機(jī)電公司-質(zhì)量手冊

1、江陰市雙偉機(jī)電設(shè)備有限公司 質(zhì)量管理體系文件Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.文件號： 文件號： SW-SC-2011 版次/： A/0 質(zhì) 量 手手 冊(包括程序序文件) 分發(fā)號： 001 受控狀態(tài)： 受受控 編 制: 審審 核： 批批 準(zhǔn)： 2011-08-2011-08-20發(fā)布 2011-08-25實(shí)施頒 布 令 本 公 司 依 據(jù) IISO990011：20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求編編制完成成了質(zhì)質(zhì)量手冊冊(包括程程序文件件)，現(xiàn)予予以批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布實(shí)實(shí)施。 質(zhì)質(zhì)量手冊冊(包括程程序

2、文件件)是本公公司質(zhì)量量管理體體系的法法規(guī)性文文件，是是建立并并實(shí)施質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的綱領(lǐng)和和行為準(zhǔn)準(zhǔn)則。 總經(jīng)理理： 年 月 日任 命 書 為為了貫徹徹執(zhí)行IISO990011：20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求，加加強(qiáng)對質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)作的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，特特任命 同志為為我公司司的管理理者代表表。 管管理者代代表的職職責(zé)是： 11確保保質(zhì)量管管理體系系的過程程得到建建立、實(shí)實(shí)施和保保持； 22向總總經(jīng)理報(bào)報(bào)告質(zhì)量量管理體體系的業(yè)業(yè)績和任任何改進(jìn)進(jìn)的需求求。 33確保保在整個(gè)個(gè)公司內(nèi)內(nèi)提高滿滿足顧客客要求的的意識(shí)。 44就質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有關(guān)事事宜對外外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)經(jīng)理： 年 月 日1.0目

3、目錄錄章節(jié)號1.0修訂次數(shù)0頁 次1/2章節(jié)號標(biāo) 題題ISO90001：20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款對對照1.0目錄2.0質(zhì)量管理體體系過程程職責(zé)分分配表3.0企業(yè)概況4.1質(zhì)量管理體體系4.1、44.2.1、文件控制程程序4.2.334.3記錄控制程程序4.2.445.1管理職責(zé)5.1、55.25.2質(zhì)量方針5.35.3管理策劃控控制程序序5.4.11、職責(zé)和權(quán)限限5.5.11、5.55.2、5.55.3、5.5管理評審控控制程序序5.6.11、5.6.22、5.6.336.1資源管理6.16.2人力資源控控制程序序6.26.3基礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)環(huán)境控制制程序6.

4、3、66.47.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過過程的策策劃程序序7.17.2與顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制程程序7.2.11、7.2.22、7.2.337.3設(shè)計(jì)開發(fā)控控制程序序 7.3（刪刪減）7.4采購控制程程序7.4.11、7.4.22、7.4.337.5生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供控控制程序序7.5.11-7.5.557.6監(jiān)視和測量量設(shè)備的的控制程程序7.68.1測量、分析析和改進(jìn)進(jìn)8.18.2顧客滿意程程度測量量程序內(nèi)部審核程程序過程和產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量程序8.2.33、不合格品控控制程序序8.38.6數(shù)據(jù)分析控控制程序序8.48.7改進(jìn)控制程程序8.5.11

5、、8.5.22、8.5.331.0目目錄錄章節(jié)號1.0修訂次數(shù)0頁 次1/2質(zhì)量手冊更更改頁更改序號更改位置審 核批 準(zhǔn)日 期質(zhì)量管理體體系職能能分配表表章節(jié)號2.0修 訂0頁 次1/1章節(jié)標(biāo)準(zhǔn)條款條款號管理層質(zhì)技部生產(chǎn)部供銷部辦公室4.1質(zhì)量管理體體系總要要求4.14.1文件要求總總則質(zhì)量手冊文件控制4.2.334.3記錄控制4.2.445.1管理承諾5.15.1以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)5.25.2質(zhì)量方針5.35.3質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體體系策劃劃職責(zé)、權(quán)限限管理者代表表內(nèi)部溝通5.5.33

6、5.5管理評審5.66.1資源提供6.16.2人力資源6.26.3基礎(chǔ)設(shè)施6.36.4工作環(huán)境6.47.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃7.17.2與顧客有關(guān)關(guān)的過程程7.27.3設(shè)計(jì)開發(fā)7.3 （ 刪刪減 ）7.4采購7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)的提供供過程確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追追溯性7.5.337.5顧客財(cái)產(chǎn)7.5.447.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.557.6監(jiān)視和測量量設(shè)備的的控制7.68.1測量.分析析和改進(jìn)進(jìn)總則8.18.2顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視視和測量量8.2.338.4產(chǎn)品的監(jiān)視視和測量量8.2.448.5不合格品控控制8.38.6數(shù)據(jù)分

7、析8.48.7改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施8.5.333.0 企業(yè)概概況章節(jié)號3.0修訂次數(shù)0頁 次1/2江陰市雙偉偉機(jī)電設(shè)設(shè)備有限限公司位于于無錫市市無錫市市江陰市市臨港新新城利港港仁和村村，本公公司集生產(chǎn)加加工等離離子切割割設(shè)備的的易損件件的生產(chǎn)產(chǎn)制造服服務(wù)于一一體的現(xiàn)現(xiàn)代型企企業(yè)，公公司本著著質(zhì)量第第一，誠誠信為本本的經(jīng)營營理念，深深受國內(nèi)內(nèi)外客商商的信賴賴和歡迎迎，是外外國客商商和國內(nèi)內(nèi)配套商商的重要要合作伙伙伴。公司愿與您您真誠合合作，竭竭誠為廣廣大客商商提供優(yōu)優(yōu)質(zhì)服務(wù)務(wù)，共創(chuàng)創(chuàng)輝煌，共共贏互利利。 江陰市雙偉偉機(jī)電設(shè)設(shè)備有限限公司地址：江蘇蘇省 無無錫市

8、江江陰臨港港新城利利港仁和和村電話： 005100 - 8668895223 傳傳真： 05110 - 8668895223 聯(lián)系人人：丁彩彩英3.0 企業(yè)概概況章節(jié)號3.0修訂次數(shù)0頁 次2/2組織機(jī)構(gòu)圖圖質(zhì)技部質(zhì)技部總經(jīng)理管理者代表財(cái)務(wù)部辦公室生產(chǎn)部供銷部車間倉庫4.1 質(zhì)量管管理體系系章節(jié)號4.1修訂次數(shù)0頁 次1/21目的說明對本公公司建立立、實(shí)施施和保持持質(zhì)量管管理體系系的總體體要求及及對質(zhì)量量管理體體系文件件的要求求。 22 范范圍 適適用于對對本公司司質(zhì)量管管理體系系及文件件的控制制。 33職責(zé)責(zé) 33.1 總經(jīng)經(jīng)理 aa) 負(fù)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)本公司司建立、實(shí)實(shí)施和保保持質(zhì)量量管理體體

9、系； bb) 批批準(zhǔn)質(zhì)量量手冊和和質(zhì)量方方針。 33.2 管理理者代表表 aa) 確確保質(zhì)量量管理體體系的過過程得到到建立和和保持； bb) 向向總經(jīng)理理報(bào)告質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的業(yè)績，包包括改進(jìn)進(jìn)的要求求； cc) 在在整個(gè)組組織內(nèi)部部促進(jìn)顧顧客要求求意識(shí)的的形成以以及與質(zhì)質(zhì)量體系系有關(guān)的的外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)。 4 程序概概要 44.1 質(zhì)量管管理體系系的總要要求 本本公司按按照ISSO90001：20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求建建立了質(zhì)質(zhì)量管理理體系，形形成文件件，加以以保持和和實(shí)施，并并予以持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。為此此作到下下述要求求。 aa)本公公司對質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需要的的過程進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，本公公司質(zhì)量量體

