某印刷有限公司質(zhì)量管理手冊

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.鄭州金輝印刷有限公司JHYS-QM-2O11 質(zhì) 量 手 冊 編 制制： 審 核：批 準(zhǔn)：版 本 號號： A/00版 受控狀態(tài)：換版日期220111-12-011 實(shí)施日日期20011-12-10 頒 布 令為確保公司司產(chǎn)品滿滿足顧客客需要，在在建立、實(shí)實(shí)施質(zhì)量量管理體體系以及及持續(xù)改改進(jìn)其有有效性時(shí)過法強(qiáng)滿依質(zhì)理 GT0-0 tI910編完成成了質(zhì)質(zhì)量手冊冊A/0版，現(xiàn)現(xiàn)予以批批準(zhǔn)發(fā)布布，于220111年12月01日起起實(shí)施。本手冊是公公司質(zhì)量量管理體體系

2、的綱綱領(lǐng)性文文件，是是開展各各項(xiàng)活動動的行為為準(zhǔn)則，也也是對外外提供質(zhì)質(zhì)量保證證的證實(shí)實(shí)。全體體員工必必須遵照照執(zhí)行。 總總經(jīng)理： 任 命 書為了貫徹執(zhí)執(zhí)行GBB/T1190001-220088 iddt IISO 90001:220088質(zhì)量量管理體體系 要要求，加加強(qiáng)對質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行的推推動和監(jiān)監(jiān)督，茲茲任命 為公公司的管管理者代代表。其職責(zé)除原原有其它它規(guī)定職職責(zé)外還還應(yīng)履行行以下職職責(zé)：1）確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需的過過程得到到建立，實(shí)實(shí)施和保保持；2）向最高高管理者者報(bào)告質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的業(yè)績和和任何改改進(jìn)的需需求；3）確保在在整個(gè)組組織內(nèi)提提高滿足足顧客要要求的意意識；

3、管管理者代代表的職職責(zé)可包包括與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)事宜宜的外部部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理理： 質(zhì)量方針印刷精美亮亮麗，使用方方便環(huán)保保，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉安安全，服服務(wù)周到到及時(shí)。方針內(nèi)涵：1關(guān)注社社會和顧顧客的需需求，產(chǎn)產(chǎn)品從環(huán)環(huán)保、節(jié)節(jié)能和實(shí)實(shí)用出發(fā)發(fā)。本著著求實(shí)創(chuàng)創(chuàng)新的理理念，不不斷改進(jìn)進(jìn)產(chǎn)品和和服務(wù)質(zhì)質(zhì)量。2以優(yōu)質(zhì)質(zhì)可靠的的生產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量和安安全便利利的使用用質(zhì)量，確確保滿足足顧客及及標(biāo)準(zhǔn)的的要求。3全面為為顧客需需求服務(wù)務(wù)，以誠誠信的經(jīng)經(jīng)營理念念，熱情情、周到到、及時(shí)時(shí)的服務(wù)務(wù)態(tài)度贏贏得顧客客滿意。質(zhì)量目標(biāo)1設(shè)計(jì)符符合顧客客要求1100%；制圖圖差錯(cuò)率率3%2采購主主要原材材料合格格率1000%；3制版

4、合合格率98%；4產(chǎn)品退退貨批次次率2%；顧客綜綜合滿意意率90%； 總經(jīng)經(jīng)理： 201 年12月01日鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊0.1目錄錄章節(jié)號0.1版 本A/0頁 碼1/1標(biāo) 題題 GGB/TT190001：20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款對對照0.1 目錄錄0.2 質(zhì)量量手冊說說明 1.0 企業(yè)概概況2.0 質(zhì)量量管理體體系結(jié)構(gòu)構(gòu)圖3.0 質(zhì)量量管理體體系過程程職責(zé)分分配表4.0 質(zhì)量量管理體體系 44.1、44.24.0-11 文件件控制程程序 -22 質(zhì)量量記錄控控制程序序 管理理職責(zé) 5.1、55.2、55.3、55.4、55.55.0-11

5、管理理評審控控制程序序 5.666.0 資源源管理 6.16.0-11 人力力資源控控制程序序 6.226.0-22 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)環(huán)境控制制程序 6.3 6.47.0 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn) 7.1 7.667.0-11 與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制程程序 77.27.0-22 設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)控控制程序序 7.337.0-33采購控控制程序序 77.47.0-44生產(chǎn)和和服務(wù)提提供控制制程序 7.558.0 測量、分分析和改改進(jìn) 88.1 、8.2.33 、88.48.0-11 顧客客滿意度度測量控控制程序序 -22 內(nèi)部部審核控控制程序序 -33 產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測

6、量量控制程程序 -44不合格格品控制制程序 88.38.0-55 改進(jìn)進(jìn)控制程程序 88.5 附錄 第二二級文件件清單鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊 0.22 質(zhì)量量手冊說說明章節(jié)號0.2版 本A/0頁 碼1/11手冊內(nèi)內(nèi)容本手冊依據(jù)據(jù)GB/TT190001：20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求求，并并與公司司實(shí)際相相結(jié)合編編制而成成，包括括：(1) 質(zhì)質(zhì)量管理理體系覆覆蓋的范范圍, 包括任任何刪減減的細(xì)節(jié)節(jié)和正當(dāng)當(dāng)?shù)睦碛捎桑?2)為質(zhì)質(zhì)量管理理體系編編制的形形成文件件的程序序或?qū)ζ淦湟茫?3)對質(zhì)質(zhì)量管理理體系過過程之間間的相互互作用的的表述。2本手冊冊的有效效運(yùn)用，以以

7、增強(qiáng)顧顧客滿意意，并保保持持續(xù)續(xù)的改進(jìn)進(jìn)提高。3手冊編編制目的的：確定公司質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量管理理體系、程程序和要要求。按按GB/T1990011：20008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求建立實(shí)實(shí)施有效效的質(zhì)量量管理體體系。4手冊修修改及版版本控制制（1）手冊冊修改執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。修修改記錄錄填寫在在質(zhì)量手手冊后附的更更改記錄錄中。（2）手冊冊版序號號以大寫寫英文字字母“A、BB、C”依依次表示示。修改改狀態(tài)以以阿拉伯伯?dāng)?shù)字“0、11、2、33、4”依依次表示示。5適用范范圍（1）產(chǎn)品品范圍：包裝印印刷品、廣廣告印刷刷品、紙紙質(zhì)包裝裝袋的加加工。（2）適用用于向第第二方（顧顧

8、客）提提供質(zhì)量量證實(shí)和和作為第第三方（質(zhì)質(zhì)量管理理體系認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)）認(rèn)證證審核的的依據(jù)。6術(shù)語和和定義（1）采用用ISOO90000：220055dGT0-0質(zhì)量量管理體體系-基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語語；（2）本手手冊所使使用的供供應(yīng)鏈為為：供方組組織顧客7刪減說說明 本公司產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過過程為包包裝袋印印刷和制制作、廣廣告宣傳傳頁的印印刷，各各工序過過程通過過后續(xù)檢檢驗(yàn)均可可加以驗(yàn)驗(yàn)證。不不存在需需要確認(rèn)認(rèn)的過程程，故標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)7.5.22條款刪刪減，此此過程刪刪減不影影響公司司為顧客客提供合合格產(chǎn)品品的責(zé)任任。鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊1.0企業(yè)業(yè)概況章節(jié)號1.0版 本A/0頁 碼1/1電話：03

