《工業(yè)硝酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細則》修改說明

1、工業(yè)硝酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細則修改說明工業(yè)硝酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細則經(jīng)全許辦（2003）06號文批準實施之后，經(jīng)全許辦批準又作了以下調(diào)整：經(jīng)全許辦（2003）61號文批準，對工業(yè)硝酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細則進行修改，修訂產(chǎn)品標準及修改附件1中產(chǎn)品申證單元及標準，附件2中工藝及裝備，附件4中審查結(jié)論，附件5中抽樣、檢驗規(guī)則內(nèi)容（詳見全許辦（2003）61號文附件）。經(jīng)全許辦（2004）06號文批準，增加“天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所”承擔(dān)工業(yè)硝酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗工作?，F(xiàn)將工業(yè)業(yè)硝酸產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證換（發(fā)發(fā)）證實實施細則則公布布如下：濃硝酸產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證實實施細則

2、則1 總則1.1為了了做好濃濃硝酸產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證工作，根根據(jù)國務(wù)務(wù)院授權(quán)權(quán)國家質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督檢驗檢檢疫總局局管理工工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證工工作的職職能，依依據(jù)國務(wù)務(wù)院國發(fā)發(fā)1998454號號工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證試行行條例、國國家質(zhì)量量監(jiān)督檢檢驗檢疫疫總局第第19號號令工工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證管管理辦法法以及及國務(wù)院院第3444號令令危險險化學(xué)品品安全管管理條例例等有有關(guān)規(guī)定定，特制制定本實實施細則則。1.2 凡凡在中華華人民共共和國境境內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)并銷售售濃硝酸酸產(chǎn)品的的所有企企業(yè)、單單位和個個人（以下簡簡稱企業(yè)業(yè)），不論論其性質(zhì)質(zhì)和隸屬屬關(guān)系如如何，都都必須取取得生產(chǎn)產(chǎn)許可證證才具有有生

3、產(chǎn)該該產(chǎn)品的的資格。無無生產(chǎn)許許可證任任何企業(yè)業(yè)不得生生產(chǎn)并銷銷售濃硝硝酸產(chǎn)品品。2 管理理機構(gòu)和和檢驗單單位2.1 國國家質(zhì)量量監(jiān)督檢檢驗檢疫疫總局負負責(zé)濃硝硝酸生產(chǎn)產(chǎn)許可證證的頒發(fā)發(fā)和監(jiān)督督管理工工作。全國工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證辦公室室(以下下簡稱全全國許可可證辦公公室)負負責(zé)濃硝硝酸生產(chǎn)產(chǎn)許可證證頒發(fā)和和監(jiān)督管管理的日日常工作作。全國工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證審查中中心（以以下簡稱稱全國許許可證審審查中心心）為全全國許可可證辦公公室下設(shè)設(shè)的辦事事機構(gòu)。2.2全國國工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證辦公室室危險化化學(xué)品產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證審查部部（簡稱稱危險化化學(xué)品審審查部）設(shè)設(shè)在中國國石油和和化學(xué)

4、工工業(yè)協(xié)會會，受全全國許可可證辦公公室的委委托，負負責(zé)起草草、組織織和配合合組織宣宣貫濃濃硝酸產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證實施細細則；指導(dǎo)各各?。ㄗ宰灾螀^(qū)、直直轄市）質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局按實施施細則要要求對企企業(yè)的生生產(chǎn)條件件審查和和根據(jù)審審查工作作情況進進行抽查查；審查查、匯總總申請取取證企業(yè)業(yè)的有關(guān)關(guān)材料，將將符合發(fā)發(fā)證條件件的企業(yè)業(yè)名單報報等全國國許可證證辦公室室；承擔(dān)擔(dān)全國許許可證辦辦公室交交辦的其其它事宜宜。全國工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證辦公室室危險化化學(xué)品產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證審查部部地址：北京京市朝陽陽區(qū)亞運運村安慧慧里四區(qū)區(qū)16號號樓郵政編碼：10007233電話/p>

5、2001，0010-8488850009傳真：0110-88488852001網(wǎng)址：聯(lián)系人：陳陳瑞英 杜玫玫 2.3各省?。ㄗ灾沃螀^(qū)、直直轄市）質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局（以下下簡稱省省級質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局）負負責(zé)受理理本行政政區(qū)域內(nèi)內(nèi)濃硝酸酸產(chǎn)品生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)許可證證申請和和監(jiān)督查查處工作作，組織織對申請請取證企企業(yè)的生生產(chǎn)條件件審查；配合組組織對生生產(chǎn)許可可證實施施細則的的宣貫。 各各?。ㄗ宰灾螀^(qū)、直直轄市）工工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證辦辦公室（以以下簡稱稱省級許許可證辦辦公室）負負責(zé)受理理本行政政區(qū)域內(nèi)內(nèi)濃硝酸酸產(chǎn)品生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)許可證證申請和和監(jiān)督查查處的日日常工作作。2.4濃硝硝酸

6、產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證的的檢驗工工作由國國家化肥肥質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗驗中心 (上海海)負責(zé)：地址：上海海市云嶺嶺東路3345號號郵政編碼：20000622電話：0221-55280009771，55281110334傳真：0221-55280072775E-maiil：ganngliiu聯(lián)系人：楊楊曉霞、劉劉剛3 企業(yè)取取得濃硝硝酸產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證的的基本條件件3.1取得得工商行行政管理理部門核核發(fā)的有有效營業(yè)業(yè)執(zhí)照，經(jīng)經(jīng)營范圍圍應(yīng)當(dāng)覆覆蓋申請請取證產(chǎn)產(chǎn)品；3.2取得得危險險化學(xué)品品安全管管理條例例中規(guī)規(guī)定的省省、自治治區(qū)、直直轄市人人民政府府經(jīng)濟貿(mào)貿(mào)易管理理部門或或者設(shè)區(qū)區(qū)的市級級人民政政府負責(zé)責(zé)

7、危險化化學(xué)品安安全監(jiān)督督管理綜綜合工作作部門頒頒發(fā)的批批準書；3.3產(chǎn)品品質(zhì)量符符合現(xiàn)行行的國家家標準或或者行業(yè)業(yè)標準（見見附件11）；3.4具有有正確、完完整的技技術(shù)文件件和工藝藝要求；3.5具有有保證該該產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的生生產(chǎn)設(shè)備備、工藝藝裝備、計計量和檢檢驗手段段（見附附件2）；3.6具有有保證正正常生產(chǎn)產(chǎn)和保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員、熟熟練技術(shù)術(shù)工人以以及計量量、檢測測人員；3.7具有有健全有有效的質(zhì)質(zhì)量管理理制度；3.8符合合法律、行行政法規(guī)規(guī)及國家家有關(guān)政政策規(guī)定定的相關(guān)關(guān)要求。4 申請請和受理理4.1 申申請企業(yè)業(yè)需提交交的申請請文件4.1.11全國國工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證

8、申請書書一式式三份；4.1.22全國國工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證申請書書補充充表格（見見附件33）一式式三份；4.1.33工商行行政部門門核發(fā)的的營業(yè)執(zhí)執(zhí)照復(fù)印印件三份份；4.1.44換證企企業(yè)提交交生產(chǎn)許許可證復(fù)復(fù)印件三三份；4.1.55條款33.2的的批準書書復(fù)印件件三份。4.2申請請和受理理程序4.2.11企業(yè)應(yīng)應(yīng)到其所所在省級級質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局領(lǐng)取取全國國工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證申請書書，并并按規(guī)定定要求填填寫。申申請書中中“產(chǎn)品名名稱”一欄填填寫申證證單元，“規(guī)格型號”一欄填寫產(chǎn)品規(guī)格，每一申證單元填寫申請書及補充表格一式三份。4.2.22 企業(yè)業(yè)應(yīng)在規(guī)規(guī)定時間間內(nèi)將申申請材料料報送

