措施制定如下望涉及到改施工的相關(guān)人

13、員督落實(shí)人員嚴(yán)按照本方案措施 執(zhí)行：一、成立隱患整改領(lǐng)導(dǎo)小組： 長(zhǎng)：田金成（總工程師）副組長(zhǎng)：黃全喜（安全礦長(zhǎng)） 家余（生產(chǎn)礦長(zhǎng)）成 員兵 劉東 吳濤 徐學(xué) 羅康 劉奇 呂德 崔東 巴 江 馬福 王龍 陳杰 宋樹(shù)清二、隱患整改方案：1、 上面局部煤幫支護(hù)不及時(shí)，密集支柱數(shù)量不夠。（改案由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)，按照作業(yè)規(guī)程要求 上采面煤幫的貼幫 柱及時(shí)進(jìn)行支護(hù)，并補(bǔ)打足夠數(shù)量的密集支柱。（ 施：強(qiáng)上采面的支護(hù)現(xiàn)場(chǎng)管理，嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程要求及時(shí)進(jìn)行設(shè) 煤幫貼幫柱，并補(bǔ)打足夠數(shù)量的密集支柱，確保采面施工安全。（任：家余 驗(yàn)收人：張守元、黃全喜（ 金 0.05 萬(wàn)元。（ 限： 年 09 月 日中班前整改完成。

14、（急施立即進(jìn)行整改。2、 上面上隅角低負(fù)壓密閉不嚴(yán)抽放效果不好；（改案由防突隊(duì)負(fù)責(zé)，按照防突規(guī)定要求 上采面上隅角低負(fù)壓 抽放管接頭接嚴(yán)密，密閉嚴(yán)實(shí)，不得漏風(fēng)。（ 施加對(duì) 14101 上采面上隅角低負(fù)壓抽放管的管理嚴(yán)格突規(guī)定 要求嚴(yán)密封閉低負(fù)壓抽放管接頭，不得漏風(fēng)，確保上采面上隅角瓦斯抽放達(dá)標(biāo)。（任：金龍 驗(yàn)收人：田金成、吳同濤（ 金 0.01 萬(wàn)元（ 限： 年 09 月 日前完成。（急施立即進(jìn)行整改。3、現(xiàn)有使用的便攜部未進(jìn)行校驗(yàn)，使用時(shí)不靈敏、不準(zhǔn)確；（改案由通風(fēng)隊(duì)負(fù)責(zé)，按照規(guī)程有關(guān)要求將現(xiàn)有使用的部分便攜進(jìn)校驗(yàn)，確保使用時(shí)靈敏、測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。（ 施加強(qiáng)對(duì)便攜的使用管理，嚴(yán)格按照規(guī)程進(jìn)行

15、及時(shí)校驗(yàn)，嚴(yán)禁使用時(shí)不靈敏、不準(zhǔn)確的便攜存在，確保使用時(shí)靈敏、檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。 （任：宗杰驗(yàn)收人：田金成、吳同濤（ 金： 萬(wàn)（ 限： 年 09 月 日前完成（急施立即進(jìn)行整改。4、 運(yùn)巷掘進(jìn)工作面局部煤塵較大，消塵不及時(shí)；（改案由通風(fēng)隊(duì)負(fù)責(zé)，按照煤礦安全規(guī)定粉塵有關(guān)要求，將 運(yùn)輸巷掘進(jìn)工作面的煤塵進(jìn)行清掃、沖刷。（施加掘進(jìn)工作面的煤塵管理，嚴(yán)格按照煤礦安全規(guī)定要求定期或隨時(shí)進(jìn)行灑水降塵，沖刷巷幫，及時(shí)消除煤塵，確保巷道清潔，達(dá)到質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)化要求。（任：宗杰 驗(yàn)收人：黃全喜、吳同濤（ 金：0.01 萬(wàn)（ 限： 年 09 月 日前完成。（急施立即進(jìn)行整改。針對(duì)以上整改內(nèi)容和整改方案責(zé)人必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成出下要求：1、認(rèn)