10、系過過程包括括：管理理職責(zé)、資資源提供供、產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)、測測量分析析和改進(jìn)進(jìn)過程 bb)明確確了過程程控制的的方法及及相互順順序和接接口關(guān)系系，通過過識(shí)別、確確定、監(jiān)監(jiān)控、測測量分析析等對過過程進(jìn)行行管理,按照PPDCAA方法執(zhí)執(zhí)行。 cc)對過過程進(jìn)行行管理的的目的實(shí)實(shí)施質(zhì)量量管理體體系， 實(shí)現(xiàn)組組織的質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)； dd)對過過程進(jìn)行行測量、監(jiān)監(jiān)控和分分析及采采取改進(jìn)進(jìn)措施，是是為了實(shí)實(shí)現(xiàn)所策策劃的結(jié)結(jié)果，并并進(jìn)性持持續(xù)的改改進(jìn)。 ff)本公公司無外外包過程程，應(yīng)按按7.44采購給給予控制制。 4.22質(zhì)量管管理體系系應(yīng)形成成文件，并并貫徹實(shí)實(shí)施和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。 4.22.1按按照I

11、SSO90001：20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求及本公公司的實(shí)實(shí)際情況況，編制制了適宜宜的文件件以使質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運(yùn)行行。 4.22.2 本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件結(jié)構(gòu)構(gòu)圖4.1 質(zhì)量管管理體系系章節(jié)號4.1修訂次數(shù)0頁 次2/2 質(zhì)量方針/目標(biāo)質(zhì)量手冊(包括程序文件) 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件第一級文件第二級文件4.2.3 第第二級文文件可分分為兩類類： a) 部門工工作手冊冊，作為為各部門門運(yùn)行質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的常用實(shí)實(shí)施細(xì)則則：包括括管理規(guī)規(guī)定（各各種管理理制度等等），工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（崗位位責(zé)任制制和任職職要求等等）；技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（國家家標(biāo)準(zhǔn)、企企

12、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范等等）；部部門記錄錄文件等等 b) 其他質(zhì)質(zhì)量文件件：可以以是針對對特定的的產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合合同編制制的質(zhì)量量計(jì)劃、其其他標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范范等，文文件的組組成應(yīng)適適合于其其特有的的活動(dòng)方方式。 4.22.4 質(zhì)量體體系覆蓋蓋的范圍圍： 數(shù)控切切割設(shè)備備配件的的生產(chǎn)和和售后服服務(wù)，本本公司產(chǎn)產(chǎn)品均依依據(jù)客戶戶要求進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)，無自自行開發(fā)發(fā)的項(xiàng)目目，因此此標(biāo)準(zhǔn)77.3條條款給予予刪減。 4.22.5 文件可可呈現(xiàn)任任何媒體體形式，紙紙張、磁磁盤、光光盤等，都都應(yīng)按照照文件件控制程程序執(zhí)執(zhí)行 4.22.6質(zhì)質(zhì)量手冊冊管理 本手冊冊依據(jù)IISO9900

13、11：20008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求并結(jié)結(jié)合本公公司實(shí)際際情況編編號而成成。在手手冊中闡闡述了質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)，并規(guī)規(guī)定了體體系要求求的職責(zé)責(zé)、權(quán)限限及相互互作用。手手冊的管管理辦公室負(fù)責(zé)責(zé)本手冊冊的編寫寫、更改改、標(biāo)識(shí)識(shí)、發(fā)放放和處置置，按文文件和記記錄管理理程序中中有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行手冊分分為“受控”和“非受控控”兩種狀狀態(tài)，“受控”手冊為為本公司司內(nèi)部使使用的有有效版本本，并向向第三方方認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)報(bào)送送；“非受控控”手冊為為本公司司投標(biāo)使使用。“受控”版本由由辦公室室組織統(tǒng)統(tǒng)一更改改，“非受控控”版本不不再跟蹤蹤修改。本本手冊每每年評審審一次，評評審其適適用性，在在管理評評審

14、前一一個(gè)月進(jìn)進(jìn)行。本本手冊持持有者，離離開公司司時(shí)，應(yīng)應(yīng)將本手手冊交回回辦公室室，按文文件和記記錄控制制程序中中的規(guī)定定執(zhí)行。4.2.77為實(shí)施施上述 要求，本本章編制制了下列列程序文文件標(biāo)題 ISOO90001：220088對照條條款 4.1文文件控制制程序 記錄錄控制程程序 文件控控制程序序章節(jié)號4.2修訂次數(shù)0頁 次1/31 目的的 對對與本公公司質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的文件件進(jìn)行控控制，確確保各相相關(guān)場所所使用文文件為有有效版本本。 22 范范圍 適適用于與與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的文件控控制。 33 職職責(zé) 33.1總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)質(zhì)量

15、手冊冊。 33.2管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)審核質(zhì)質(zhì)量手冊冊和批準(zhǔn)準(zhǔn)二級文文件。 33.3各各部門負(fù)負(fù)責(zé)本部部門文件件的編制制、使用用和保管管。 33.4辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)組織織對現(xiàn)有有體系文文件的定定期評審審。 33.5各各部門負(fù)負(fù)責(zé)本部部門與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件的收收集、整整理和歸歸檔等。 44 程程序 44.1文文件分類類及保管管 44.1.1質(zhì)量量手冊（包包含了所所有過程程的程序序文件），由由辦公室室備案保保存和發(fā)發(fā)放、回回收。 44.1.2本公公司第二二級質(zhì)量量管理體體系文件件分為兩兩類： aa)部門門工作手手冊，作作為各部部門運(yùn)行行質(zhì)量管管理體系系的常用用實(shí)施細(xì)細(xì)則：包包括管理理制

16、度等等，崗位位責(zé)任制制和任職職要求等等；國家家標(biāo)準(zhǔn)、企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范等等；部門門記錄文文件等。由由各相關(guān)關(guān)部門自自行保存存。原件件由辦公公室備案案存檔。 bb)其他他質(zhì)量文文件：可可以是針針對特定定的產(chǎn)品品、項(xiàng)目目或合同同編制的的質(zhì)量計(jì)計(jì)劃、規(guī)規(guī)范等，文文件的組組成應(yīng)適適合于其其特有的的活動(dòng)方方式。由由相應(yīng)的的部門保保存使用用。 44.1.3本公公司級管管理性文文件，如如各種行行政管理理制度、部部分外來來的管理理性文件件，包括括與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的政策策，法規(guī)規(guī)文件等等，由辦辦公室保保存并負(fù)負(fù)責(zé)發(fā)放放和回收收。 44.2文文件的編編號 44.2.1質(zhì)量量管理體體系

17、文件件的編號號 aa)質(zhì)量量手冊：本公司名稱稱代號SC年號，手手冊中各各章以章章節(jié)號區(qū)區(qū)分，版版次以001、002區(qū)分例如：SWWSC20111,表示本本公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊第一版版。b)記錄：JL質(zhì)量手手冊中的的文件章章節(jié)號順序號號。 cc)各部部門其他他質(zhì)量文文件：部部門代號號文件順順序號年號 dd)外來來文件編編號：WW順序號號 4.2.22各部門門代號規(guī)規(guī)定如下下：質(zhì)技技部：ZZJ，供供銷部：GX，生生產(chǎn)部：SC，辦辦公室：BG4.3文件件的編寫寫、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)放放 文文件發(fā)放放前應(yīng)等等到批準(zhǔn)準(zhǔn)，以確確保文件件是適宜宜的：質(zhì)量手冊由由辦公室室負(fù)責(zé)組組織編寫寫，由管管理者代代表審核核，