9、371- 傳傳真：003711-鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊2.0質(zhì)量量管理體體系結(jié)構(gòu)構(gòu)圖章節(jié)號2.0版 本A/0頁 碼1/1總 經(jīng)總 經(jīng) 理設(shè)計(jì)部綜合部質(zhì)檢部設(shè)計(jì)部綜合部質(zhì)檢部物流 部采 購 部生產(chǎn)設(shè)備部銷售一部銷售二部財(cái)務(wù)部行政后勤司機(jī)體系主管人力資源成品倉庫原材料倉庫行政后勤司機(jī)體系主管人力資源成品倉庫原材料倉庫后工車間印刷車間制版技術(shù)組注：質(zhì)量管管理體系系覆蓋范范圍除財(cái)財(cái)務(wù)外所所有層次次和部門門。鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊3.0 質(zhì)量管管理體系系過程職職責(zé)分配配表章節(jié)號3.0版 本0/A頁 次1/1職能部門體系要求4.1 質(zhì)量管管理體系系4.2.11文件要要求 4.2

10、.22質(zhì)量手手冊4.2.33 文件件控制4.2.44 質(zhì)量量記錄控控制5.1 管理承承諾5.2 以顧客客為關(guān)注注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通5.6 管理評評審6.1 資源提提供6.2 人力資資源6.3 設(shè)施6.4 工作環(huán)環(huán)境7.1 實(shí)現(xiàn)過過程的策策劃7.2 與顧客客有關(guān)的的過程7.3 設(shè)計(jì)和和開發(fā)7.4 采購7.5 生產(chǎn)和和服務(wù)的的提供7.6 測量和和監(jiān)控裝裝置的控控制8.1 策劃8.2.11 顧客客滿意8.2.22內(nèi)部審審核8.2.33過程的的監(jiān)視和和測量8.2.44產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量8.3 不合格格控制8.4 數(shù)據(jù)分分析8.5 改進(jìn)：主要職職能； ：相關(guān)

11、關(guān)職能。鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊4.0質(zhì)量量管理體體系章節(jié)號4.0版 本A/0頁 碼1/34質(zhì)量管管理體系系公司按GBB/T1190001：220088標(biāo)準(zhǔn)要要求，建建立文件件化的質(zhì)質(zhì)量管理理體系，采采用“PDCCA”的管理理模式，即即通過有有效運(yùn)作作實(shí)現(xiàn)“策劃、實(shí)實(shí)施、檢檢查、改改進(jìn)”的動態(tài)態(tài)循環(huán)。確確保質(zhì)量量管理體體系實(shí)施施、保持持和改進(jìn)進(jìn)。4.1 總總要求公司質(zhì)量管管理體系系過程分分管理職職責(zé)過程程、資源源管理過過程、產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程、監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。 質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品范圍：廣告印刷品、紙質(zhì)包裝印刷品、紙質(zhì)包裝袋的設(shè)計(jì)與加工。4.1.11過程輸輸入為顧顧客要求

12、求，最終終輸出為為顧客滿滿意。產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程為為主要過過程，其其過程順順序如下下：顧客要求 設(shè)計(jì)計(jì) 材材料采購購 制版 印刷 加工工 檢檢驗(yàn) 交付付4.1.22管理職職責(zé)過程程、資源源管理過過程、監(jiān)監(jiān)視、測測量、分分析和改改進(jìn)過程程為支持持性過程程。4.1.33過程的的運(yùn)作和和控制所所需的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法，在在5-88章及各各程序文文件中敘敘述。4.1.44公司外外包過程程：生產(chǎn)任任務(wù)量大大時(shí)將部部分紙袋袋的手工工制作外外協(xié)。外外協(xié)加工工按采購購控制程程序中AA類產(chǎn)品品進(jìn)行控控制。4.1.55綻合部部歸口管管理和控控制質(zhì)量量管理體體系總要要求，并并識別以以上過程程。確定定以上過過程的順順序和相

13、相互關(guān)系系；負(fù)責(zé)責(zé)組織各各部門制制定控制制以上過過程有效效運(yùn)作的的程序、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方方法。4.1.66綜合部部收集有有關(guān)信息息，會同同相關(guān)部部門通過過對顧客客滿意、體體系過程程和產(chǎn)品品進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視與測測量，并并分析這這些過程程，實(shí)施施必要的的措施以以實(shí)現(xiàn)所所策劃的的結(jié)果和和持續(xù)改改進(jìn)。4.1.77通過內(nèi)內(nèi)審、管管理評審審，制定定并實(shí)施施糾正和和預(yù)防措措施，確確保質(zhì)量量管理體體系有效效運(yùn)行，實(shí)實(shí)現(xiàn)其績績效的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊4.0質(zhì)量量管理體體系章節(jié)號4.0版 本A/0頁 碼2/34.2 質(zhì)質(zhì)量管理理體系應(yīng)應(yīng)形成文文件，并并貫徹實(shí)實(shí)施和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。4.2.11 按照

14、照 GBB/T1190001：220088標(biāo)準(zhǔn)要要求及公公司的實(shí)實(shí)際情況況，編制制了適宜宜的文件件以使質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運(yùn)行行。 4.22.2質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件結(jié)構(gòu)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊 （包括括方針、目目標(biāo)、程序文件）管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙部門質(zhì)量目目標(biāo)、技技術(shù)、工工藝文件件、外來文件、記記錄表格格等其它它質(zhì)量文文件4.2.33質(zhì)量手手冊質(zhì)量手冊是是公司質(zhì)質(zhì)量管理理方面的的宗旨和和方向，是是綱領(lǐng)性性文件，全全體員工工應(yīng)理解解并貫徹徹執(zhí)行。具具體內(nèi)容容見0.2章節(jié)節(jié)質(zhì)量量手冊說說明。4.2.44程序文文件 程程序文件件包括了了公司所所有作業(yè)業(yè)過程的的程序（流流程），對對不同作作業(yè)過程程由

15、誰做做，何時(shí)時(shí)、何地地、如何何做，以以及各作作業(yè)接口口關(guān)系進(jìn)進(jìn)行了規(guī)規(guī)定。在在質(zhì)量手手冊中進(jìn)進(jìn)行描述述，共 14個(gè)個(gè)程序文文件。4.2.55管理制制度是各部門工工作管理理的制度度性、規(guī)規(guī)范性和和指導(dǎo)性性文件。包包含了部部門每項(xiàng)項(xiàng)工作的的作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、作作業(yè)流程程、作業(yè)業(yè)接口、記記錄要求求等。4.2.66作業(yè)指指導(dǎo)書是印刷和制制作過程程中關(guān)鍵鍵工序的的作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、作作業(yè)流程程、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)設(shè)備控制制、記錄錄要求等等。鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊4.0質(zhì)量量管理體體系章節(jié)號4.0版 本A/0頁 碼3/34.2.77文件管管理文件管理具具體要求求見文文件控制制程序。文文件規(guī)定定應(yīng)與實(shí)實(shí)際運(yùn)作

16、作保持一一致，隨隨著質(zhì)量量管理體體系的變變化及質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)的變化化，應(yīng)及及時(shí)修訂訂質(zhì)量管管理體系系文件，定定期評審審，確保保有效性性、充分分性和適適宜性。4.2.88文件可可呈現(xiàn)任任何媒體體形式，如如紙張、磁磁盤、光光盤或照照片、樣樣件等，管管理執(zhí)行行文件件控制程程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。4.2.99為實(shí)施施上述要要求，本本章編制制了下列列程序文文件： 標(biāo) 題題 GB/T1990011：20008 對照條條款4.0-11 文件件控制程程序 -22質(zhì)量記記錄控制制程序 4.22.4 鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊4.0-11 文件件控制程程序文件號4.0-11版 本0/