9、所所在省級級質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局。4.2.33省級質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局對上報報的申請請材料進進行審查查，并在在7個工工作日內(nèi)內(nèi)對符合合申報條條件的企企業(yè)發(fā)放放生產(chǎn)產(chǎn)許可證證受理通通知書；對不符符合要求求的申請請材料立立即退回回企業(yè)重重新填寫寫。因退退回申請請材料而而貽誤申申報生產(chǎn)產(chǎn)許可證證的責(zé)任任由企業(yè)業(yè)自負。4.3 無無論企業(yè)業(yè)經(jīng)濟性性質(zhì)和隸隸屬關(guān)系系如何，凡凡有獨立立的營業(yè)業(yè)執(zhí)照，均均可單獨獨申請生生產(chǎn)許可可證。4.4 經(jīng)經(jīng)濟聯(lián)合合體有關(guān)關(guān)企業(yè)的的申請。對于依法獨獨立承擔(dān)擔(dān)法律責(zé)責(zé)任的經(jīng)經(jīng)濟聯(lián)合合體的子子公司或或生產(chǎn)廠廠，應(yīng)單單獨申請請生產(chǎn)許許可證，其其產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)標注各各自的生生產(chǎn)許可可證編號

10、號。經(jīng)濟濟聯(lián)合體體也可申申請生產(chǎn)產(chǎn)許可證證，但必必須將全全部所屬屬子公司司及生產(chǎn)產(chǎn)廠在申申請時注注明，全全部所屬屬子公司司及生產(chǎn)產(chǎn)廠都取取得了生生產(chǎn)許可可證或經(jīng)經(jīng)審查全全部達到到合格要要求時，經(jīng)經(jīng)濟聯(lián)合合體方可可取證，只只有以經(jīng)經(jīng)濟聯(lián)合合體的名名稱出廠廠的產(chǎn)品品，方可可標注經(jīng)經(jīng)濟聯(lián)合合體的生生產(chǎn)許可可證編號號。對于不能依依法獨立立承擔(dān)法法律責(zé)任任的經(jīng)濟濟聯(lián)合體體的分公公司或生生產(chǎn)廠、點點，可由由經(jīng)濟聯(lián)聯(lián)合體分分別和每每一個分分公司(生產(chǎn)廠廠、點)共同申申請生產(chǎn)產(chǎn)許可證證（持經(jīng)經(jīng)濟聯(lián)合合體營業(yè)業(yè)執(zhí)照復(fù)復(fù)印件和和該經(jīng)濟濟聯(lián)合體體的證明明），其其產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)標注各各自的生生產(chǎn)許可可證編號號；也可可以由經(jīng)

11、經(jīng)濟聯(lián)合合體統(tǒng)一一申請生生產(chǎn)許可可證，但但必須將將其全部部的分公公司及生生產(chǎn)廠、點點必須在在申請時時注明，全全部分公公司及生生產(chǎn)廠、點點都必須須接受審審查，并并全部達達到合格格要求方方可取證證，其產(chǎn)產(chǎn)品可以以標注集集團公司司的生產(chǎn)產(chǎn)許可證證編號。5 企業(yè)生生產(chǎn)條件件審查5.1由省省級質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局負負責(zé)組織織審查組組，審查查部負責(zé)責(zé)推薦審審查人員員，審查查組的組組成應(yīng)符符合下述述原則：5.1.11審查組組成員必必須嚴格格遵守發(fā)發(fā)放生產(chǎn)產(chǎn)許可證證工作人人員守則則（見見附件66）。所所有審查查組成員員的身份份應(yīng)具有有公正性性，與企企業(yè)有利利益關(guān)系系者應(yīng)予予回避；5.1.22審查組組應(yīng)由具具有化

12、工工專業(yè)能能力的生生產(chǎn)許可可證審查查員、專專家及企企業(yè)所在在省級質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局的代表表組成；5.1.33審查組組實行組組長負責(zé)責(zé)制，組組長由生生產(chǎn)許可可證審查查員擔(dān)任任；5.1.44審查組組一般由由2-44人組成成。5.2現(xiàn)場場審查5.2.11省級質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局應(yīng)在受受理企業(yè)業(yè)申請后后2個月月內(nèi)組織織對申請請取證企企業(yè)的生生產(chǎn)條件件進行審審查。5.2.22省級質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局負責(zé)確確定現(xiàn)場場審查日日程安排排，制定定審查計計劃，并并提前通通知企業(yè)業(yè)。5.2.33 現(xiàn)場場實際審審查時間間一般為為1-33天。5.2.44審查組組的現(xiàn)場場審查活活動應(yīng)覆覆蓋企業(yè)業(yè)生產(chǎn)條條件中有有關(guān)申證證

13、產(chǎn)品的的全部要要求，按按濃硝硝酸生產(chǎn)產(chǎn)許可證證企業(yè)生生產(chǎn)條件件審查辦辦法（見見附件44）進行行審查，并并做好記記錄。審審查組組組長應(yīng)確確保審查查活動符符合審查查計劃要要求。5.2.55對于已已受理申申請，但但不接受受生產(chǎn)條條件審查查的企業(yè)業(yè)應(yīng)視為為生產(chǎn)條條件審查查不合格格。5.2.66對于生生產(chǎn)條件件審查不不合格的的企業(yè)，省省級質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局在在生產(chǎn)條條件審查查后3個個工作日日內(nèi)向企企業(yè)發(fā)出出生產(chǎn)產(chǎn)許可證證審查不不合格通通知書，同同時收回回生產(chǎn)產(chǎn)許可證證受理通通知書。企企業(yè)自接接到生生產(chǎn)許可可證審查查不合格格通知書書之日日起，應(yīng)應(yīng)進行認認真整改改，2個個月后方方可再次次提出取取證申請請。6

14、 產(chǎn)品抽抽樣與檢檢驗6.1 鑒鑒于產(chǎn)品品抽樣、檢檢驗特殊殊的技術(shù)術(shù)、安全全要求，產(chǎn)產(chǎn)品的抽抽樣與檢檢驗由生生產(chǎn)許可可證產(chǎn)品品檢驗單單位負責(zé)責(zé)。檢驗驗單位接接到省級級質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局的抽抽樣檢驗驗通知后后，根據(jù)據(jù)濃硝硝酸生產(chǎn)產(chǎn)許可證證抽樣、檢檢驗細則則（見見附件55）抽樣樣，并填填寫抽樣樣單（見見附件88）一式式三份（一一份留企企業(yè)，二二份由檢檢驗單位位帶回），檢檢驗單位位應(yīng)對抽抽樣過程程的真實實性負責(zé)責(zé)。6.2 檢檢驗單位位應(yīng)在規(guī)規(guī)定期限限內(nèi)完成成現(xiàn)場檢檢驗，確確保產(chǎn)品品檢驗活活動符合合濃硝硝酸生產(chǎn)產(chǎn)許可證證抽樣、檢檢驗細則則的要要求，并并提交產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗報報告一式式三份（受受檢企業(yè)業(yè)1

15、份，省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2份）。檢驗單位應(yīng)對檢驗報告數(shù)據(jù)的真實性負責(zé)。6.3 對對于已受受理申請請，但拒拒不接受受產(chǎn)品檢檢驗的企企業(yè)應(yīng)視視為不合合格。6.4 經(jīng)經(jīng)產(chǎn)品檢檢驗不合合格的企企業(yè)，省省級質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局應(yīng)應(yīng)在收到到檢驗報報告之日日起3個個工作日日之內(nèi)向向企業(yè)發(fā)發(fā)出生生產(chǎn)許可可證審查查不合格格通知書書，同同時收回回生產(chǎn)產(chǎn)許可證證受理通通知書。企企業(yè)自接接到生生產(chǎn)許可可證審查查不合格格通知書書之日日起，應(yīng)應(yīng)進行認認真整改改，2個個月后方方可再次次提出取取證申請請。7 審定與與發(fā)證7.1 證證書填寫寫方式：按申證證單元填填寫證書書，每個個單元一一張證書書。7.2省級級質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局自受