18、上報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布，由由辦公室室負(fù)責(zé)登登記、發(fā)發(fā)放和回回收； b)各部門門工作手手冊由各各部門主主管組織織編寫、匯匯總，由由管理者者代表審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)，辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)登記、發(fā)發(fā)放和回回收； cc)應(yīng)確確保文件件使用的的各場所所都應(yīng)得得到相關(guān)關(guān)文件得得適用版版本。文文件的發(fā)發(fā)放、回回收要填填寫文文件發(fā)放放、回收收記錄或或填寫文文件發(fā)放放登記表表。 4.2 文件控控制程序序章節(jié)號4.2修訂次數(shù)0頁 次2/3 44.4文文件的受受控狀況況 文文件分為為“受控”和“非受控控”， 質(zhì)質(zhì)量手冊冊、程序序文件及及二級文文件和外外來文件件均應(yīng)受受控所有受控文文件必須須在該文文件封面面右上角角加蓋表表明其受

19、受控狀態(tài)態(tài)的印章章，并注注明分發(fā)發(fā)號。未未經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn)不不允許借借閱、復(fù)復(fù)制，借借閱、復(fù)復(fù)制填寫寫文件件借閱、復(fù)復(fù)制記錄錄 44.5文文件的更更改 a)質(zhì)量手手冊由辦辦公室組組織更改改，填寫寫文件件更改申申請，更更改后的的文件再再經(jīng)管理理者代表表審核，上上報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后由辦辦公室發(fā)發(fā)放。辦辦公室在在質(zhì)量量手冊修修改頁作作記錄；修改內(nèi)內(nèi)容打印印替換原原文件，修修改后的的文件注注明修改改次數(shù)。 b)其他文文件的更更改由各各相應(yīng)的的主管部部門填寫寫文件件更改申申請單，更更改后的的文件再再經(jīng)原審審批部門門審批，再再由各相相應(yīng)部門門指定人人員進(jìn)行行發(fā)放。如如果指定定其他部部門審批批時(shí)，該該部

20、門應(yīng)應(yīng)獲得審審批所需需依據(jù)的的相關(guān)的的背景資資料。 c)所有被被更改的的原文件件必須由由相應(yīng)主主管部門門收回，以以確保有有效文件件的唯一一性。 44.6文文件的領(lǐng)領(lǐng)用 a)文件使使用者應(yīng)應(yīng)填寫文文件發(fā)放放回收記記錄，經(jīng)經(jīng)相應(yīng)主主管部門門負(fù)責(zé)人人審批方方可領(lǐng)用用。 b) 因破破損而重重新領(lǐng)用用的新文文件，分分發(fā)號不不變，并并收回相相應(yīng)的舊舊文件；因丟失失而補(bǔ)發(fā)發(fā)的文件件，應(yīng)給給予新的的分發(fā)號號，并注注明已丟丟失的文文件的分分發(fā)號失失效；發(fā)發(fā)放部門門作好相相應(yīng)發(fā)放放簽收記記錄。 44.7文文件的保保存、作作廢與銷銷毀 44.7.1文件件的保存存 a)與質(zhì)量量管理體體系相關(guān)關(guān)的文件件都必須須分類存存

21、放在干干燥通風(fēng)風(fēng)，安全全的地方方； b)各部門門文件由由本部門門保管。辦辦公室每每季度對對各部門門文件保保管情況況進(jìn)行檢檢查； c)對受控控文件，各各部門應(yīng)應(yīng)及時(shí)填填寫本部部門使用用文件的的文件件清單。每每三個(gè)月月應(yīng)將清清單報(bào)辦辦公室備備案，如如內(nèi)容沒沒有變化化，應(yīng)通通知辦公公室； d)任何人人不得在在受控文文件上亂亂圖畫改改，不準(zhǔn)準(zhǔn)私自外外借，確確保文件件的清晰晰、易于于識(shí)別和和檢索。 44.7.2文件件的作廢廢和銷毀毀 a)所有失失效或作作廢文件件由相關(guān)關(guān)部門及及時(shí)從所所有發(fā)放放或使用用場所撤撤出，加加蓋“作廢”印章，確確保防止止作廢文文件的非非預(yù)期使使用。b )因?yàn)闉槟崇娫蛐璞１Ａ舻?/p>

22、任任何以作作廢的文文件，都都應(yīng)進(jìn)行行適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)識(shí)；c)對要銷銷毀的作作廢文件件，由相相關(guān)部門門填寫文文件銷毀毀申請，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)后，由由辦公室室授權(quán)相相關(guān)部門門銷毀。 44.7.3文件件的借閱閱、復(fù)制制借閱、復(fù)制制與質(zhì)量量管理體體系的文文件，應(yīng)應(yīng)填寫文文件借閱閱、復(fù)制制記錄，由由相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人按規(guī)規(guī)定權(quán)限限審批后后向資料料管理人人員借閱閱、復(fù)制制。復(fù)制制的受控控文件必必須由資資料管理理人員登登記編號號。4.2 文件控控制程序序章節(jié)號4.2修訂次數(shù)0頁 次3/34.8外來來文件的的控制 44.8.1收到到外來文文件的部部門，需需識(shí)別其其適用性性，并控控制分發(fā)發(fā)以確保保其有效效。 4

23、4.8.2質(zhì)技技部負(fù)責(zé)責(zé)收集相相關(guān)國家家、行業(yè)業(yè)、國際際標(biāo)準(zhǔn)的的最新版版本，統(tǒng)統(tǒng)一編號號、加蓋蓋受控印印章，分分發(fā)到相相關(guān)部門門使用，并并把舊文文件收回回，報(bào)辦辦公室備備案。 44.8.3各部部門應(yīng)將將上述標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和其其他與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的外外來文件件報(bào)本公公司辦公公室，由由辦公室室列入外外來文件件清單，再再根據(jù)部部門需要要登記發(fā)發(fā)放。 44.9每每年三月月由辦公公室組織織對現(xiàn)有有質(zhì)量管管理體系系文件進(jìn)進(jìn)行定期期評審，各各部門結(jié)結(jié)合平時(shí)時(shí)使用情情況進(jìn)行行適時(shí)評評審，必必要時(shí)予予以修改改，執(zhí)行行4.55 條款款規(guī)定。 44.100作為記記錄的文文件應(yīng)執(zhí)執(zhí)行 記錄控控制程序序。 55 相相關(guān)

24、文件件 55.1記記錄控制制程序 6 記錄 66.1文文件發(fā)放放、回收收記錄 66.2文文件借閱閱、復(fù)制制記錄 66.3文文件清單單 66.4文文件更改改申請 6.5文文件銷毀毀申請 6.6外外來文件件清單 4.3記記錄控制制程序章節(jié)號4.3修訂次數(shù)0頁 次1/21 目的的 對質(zhì)量量管理體體系所要要求的記記錄予以以控制 2 范范圍 適用于于為證明明產(chǎn)品符符合要求求和質(zhì)量量管理體體系有效效運(yùn)行的的記錄。 3 職責(zé) 3.11辦公室室負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督、管管理各部部門的記記錄。 3.22各部門門負(fù)責(zé)收收集、整整理、保保管本部部門的記記錄。 3.33各部門門負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)本部部門編制制的記錄錄格式。 4

25、程序 4.11 各部部門負(fù)責(zé)責(zé)收集、整整理、保保存本部部門的記記錄。 4.22記錄的的標(biāo)識(shí)編編號 記錄的的標(biāo)識(shí)編編號按文文件控制制程序執(zhí)執(zhí)行。 4.33記錄的的填寫 4.33.1記記錄的填填寫要及及時(shí)、真真實(shí)、內(nèi)內(nèi)容完整整、字跡跡清晰，不不得隨意意涂改；如因某某種原因因不能填填寫的項(xiàng)項(xiàng)目，應(yīng)應(yīng)能說明明理由，并并將該項(xiàng)項(xiàng)用單杠杠劃去；各欄目目負(fù)責(zé)人人簽名不不允許空空白。 4.33.2如如因筆誤誤或計(jì)算算錯(cuò)誤要要修改原原數(shù)據(jù)，應(yīng)應(yīng)采用單單杠劃去去原數(shù)據(jù)據(jù)，在其其上方寫寫上更改改后的數(shù)數(shù)據(jù)，加加蓋或簽簽上更改改人的印印章或姓姓名及日日期。 4.44記錄的的保存、保保護(hù) 4.44.1各各部門必必須把所