17、A頁 碼1/51目的對與公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件進(jìn)行行控制，確確保各相相關(guān)場所所使用文文件為有有效版本本。2范圍適用于與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件控制制。3職責(zé)3.1總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布質(zhì)量量手冊和和管理制制度。3.2 生生產(chǎn)副總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書和檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程的的審批。3.3綜合合部組織織編寫質(zhì)質(zhì)量手冊冊（質(zhì)量量方針、目目標(biāo)、程程序文件件）和部門相相關(guān)的管管理制度度。負(fù)責(zé)審核核質(zhì)量手手冊、各各部門管管理制度度。負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量管管理體系系文件的的發(fā)放、歸歸檔,負(fù)負(fù)責(zé)作廢廢文件的的回收和和銷毀。負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量管理體體系文件件執(zhí)行情情況的監(jiān)監(jiān)督和適適宜性評評審。3.4各部部門負(fù)責(zé)

18、責(zé)參與本本部門管管理制度度的制定定。負(fù)責(zé)責(zé)本部門門與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)文件接接收、管管理和執(zhí)執(zhí)行。3.5生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)各關(guān)鍵鍵工序作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書的編編寫。質(zhì)質(zhì)檢部負(fù)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程的的編寫。4程序4.1 文文件分類類及歸檔檔、管理理4.1.11 分類類1）質(zhì)量手手冊，包包括質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、程序序文件；2）2）第第二級質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件。分分為：a) 管理理性文件件：包括括部門各各類管理理制度、外外來文件件以及法法律、法法規(guī)文件件；b) 技術(shù)術(shù)性文件件：包括括檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、操操作規(guī)程程、工藝藝規(guī)程、外外來產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、原材材料技術(shù)術(shù)要求等等； c)質(zhì)量計(jì)計(jì)劃：是是針對特

19、特定產(chǎn)品品或合同同編制的的文件；d)質(zhì)量記記錄：闡闡明所取取得的結(jié)結(jié)果或提提供所完完成活動動的證據(jù)據(jù)的文件件。包括括文件發(fā)發(fā)放記錄錄、培訓(xùn)訓(xùn)記錄、檢檢驗(yàn)記錄錄、采購購記錄、內(nèi)內(nèi)審記錄錄、管理理評審記記錄等等等。鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊4.0-11 文件件控制程程序文件號4.0-11版 本A /0頁 碼2/54.1.22歸檔、管管理公司所有文文件均應(yīng)應(yīng)報(bào)綜合合部歸檔檔保存，并并監(jiān)督管管理。公公司內(nèi)部部編寫文文件由編編寫部門門審報(bào)綜綜合部對對文件格格式、內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行審定后后，根據(jù)據(jù)確定的發(fā)發(fā)放范圍圍和發(fā)放放方式發(fā)發(fā)放相關(guān)關(guān)部門。電電子檔文文件通過過電子郵郵箱或在在公司局局域網(wǎng)上上加密發(fā)

20、發(fā)放。保保證文件件只可讀讀，不可可隨意更更改。外外來文件件按4.7條進(jìn)進(jìn)行管理理。4.2 文文件的編編號1)質(zhì)量手手冊：本公司名稱稱代號手冊代代號年代號號例如：JHHYS-QM-20111 表表示金輝輝（JH）印刷（YS）220111年版本本的質(zhì)量量手冊（QQM）。2)程序文文件：章章節(jié)號順序號號例如：5.0-11 表表示第55.0章章節(jié)第11個(gè)程序序文件。3)二級文文件編號號（圖紙紙除外）：本公司名稱稱代號部門名名稱代號號順序號號例如：JHHYS -ZHH-011表示綜綜合部編編制第一一份文件件。 部門編號規(guī)規(guī)則如下下：ZH為綜合合部；SSJ為設(shè)設(shè)計(jì)部；SC為為生產(chǎn)部部；WLL為物流流部；C

21、CG為采采購部；SB為為設(shè)備部部；XSS為銷售售部。以以此類推推。4)質(zhì)量記記錄：JL 程程序文件件號加記記錄順序序號例如：JLL-4.0-2201 表示示在質(zhì)量量手冊中中第4.0章節(jié)節(jié)，第22個(gè)程序序文件的的第1個(gè)個(gè)記錄。5)：圖紙紙及外來來文件編編號執(zhí)行行原編號號。6）質(zhì)量記記錄：JL 程程序文件件號加記記錄順序序號例如：JLL-4.0-2201 表示示在質(zhì)量量手冊中中第4.0章節(jié)節(jié)，第22個(gè)程序序文件的的第1個(gè)個(gè)記錄。鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊4.0-11 文件件控制程程序文件號4.0-11版 本A /0頁 碼3/54.3 文文件的編編寫、審審核、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)放為確保文件件是充

22、分分與適宜宜的，文文件發(fā)布布前應(yīng)得得到批準(zhǔn)準(zhǔn)。規(guī)則則如下：1)質(zhì)量手手冊由綜合部部組織，相相關(guān)部門門參與編編寫，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。2)部門管管理制度度由各部部門組織織編寫，綜合部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3)技術(shù)性性文件由由生產(chǎn)部、質(zhì)檢檢部等相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)編編寫，生生產(chǎn)副總總審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。4) 綜合合部按發(fā)發(fā)放范圍圍進(jìn)行發(fā)發(fā)放。通通過電子子郵箱或或在公司司局域網(wǎng)網(wǎng)上發(fā)放放的文件件，應(yīng)與與紙質(zhì)文文件一樣樣保存發(fā)發(fā)放到位位的證據(jù)據(jù)，即填填寫文文件發(fā)放放、回收收記錄，確確保文件件使用的的各場所所都應(yīng)得得到相關(guān)關(guān)文件的的適用版版本。電電子文件件發(fā)放，文件管理人員部應(yīng)設(shè)置密碼。5)文件發(fā)發(fā)放要編編定分發(fā)

23、發(fā)號，分分發(fā)號應(yīng)應(yīng)唯一，即即發(fā)放同同一人或或同一部部門的所所有文件件均為同同一分發(fā)發(fā)號，編編號規(guī)則則由綜合合部制定定。因故故需重新新領(lǐng)用新新文件時(shí)時(shí)，分發(fā)發(fā)號不變變，并收收回相應(yīng)應(yīng)舊文件件；因丟丟失而補(bǔ)補(bǔ)發(fā)的文文件，應(yīng)應(yīng)給予新新的分發(fā)發(fā)號，并并注明已已丟失文文件的分分發(fā)號失失效；綜綜合部做做好相應(yīng)應(yīng)發(fā)放簽簽收記錄錄。6）若客戶戶有要求求，為客客戶提供供的質(zhì)量量手冊或或其它管管理文件件，由相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)人員填填寫申請請表，經(jīng)經(jīng)過管理理者代表表的審批批，綜合合部進(jìn)行行發(fā)放并并做好記記錄。為為客戶提提供的質(zhì)質(zhì)量手冊冊或其它它體系文文件，不不受更改改、作廢廢換發(fā)的的控制。4.4 文文件的受受控狀態(tài)態(tài)文件