16、受理企業(yè)業(yè)申請之之日起33個月內(nèi)內(nèi)對企業(yè)業(yè)的申請請書、營營業(yè)執(zhí)照照、企業(yè)業(yè)生產(chǎn)條條件審查查記錄、企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)條件審審查報告告和產(chǎn)品品檢驗報報告等申申證材料料進行匯匯總和審審核，將將符合發(fā)發(fā)證條件件企業(yè)名名單并申申證材料料一式二二份報送送危險化化學(xué)品審審查部。7.3危險險化學(xué)品品審查部部對企業(yè)業(yè)的申證證材料進進行匯總總和審核核，進行行企業(yè)生生產(chǎn)條件件綜合評評審，根根據(jù)綜合合評審情情況，制制定按比比例抽查查的抽查查計劃，經(jīng)經(jīng)全國許許可證審審查中心心審核，報報全國許許可證辦辦公室批批準。抽抽查情況況經(jīng)全國國許可證證審查中中心核實實，報全全國許可可證辦公公室。7.4 危危險化學(xué)學(xué)品審查查部自收收到省級

17、級質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局報送送的申請請、審查查材料之之日起445日內(nèi)內(nèi)，按全全許辦220022600號文的的有關(guān)要要求，將將符合發(fā)發(fā)證條件件的企業(yè)業(yè)名單并并申請書書(原件件一份)、營業(yè)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件件一份)、企業(yè)業(yè)生產(chǎn)條條件審查查記錄(原件一一份)、企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)條件審審查報告告(原件件一份)、產(chǎn)品品檢驗報報告(原原件一份份)、抽抽樣單(原件一一份)報報全國許許可證審審查中心心。7.5 全全國許可可證審查查中心自自接到危危險化學(xué)學(xué)品審查查部匯總總的合格格企業(yè)名名單和有有關(guān)材料料之日起起15日日內(nèi)完成成審查，并并報全國國許可證證辦公室室。7.6 全全國許可可證辦公公室自接接到全國國許可證證審查中中心上

18、報報材料之之日起115日內(nèi)內(nèi)完成審審定。7.7 經(jīng)經(jīng)審定，符符合發(fā)證證條件的的，由國國家質(zhì)量量監(jiān)督檢檢驗檢疫疫總局頒頒發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)許可證證和公告告。7.8 經(jīng)經(jīng)審定，不不符合發(fā)發(fā)證條件件的，由由全國許許可證審審查中心心將上報報材料退退回危險險化學(xué)品品審查部部 。8生產(chǎn)許可可證的監(jiān)監(jiān)督管理理8.1 濃濃硝酸產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證有效期期五年，自自證書批批準之日日算起。全全國許可可證辦公公室組織織省級質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局在證書書有效期期內(nèi)對獲獲證企業(yè)業(yè)實施監(jiān)監(jiān)督檢查查，并開開展無證證查處。8.2 申申請取證證企業(yè)持持生產(chǎn)產(chǎn)許可證證受理通通知書，其其產(chǎn)品在在自受理理通知書書簽發(fā)之之日起66個月內(nèi)內(nèi)不以無無

19、證論處處。 8.3在生生產(chǎn)許可可證有效效期內(nèi)，產(chǎn)產(chǎn)品標準準發(fā)生改改變的，由由審查部部提出重重新檢驗驗和評審審的方案案，由全全國許可可證辦公公室審批批并組織織進行補補充審查查。8.4企業(yè)業(yè)生產(chǎn)條條件發(fā)生生變化的的（包括括改建、改改制、擴擴建、遷遷移獲證證產(chǎn)品的的生產(chǎn)地地點等），應(yīng)應(yīng)在變化化后3個個月內(nèi)向向省級質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局提出申申請，由由省級質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局組織重重新進行行企業(yè)生生產(chǎn)條件件審查和和產(chǎn)品檢檢驗，審審查合格格后，按按第7條條程序?qū)弻徟鼡Q換證書。8.5獲證證企業(yè)變變更注冊冊名稱時時，應(yīng)在在變更名名稱后33個月內(nèi)內(nèi)向所在在省級質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局提出申申請，并并提交更更名申請

20、請報告、新新舊營業(yè)業(yè)執(zhí)照復(fù)復(fù)印件、工工商行政政管理局局出具的的更名證證明原件件以及原原發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)許可證證證書，省省級質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局審審核后將將上述材材料轉(zhuǎn)交交審查部部，審查查部出具具意見并并登記備備案，報報全國許許可證審審查中心心審查合合格后，報報全國許許可證辦辦公室審審批更換換證書。8.6企業(yè)業(yè)應(yīng)妥善善保管生生產(chǎn)許可可證證書書，因毀毀壞或不不可抗力力等原因因造成生生產(chǎn)許可可證證書書遺失或或者無法法辨認的的，應(yīng)及及時在省省級以上上主要報報紙上登登報聲明明，并向向省級質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局提出申申請，提提交申請請報告、報報刊原件件及營業(yè)業(yè)執(zhí)照復(fù)復(fù)印件，省省級質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局審審查合格格后，報報

21、全國許許可證辦辦公室審審批更換換證書。8.7 獲獲得濃硝硝酸生產(chǎn)產(chǎn)許可證證的企業(yè)業(yè)，必須須在該產(chǎn)產(chǎn)品、包包裝或說說明書上上標明生生產(chǎn)許可可證標記記和編號號。生產(chǎn)許可證證標記、編編號為： XKK13-其中，XKK表示生生產(chǎn)許可可證標記記，133表示化化工行業(yè)業(yè)編號，表示產(chǎn)品編號，表示證書編號。8.8獲得得生產(chǎn)許許可證的的企業(yè)，不不得將生生產(chǎn)許可可證標記記和編號號轉(zhuǎn)讓他他人使用用。8.9銷售售濃硝酸酸的企業(yè)業(yè)，應(yīng)保保證所出出售的產(chǎn)產(chǎn)品已獲獲取有效效的生產(chǎn)產(chǎn)許可證證。8.10參參加生產(chǎn)產(chǎn)許可證證工作的的各級人人員必須須嚴格遵遵守發(fā)發(fā)放生產(chǎn)產(chǎn)許可證證工作人人員守則則（見見附件66）中關(guān)關(guān)于工作作紀律的

22、的規(guī)定，違違者要按按規(guī)定嚴嚴肅處理理。9 收費費辦法9.1 根根據(jù)工工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證試試行條例例第十十一條規(guī)規(guī)定，企企業(yè)申請請生產(chǎn)許許可證應(yīng)應(yīng)向有關(guān)關(guān)部門繳繳納費用用。9.2 根根據(jù)原國國家物價價局、財財政部（1992）價費字127號文工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證收費管理暫行規(guī)定，生產(chǎn)許可證收費包括審查費（含證書費、差旅費和資料費）、產(chǎn)品檢驗費和公告費。9.3 審審查費：根據(jù)財財政部、國國家計委委財綜20002119號文文財政政部、國國家計委委關(guān)于調(diào)調(diào)整工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證審查查費等收收費項目目歸屬部部門等問問題的通通知，生生產(chǎn)許可可證審查查費每個個企業(yè)222000元，同同一次審審查時每每增加

23、一一個申證證單元加加收審查查費4440元。審審查費由由企業(yè)在在申請時時向省級級質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局交付付。9.4 公公告費：每個申申證單元元4000元。公公告費由由獲證企企業(yè)向省省級質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局交交付。9.5根據(jù)據(jù)財政部部、國家家計委財財綜220022199號文財財政部、國國家計委委關(guān)于調(diào)調(diào)整工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證審查查費等收收費項目目歸屬部部門等問問題的通通知，各各級質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督部門門代收工工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證審審查費、公公告費后后，自取取得收入入之日起起3日內(nèi)內(nèi)，將收收費收入入集中匯匯繳到國國家質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督檢驗驗檢疫總總局，國國家質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督檢驗驗檢疫總總局自收收入之日