26、所有記錄錄分類，依依日期順順序整理理好，存存放于通通風(fēng)、干干燥的地地方，所所有的記記錄保持持清潔，字字跡清晰晰。各部部門按記記錄清單單規(guī)定定的期限限保存記記錄，對對于保存存一年以以上的記記錄交辦辦公室保保存。 4.44.2辦辦公室編編制記錄錄清單，將將本公司司所有與與質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行有有關(guān)的記記錄匯總總，包括括名稱、編編號（版版本）、保保存期、使使用部門門等內(nèi)容容，交管管理者代代表審批批，并匯匯集備案案記錄的的原始樣樣本。各各部門應(yīng)應(yīng)將本部部門使用用的記錄錄清單作作為部門門工作手手冊的附附錄，并并匯總本本部門的的記錄原原始樣本本。 4.44.3辦辦公室每每三個(gè)月月要檢查查一次各各部門記記錄

27、的使使用、管管理情況況。 4.55記錄的的發(fā)放、借借閱和復(fù)復(fù)制 a)各各部門填填寫文文件發(fā)放放、回收收記錄，向向辦公室室領(lǐng)用所所需的記記錄空白白表； b)各各部門保保管的記記錄應(yīng)便便于檢索索，需借借閱或復(fù)復(fù)制者要要經(jīng)相應(yīng)應(yīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)并填填寫文文件借閱閱、復(fù)制制記錄，由由記錄管管理人員員登記備備案。4.6 記錄的的銷毀處處理記錄如果超超過保存存期或其其他特殊殊情況需需要銷毀毀時(shí)，由由檔案室室主管填填寫文件件銷毀申申請交辦辦公室審審核，報(bào)報(bào)管理者者代表批批準(zhǔn)，由由授權(quán)人人執(zhí)行銷銷毀。 4.7 記錄格格式 44.7.1各部部門的記記錄格式式，由各各部門經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)組織編編制，部部門經(jīng)理理審批

28、，交交辦公室室備案。 44.7.2各相相關(guān)部門門根據(jù)工工作需要要提出記記錄格式式設(shè)計(jì)更更改，執(zhí)執(zhí)行文件件控制程程序有關(guān)關(guān)文件更更改的規(guī)規(guī)定。 55 相關(guān)關(guān)文件 55.1文文件控制制程序 66 記錄錄 66.1記記錄清單單 6.2文文件發(fā)放放回收記記錄 4.3記錄控控制程序序章節(jié)號4.3修訂次數(shù)0頁 次2/2 6.3文文件借閱閱、復(fù)制制記錄 6.4文文件銷毀毀申請 5.1 管理職職責(zé)章節(jié)號5.1修訂次數(shù)0頁 次1/21 目的的 規(guī)規(guī)定總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)承承諾和實(shí)實(shí)施的活活動(dòng)。 22 范范圍 適適用于總總經(jīng)理為為建立和和改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的承諾提提供證據(jù)據(jù)。 33 程程序內(nèi)容容 33.1 管理理承諾

29、總總經(jīng)理通通過以下下活動(dòng)對對其進(jìn)行行建立和和改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的承諾提提供證據(jù)據(jù)： 33.1.1向本本公司員員工傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客和法法律、法法規(guī)要求求的重要要性。 aa)總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)樹樹立質(zhì)量量意識(shí)，清清楚了解解讓顧客客滿意是是最基本本的要求求。 bb)總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)清清楚了解解產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量與本本公司每每位成員員對質(zhì)量量的認(rèn)識(shí)識(shí)緊密相相關(guān)； cc)總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)采采取培訓(xùn)訓(xùn)、會(huì)議議或宣傳傳刊物等等各種方方式使全全體員工工都能樹樹立質(zhì)量量意識(shí)，都都能認(rèn)識(shí)識(shí)到滿足足顧客的的要求和和法律、法法規(guī)的要要求的重重要性；并能經(jīng)經(jīng)常持續(xù)續(xù)的加強(qiáng)強(qiáng)員工對對質(zhì)量的的意識(shí)，使使他們積積極參與與提高質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的活動(dòng)動(dòng)。

30、dd)配置置資源確確保質(zhì)量量體系時(shí)時(shí)時(shí)保持持并持續(xù)續(xù)改進(jìn)。 ee)與質(zhì)質(zhì)保體系系有關(guān)的的會(huì)議都都應(yīng)填寫寫會(huì)議議記錄表表，記記錄由辦辦公室存存檔。 33.1.2總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)制定和和批準(zhǔn)本本公司的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。 33.1.3總經(jīng)經(jīng)理按計(jì)計(jì)劃的時(shí)時(shí)間間隔隔主持管管理評審審，執(zhí)行行管理理評審控控制程序序。 33.1.4總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)確確保本公公司質(zhì)量量管理體體系運(yùn)作作能獲得得必要的的資源，執(zhí)執(zhí)行資資源管理理的規(guī)規(guī)定。 33.2以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)本公司的成成功取決決于理解解并滿足足顧客及及其他相相關(guān)方當(dāng)當(dāng)前和未未來的需需求和期期望，并并爭取超超越這些些需求和和期望?？偪偨?jīng)理應(yīng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)顧

31、客滿滿意為目目標(biāo)，為為此應(yīng)做做到： 33.2.1確定定顧客的的需求和和期望通過市場調(diào)調(diào)研、預(yù)預(yù)測或與與顧客的的直接接接觸來實(shí)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)執(zhí)行與與顧客有有關(guān)的過過程控制制程序。 33.2.2將顧顧客的需需求和期期望轉(zhuǎn)化化為要求求這些要求包包括對產(chǎn)產(chǎn)品的要要求、過過程要求求和質(zhì)量量管理體體系的要要求等，只只有完全全滿足了了顧客需需求和期期望時(shí)，顧顧客才能能滿意。 33.2.3使轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化的需需求得到到滿足a)本公司司必須滿滿足法律律法規(guī)及及強(qiáng)制性性國家和和行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)規(guī)定；b)顧客的的期望和和需求、法法律法規(guī)規(guī)及強(qiáng)制制性國家家和行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的要求也也會(huì)隨時(shí)時(shí)間而修修訂，因因此組織織轉(zhuǎn)化的的要求及及建立的

32、的質(zhì)量管管理體系系也應(yīng)隨隨之更新新，執(zhí)行行管理理評審控控制程序序和文文件控制制程序的的規(guī)定。5.1 管理職職責(zé)章節(jié)號5.1修訂次數(shù)0頁 次2/23.3為實(shí)實(shí)現(xiàn)上述述要求，本本章編制制下列文文件： 標(biāo)題題 IISO990011：20008對對照條款款 4.1 質(zhì)量量方針 5.33 4.2 管理理策劃控控制程序序 55.4.1、5.44.2 4.3 職責(zé)責(zé)和權(quán)限限 55.5.1、5.55.2、5.55.3、4.4 管理評評審控制制程序 5.65 記錄5.1會(huì)會(huì)議記錄錄表 5.2 質(zhì)量方方針章節(jié)號5.2修訂次數(shù)0頁 次1/11 目的的為實(shí)現(xiàn)以顧顧客滿意意為目標(biāo)標(biāo)，確保保顧客的的需求和和期望得得到確定