24、分為“受控”和“非受控控”兩大類類?！笆芸亍敝概c質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)，納納入公司司管理的的文件?！胺鞘芸亍敝概c質(zhì)量管理體系無關(guān)，部門內(nèi)部指導(dǎo)或考核使用，不納入公司管理的文件。“受控”文件發(fā)放公司內(nèi)部各相關(guān)部門和認(rèn)證機(jī)構(gòu)，狀態(tài)標(biāo)識為經(jīng)過審批。發(fā)放時(shí)，由綜合部注明分發(fā)號。執(zhí)行本程序的規(guī)定要求。4.5 文文件的更更改1)質(zhì)量手手冊、各各部門管管理制度度等質(zhì)量量管理體體系文件件局部更更改，由由更改建建議部門門/人員員提出申申請，填填寫文文件更改改申請，綜綜合部組組織，相相關(guān)部門門參與共共同鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊4.0-11 文件件控制程程序文件號4.0-11版 本A /0頁 碼4/5評

25、審后，由由原編寫寫部門實(shí)實(shí)施更改改。更改改文件應(yīng)應(yīng)經(jīng)原審審核人審審核，原原批準(zhǔn)人人批準(zhǔn)后后方可發(fā)發(fā)放。綜綜合部應(yīng)應(yīng)保留文文件更改改申請。2）當(dāng)質(zhì)量量管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)變化，公公司組織織機(jī)構(gòu)變變化或產(chǎn)產(chǎn)品范圍圍、生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模等等發(fā)生變變化時(shí)，需需要對質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件進(jìn)行行統(tǒng)一修修改，由由管理者者代表統(tǒng)統(tǒng)一組織織進(jìn)行策策劃，綜綜合部制制定文件件修改計(jì)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)總總經(jīng)經(jīng)理審批批后，按按計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行實(shí)施施和控制制。4.6文件件的保存存、作廢廢、銷毀毀4.6.11 文件件的保存存1)公司所所有文件件由綜合合部統(tǒng)一一管理。各各部門收收到文件件應(yīng)指定定專人管管理。電電子文檔檔必須分分類建立立文件夾夾并加密密

26、保存，不不得私自自更改和和考貝。紙紙張文件件應(yīng)分類類建檔，存存放在干干燥、通通風(fēng)、安安全的地地方。文文件使用用過程中中任何人人不得亂亂涂劃改改，不準(zhǔn)準(zhǔn)私自外外借，確確保文件件的清晰晰、易于于識別和和檢索。內(nèi)內(nèi)審時(shí)對對各部門門文件保保管情況況進(jìn)行檢檢查。 22)圖紙紙等技術(shù)術(shù)文件由由設(shè)計(jì)部指指定專人人管理，分分類建立立文件夾夾，并加加密保存存。3）綜合部部建立公公司受受控文件件清單，各各部門建建立部門門受控控文件清清單。質(zhì)質(zhì)檢部建建立所有有產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)清清單。4.6.22 文件件的作廢廢、銷毀毀1)所有失失效或作作廢文件件由綜合合部及時(shí)時(shí)從所有有發(fā)放或或使用場場所撤出出。網(wǎng)上上收回的的作廢文文件，

27、綜綜合部應(yīng)應(yīng)認(rèn)真保保管，以以便追溯溯，同時(shí)時(shí)，對作作廢文件件作刪除除處理，并并填寫作作廢、修修改文件件清單，由由文件管管理人員員對各部部門刪除除文件進(jìn)進(jìn)行抽查查，確認(rèn)認(rèn)已經(jīng)刪刪除。紙紙張文件件收回后后，應(yīng)加加蓋“作廢”印章，綜綜合部統(tǒng)統(tǒng)一銷毀毀，填寫寫文件件銷毀登登記。確確保防止止作廢文文件的非非預(yù)期使使用。2)為某種種原因需需保留的的任何已已作廢的的文件，包包括電子子存檔和和紙張文文件，都都應(yīng)加蓋蓋或注明明“作廢保保留”標(biāo)識。4.7 外外來文件件的控制制鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊4.0-11 文件件控制程程序文件號4.0-11版 本A /0頁 碼5/54.7.11質(zhì)檢部部負(fù)責(zé)收收集

28、相關(guān)關(guān)國家、行行業(yè)、國國際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的最新新版本，并并加蓋“受控”印章，及及時(shí)將標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)清單單發(fā)放至至設(shè)計(jì)、生生產(chǎn)等相相關(guān)部門門。各部部門使用用標(biāo)準(zhǔn)時(shí)時(shí)可進(jìn)行行借閱，質(zhì)質(zhì)檢部做做好文件件借閱記記錄。4.7.22其它外外來文件件，由綜綜合部識識別其適適用性，并并控制分分發(fā)以確確保其有有效。經(jīng)經(jīng)識別與與管理體體系有關(guān)關(guān)的外來來文件應(yīng)應(yīng)列入受受控文件件清單。4.8文件件適宜性性評審和和修改每年年底對對現(xiàn)有質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的適適宜性進(jìn)進(jìn)行評審審，各部部門結(jié)合合平時(shí)使使用情況況進(jìn)行適適時(shí)評審審，必要要時(shí)予以以修改，執(zhí)執(zhí)行4.5條款款規(guī)定。4.9 作作為質(zhì)量量記錄的的文件應(yīng)應(yīng)執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序。5

29、相關(guān)文文件5.1 質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序6質(zhì)量記記錄6.1文文件發(fā)放放、回收收記錄6.2受受控文件件清單6.3文文件更改改申請6.4文文件銷毀毀登記6.5作作廢、修修改文件件清單鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊4.0-22 質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序文件號4.0-22版 本A /0頁 碼1/21目的 對對質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行所所要求的的記錄予予以控制制。2范圍 適適用于為為證明產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求和和質(zhì)量管管理體系系有效運(yùn)運(yùn)行的記記錄。3職責(zé)3.1 綜綜合部部部負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督、管管理各部部門質(zhì)量量記錄的的使用和和管理情情況；負(fù)負(fù)責(zé)審定定各部門門編制的的質(zhì)量記記錄格式式，并匯匯總表樣樣統(tǒng)一管管理。負(fù)負(fù)責(zé)

30、質(zhì)量量記錄表表格印制制、保管管和發(fā)放放。3.2 各各部門負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)計(jì)、收集集、整理理、保存存本部門門的質(zhì)量量記錄。4程序4.1 管管理流程程表格設(shè)計(jì)、審審批 印印制、發(fā)發(fā)放 各部門門使用、管管理 綜綜合部監(jiān)監(jiān)督檢查查 整理裝裝訂 按按期歸檔檔保存 過期銷銷毀處理理4.2控制制要求4.2.11質(zhì)量記記錄表格格設(shè)計(jì)、審審批和管管理 11）各部部門負(fù)責(zé)責(zé)本部門門質(zhì)量記記錄表格格的設(shè)計(jì)計(jì)，經(jīng)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，交綜綜合部審審定并統(tǒng)統(tǒng)一編號號備案。綜綜合部負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量記錄的的標(biāo)識和和編目，要要確保標(biāo)標(biāo)識的唯唯一性。 22）綜合合部編制制質(zhì)量量記錄清清單，將將本公司司所有與與質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行有有關(guān)的

31、記記錄匯總總，包括括名稱、編編號（版版本）、編編制人、批批準(zhǔn)人、保保存期、使使用部門門等內(nèi)容容，并匯匯集原始始表樣統(tǒng)統(tǒng)一管理理。質(zhì)量量記錄的的編號按按文件件控制程程序執(zhí)執(zhí)行。3）記錄格格式需要要更改時(shí)時(shí)，由更更改部門門提出申申請，經(jīng)經(jīng)綜合部部審定，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序有有關(guān)文件件更改的的規(guī)定。4）質(zhì)量記記錄表格格經(jīng)綜合合部審定定后，由由使用部部門申請請，經(jīng)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后，由綜綜合部負(fù)負(fù)責(zé)印制制，按用行保使門時(shí)理手續(xù)。鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊4.0-22 質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序文件號4.0-22版 本A /0頁 碼2/24.2.22 質(zhì)量量記錄的的填寫 11）質(zhì)量量記錄的的填