24、日起3日日內(nèi)全額額繳入中中央國庫庫。9.6產(chǎn)品品檢驗費費：由企企業(yè)按國國家收費費標準（見見附件77）向檢檢驗單位位交付。9.7國務(wù)務(wù)院物價價管理部部門出臺臺新的收收費辦法法或調(diào)整整收費標標準時，自自物價管管理部門門的文件件下發(fā)之之日起，按按新規(guī)定定執(zhí)行。10 附附則10.1 本實施施細則經(jīng)經(jīng)全國工工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證辦辦公室全全許辦(20003)006號文文批準正正式實施施。10.2 本實施施細則由由全國工工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證辦辦公室負負責(zé)解釋釋。10.3 本實施施細則自自發(fā)布之之日起實實施 。附件1 濃硝硝酸產(chǎn)品品申證單單元及產(chǎn)產(chǎn)品標準準申證產(chǎn)品名名稱產(chǎn)品標準相關(guān)標準濃硝酸GB/T333

25、719884產(chǎn)品標準引引用的標標準備注：1.企業(yè)根根據(jù)自身身的實際際生產(chǎn)情情況，按按申證單單元確定定申請范范圍。 2.企業(yè)在在申請時時，應(yīng)在在申請書書補充表表格中，寫寫明申請請產(chǎn)品的的名稱、規(guī)規(guī)格。附件2濃硝酸企業(yè)業(yè)應(yīng)有生生產(chǎn)設(shè)備備、工藝藝裝備和和檢驗測測量設(shè)備備序號生產(chǎn)設(shè)備、工工藝裝備備檢驗、測量量設(shè)備1原料氣凈化化設(shè)備分析天平（千千分之一一）2原料氣混合合設(shè)備托盤天平（分分度值00.1gg）3氧化設(shè)備高溫馬弗爐爐4吸收設(shè)備PH計5加熱設(shè)備玻璃干燥器器6冷卻設(shè)備50ml滴滴定管（計計量合格格）7漂白設(shè)備安 瓿 球8精餾設(shè)備密度計（計計量合格格）9計量及產(chǎn)品品貯存設(shè)設(shè)備其他各種玻玻璃儀器器10

26、尾氣凈化設(shè)設(shè)備11安全消防設(shè)設(shè)施12高壓合成（直直硝法）附件3 全國國工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證申請書書補充充表格申證企業(yè)名 稱電話傳真聯(lián)系人郵編 廠休日地 址申證單元名名稱：覆蓋產(chǎn)品名名稱、規(guī)規(guī)格：申證產(chǎn)品生生產(chǎn)廠、點點生產(chǎn)廠、點點名稱地 址郵編電話傳真聯(lián)系人產(chǎn)品名稱、規(guī)規(guī)格注：1.當(dāng)當(dāng)申證單單元覆蓋蓋多個產(chǎn)產(chǎn)品時應(yīng)應(yīng)按實際際生產(chǎn)的的覆蓋產(chǎn)產(chǎn)品填寫寫。 22.所有有申證企企業(yè)均須須如實填填寫全部部生產(chǎn)廠廠、點，以以便取證證。 33.屬國國家產(chǎn)業(yè)業(yè)政策規(guī)規(guī)定淘汰汰落后生生產(chǎn)能力力、工藝藝和產(chǎn)品品的申證證產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)予以說說明，必必要時附附流程圖圖。、附件4濃硝酸產(chǎn)品品生產(chǎn)許可證證企業(yè)生生產(chǎn)條件件審

27、查辦辦法說 明1. 本辦辦法適用用于申領(lǐng)領(lǐng)濃硝酸酸產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證企業(yè)業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)條件審審查評價價。2. 本辦辦法具體體按：一一、質(zhì)量量管理職職責(zé)，二二、生產(chǎn)產(chǎn)資源提提供，三三、檢驗驗資源提提供，四四、采購購質(zhì)量控控制，五五、過程程質(zhì)量管管理，六六、產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢驗，七七、文明明安全生生產(chǎn)，八八、服務(wù)務(wù)及改進進共8章章25 條566 款進進行審查查評價。每每一款的的審查內(nèi)內(nèi)容按“合格”、“輕微不不合格”、“嚴重不不合格”三種結(jié)結(jié)論進行行評定。其其中“輕微不不合格”是指企企業(yè)出現(xiàn)現(xiàn)的不合合格是偶偶然的、孤孤立的現(xiàn)現(xiàn)象，并并且是性性質(zhì)輕微微的問題題；“嚴重不不合格”是指企企業(yè)出現(xiàn)現(xiàn)了區(qū)域域性的或或

28、系統(tǒng)性性的不合合格，或或是性質(zhì)質(zhì)嚴重的的不合格格。3.本辦法法中帶*標志的的條款為為否決項項，否決決項按“合格”、“不合格格” 二種種結(jié)論進進行評定定。4.審查組組依據(jù)本本辦法對對企業(yè)審審查后，填填寫企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)條件審審查不合合格項目目匯總表表（見見附表一一），對對審查出出的全部部不合格格項目（以以款計）進進行綜合合評價后后填寫企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)條件審審查報告告（見見附表二二），其其中審查查結(jié)論為為：合格格或不合合格。5.審查結(jié)結(jié)論的確確定原則則是：否決項全部部合格，其其他非否否決項目目中，若若無嚴重重不合格格，而輕輕微不合合格不超超過100款（含含10款款）；或或若存在在1款嚴嚴重不合合格，而而輕

29、微不不合格不不超過88款（含含8款），審審查結(jié)論論為合格格。否則審查結(jié)結(jié)論為不不合格。6.本辦法法中的“此項不不適用”一欄用用以寫明明對生產(chǎn)產(chǎn)某種產(chǎn)產(chǎn)品的企企業(yè)審查查時可刪刪減的條條款。7.現(xiàn)場審審查結(jié)束束后，由由審查組組長負責(zé)責(zé)將審查查材料（審審查記錄錄1份、審審查報告告、不合合格項目目匯總表表各2份份、企業(yè)業(yè)整改報報告1份份）匯總總上報審審查組織織單位。8.本辦法法解釋權(quán)權(quán)歸國家家質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗驗檢疫總總局全國國工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證辦公室室。濃硝酸產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)條件審審查辦法法一、質(zhì)量管管理職責(zé)責(zé) 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格輕微不合格格嚴重不合格格此項不適

30、用1.1組 織領(lǐng) 導(dǎo)1. 企業(yè)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)中應(yīng)有有人負責(zé)責(zé)企業(yè)的的質(zhì)量工工作。 1. 是否否指定領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)層中中一人負負責(zé)質(zhì)量量工作。2. 其職職責(zé)和權(quán)權(quán)利是否否明確。查有關(guān)文件件和座談?wù)劇?. 企業(yè)業(yè)應(yīng)設(shè)置置相應(yīng)的的質(zhì)量管管理機構(gòu)構(gòu)或人員員負責(zé)質(zhì)質(zhì)量管理理工作，且且職權(quán)明明確。1. 是否否設(shè)置了了質(zhì)量管管理機構(gòu)構(gòu)或質(zhì)量量管理人人員。2. 其職職責(zé)和權(quán)權(quán)利是否否明確。同上。1.2方 針目 標1. 企業(yè)業(yè)應(yīng)制定定質(zhì)量方方針和可可測量的的質(zhì)量目目標。1. 是否否制定了了質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標標。2. 質(zhì)量量目標是是否可測測量。查有關(guān)文件件。2. 企業(yè)業(yè)的質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標應(yīng)貫貫徹實施施。1. 是否

31、否進行了了宣貫，各各級人員員是否知知道并理理解。2. 質(zhì)量量目標是是否在各各相關(guān)職職能和層層次上分分解。3. 是否否對質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標進行行考評。1. 查記記錄。2. 查文文件。3. 與各各級人員員交談。1.3管 理職 責(zé)1. 企業(yè)業(yè)應(yīng)制定定質(zhì)量管管理制度度，規(guī)定定所有從從事對質(zhì)質(zhì)量有影影響的管管理、執(zhí)執(zhí)行和驗驗證工作作的部門門、人員員的質(zhì)量量職責(zé)、權(quán)權(quán)限和相相互關(guān)系系。1. 是否否制定了了質(zhì)量管管理制度度。2. 是否否規(guī)定與與產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的部門門、人員員的質(zhì)量量職責(zé)、權(quán)權(quán)限和相相互關(guān)系系。查文件。2. 在企企業(yè)制定定的質(zhì)量量管理制制度中應(yīng)應(yīng)有相應(yīng)應(yīng)的考核核辦法并并嚴格實實施。1.