33、定，并滿滿足。 2 范圍 適用于于本公司司質(zhì)量管管理體系系各項(xiàng)活活動(dòng)。 3 職責(zé)3.1管理理者代表表組織各各部門制制定質(zhì)量量方針，由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)。3.2各部部門以質(zhì)質(zhì)量方針針為基準(zhǔn)準(zhǔn)，加強(qiáng)強(qiáng)各項(xiàng)工工作。4 程序序4.1本公公司指定定并頒布布了質(zhì)量量方針a)質(zhì)量方方針內(nèi)容容：“優(yōu)質(zhì)高高效、持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)、顧客客至上、精精心服務(wù)務(wù)” bb) 質(zhì)質(zhì)量方針針內(nèi)容解解釋： 優(yōu)質(zhì)高高效：以以最好的的質(zhì)量和和最高的的效率保保持企業(yè)業(yè)的生命命力。 持續(xù)改改進(jìn)：持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系，達(dá)到到顧客滿滿意。顧客至上：以顧客客為關(guān)注注焦點(diǎn)實(shí)實(shí)現(xiàn)我們們的承諾諾。 精心服服務(wù)：確確保顧客客滿意，時(shí)時(shí)刻對品品牌負(fù)責(zé)責(zé)

34、。 4.2 顧顧客的要要求會(huì)隨隨著經(jīng)濟(jì)濟(jì)的發(fā)展展和社會(huì)會(huì)的進(jìn)步步而不斷斷提高，所所以本方方針的提提出體現(xiàn)現(xiàn)了滿足足要求和和持續(xù)改改進(jìn)的承承諾。4.3本方方針為制制訂和評評審質(zhì)量量目標(biāo)提提供了框框架，與與質(zhì)量有有關(guān)的活活動(dòng)應(yīng)在在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上制定定相應(yīng)的的質(zhì)量目目標(biāo)，執(zhí)執(zhí)行管管理策劃劃控制程程序。4.4本公公司通過過會(huì)議貫貫徹和在在公司內(nèi)內(nèi)明顯位位置張貼貼宣傳板板等方式式，將方方針含義義傳達(dá)到到各職能能部門，使使全體員員工正確確理解并并堅(jiān)決執(zhí)執(zhí)行。5本公司通通過管理理評審會(huì)會(huì)議等方方式，對對質(zhì)量方方針的持持續(xù)適宜宜性進(jìn)行行評審，必必要時(shí)可可對其進(jìn)進(jìn)行修改改，執(zhí)行行管理理策劃控控制程序序。6對質(zhì)量方方

35、針的批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布、修修改都應(yīng)應(yīng)實(shí)行控控制，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序。5相關(guān)文件件5.1文文件控制制程序5.3 管理策策劃控制制程序章節(jié)號5.3修訂次數(shù)0頁 次1/11 目的的對實(shí)現(xiàn)本公公司的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和質(zhì)量量管理體體系進(jìn)行行策劃。 22 范范圍 適適用于對對確保實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)和和質(zhì)量管管理體系系的資源源進(jìn)行策策劃。 33 職職責(zé) 33.1總總經(jīng)理批批準(zhǔn)本公公司質(zhì)量量目標(biāo)及及部門的的質(zhì)量目目標(biāo)分解解文件。 33.2管管理者代代表審核核本公司司質(zhì)量目目標(biāo)及部部門的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分解文文件。3.3管理理者代表表組織各各部門進(jìn)進(jìn)行管理理策劃，編編寫相應(yīng)應(yīng)的策劃劃文件，并并對實(shí)施施情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督。3

36、.4各部部門策劃劃本部門門的質(zhì)量量目標(biāo)的的分解文文件，報(bào)報(bào)管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。程序 44.1質(zhì)量量目標(biāo)1為實(shí)現(xiàn)本本公司的的質(zhì)量方方針，制制定的總總體質(zhì)量量目標(biāo)為為：產(chǎn)品一次交交驗(yàn)合格格率達(dá)到到99 % 以以上.b) 顧客客滿意評評分平均均分達(dá)到到97分分以上 c) 合同同履約率率1000%4.2質(zhì)量量管理體體系策劃劃 質(zhì)量方針和和目標(biāo)、顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)要求、產(chǎn)產(chǎn)品和過過程的現(xiàn)現(xiàn)狀；滿滿足體系系總要求求在實(shí)施質(zhì)量量管理體體系過程程中，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)和完善善，更改改時(shí)保持持質(zhì)量管管理體系系的完整整性和有有 效性。c) 資資源配置置d) 持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)措施4.2.33質(zhì)量管管理體系系

37、策劃輸輸出時(shí)填填寫質(zhì)質(zhì)量策劃劃記錄表表，形形成的文文件以附附表形式式出現(xiàn)。4.2.44質(zhì)量策策劃的更更改 管管理體系系發(fā)生變變更（組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、工藝藝變化等等）時(shí)，應(yīng)應(yīng)對質(zhì)量量管理體體系重新新策劃，確確保質(zhì)量量管理體體系的完完整性。5 相關(guān)關(guān)文件5.1文文件控制制程序。5.2產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)策劃控控制程序序。6記錄6.1質(zhì)質(zhì)量策劃劃記錄表表。 6.2文文件更改改申請。 5.4 職責(zé)和和權(quán)限章節(jié)號5.4修訂次數(shù)0頁 次1/21 目的的對各部門的的職責(zé)與與權(quán)限予予以規(guī)定定和溝通通。 22 范范圍 適適用于本本公司對對質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的管理層層及各職職能部門門和有關(guān)關(guān)人員的的職責(zé)、權(quán)權(quán)限的規(guī)規(guī)定。

38、 33 職職責(zé)3.1 總總經(jīng)理a) 對對本公司司建立、實(shí)實(shí)施質(zhì)量量管理體體系并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效效性作出出承諾。 b) 確確保顧客客的要求求得到確確定并予予以滿足足 cc) 組織制制定質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)d) 確確保對質(zhì)質(zhì)量管理理體系進(jìn)進(jìn)行策劃劃e) 對對各部門門的職責(zé)責(zé)與權(quán)限限予以規(guī)規(guī)定并授授權(quán)f) 按按規(guī)定的的時(shí)間間間隔主持持管理評評審3.2管理理者代表表 確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過程得得到建立立和保持持； 向總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告質(zhì)量管管理體系系的業(yè)績績，包括括改進(jìn)的的需求； 確保在在整個(gè)公公司內(nèi)促促進(jìn)顧客客要求意意識(shí)的形形成； 負(fù)責(zé)與與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)事事宜的外外部聯(lián)絡(luò)絡(luò)。3.3 質(zhì)質(zhì)

39、技部（部部長）協(xié)助管理層層對質(zhì)量量管理體體系進(jìn)行行策劃制定檢驗(yàn)和和試驗(yàn)狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)方法和和各部門門糾正和和預(yù)防措措施的歸歸口管理理對本公司監(jiān)監(jiān)視和測測量設(shè)備備進(jìn)行控控制組織各部門門實(shí)施內(nèi)內(nèi)部審核核對本公司的的過程和和產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量進(jìn)進(jìn)行控制制對不合格品品進(jìn)行控控制控制本公司司數(shù)據(jù)分分析和體體系的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)h) 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程的策劃劃 I)對公司司的管理理過程和和產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量、分分析和改改進(jìn)進(jìn)行行控制3.4 生生產(chǎn)部（部部長）對本公司的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施實(shí)施施控制包包括：生生產(chǎn)設(shè)備備、公司司房、辦辦公設(shè)施施、運(yùn)輸輸車輛、通通信等制定生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃并對對生產(chǎn)全全過程實(shí)實(shí)施控制制對本公司工工