32、寫要要及時(shí)、真真實(shí)、內(nèi)內(nèi)容完整整、準(zhǔn)確確、字跡跡清晰，不不得隨意意涂改；如因某某種原因因不能填填寫的項(xiàng)項(xiàng)目，應(yīng)應(yīng)能說明明理由，并并將該項(xiàng)項(xiàng)用單杠杠劃去；各相關(guān)關(guān)欄目負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽名不允允許空白白。 22）如因因筆誤或或計(jì)算錯(cuò)錯(cuò)誤要修修改原數(shù)數(shù)據(jù)，應(yīng)應(yīng)采用單單杠劃去去原數(shù)據(jù)據(jù)，在其其上方寫寫上更改改后的數(shù)數(shù)據(jù)。4.2.33質(zhì)量記記錄的保保存、保保護(hù)1）各部門門負(fù)責(zé)收收集、整整理、保保存本部部門的質(zhì)質(zhì)量記錄錄。各部部門文件件和記錄錄專管人人員按要要求把所所有質(zhì)量量記錄分分類，依依日期順順序整理理裝訂好好，用文文件袋或或文件盒盒裝存，并并做好文文件類別別和名稱稱標(biāo)識，存存放于通通風(fēng)、干干燥的地地方。所

33、所有的質(zhì)質(zhì)量記錄錄保持清清潔，字字跡清晰晰、方便便檢索。按按規(guī)定的的期限保保存。保保存期要要求超過過三年的的質(zhì)量記記錄，按按編號和和順序號號整理，交交綜合部部歸檔管管理，填填寫質(zhì)質(zhì)量記錄錄歸檔登登記表。2）綜合部部對各部部門質(zhì)量量記錄的的使用、管管理情況況進(jìn)行不不定期檢檢查。4.2.44質(zhì)量記記錄的銷銷毀處理理 質(zhì)質(zhì)量記錄錄超過保保存期或或其他特特殊情況況需要銷銷毀時(shí)，由由保管部部門提出出申請，綜綜合部審審核，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審批，由由授權(quán)人人執(zhí)行銷銷毀，綜綜合部負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)銷銷。5相關(guān)文文件5.1文文件控制制程序6質(zhì)量記記錄6.1 質(zhì)質(zhì)量記錄錄清單6.2 質(zhì)質(zhì)量記錄錄歸檔登登記表鄭州金輝印印刷

34、有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊5.0 管理職職責(zé)章節(jié)號5.0版 本A /0頁 碼1/55管理職職責(zé)5.1 管管理承諾諾公司管理層層通過以以下的活活動對其其建立和和改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的承諾提提供證據(jù)據(jù)。5.1.11 向員員工傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客和法法律、法法規(guī)要求求的重要要性1)應(yīng)樹立立質(zhì)量意意識，清清楚了解解讓顧客客滿意是是最基本本的要求求；2)應(yīng)清楚楚了解產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量與企業(yè)業(yè)每個(gè)成成員對質(zhì)質(zhì)量的認(rèn)認(rèn)識緊密密相關(guān)；3)公司應(yīng)應(yīng)采取培培訓(xùn)、標(biāo)標(biāo)語宣傳傳或會議議等各種種方式使使全體員員工都能能樹立質(zhì)質(zhì)量意識識，都能能認(rèn)識到到滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)的要求求對公司司的重要要性；并并能經(jīng)常常持續(xù)地地加強(qiáng)員員工

35、對質(zhì)質(zhì)量的意意識，使使他們積積極參加加與提高高質(zhì)量有有關(guān)的活活動。5.1.22 公司司最高管管理者（總總經(jīng)理、副副總經(jīng)理理）負(fù)責(zé)責(zé)組織制制定公司司質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)布布實(shí)施。參參見本手手冊第二二頁質(zhì)量量方針和和目標(biāo)。5.1.33 每年年定期由由總經(jīng)理理主持召召開管理理評審會會議，具具體執(zhí)行行管理理評審控控制程序序。5.1.44 總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)提供質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行所必必需的資資源，具具體執(zhí)行行資源源管理章章節(jié)的規(guī)規(guī)定。5.2 以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)企業(yè)的成功功取決于于如何理理解和滿滿足顧客客當(dāng)前和和未來的的需求與與期望，公公司應(yīng)在在各方面面努力爭爭取超越越這些需需

36、求和期期望。公公司管理理層應(yīng)以以實(shí)現(xiàn)顧顧客滿意意為目標(biāo)標(biāo)，為此此應(yīng)作到到：5.2.11 確定定顧客的的需求和和期望通過市場調(diào)調(diào)研、預(yù)預(yù)測或與與顧客的的直接接接觸來實(shí)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)執(zhí)行與與顧客有有關(guān)的過過程控制制程序、顧客滿意度測量控制程序。5.2.22 將顧顧客的需需求和期期望轉(zhuǎn)化化為要求求這些要求包包括對產(chǎn)產(chǎn)品的要要求、過過程要求求和質(zhì)量量管理體體系要求求等，只只有完全全鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊5.0管理理職責(zé)章節(jié)號5.0版 本A/0頁 碼2/5滿足顧客要要求和期期望時(shí)，顧顧客才能能滿意。5.2.33 將顧顧客的要要求與期期望，在在整個(gè)企企業(yè)內(nèi)溝溝通，使使全體員員工都能能了解。5.2.

37、44對顧客客滿意程程度進(jìn)行行測量、分分析，并并制定相相應(yīng)的糾糾正措施施，具體體執(zhí)行顧顧客滿意意度測量量控制程程序。5.3質(zhì)量量方針1) 公司司最高管管理者（總總經(jīng)理、副副總經(jīng)理理）負(fù)責(zé)責(zé)組織制制定質(zhì)量量方針（見見第二頁頁），綜綜合部負(fù)負(fù)責(zé)形成成書面文文件，并并在各層層次上予予以宣貫貫。2)公司管管理層應(yīng)應(yīng)定期評評審質(zhì)量量方針?？煽梢耘c管管理評審審一并進(jìn)進(jìn)行，也也可以進(jìn)進(jìn)行專題題評審。5.4 策策劃5.4.11質(zhì)量目目標(biāo)1)公司管管理層負(fù)負(fù)責(zé)組織織各部門門經(jīng)理在在質(zhì)量方方針基礎(chǔ)礎(chǔ)上制定定質(zhì)量目目標(biāo)（見見第二頁頁），質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是質(zhì)量量方針的的具體落落實(shí)與體體現(xiàn)，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)是可可測量的的，應(yīng)定

38、期評審。可可以與管管理評審審一并進(jìn)進(jìn)行，也也可以進(jìn)進(jìn)行專題題評審。由由于客觀觀原因不不能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)時(shí)，可可以予以以修訂和和調(diào)整。根根據(jù)公司司產(chǎn)品和和規(guī)模特特點(diǎn)，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)從設(shè)設(shè)計(jì)質(zhì)量量，采購質(zhì)質(zhì)量，印印刷、加加工質(zhì)量量，顧客滿滿意四個(gè)個(gè)方面進(jìn)進(jìn)行策劃劃。 2)各部門門負(fù)責(zé)制制定本部部門各職職能崗位位的質(zhì)量量目標(biāo)，各各職能崗崗位的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)與公公司總的的質(zhì)量目目標(biāo)保持持一致，并并可測量量。部門門各職能能崗位質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)每年評評審并修修定一次次，報(bào)主主管經(jīng)理理批準(zhǔn)。具具體見部部門質(zhì)量量目標(biāo)及及考核辦辦法。3）各部門門負(fù)責(zé)公公司及各各職能層層次上質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的宣貫貫和執(zhí)行行。5.4.2