32、 是否否有相應(yīng)應(yīng)的考核核辦法。2. 是否否嚴格實實施考核核并紀錄錄。1. 查文文件。2. 查考考核記錄錄。序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格輕微不合格格嚴重不合格格此項不適用1.4文 件記 錄控 制1. 企業(yè)業(yè)應(yīng)制定定文件（管管理、技技術(shù)）管管理制度度，文件件的發(fā)布布應(yīng)經(jīng)過過正式批批準，使使用部門門可隨時時獲得文文件的有有效版本本，文件件的修改改應(yīng)符合合規(guī)定要要求。 1. 是否否制定了了文件管管理制度度。2. 發(fā)布布的文件件是否經(jīng)經(jīng)正式批批準。3. 使用用部門是是否能隨隨時獲得得文件的的有效版版本。4. 文件件的修改改是否符符合規(guī)定定。1. 查文文件管理理制度。2. 分別別在文件件管理、

33、使使用部門門各抽33-5種種文件，查查文件批批準、有有效性和和修改情情況，驗驗證文件件管理制制度執(zhí)行行情況。2. 企業(yè)業(yè)應(yīng)有部部門或?qū)＃妫┞毬毴藛T負負責(zé)文件件管理。是否有部門門或?qū)＃婕妫┞毴巳藛T負責(zé)責(zé)文件管管理。檢查有關(guān)文文件和記記錄。3. 質(zhì)量量活動和和工作均均應(yīng)有質(zhì)質(zhì)量記錄錄，且完完整、清清晰、準準確；規(guī)規(guī)定質(zhì)量量記錄的的保存期期并妥善善保管。質(zhì)量記錄是是否符合合要求。檢查有關(guān)記記錄。二、生產(chǎn)資資源提供供 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格輕微不合格格嚴重不合格格此項不適用2.1*生 產(chǎn)設(shè) 施企業(yè)必須具具備滿足足生產(chǎn)需需要的工工作場所所和生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施，且且維護完完好。1. 是否否

34、具備滿滿足申證證產(chǎn)品的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)施和場場所。2. 生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施是是否能正正常運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。按其申證范范圍，檢檢查其現(xiàn)現(xiàn)有工作作場所和和生產(chǎn)設(shè)設(shè)施的最最大生產(chǎn)產(chǎn)能力及及生產(chǎn)設(shè)設(shè)施運行行情況。/2.2*設(shè) 備工 裝1企業(yè)必須須具有濃濃硝酸產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證實施細細則中中規(guī)定的的必備的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工藝裝備備。1. 是否否具有實實施細則則中規(guī)規(guī)定的必必備生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備和和工藝裝裝備。2. 生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備和和工藝裝裝備是否否與生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模相相適宜。按申證范圍圍，檢查查其現(xiàn)有有生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工藝裝備備的生產(chǎn)產(chǎn)能力(可檢查查設(shè)備檔檔案并進進行現(xiàn)場場核實)。/2.企業(yè)應(yīng)應(yīng)制訂設(shè)設(shè)備、工工裝管理理制度，建建立設(shè)備備臺帳，生

35、生產(chǎn)設(shè)備備和工藝藝裝備的的性能應(yīng)應(yīng)能滿足足生產(chǎn)合合格產(chǎn)品品的要求求。1.是否制制訂了設(shè)設(shè)備、工工裝管理理制度, 建立立了設(shè)備備臺帳。2.設(shè)備、工工裝是否否按規(guī)定定進行了了檢修。3.在用設(shè)設(shè)備是否否有合格格或準用用標志，其其設(shè)備工工裝性能能是否滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)要求。查管理制度度。2. 查臺臺帳，在在用主要要設(shè)備完完好率應(yīng)應(yīng)達到1100%。3. 現(xiàn)場場抽取任任意申證證單元任任意規(guī)格格產(chǎn)品的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工藝裝備備各3臺臺（不足足3臺的的全抽）進進行檢查查。/序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格輕微不合格格嚴重不合格格此項不適用2.3人 員要 求1. 企業(yè)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)應(yīng)具有一一定的質(zhì)質(zhì)量管理理知識，并

36、并具有一一定的專專業(yè)技術(shù)術(shù)知識。是否有基本本的質(zhì)量量管理常常識。了解產(chǎn)品品質(zhì)量法法、標準準化法和和計量法法（簡稱稱“三法”）對企企業(yè)的要要求 ，（如如企業(yè)的的質(zhì)量責(zé)責(zé)任和義義務(wù)等）；了解企業(yè)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在在質(zhì)量管管理中的的職責(zé)與與作用。2. 是否否了解本本產(chǎn)品顧顧客的要要求。3. 是否否有相關(guān)關(guān)的專業(yè)業(yè)技術(shù)知知識。了解產(chǎn)品品標準、主主要性能能指標等等；了解產(chǎn)品品生產(chǎn)工工藝流程程、檢驗驗要求。與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)進行交交談，分分析其對對相關(guān)知知識了解解的情況況。2企業(yè)的的主要負負責(zé)人必必須保證證本單位位危險化化學(xué)品的的安全管管理符合合有關(guān)法法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)章的規(guī)規(guī)定和國國家標準準的要求求，并對對本單位位危險

37、化化學(xué)品的的安全負負責(zé)。1. 是否否有安全全管理常常識。了解危危險化學(xué)學(xué)品安全全管理條條例等等法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)章和國國家標準準對企業(yè)業(yè)安全方方面的要要求；了解企業(yè)業(yè)主要負負責(zé)人在在安全管管理中的的職責(zé)與與作用。2. 是否否有安全全管理措措施。企業(yè)近期是是否發(fā)生生重大安安全事故故。1. 與企企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)進行交交談，分分析其對對相關(guān)知知識了解解的情況況。2. 檢查查安全管管理措施施。3. 檢查查安全記記錄。3企業(yè)技技術(shù)人員員應(yīng)掌握握專業(yè)技技術(shù)知識識，并具具有一定定的質(zhì)量量管理知知識。1. 是否否掌握相相關(guān)的專專業(yè)技術(shù)術(shù)知識。2. 是否否有一定定的質(zhì)量量管理知知識。抽查3-55名（不不足3名名全抽）

38、技技術(shù)人員員（必須須包括專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員）進進行座談?wù)?，或查查閱有關(guān)關(guān)檔案文文件和培培訓(xùn)記錄錄。序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格輕微不合格格嚴重不合格格此項不適用2.3人 員要 求4企業(yè)的的技術(shù)工工人應(yīng)能能看懂相相關(guān)技術(shù)術(shù)文件（作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、操操作規(guī)程程、配方方等工藝藝文件），并并能熟練練地操作作工藝設(shè)設(shè)備。1. 是否否能看懂懂相關(guān)技技術(shù)文件件。2. 是否否能熟練練地操作作工藝設(shè)設(shè)備。抽1-3個個工種，每每工種選選1-22人提問問，并進進行實際際操作考考核。5企業(yè)應(yīng)應(yīng)分層次次組織培培訓(xùn)，定定期開展展安全、質(zhì)質(zhì)量教育育并有記記錄，生生產(chǎn)工人人持證上上崗。是否定期開開展培訓(xùn)訓(xùn)。生產(chǎn)工人是