40、作環(huán)境境實(shí)施控控制 3.5 供供銷部（部部長）對本公司與與顧客有有關(guān)的過過程實(shí)施施監(jiān)控包包括：識(shí)識(shí)別要求求、組織織評審、與與顧客溝溝通對顧客滿意意程度的的調(diào)查實(shí)實(shí)施監(jiān)控控c） 對供供方進(jìn)行行評價(jià)d） 實(shí)施施采購作作業(yè)e） 協(xié)助助質(zhì)技部部實(shí)施進(jìn)進(jìn)貨原材材料的驗(yàn)驗(yàn)證3.6 辦公室室（主任任）對本公司的的文件和和記錄實(shí)實(shí)施控制制和本公公司的人人力資源源實(shí)施控控制5.4 職責(zé)和和權(quán)限章節(jié)號5.4修訂次數(shù)0頁 次2/23.7 檢驗(yàn)人人員 依依據(jù)檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程實(shí)實(shí)施檢驗(yàn)驗(yàn)活動(dòng)，有有權(quán)制止止不合格格原材料料的投放放，不合合格品的的生產(chǎn)，有有權(quán)放行行合格品品。3.8內(nèi)部部質(zhì)量管管理體系系審核員員依據(jù)內(nèi)審計(jì)計(jì)劃實(shí)施

41、施內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核將審核結(jié)果果形成文文件并向向管理者者代表報(bào)報(bào)告審核核結(jié)果驗(yàn)證所采取取的糾正正措施的的有效性性4 內(nèi)部部溝通本公司應(yīng)確確保就質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過程，包包括顧客客要求、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)完成情情況等進(jìn)進(jìn)行溝通通。 內(nèi)內(nèi)部溝通通可采用用會(huì)議、管管理看板板等方式式進(jìn)行。5 相關(guān)關(guān)文件本手冊各程程序文件件5.5 管理評評審控制制程序章節(jié)號5.5修訂次數(shù)0頁 次1/21 目的的按計(jì)劃的時(shí)時(shí)間間隔隔評審質(zhì)質(zhì)量管理理體系，以以確保其其持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性。2 范圍圍 適適用于對對本公司司質(zhì)量管管理體系系的評審審。 33 職職責(zé)3.1 總經(jīng)經(jīng)理主持持管理評評審活動(dòng)動(dòng)。3.

42、2 管理理者代表表負(fù)責(zé)向向總經(jīng)理理報(bào)告質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行情況況，提出出改進(jìn)建建議，編編寫相應(yīng)應(yīng)的管理理評審報(bào)報(bào)告。3.3 質(zhì)技技部負(fù)責(zé)責(zé)評審計(jì)計(jì)劃的制制定，負(fù)負(fù)責(zé)對評評審后的的糾正和和預(yù)防措措施進(jìn)行行跟蹤和和驗(yàn)證。3.4 各相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)準(zhǔn)準(zhǔn)備管理理評審所所需資料料，并負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施施管理評評審中提提出的相相關(guān)的糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施。4 程序序4.1 管管理評審審的輸入入審核結(jié)果，包包括第一一方、第第二方、第第三方質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量審核等等的結(jié)果果；顧客的反饋饋，包括括滿意程程度的測測量結(jié)果果及與溝溝通的結(jié)結(jié)果等；過程的業(yè)績績和產(chǎn)品品的符合合性，包包括過程程、產(chǎn)品品測量和和

43、監(jiān)控的的結(jié)果；糾正和預(yù)防防措施完完成情況況以往管理評評審的跟跟蹤措施施可能影響質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的變更改進(jìn)的建議議 hh)質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)的適適宜性4.2 管理評評審的輸輸出質(zhì)量管理體體系及其其過程的的有效性性的改進(jìn)進(jìn)與顧客有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品品的改進(jìn)進(jìn)資源需求4.3 管理評評審全過過程1管理評審審計(jì)劃質(zhì)技部制訂訂每年的的管理理評審計(jì)計(jì)劃，連連續(xù)兩次次管理評評審的時(shí)時(shí)間間隔隔不超過過12個(gè)個(gè)月，可可在內(nèi)審審后的進(jìn)進(jìn)行，也也可根據(jù)據(jù)需要安安排。 44.3.2 管管理評審審?fù)ㄖ|(zhì)技部在每每次管理理評審前前一個(gè)月月編制本本次管管理評審審?fù)ㄖ?，?bào)報(bào)管理者者代表審審核總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)放放到各部部門。4

44、.3.33 管理理評審會(huì)會(huì)議總經(jīng)理主持持，各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人和有有關(guān)人員員對評審審輸入做做出評價(jià)價(jià)，對于于存在或或潛在的的不合格格項(xiàng)提出出糾正和和預(yù)防措措施，確確定責(zé)任任人和整整改時(shí)間間；總經(jīng)理對所所涉及的的評審內(nèi)內(nèi)容作出出結(jié)論（包包括進(jìn)一一步調(diào)查查、驗(yàn)證證等）。會(huì)議結(jié)束后后，由質(zhì)質(zhì)技部根根據(jù)管理理評審輸輸出的要要求進(jìn)行行總結(jié)，編編寫管管理評審審報(bào)告，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，交交總經(jīng)理理批準(zhǔn)，并并發(fā)至相相應(yīng)部門門執(zhí)行。本本次管理理評審的的輸出可可以作為為下次管管理評審審的輸入入。4.3.44 改進(jìn)進(jìn)、糾正正、預(yù)防防措施的的實(shí)施和和驗(yàn)證質(zhì)技部根據(jù)據(jù)改進(jìn)進(jìn)控制程程序的的規(guī)定，對對改進(jìn)、糾糾正和預(yù)預(yù)防

45、措施施的實(shí)施施效果進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤驗(yàn)證。4.3.55 如果果評審結(jié)結(jié)果引起起文件更更改，應(yīng)應(yīng)執(zhí)行文文件控制制程序有有關(guān)規(guī)定定。4.3.66 管理理評審產(chǎn)產(chǎn)生的相相關(guān)的記記錄，執(zhí)執(zhí)行記記錄控制制程序有有關(guān)規(guī)定定。4.4 當(dāng)出現(xiàn)現(xiàn)下列情情況之一一時(shí)可增增加管理理評審頻頻次。5.5 管理評評審控制制程序章節(jié)號5.5修訂次數(shù)0頁 次2/2本公司組織織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品范圍圍、工藝藝、資源源配置發(fā)發(fā)生重大大變化時(shí)時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)質(zhì)量事故故或用戶戶關(guān)于質(zhì)質(zhì)量有嚴(yán)嚴(yán)重投訴訴或投訴訴連續(xù)發(fā)發(fā)生時(shí)；當(dāng)法律、法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)有變變化時(shí)；即將進(jìn)行第第二、三三方審核核或法律律、法規(guī)規(guī)規(guī)定的的審核時(shí)時(shí)；質(zhì)量審核中中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)嚴(yán)重不合合格

46、時(shí)。5相關(guān)文文件5.1內(nèi)內(nèi)部審核核程序5.2改改進(jìn)控制制程序5.3文文件控制制程序5.4記記錄控制制程序6 記錄錄6.1管管理評審審計(jì)劃 6.2管管理評審審?fù)ㄖ獑螁?6.3管管理評審審報(bào)告 6.4糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施處理單單 6.1 資源管管理章節(jié)號6.1修訂次數(shù)0頁 次1/11 目的確保本公司司的資源源合理配配置，達(dá)達(dá)到持續(xù)續(xù)改進(jìn)管管理體系系和增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意。2 范圍適用于本公公司的人人力資源源和基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施。3 職責(zé)3.1總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)職員配配置3.2 辦辦公室監(jiān)監(jiān)控人力力資源3.3 生生產(chǎn)部監(jiān)監(jiān)控基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施資資源4 程序概概要4.1 本本公司應(yīng)應(yīng)及時(shí)確確定并提提供所需需的資源源，以確確保