39、2質(zhì)量管管理體系系策劃1)管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)對質(zhì)質(zhì)量管理理體系進(jìn)進(jìn)行策劃劃，以滿滿足質(zhì)量量目標(biāo)及及第四章章4.11條款規(guī)規(guī)定的要要求。質(zhì)質(zhì)量管理理體系策策劃的輸輸出，由由綜合部部負(fù)責(zé)組組織形成成質(zhì)量手手冊，各各部門共共同參與與和配合合形成用用于過程程控制的的管理制制度、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、技術(shù)性性文件、其其它質(zhì)量量文件和和質(zhì)量記記錄等。鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊5.0管理理職責(zé)章節(jié)號5.0版 本A/0頁 碼3/5公司按照過過程方法法，以部部門為單單元，對對產(chǎn)品形形成的各各過程，按按控制的的難易程程度形成成相應(yīng)的的管理制制度。對對關(guān)鍵過過程要求求部門形形成作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書。2)由于各各種原因

40、因（如顧顧客、市市場或產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)、組織織機(jī)構(gòu)）而而導(dǎo)致質(zhì)質(zhì)量管理理體系變變更時(shí)，應(yīng)應(yīng)對現(xiàn)有有的體系系文件進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整，以保保持質(zhì)量量管理體體系的完完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通5.5.11公司管管理層職職責(zé)、權(quán)權(quán)限1總經(jīng)理理：1）全面領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)公司司的日常常工作，對對公司的的經(jīng)濟(jì)效效益和員員工收入入負(fù)責(zé)；2）每年初初主持召召開年度度總結(jié)會會議，召召集副總總經(jīng)理、各各部門、車車間負(fù)責(zé)責(zé)人對公公司一年年的管理理業(yè)績和和經(jīng)營效效益進(jìn)行行評價(jià)。必必要時(shí)，修修訂公司司下年總總的經(jīng)營營目標(biāo)，質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)；3）定期組組織管理理評審，對對質(zhì)量管管理體系系適宜性性、充分分性、有有效性進(jìn)進(jìn)行評價(jià)價(jià)

41、，針對對運(yùn)行中中存在問問題制定定措施實(shí)實(shí)施改進(jìn)進(jìn)。4）負(fù)責(zé)公公司質(zhì)量量手冊、部部門各崗崗位職責(zé)責(zé)、權(quán)限限的審批批以及人人力資源源的配置置；5）負(fù)責(zé)生生產(chǎn)、管管理、經(jīng)經(jīng)營所必必須的資資金、設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施的配配置，以以及資金金投入的的審批；6）任命管管理者代代表，明明確其職職責(zé)和權(quán)權(quán)限，確確保推動動質(zhì)量管管理工作作有效運(yùn)運(yùn)行，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；7）明確溝溝通或信信息反饋饋渠道，確確保公司司內(nèi)各級級人員的的合理化化建議以以及工作作情況能能夠有效效溝通； 8）負(fù)責(zé)銷銷售業(yè)績績的分析析、銷售售費(fèi)用等等各項(xiàng)財(cái)財(cái)務(wù)支出出費(fèi)用的的審批；審閱財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表，及時(shí)時(shí)了解公公司經(jīng)營營狀況；9）對公司司人員有有調(diào)動、任任免

42、、晉晉升、處處罰、嘉嘉獎(jiǎng)權(quán)；對公司司經(jīng)營管管理有最最終裁決決權(quán)。鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊5.0管理理職責(zé)章節(jié)號5.0版 本A/0頁 碼4/52管理者者代表見第二頁任任命書。3銷售副副總經(jīng)理理：1）協(xié)助總總經(jīng)理做做好其他他分工工工作的管管理；2）負(fù)責(zé)工工程項(xiàng)目目市場的的調(diào)查研研究，不不斷開發(fā)發(fā)新市場場和新客客戶；及及時(shí)掌握握國內(nèi)外外相關(guān)行行業(yè)技術(shù)術(shù)發(fā)展的的信息、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、技技術(shù)資料料；3）負(fù)責(zé)工工程項(xiàng)目目銷售業(yè)業(yè)績以及及售后服服務(wù)費(fèi)用用和成本本的分析析；負(fù)責(zé)責(zé)權(quán)限范范圍內(nèi)辦辦公費(fèi)用用和總經(jīng)經(jīng)理授權(quán)權(quán)其它費(fèi)費(fèi)用的審審批；4）負(fù)責(zé)分分工管理理范圍崗崗位人員員的任職職能力標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)審核核和工作作

43、能力評評價(jià)；5）負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督和管管理銷售售人員的的業(yè)務(wù)活活動；要要求銷售售人員在在合同簽簽定和合合同履行行過程中中與顧客客有效溝溝通，為為公司爭爭取最大大利益；6）每年組組織銷售售部和業(yè)業(yè)務(wù)部對對市場情情況進(jìn)行行分析，向向總經(jīng)理理報(bào)告老老顧客的的流失率率和新客客戶的增增長率，并并分析原原因，采采取相應(yīng)應(yīng)措施；7）對所管管部門的的所有支支出有審審（核）批批權(quán)；對對所管部部門或其其他下屬屬的過失失行為有有權(quán)提出出批評或或處罰，對對下屬的的良好表表現(xiàn)有權(quán)權(quán)實(shí)行獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)。8）負(fù)責(zé)銷銷售貨款款跟蹤和和及時(shí)回回收。4生產(chǎn)副副總經(jīng)理理1）負(fù)責(zé)所所分管部部門：生生產(chǎn)部、設(shè)設(shè)備部、采采購部、物物流部、質(zhì)質(zhì)檢部的的各

44、項(xiàng)工工作管理理； 2）負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品印刷刷過程及及印刷質(zhì)質(zhì)量的監(jiān)監(jiān)督檢查查；3）負(fù)責(zé)生生產(chǎn)車間間目標(biāo)量量化的制制定及完完成情況況的考核核； 4）負(fù)責(zé)生生產(chǎn)場所所的配置置和各生生產(chǎn)現(xiàn)場場環(huán)境管管理的監(jiān)監(jiān)督；5）負(fù)責(zé)各各車間生生產(chǎn)工時(shí)時(shí)和產(chǎn)品品質(zhì)量的的考核。鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊5.0管理理職責(zé)章節(jié)號5.0版 本A/0頁 碼5/55.各部門門職能分分工見各部門職能說明書。5.5.22管理者者代表，具具體要求求見任任命書。5.5.33內(nèi)部溝溝通總經(jīng)理應(yīng)確確保在不不同部門門和職能能之間，就就質(zhì)量管管理體系系的過程程，包括括質(zhì)量要要求、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及完成成情況，以以及實(shí)施施的有效效性，進(jìn)進(jìn)行溝