39、是否持證證上崗。1 .查培培訓(xùn)計劃劃。2. 查培培訓(xùn)記錄錄。3. 查工工人上崗崗證。6濃硝酸酸企業(yè)從從事生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營營、儲存存、運輸輸、使用用危險化化學(xué)品活活動的人人員，必必須接受受有關(guān)法法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)章和安安全知識識、專業(yè)業(yè)技術(shù)、職職業(yè)衛(wèi)生生防護和和應(yīng)急救救援知識識的培訓(xùn)訓(xùn)，并經(jīng)經(jīng)考核合合格，方方可上崗崗作業(yè)。相關(guān)人員是是否經(jīng)過過培訓(xùn)并并考核合合格。1.查人員員檔案。2.查培訓(xùn)訓(xùn)記錄。3.查合格格證明。三、檢驗資資源提供供序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格輕微不合格格嚴重不合格格此項不適用3.1質(zhì) 檢機 構(gòu)管 理1.企業(yè)應(yīng)應(yīng)有獨立立行使權(quán)權(quán)力的質(zhì)質(zhì)量檢驗驗機構(gòu)或或?qū)＃婕妫┞殭z檢驗

40、人員員。并制制定質(zhì)量量檢驗管管理制度度以及檢檢驗、試試驗、計計量設(shè)備備管理制制度。1.是否有有檢驗機機構(gòu)或?qū)＃妫┞毬殭z驗人人員，能能否獨立立行使權(quán)權(quán)力。2.是否制制定了檢檢驗管理理制度和和檢測計計量設(shè)備備管理制制度。1. 查有有關(guān)文件件。查管理制度度。查檢驗處置置記錄。2.檢驗人人員應(yīng)滿滿足檢驗驗工作的的需要，成成品檢驗驗人員經(jīng)經(jīng)省級及及以上有有關(guān)部門門專業(yè)培培訓(xùn)或取取得資格格證書。1.檢驗人人員是否否滿足檢檢驗工作作的需要要。2. 檢驗驗人員是是否取得得資格證證書或大大專以上上分析專專業(yè)畢業(yè)業(yè)證書。1.按申證證范圍，檢檢查檢驗驗人數(shù)。2.查培訓(xùn)訓(xùn)檔案、資資格證書書。3.企業(yè)如如有委托托檢

41、驗項項目（限限非出廠廠檢驗項項目），必必須委托托有合法法資質(zhì)證證明的檢檢驗機構(gòu)構(gòu)并簽有有正式的的委托檢檢驗合同同。1.委托項項目是否否是出廠廠檢驗項項目。2.被委托托單位是是否有合合法資質(zhì)質(zhì)證明。3.委托檢檢驗是否否簽有正正式的委委托檢驗驗合同。1.查檢驗驗報告、記記錄。2.查資質(zhì)質(zhì)證明。3.查委托托檢驗合合同。無委托檢驗驗項目4.企業(yè)質(zhì)質(zhì)檢機構(gòu)構(gòu)的檢驗驗設(shè)施、場場地及能能源、照照明、采采暖、通通風(fēng)等有有利于檢檢驗工作作的正常常進行，實實驗室布布局合理理，并按按檢驗工工作需要要進行有有效隔離離。1.檢驗設(shè)設(shè)施、場場地是否否滿足要要求。2.實驗室室是否布布局合理理。按其申證范范圍，檢檢查實驗驗室

42、。3.2檢 驗計 量設(shè) 備1.企業(yè)必必須具有有濃硝硝酸產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證實實施細則則中規(guī)規(guī)定的檢檢驗、試試驗和計計量設(shè)備備。1.是否有有實施施細則中中規(guī)定的的檢驗、試試驗和計計量設(shè)備備。2.是否與與生產(chǎn)規(guī)規(guī)模相適適宜。按其申證范范圍，檢檢查其現(xiàn)現(xiàn)有檢驗驗設(shè)備（及及計量設(shè)設(shè)備、標標準物質(zhì)質(zhì)）的檢檢測能力力（可檢檢查檔案案，必要要時進行行現(xiàn)場核核實）。2 企業(yè)的的檢驗、試試驗和計計量設(shè)備備的性能能、準確確度能滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)需要和和達到檢檢定規(guī)程程的要求求，并在在檢定或或校準的的有效期期內(nèi)使用用。1.檢驗、試試驗和計計量設(shè)備備的性能能、準確確度是否否滿足并并達到檢檢定規(guī)程程的要求求。2.在用檢檢驗、試

43、試驗和計計量設(shè)備備是否在在檢定有有效期內(nèi)內(nèi)并有標標識。1.查管理理制度。2.查臺帳帳。3.查周檢檢計劃。4.查檢定定證書/記錄。5.檢查規(guī)規(guī)定的在在用的檢檢驗、試試驗和計計量設(shè)備備，其是是否按規(guī)規(guī)定周期期進行檢檢定和校校準。抽抽取2-3個檢檢驗項目目進行檢檢驗，驗驗證檢測測設(shè)備能能力。/四、采購質(zhì)質(zhì)量控制制序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格輕微不合格格嚴重不合格格此項不適用4.1采 購制 度1.企業(yè)應(yīng)應(yīng)制訂采采購原、輔輔材料、零零部件的的質(zhì)量控控制制度度。1.是否制制定了采采購質(zhì)量量控制制制度。2.制度內(nèi)內(nèi)容是否否完整合合理。查有關(guān)文件件。2.企業(yè)如如有外協(xié)協(xié)加工等等委托服服務(wù)項目目，應(yīng)

44、制制定相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量量管理控控制辦法法。1.是否制制定了外外協(xié)加工工等委托托服務(wù)項項目的質(zhì)質(zhì)量管理理控制辦辦法。2.該辦法法內(nèi)容是是否完整整合理。查有關(guān)文件件。4.2供 方評 價1.企業(yè)應(yīng)應(yīng)制訂供供方評價價準則，并并對供方方進行評評價，在在合格供供方采購購，以滿滿足產(chǎn)品品質(zhì)量需需要。 1.是否制制定了供供方評價價準則。2.是否按按規(guī)定進進行了供供方評價價。3.如供方方提供的的產(chǎn)品屬屬發(fā)放許許可證或或強制性性認證產(chǎn)產(chǎn)品或劇劇毒化學(xué)學(xué)品，應(yīng)應(yīng)有相應(yīng)應(yīng)證明或或符合有有關(guān)規(guī)定定。查供方評價價準則，并并抽查33-5個個供方檔檔案、33-5份份采購合合同（主主要原材材料必查查）。2.企業(yè)應(yīng)應(yīng)保存原原、輔材材

45、料、零零部件的的供方的的名單和和供貨、協(xié)協(xié)作質(zhì)量量記錄，并并對供方方及協(xié)作作方進行行質(zhì)量控控制。1.是否保保存供方方名單和和供貨、協(xié)協(xié)作記錄錄。2.是否對對供方及及協(xié)作方方進行質(zhì)質(zhì)量控制制。查有關(guān)紀錄錄，抽查查3-55個供方方檔案、33-5份份采購合合同。4.3采 購文 件企業(yè)應(yīng)根據(jù)據(jù)正式批批準的采采購文件件進行采采購。1.是否有有采購文文件（如如：采購購計劃、采采購清單單、采購購合同等等）。2.采購文文件是否否明確了了驗收規(guī)規(guī)定。3.采購文文件是否否經(jīng)正式式批準。4.是否按按采購文文件進行行采購。抽查3-55份采購購文件及及記錄。4.4采 購驗 證企業(yè)應(yīng)按規(guī)規(guī)定對采采購的原原、輔材材料、零零

46、部件以以及外協(xié)協(xié)件進行行質(zhì)量檢檢驗或者者根據(jù)有有關(guān)規(guī)定定進行質(zhì)質(zhì)量驗證證，檢驗驗或驗證證的記錄錄應(yīng)該齊齊全，并并對其檢檢驗狀態(tài)態(tài)進行標標識。1.是否對對采購及及外協(xié)件件的質(zhì)量量檢驗或或驗證作作出規(guī)定定。2.是否按按規(guī)定進進行檢驗驗或驗證證。3.是否保保留檢驗驗或驗證證的記錄錄。4.是否對對檢驗狀狀態(tài)進行行標識。1.檢查有有關(guān)檢驗驗或驗證證規(guī)定，并并抽查110-115份近近期檢驗驗或驗證證記錄。2.現(xiàn)場查查看是否否有檢驗驗狀態(tài)標標識。五、過程質(zhì)質(zhì)量管理理 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格輕微不合格格嚴重不合格格此項不適用5.1技 術(shù)標 準1.企業(yè)應(yīng)應(yīng)具備和和貫徹濃濃硝酸產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證