47、： 實(shí)施和和改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過程；b) 增增強(qiáng)顧客客滿意。4.2 資源可可包括人人員、基基礎(chǔ)設(shè)施施、工作作環(huán)境、信信息、供供方、合合作者等等。4.3 本公司司從持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過程和和增強(qiáng)顧顧客滿意意的角度度出發(fā)，對對人員、基基礎(chǔ)設(shè)施施和工作作環(huán)境規(guī)規(guī)定了相相應(yīng)的要要求，特特編制以以下的程程序文件件： 章節(jié)號號 標(biāo)題 ISOO90001：220088標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款對對照6.1 人力力資源控控制程序序 6.22.1、 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)環(huán)境控制制程序 6.33、6.46.2 人力資資源控制制程序章節(jié)號6.2修訂次數(shù)1頁 次1/11 目的的：對承承擔(dān)質(zhì)量量管理

48、體體系職責(zé)責(zé)的人員員規(guī)定相相應(yīng)崗位位的能力力要求，并并進(jìn)行培培訓(xùn)滿足足規(guī)定要要求。2 范圍圍：適用用于承擔(dān)擔(dān)質(zhì)量管管理體系系規(guī)定職職責(zé)的所所有人員員，包括括臨時(shí)雇雇用的人人員，必必要時(shí)還還包括供供方的人人員。 33 職職責(zé)3.1辦公公室控制本公司司的人力力資源，確確保在崗崗人員是是能夠勝勝任的；負(fù)責(zé)編制部部門主管管任職要要求；負(fù)責(zé)本公司司年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃的的制定及及監(jiān)督實(shí)實(shí)施；負(fù)責(zé)組織對對培訓(xùn)效效果進(jìn)行行評估。3.2各部部門a)編制本本部門員員工部部門員工工任職要要求；b)負(fù)責(zé)本本部門員員工的崗崗位技能能培訓(xùn)。3.3管理理者代表表負(fù)責(zé)審核部部門主管管任職要要求和和部門門員工任任職要求求。3.4

49、總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)本公司司年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，批批準(zhǔn)部部門主管管任職要要求和和部門門員工任任職要求求。4 程序序4.1 確確定在崗崗人員所所必要的的能力辦公室編制制部門門主管任任職要求求，報(bào)報(bào)管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。各部門編制制本部門門員工部部門員工工任職要要求，報(bào)報(bào)管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。c) 確定的的能力要要求應(yīng)包包括教育育、經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)、技能能和培訓(xùn)訓(xùn)的要求求。4.2 評評定在崗崗人員所所必要的的能力依據(jù)部門門主管任任職要求求對部部門負(fù)責(zé)責(zé)人進(jìn)行行能力評評定。依據(jù)部門門員工任任職要求求對部部門員工工進(jìn)行能能力評定定。評定方式可可通過理理論考試試和實(shí)際際操作進(jìn)進(jìn)行評定記錄填填寫在

50、員員工能力力評價(jià)表表中，執(zhí)執(zhí)行記記錄控制制程序。4.3 采采取培訓(xùn)訓(xùn)措施培訓(xùn)申請：由需要要培訓(xùn)的的人員所所在部門門提出申申請，填填寫培訓(xùn)訓(xùn)申請單單報(bào)管理理者代表表審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，辦辦公室組組織實(shí)施施，并評評價(jià)培訓(xùn)訓(xùn)的有效效性，培培訓(xùn)記錄錄填寫在在培訓(xùn)訓(xùn)記錄表表中，執(zhí)執(zhí)行記記錄控制制程序。辦辦公室在在每年年年初根據(jù)據(jù)各部門門的培訓(xùn)訓(xùn)申請制制定本年年度年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃。新進(jìn)員工必必須經(jīng)過過培訓(xùn)合合格后才才能上崗崗。培訓(xùn)方式：可通過過理論教教育和實(shí)實(shí)際操作作示范進(jìn)進(jìn)行或外外部培訓(xùn)訓(xùn)。培訓(xùn)考核：可通過過理論考考試和實(shí)實(shí)際操作作進(jìn)行，考考核合格格方可上上崗，特特殊工種種和內(nèi)審審員需持持證上崗崗。

51、d) 培培訓(xùn)記錄錄：培訓(xùn)訓(xùn)過程中中的記錄錄包括培培訓(xùn)簽到到表執(zhí)行行記錄錄控制程程序。5 相關(guān)關(guān)文件5.1部部門主管管任職要要求5.2部部門員工工任職要要求6 記錄錄6.1培培訓(xùn)記錄錄表 6.2培培訓(xùn)申請請單 6.3年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃 6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和工工作環(huán)境境控制程程序章節(jié)號6.3修訂次數(shù)0頁 次1/21 目的的識(shí)別并提供供和維護(hù)護(hù)為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品的的符合性性所需要要的設(shè)施施，識(shí)別別并管理理為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符符合性所所需的工工作環(huán)境境中人和和物的因因素。2 適用用范圍 適適用于為為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合合性所需需的設(shè)施施，如工工作場所所、硬件件和軟件件、工具具和設(shè)備備、支持持性服務(wù)務(wù)如通訊訊、運(yùn)輸輸設(shè)施等

52、等的控制制和工作作環(huán)境中中的人和和物的因因素進(jìn)行行控制。 33 職職責(zé)3.1生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)對實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符符合性所所需的設(shè)設(shè)施進(jìn)行行控制。3.2生產(chǎn)產(chǎn)部對實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品符合性性所需的的工作環(huán)環(huán)境進(jìn)行行控制。4 程序序4.1設(shè)施施的識(shí)別別本公司為實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品符合性性所需的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施包括括：工作場所(車間、辦辦公場所所等)；設(shè)備和工具具等；支持性服務(wù)務(wù)(水、電電、供應(yīng)應(yīng)、通訊訊設(shè)施、運(yùn)運(yùn)輸設(shè)施施式等信信息系統(tǒng)統(tǒng))。4. 2 設(shè)施施的提供供4.2.11 設(shè)施施的申請請使用根據(jù)使使用場所所的要求求，填寫寫設(shè)施施配置申申請單，注注明設(shè)施施各項(xiàng)參參數(shù)等，報(bào)報(bào)管理者者代表審審核和總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，供供銷部具具

53、體實(shí)施施采購；需要自制的的設(shè)施由由使用部部門提出出，管理理者代表表審核和和總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后， 由由質(zhì)技部部設(shè)計(jì)，由由機(jī)械加加工制造造。4.2.22 設(shè)施施的驗(yàn)收收a) 采采購或自自制完成成的設(shè)施施，由使使用部門門進(jìn)行安安裝，確確認(rèn)滿足足要求后后，使用用部門主主管在設(shè)設(shè)施驗(yàn)收收單上上簽字驗(yàn)驗(yàn)收，并并記錄設(shè)設(shè)施各項(xiàng)項(xiàng)參數(shù)并并整理隨隨機(jī)附件件及資料料等內(nèi)容容。執(zhí)行行記錄錄控制程程序和和文件件控制程程序b) 驗(yàn)驗(yàn)收不合合格的設(shè)設(shè)施，使使用部門門與供方方或技術(shù)術(shù)部協(xié)商商解決，并并在設(shè)設(shè)施驗(yàn)收收單上上記錄處處理結(jié)果果；c) 使使用部門門對驗(yàn)收收合格的的設(shè)施進(jìn)進(jìn)行編號號，按照照流水號號編號并并在生生產(chǎn)設(shè)施施