45、通通，達(dá)到到相互了了解、相相互信任任，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)全員參參與的效效果。公公司通過過生產(chǎn)溝溝通會、專專題會議議、周例例會、質(zhì)質(zhì)量分析析會等將將以下內(nèi)內(nèi)容傳達(dá)達(dá)至各主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及各部部門：a)公司、部部門的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及完成成情況；b)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量管理理及達(dá)標(biāo)標(biāo)情況；c)工作程程序運(yùn)行行及考核核結(jié)果情情況；d)內(nèi)外審審結(jié)果，企企業(yè)內(nèi)外外檢查評評比結(jié)果果；e)以上情情況的同同期對比比；f)市場行行情、顧顧客反饋饋及上級級有關(guān)政政策法規(guī)規(guī)等。各部門可采采取組織織員工閱閱讀公司司網(wǎng)絡(luò)信息、公公司會議議精神、部門內(nèi)內(nèi)部會、逐逐級傳達(dá)達(dá)等方式式，讓職職工了解解以上信信息。5.6管理理評審為確保質(zhì)量量管理體體系持續(xù)續(xù)

46、的適宜宜性、充充分性和和有效性性，管理理層按策策劃的時(shí)時(shí)間間隔隔評審質(zhì)質(zhì)量管理理體系。評評審應(yīng)包包括評價(jià)價(jià)質(zhì)量管管理體系系改進(jìn)的的機(jī)會和和變更的的需要，包包括質(zhì)量量方針和和目標(biāo)，為為此編制制下列程程序文件件： 標(biāo)題 GB/T1990011：20008對對照條款款5.0-11管理理評審控控制程序序 5.6各部門職職能說明明書 55.5.1鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊5.0-11 管理理評審控控制程序序文件號5.0-11版 本A /0頁 碼1/31目的按計(jì)劃的時(shí)時(shí)間間隔隔評審質(zhì)質(zhì)量管理理體系，以以確保其其持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性。2范圍適用于對質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的評審。3職責(zé)3

47、.1 總總經(jīng)理主主持管理理評審活活動。3.2 管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)形成書書面質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行情況報(bào)報(bào)告，提提出改進(jìn)進(jìn)建議；負(fù)責(zé)審審批管理理評審報(bào)報(bào)告。3.3綜合合部負(fù)責(zé)責(zé)管理評評審計(jì)劃劃的制定定，收集集并提供供管理評評審所需需的資料料，負(fù)責(zé)責(zé)對評審審后的糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施進(jìn)行跟跟蹤和驗(yàn)驗(yàn)證。3.4 各各部門負(fù)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備備、提供供與本部部門工作作有關(guān)的的評審所所需資料料，并負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施施管理評評審中提提出的糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施。4程序4.1 管管理評審審計(jì)劃4.1.11 每十十二個(gè)月月至少進(jìn)進(jìn)行一次次管理評評審，可可結(jié)合內(nèi)內(nèi)審后的的結(jié)果進(jìn)進(jìn)行，也也可根據(jù)據(jù)需要安安排。4.1.22 綜合合部于

48、每每次管理理評審前前五天編編制管管理評審審計(jì)劃，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批。計(jì)計(jì)劃主要要內(nèi)容包包括：a)評審時(shí)時(shí)間、評評審目的的、評審審依據(jù)、評評審內(nèi)容容、評審審范圍及及評審重重點(diǎn)； b) 參加加評審部部門（人人員）。4.1.33 當(dāng)出出現(xiàn)下列列情況之之一時(shí)可可增加管管理評審審頻次。a)企業(yè)組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、產(chǎn)品品范圍、資資源配置置發(fā)生重重大變化化時(shí)；b)發(fā)生重重大質(zhì)量量事故或或用戶關(guān)關(guān)于質(zhì)量量有嚴(yán)重重投訴或或投訴連連續(xù)發(fā)生生時(shí)；c)當(dāng)法律律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及其他他要求有有變化時(shí)時(shí)；d)市場需需求發(fā)生生重大變變化時(shí)；鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊5.0-11 管理理評審控控制程序序文件號5.0-11版

49、 本A /0頁 碼2/3e)內(nèi)、外外部審核核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)重不不合格時(shí)時(shí)。4.2管理理評審輸輸入管理評審輸輸入應(yīng)包包括與以以下方面面有關(guān)的的當(dāng)前的的業(yè)績和和改進(jìn)的的機(jī)會：a)審核結(jié)結(jié)果，包包括第一一、二、三三方質(zhì)量量管理體體系審核核、產(chǎn)品品質(zhì)量審審核等的的結(jié)果；b)顧客的的反饋，包包括滿意意程度的的測量結(jié)結(jié)果及與與顧客溝溝通的結(jié)結(jié)果等；c)過程的的業(yè)績和和產(chǎn)品的的符合性性，包括括過程、產(chǎn)產(chǎn)品測量量和監(jiān)控控的結(jié)果果；d)改進(jìn)、預(yù)預(yù)防和糾糾正措施施的狀況況，包括括對內(nèi)審審和日常常發(fā)現(xiàn)的的不合格格項(xiàng)采取取的糾正正和預(yù)防防措施的的實(shí)施及及其有效效性的監(jiān)監(jiān)控結(jié)果果；e)以往管管理評審審跟蹤措措施的實(shí)實(shí)施及有

50、有效性；f)可能影影響質(zhì)量量管理體體系的各各種變化化，包括括內(nèi)外環(huán)環(huán)境的變變化，如如法律、法法規(guī)的變變化，新新技術(shù)、新新工藝、新新設(shè)備的的開發(fā)等等；g)質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行情情況，包包括質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)的適適宜性和和有效性性。4.3 評評審準(zhǔn)備備4.3.11 預(yù)定定評審前前五天，綜合部以書面形式提交本次評審計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.22 綜合合部負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)評評審輸入入的要求求，組織織評審資資料的收收集，準(zhǔn)準(zhǔn)備必要要的文件件，評審審資料由由管理者者代表確確認(rèn)。4.3.33綜合部部向參加加評審的的人員發(fā)發(fā)放本次次管理評評審計(jì)劃劃和有關(guān)關(guān)資料。4.4管理理評審會會議a)總經(jīng)理理主持評評審會

51、議議，各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人和有有關(guān)人員員對評審審輸入做做出評價(jià)價(jià)，對于于存在或或潛在的的不合格格提出糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施，確定定責(zé)任人人和整改改時(shí)間；b)總經(jīng)理理對評審審內(nèi)容作作出結(jié)論論（包括括進(jìn)一步步調(diào)查、驗(yàn)驗(yàn)證等）。c)綜合部部作好管管理評審審會議記記錄。4.5 管管理評審審輸出隊(duì) 44.5.1 管管理評審審的輸出出應(yīng)包括括以下方方面有關(guān)關(guān)的措施施：鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊5.0-11 管理理評審控控制程序序文件號5.0-11版 本A /0頁 碼3/3a)質(zhì)量管管理體系系及其過過程的改改進(jìn)，包包括對質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)、組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、過程程控制等等方面的的評價(jià)； bb)與顧顧客

52、要求求有關(guān)的的產(chǎn)品的的改進(jìn)，對對現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求的的評價(jià)，包包括是否否需要進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品、過程程審核等等與評審審內(nèi)容相相關(guān)的要要求；c)資源需需求等。4.5.22 會議議結(jié)束后后，由綜綜合部根根據(jù)管理理評審輸輸出的要要求進(jìn)行行總結(jié)，編編寫管管理評審審報(bào)告，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，發(fā)發(fā)放至相相應(yīng)部門門，綜合合部監(jiān)督督執(zhí)行。本本次管理理評審的的輸出可可以作為為下次管管理評審審的輸入入。4.6 改改進(jìn)、糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施和驗(yàn)證證綜合部根據(jù)據(jù)改進(jìn)進(jìn)控制程程序的的規(guī)定，對對改進(jìn)、糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施效果進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤驗(yàn)證。4.7 如如果評審審結(jié)果引引起文件件更改，應(yīng)應(yīng)執(zhí)