47、證實施細細則中中規(guī)定的的國家標標準或行行業(yè)標準準。1.是否有有實施施細則中中所列的的與申證證產(chǎn)品有有關(guān)的標標準。2.是否為為現(xiàn)行有有效標準準并貫徹徹執(zhí)行。對照細則查查閱標準準及有關(guān)關(guān)文件。2.與有關(guān)關(guān)技術(shù)人人員交談?wù)?，了解解標準貫貫徹?zhí)行行情況。2.企業(yè)制制定的產(chǎn)產(chǎn)品標準準應(yīng)嚴于于或達到到相應(yīng)的的國家標標準或行行業(yè)標準準的要求求，并經(jīng)經(jīng)當(dāng)?shù)貥藰藴驶坎块T備案案。 1.企業(yè)制制定的產(chǎn)產(chǎn)品標準準是否經(jīng)經(jīng)當(dāng)?shù)貥藰藴驶坎块T備案案。2.企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品標準準主要技技術(shù)和性性能指標標不得低低于相應(yīng)應(yīng)的國家家標準或或行業(yè)標標準的要要求。1.查企業(yè)業(yè)標準備備案手續(xù)續(xù)。2.查企業(yè)業(yè)標準水水平評價價材料。無企業(yè)標準準

48、5.2工 藝文 件1.企業(yè)應(yīng)應(yīng)有各種種工藝文文件的明明細表，并并與實際際工藝文文件相符符。1.是否有有工藝文文件的明明細表。2.明細表表與工藝藝文件是是否相符符。1.查工藝藝文件的的明細表表。2.每申證證單元抽抽取1-3個規(guī)規(guī)格的工工藝文件件與工藝藝文件明明細表對對照檢查查。2.企業(yè)的的工藝文文件應(yīng)正正確、完完整、統(tǒng)統(tǒng)一，且且簽署、更更改手續(xù)續(xù)正規(guī)完完備，符符合文件件管理規(guī)規(guī)定。1.工藝文文件是否否正確、完完整。工序、加加工方法法和技術(shù)術(shù)要求、設(shè)設(shè)備、工工裝、檢檢測器具具、工藝藝參數(shù)等等應(yīng)明確確、合理理；工藝文件件目錄、明明細表、工工序操作作卡、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、檢檢驗規(guī)程程等內(nèi)容容完整。2.各

49、部門門使用的的工藝文文件是否否統(tǒng)一。3.簽署、更更改手續(xù)續(xù)是否正正規(guī)完備備。4.技術(shù)文文件的管管理是否否符合有有關(guān)文件件管理規(guī)規(guī)定。每個申證單單元抽取取1個規(guī)規(guī)格在用用的工藝藝文件（關(guān)關(guān)鍵過程程必抽）33-5份份（不足足3份的的全抽）檢檢查。序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格輕微不合格格嚴重不合格格此項不適用5.3工 藝管 理1.企業(yè)應(yīng)應(yīng)制訂工工藝管理理制度及及考核辦辦法，并并嚴格進進行管理理和考核核。 1.是否制制定了工工藝管理理制度及及考核辦辦法。其其內(nèi)容是是否完善善可行。2.是否按按制度進進行管理理和考核核。1.查有關(guān)關(guān)制度和和考核辦辦法。2.查考核核記錄。2.崗位操操作人員員應(yīng)嚴

50、格格執(zhí)行工工藝管理理制度，按按操作規(guī)規(guī)程、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書等工工藝文件件進行生生產(chǎn)操作作。是否按制度度、規(guī)程程等工藝藝文件進進行生產(chǎn)產(chǎn)操作。抽查3-55名操作作工（關(guān)關(guān)鍵工序序、特殊殊工序操操作工人人各1名名）進行行現(xiàn)場考考核。5.4質(zhì) 量控 制 1企業(yè)應(yīng)對對生產(chǎn)中中的重要要工序或或產(chǎn)品關(guān)關(guān)鍵特性性進行質(zhì)質(zhì)量控制制，并應(yīng)應(yīng)在生產(chǎn)產(chǎn)工藝流流程圖上上標出關(guān)關(guān)鍵的質(zhì)質(zhì)量控制制點。 1.是否對對重要工工序或產(chǎn)產(chǎn)品關(guān)鍵鍵特性設(shè)設(shè)置了質(zhì)質(zhì)量控制制點。2.是否在在工藝流流程圖上上標出質(zhì)質(zhì)量控制制點。查工藝流程程圖或有有關(guān)工藝藝文件。/2.企業(yè)應(yīng)應(yīng)制訂關(guān)關(guān)鍵質(zhì)量量控制點點的操作作控制程程序，并并依據(jù)程程序?qū)嵤┦?/p>

51、質(zhì)量控控制。1.是否制制訂關(guān)鍵鍵質(zhì)量控控制點的的操作控控制程序序，其內(nèi)內(nèi)容是否否完整。2.是否按按程序?qū)崒嵤┵|(zhì)量量控制。1.查每個個質(zhì)控點點的操作作控制程程序。2.現(xiàn)場抽抽1-33個質(zhì)控控點，查查實施情情況。/5.5特 殊過 程對產(chǎn)品質(zhì)量量不易或或不能經(jīng)經(jīng)濟地進進行驗證證的特殊殊過程，應(yīng)應(yīng)事先進進行設(shè)備備認可和和人員鑒鑒定，并并按規(guī)定定的方法法和要求求進行操操作和實實施過程程參數(shù)監(jiān)監(jiān)控。1.對特殊殊過程是是否事先先進行了了設(shè)備認認可和人人員鑒定定。2.是否按按規(guī)定進進行操作作和過程程參數(shù)監(jiān)監(jiān)控。1.查特殊殊過程控控制文件件。2.查設(shè)備備認可和和人員鑒鑒定記錄錄。3.現(xiàn)場查查看操作作及過程程參數(shù)

52、監(jiān)監(jiān)控記錄錄。無特殊過 程。5.6產(chǎn) 品標 識從原材料到到產(chǎn)品交交付的各各個階段段，應(yīng)對對產(chǎn)品進進行標識識，需要要時可以以進行追追溯。1.是否對對產(chǎn)品進進行了標標識。2.需要時時是否可可以進行行追溯。查產(chǎn)品標識識記錄。六、 產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢驗 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格輕微不合格格嚴重不合格格此項不適用6.1過 程檢 驗1. 企業(yè)業(yè)在生產(chǎn)產(chǎn)過程中中要按規(guī)規(guī)定開展展產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗驗，作好好檢驗記記錄，并并對產(chǎn)品品的檢驗驗狀態(tài)進進行標識識。1.是否對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗驗作出規(guī)規(guī)定。2.是否按按規(guī)定進進行檢驗驗。3.是否作作檢驗記記錄。4.是否對對檢驗狀狀況進行行標識。1.抽3-5批在在制

53、品的的檢驗記記錄，查查有無檢檢驗規(guī)定定，查檢檢驗是否否符合規(guī)規(guī)定。2.現(xiàn)場查查看是否否有檢驗驗狀態(tài)標標識。2. 檢驗驗不合格格的產(chǎn)品品，按規(guī)規(guī)定進行行返工、返返修后應(yīng)應(yīng)重新進進行檢驗驗。1.是否對對返工、返返修應(yīng)重重新進行行檢驗作作出規(guī)定定。2.返工、返返修后是是否重新新進行了了檢驗。1.查返工工、返修修產(chǎn)品檢檢驗規(guī)定定。2.抽查有有關(guān)檢驗驗記錄。6.2*成 品檢 驗企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)產(chǎn)品標準準的要求求，對產(chǎn)產(chǎn)品進行行成品檢檢驗和試試驗。1.是否有有成品檢檢驗規(guī)程程。2.出廠檢檢驗和試試驗是否否符合標標準要求求。3.檢驗記記錄、報報告是否否完整、準準確。4.質(zhì)量證證明書或或產(chǎn)品檢檢驗合格格證是否否符合