54、一覽表表上登登記。4.3 設(shè)施的的使用、維維護(hù)和保保養(yǎng)a) 使用部部門制定定設(shè)施施日常保保養(yǎng)項(xiàng)目目表，規(guī)規(guī)定保養(yǎng)養(yǎng)項(xiàng)目，頻頻次，發(fā)發(fā)給使用用場所執(zhí)執(zhí)行，各各崗位負(fù)負(fù)責(zé)人監(jiān)監(jiān)督檢查查執(zhí)行情情況。生生產(chǎn)部每每月收集集設(shè)施施日常保保養(yǎng)項(xiàng)目目表，整整理入檔檔并作為為制定年年度檢修修計(jì)劃的的依據(jù)。b) 設(shè)設(shè)施使用用部門每每年122月制定定下年度度的設(shè)設(shè)施檢修修計(jì)劃，發(fā)發(fā)至各場場所執(zhí)行行。c) 日日常生產(chǎn)產(chǎn)中車間間無法排排除的故故障，應(yīng)應(yīng)填寫設(shè)設(shè)施檢修修單報(bào)報(bào)生產(chǎn)部部檢修。檢檢修中的的設(shè)施應(yīng)應(yīng)掛紅色色檢修牌牌，經(jīng)檢檢修可以以繼續(xù)使使用的設(shè)設(shè)施，應(yīng)應(yīng)由使用用部門負(fù)負(fù)責(zé)人在在設(shè)施施檢修單單簽字字注明驗(yàn)驗(yàn)收方可

55、可使用。4.4 設(shè)施的的報(bào)廢a) 對無法法修復(fù)的的設(shè)施，由由使用部部門填寫寫設(shè)施施報(bào)廢單單，報(bào)報(bào)管理者者代表審審核和總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后報(bào)報(bào)廢，使使用部門門部在設(shè)設(shè)施一覽覽表中中注明情情況。b) 報(bào)報(bào)廢的設(shè)設(shè)施應(yīng)掛掛“黑色”報(bào)廢牌牌。4.5 設(shè)施提提供、使使用、維維護(hù)、和和報(bào)廢的的記錄執(zhí)執(zhí)行記記錄控制制程序。4.6工作作環(huán)境 生產(chǎn)部應(yīng)管管理為實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品符合性性所需的的工作環(huán)環(huán)境中人人和物的的因素，包包括：配置適用的的廠房并并根據(jù)生生產(chǎn)需要要適當(dāng)裝裝修，防防止暴曬曬、風(fēng)雨雨侵蝕和和潮濕；6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和工工作環(huán)境境控制程程序章節(jié)號6.3修訂次數(shù)0頁 次2/2b)配置必必要的通通風(fēng)、消消防品器器

56、材，保保持適宜宜的溫、濕濕度和職職業(yè)衛(wèi)生生、安全全；生產(chǎn)部對車車間設(shè)施施實(shí)行定定置管理理，要考考慮人體體工效學(xué)學(xué)的要求求，努力力提高工工作效率率；確保員工生生產(chǎn)符合合勞動(dòng)法法規(guī)的要要求。5 相關(guān)關(guān)文件5.1記記錄控制制程序5.2設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)控制制程序 6 記錄錄6.1 設(shè)設(shè)施配置置申請單單 6.2 設(shè)設(shè)施驗(yàn)收收單 6.3 設(shè)設(shè)施一覽覽表 6.4 設(shè)設(shè)施日常常保養(yǎng)項(xiàng)項(xiàng)目表 6.5 設(shè)設(shè)施檢修修單 6.6 設(shè)設(shè)施檢修修計(jì)劃 6.7 設(shè)設(shè)施報(bào)廢廢單 7.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程的策劃劃程序章節(jié)號7.1修訂次數(shù)0頁 次1/11 目的的：對產(chǎn)產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合合同規(guī)定定專門的的質(zhì)量措措施、資資源和活活動(dòng)順序

57、序，以確確保滿足足規(guī)定要要求。2 適用用范圍：適用于于產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目及合合同有關(guān)關(guān)的質(zhì)量量策劃的的控制及及相應(yīng)的的質(zhì)量計(jì)計(jì)劃的編編制、實(shí)實(shí)施和控控制。3 職責(zé)責(zé)3.1總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)有有關(guān)部門門編制的的質(zhì)量計(jì)計(jì)劃3.2管理理者代表表審核有有關(guān)部門門編制的的質(zhì)量計(jì)計(jì)劃3.3質(zhì)技技部負(fù)責(zé)責(zé)對各部部門質(zhì)量量策劃的的實(shí)施情情況進(jìn)行行監(jiān)督檢檢查3.3質(zhì)技技部對產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)全過程程進(jìn)行策策劃4 程序序4.1 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)策劃的的對象現(xiàn)有量化生生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品特定產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合合同的過過程和資資源編制制質(zhì)量計(jì)計(jì)劃4.2 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)策劃的的輸入顧客要求；國際、國家家、區(qū)域域和行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；引進(jìn)、試制制新產(chǎn)品品，

58、采用用新工藝藝或新材材料，技技術(shù)革新新或技術(shù)術(shù)改造；合同中顧客客對產(chǎn)品品有特定定的要求求。4.3 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃劃的輸出出確定產(chǎn)品的的質(zhì)量目目標(biāo)和要要求針對產(chǎn)品確確定的過過程、文文件和資資源需求求產(chǎn)品所要求求的驗(yàn)證證、確認(rèn)認(rèn)、監(jiān)視視、檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)活動(dòng)和和產(chǎn)品接接收準(zhǔn)則則為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程及及其產(chǎn)品品滿足要要求提供供證據(jù)所所需的記記錄4.4 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)策劃的的評審a) 質(zhì)質(zhì)技部在在策劃的的適當(dāng)階階段組織織質(zhì)檢.銷售.生產(chǎn)等等部門進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)的、綜綜合的評評審b) 評評審的目目的是評評價(jià)滿足足階段策策劃要求求及對應(yīng)應(yīng)于內(nèi)外外部資源源的適宜宜性及滿滿足總體體策劃輸輸入要求求的充分分性及達(dá)達(dá)到設(shè)定定

59、目標(biāo)的的程度；識(shí)別和和預(yù)測問問題的部部位和不不足，提提出糾正正措施，以以確保最最終輸出出滿足輸輸入的要要求。根根據(jù)需要要采取相相應(yīng)的改改進(jìn)或糾糾正措施施，質(zhì)技技部負(fù)責(zé)責(zé)跟蹤記記錄措施施的執(zhí)行行情況4.5 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)策劃的的驗(yàn)證a) 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程的的驗(yàn)證可可以在產(chǎn)產(chǎn)品小批批量生產(chǎn)產(chǎn)過程中中進(jìn)行 ；b) 驗(yàn)驗(yàn)證輸出出的工藝藝、驗(yàn)收收準(zhǔn)則、文文件等能能否滿足足輸入的的要求。4.6 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃劃的修改改當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)策劃需需要修改改時(shí)，由由質(zhì)技部部填寫文文件更改改申請，報(bào)報(bào)管理者者代表審審核總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后進(jìn)行行修改，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序中中4.33條款的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。4.7 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃

60、劃的記錄錄應(yīng)記錄錄在質(zhì)質(zhì)量策劃劃記錄表表中，相相關(guān)資料料作為附附表，執(zhí)執(zhí)行記記錄控制制程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。相關(guān)文件5.1文文件控制制程序 55.2記記錄控制制程序6 記錄錄6.1產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程策策劃表 66.2文文件更改改申請 7.2 與顧客客有關(guān)的的過程控控制程序序章節(jié)號7.2修訂次數(shù)1頁 次1/21 目的的對確保顧客客的需求求和期望望得到充充分理解解的過程程做出規(guī)規(guī)定，并并加以實(shí)實(shí)施和保保持。2 范圍圍 適適用于對對顧客要要求的識(shí)識(shí)別、對對產(chǎn)品要要求的評評審及與與顧客的的溝通。 33 職職責(zé)3.1供銷銷部負(fù)責(zé)責(zé)識(shí)別顧顧客的需需求，組組織有關(guān)關(guān)部門對對產(chǎn)品需需求進(jìn)行行評審，并并負(fù)責(zé)與與顧客