54、規(guī)規(guī)定。1.查規(guī)程程。2.按申證證單元抽抽取1-3個規(guī)規(guī)格或批批次的產(chǎn)產(chǎn)品，檢檢查其出出廠檢驗驗記錄、報報告、合合格證或或質(zhì)量證證明書。/6.3成 品包 裝合格產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定進行包包裝和標標識。1.是否按按GB1183882-220011及相應(yīng)應(yīng)產(chǎn)品標標準規(guī)定定進行包包裝和標標識。2.產(chǎn)品包包裝材質(zhì)質(zhì)是否符符合相關(guān)關(guān)規(guī)定。3.是否能能提供符符合安全全生產(chǎn)管管理部門門要求的的化學(xué)品品安全技技術(shù)說明明書和安安全標簽簽?，F(xiàn)場檢查產(chǎn)產(chǎn)品包裝裝和標識識。七、文明安安全生產(chǎn)產(chǎn)序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格輕微不合格格嚴重不合格格此項不適用7.1文 明生 產(chǎn)1.企業(yè)應(yīng)應(yīng)制訂文文明生產(chǎn)產(chǎn)制度。廠廠

55、房、車車間應(yīng)清清潔、明明亮，杜杜絕跑、冒冒、滴、漏漏。生產(chǎn)產(chǎn)場地布布局合理理，道路路平坦通通暢。符符合職業(yè)業(yè)衛(wèi)生管管理要求求。1.是否制制訂制度度。2.生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場是否否整潔有有序。3.布局是是否合理理。4. 職業(yè)業(yè)衛(wèi)生是是否符合合管理要要求。1.查相關(guān)關(guān)制度。2.現(xiàn)場查查看。2.企業(yè)應(yīng)應(yīng)制訂原原輔材料料、半成成品、成成品及不不合格品品管理制制度，并并應(yīng)按規(guī)規(guī)定進行行管理。1.相關(guān)制制度是否否制訂。2.原輔材材料、半半成品、成成品及不不合格品品是否按按規(guī)定進進行管理理。1.查制度度。2.現(xiàn)場查查看。3.在搬運運和貯存存過程中中應(yīng)加強強防護，防防止原輔輔材料、半半成品、成成品出現(xiàn)現(xiàn)損傷。1.有無適

56、適宜的搬搬運工具具、貯存存場所和和防護措措施。2.原輔材材料、半半成品、成成品是否否出現(xiàn)損損傷?，F(xiàn)場查看。7.2安 全生 產(chǎn)1.企業(yè)應(yīng)應(yīng)根據(jù)國國家有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)和標標準制訂訂及實施施安全生生產(chǎn)制度度。企業(yè)業(yè)生產(chǎn)設(shè)設(shè)施、設(shè)設(shè)備的危危險部位位應(yīng)有安安全防護護裝置，生生產(chǎn)及存存放場地地應(yīng)配備備消防急急救器材材及通風(fēng)風(fēng)設(shè)備，易易燃、易易爆等危危險品應(yīng)應(yīng)進行隔隔離和防防護。1.是否制制訂了安安全生產(chǎn)產(chǎn)制度2.危險部部位是否否有必要要的防護護措施。2.車間庫庫房等地地是否配配備了消消防急救救器材，消消防器材材是否在在有效期期。3.是否對對易燃、易易爆等危危險品進進行隔離離和防護護。查安全生產(chǎn)產(chǎn)制度。現(xiàn)場

57、查看。/2.濃硝酸酸生產(chǎn)企企業(yè)，應(yīng)應(yīng)根據(jù)危危險化學(xué)學(xué)品的種種類和特特性，在在車間、庫庫房等作作業(yè)場所所設(shè)置相相應(yīng)的通通訊、報報警、監(jiān)監(jiān)測、通通風(fēng)防護護設(shè)施、設(shè)設(shè)備。并并保證符符合安全全運行要要求。1.在需要要的場所所是否設(shè)設(shè)置相應(yīng)應(yīng)的通訊訊、報警警、監(jiān)測測、防護護設(shè)施、設(shè)設(shè)備。2.運行是是否正常?！，F(xiàn)場查看/3. 濃硝硝酸生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)應(yīng)應(yīng)當(dāng)對本本單位的的生產(chǎn)、儲儲存裝置置每兩年年進行一一次安全全評價。1.是否按按規(guī)定進進行了評評價。2.安全評評價中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題是否否進行了了有效的的整改。1.查相應(yīng)應(yīng)規(guī)定。2.查整改改記錄、報報告。/4.濃硝酸酸產(chǎn)品的的專用貯貯罐及倉倉庫，應(yīng)應(yīng)當(dāng)符合合國家標標準

58、對安安全、消消防的要要求，設(shè)設(shè)置明顯顯標志。1貯罐及倉倉庫符合合國家標標準對安安全、消消防的要要求。2.是否設(shè)設(shè)置明顯顯標志。3.硝酸銨銨成品是是否冷卻卻后入庫庫?，F(xiàn)場查看。/八、服務(wù)及及改進 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格輕微不合格格嚴重不合格格此項不適用8.1用 戶服 務(wù)1.企業(yè)應(yīng)應(yīng)制訂用用戶服務(wù)務(wù)制度，有有機構(gòu)或或人員負負責(zé)用戶戶服務(wù)工工作，且且職權(quán)明明確。1.是否制制訂了用用戶服務(wù)務(wù)制度。2.是否有有機構(gòu)或或人員負負責(zé)用戶戶服務(wù)工工作。3.其職責(zé)責(zé)和權(quán)限限是否明明確。1.查制度度。2.與有人人員交談?wù)劇?.企業(yè)應(yīng)應(yīng)建立主主要用戶戶檔案，有有用戶來來信、來來訪的登登記、處處理及

59、回回復(fù)記錄錄。1.是否建建立了主主要用戶戶檔案。2.用戶來來信、來來訪的登登記、處處理及回回復(fù)是否否有記錄錄。1.查主要要用戶檔檔案。2.查相關(guān)關(guān)記錄。8.2分 析改 進企業(yè)應(yīng)對不不合格（自自查、外外審、顧顧客意見見等）進進行分析析，提出出改進措措施。1.是否定定期進行行質(zhì)量分分析，對對不合格格采取了了必要的的糾正措措施/預(yù)預(yù)防措施施。2.近兩年年國家及及省、市市監(jiān)督抽抽查是否否合格。1.查質(zhì)量量分析記記錄。2.抽查11-3份份不合格格檢查糾糾正措施施/預(yù)防防措施的的落實情情況。3.查近兩兩年監(jiān)督督抽查是是否合格格。注：表中帶帶有“*”者為否否決項。表一： 企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)條件審審查不合合格項目目

60、匯總表表序號審查項目輕微不合格格嚴重不合格格其中否決項項目審查組對企企業(yè)不合合格項目目的綜合合評價1質(zhì)量管理職職責(zé)（款）（款）序號審查項目不合格2生產(chǎn)資源提提供（款）（款）3檢驗資源提提供（款）（款）14采購質(zhì)量控控制（款）（款）25過程質(zhì)量管管理（款）（款）36產(chǎn)品質(zhì)量檢檢驗（款）（款）47文明安全生生產(chǎn)（款）（款）58服務(wù)及改進進（款）（款）6總 計 （款款） （款款） （款款） 審查查組長： 年年： 月： 日日：表二： 企 業(yè) 生生 產(chǎn) 條 件件 審 查 報報 告 企業(yè)名稱：企業(yè)地址：產(chǎn)品名稱：郵編：電話：申證單元*聯(lián)系人：傳真：審查結(jié)論審查組根據(jù)據(jù)濃硝硝酸、硝硝酸銨產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證