53、行文文件控制制程序。4.8 管管理評審審產(chǎn)生的的質(zhì)量記記錄，由由綜合部部按質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序管管理，包包括管理理評審計(jì)計(jì)劃、評評審前各各部門準(zhǔn)準(zhǔn)備的評評審資料料、評審審會議記記錄及管管理評審審報(bào)告等等。5相關(guān)文文件5.1 內(nèi)內(nèi)部審核核控制程程序5.2 改改進(jìn)控制制程序5.3 文文件控制制程序5.4 質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序6質(zhì)量記記錄6.1 管管理評審審計(jì)劃 6.2 管管理評審審會議記記錄6.3 管管理評審審報(bào)告 6.4 糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施處理單單鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊6.0資源源管理章節(jié)號6.0版 本A/0頁 碼1/26資源管管理6.1 資資源提供供總經(jīng)理應(yīng)提提供適宜宜的資

54、源源，包括括人力資資源、生生產(chǎn)設(shè)備備、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)環(huán)境等，以以實(shí)施和和改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效性性，增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意。6.2人力力資源6.2.11總則1.在質(zhì)量量管理體體系承擔(dān)擔(dān)任何任任務(wù)的人人員應(yīng)規(guī)規(guī)定職責(zé)責(zé)權(quán)限。從從事影響響產(chǎn)品要要求符合合性工作作的人員員應(yīng)是能能夠勝任任的。2.對人員員能力的的判斷，應(yīng)應(yīng)從其接接受教育育的程度度、培訓(xùn)訓(xùn)經(jīng)歷、技技能水平平和工作作經(jīng)驗(yàn)等等綜合考考慮。選選拔能勝勝任工作作的人員員從事管管理和作作業(yè)活動動。3.綜合部部根據(jù)公公司質(zhì)量量管理要要求，應(yīng)應(yīng)以文件件的形式式確定與與產(chǎn)品符符合性有有關(guān)崗位位相適應(yīng)應(yīng)的任職職條件，包包括：1）專業(yè)技技能；2）所接

55、受受的培訓(xùn)訓(xùn)及所取取得的崗崗位資格格；3）能力；4）工作經(jīng)經(jīng)歷。6.2.22能力、培培訓(xùn)和意意識1.綜合部部負(fù)責(zé)制制定人人事管理理制度和各部門職能說明書，根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷選派到合適的崗位以滿足崗任需求。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員、電工、行車工等特殊工種人員應(yīng)按國家法律法規(guī)要求持證上崗。2.綜合部部應(yīng)識別別培訓(xùn)需需求，根根據(jù)需要要制定員員工培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，對對培訓(xùn)對對象、內(nèi)內(nèi)容 、方方式及時(shí)時(shí)間作出出安排。并負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)管理制度。對員工的培訓(xùn)應(yīng)包括：1）質(zhì)量管管理的方方針、目目標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量意識識；2）相關(guān)法法律、法法規(guī)和技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊6.0資源源管理章節(jié)號6.0

56、版 本A/0頁 碼2/23）公司各各程序、流流程和各各項(xiàng)管理理制度；4）專業(yè)技技能和繼繼續(xù)教育育。3.公司應(yīng)應(yīng)建立員工績績效考核核制度，綜合部部負(fù)責(zé)制制定考核核的內(nèi)容容 、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、方方法、頻頻度，并并將考核核結(jié)果作作為人力力資源管管理評價(jià)價(jià)和改進(jìn)進(jìn)的依據(jù)據(jù)。6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)環(huán)境公司基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和工工作環(huán)境境分為辦辦公設(shè)施施和環(huán)境境，生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施和和環(huán)境，分分別由綜綜合部和和生產(chǎn)部部、設(shè)備備部進(jìn)行行管理。綜綜合部負(fù)負(fù)責(zé)制定定辦公公設(shè)施和和工作環(huán)環(huán)境管理理制度；設(shè)備部部負(fù)責(zé)制制定設(shè)設(shè)備管理理制度；生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)制制定車車間管理理制度。從滿足顧客要求和關(guān)注顧客期望的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)

57、境規(guī)定了相應(yīng)的要求，為實(shí)施上述要求，本章編制了下列管理制度和程序文件：標(biāo) 題題 GGB/TT190001：20008 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款對照各部門職職能說明明書 6.22人事管理理制度 6.2培訓(xùn)管理理制度 6.2員工績效效考核制制度 6.2設(shè)備管理理制度 6.33 車間管理理制度 6.4辦公設(shè)施施和工作作環(huán)境管管理制度度 6.3 6.44鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊7.0產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號7.0版 本A/0頁 碼1/27. 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策策劃7.1.11 對所所有的產(chǎn)產(chǎn)品均應(yīng)應(yīng)進(jìn)行策策劃，策策劃的結(jié)結(jié)果應(yīng)形形成文件件，如質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃。7.1.22對于長長期生產(chǎn)產(chǎn)的批量量定

58、型產(chǎn)產(chǎn)品，現(xiàn)現(xiàn)有的質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件能滿滿足要求求，可不不編制質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃。7.1.33 針對對特定的的產(chǎn)品或或合同，當(dāng)當(dāng)現(xiàn)有的的體系文文件不能能滿足要要求時(shí)，應(yīng)應(yīng)由技術(shù)術(shù)部編制制質(zhì)量計(jì)計(jì)劃。下下列情況況下需要要編制質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃：a)引進(jìn)新新產(chǎn)品、采采用新工工藝或新新材料；b)技術(shù)革革新或技技術(shù)改造造；c)銷售合合同中顧顧客對產(chǎn)產(chǎn)品有特特定要求求。7.1.44 質(zhì)量量計(jì)劃a)質(zhì)量計(jì)計(jì)劃的內(nèi)內(nèi)容要根根據(jù)質(zhì)量量策劃的的內(nèi)容和和結(jié)果來來確定；b)質(zhì)量策策劃應(yīng)參參照質(zhì)量量手冊的的有關(guān)內(nèi)內(nèi)容，符符合質(zhì)量量方針、目目標(biāo)，并并與質(zhì)量量體系文文件中的的內(nèi)容協(xié)協(xié)調(diào)一致致；c)可引用用已有質(zhì)質(zhì)量體系系文件中中

59、的相關(guān)關(guān)內(nèi)容，并并根據(jù)特特殊要求求編制新新內(nèi)容；d)根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況，可編編寫總體體質(zhì)量計(jì)計(jì)劃，也也可只編編寫有關(guān)關(guān)的單項(xiàng)項(xiàng)計(jì)劃，如如設(shè)計(jì)質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃、采購購質(zhì)量計(jì)計(jì)劃；也也可針對對某一特特定的活活動，如如產(chǎn)品促促銷活動動等；e)質(zhì)量計(jì)計(jì)劃可以以作為獨(dú)獨(dú)立文件件，也可可以根據(jù)據(jù)需要作作為其他他文件的的一部分分。7.1.55質(zhì)量計(jì)計(jì)劃的編編制、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)放、修修改和管管理執(zhí)行行文件件控制程程序。7.1.66本手冊冊所覆蓋蓋產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程流程圖圖： 顧客要求 設(shè)計(jì) 材料采采購 制版 印刷 加工 檢驗(yàn) 交付付7.1.77產(chǎn)品的的質(zhì)量目目標(biāo)和要要求見相相關(guān)國家家、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，顧顧客合同同要求。 7

60、.2為確確保顧客客滿意，應(yīng)應(yīng)對顧客客要求進(jìn)進(jìn)行識別別、評審審、控制制，加強(qiáng)強(qiáng)與顧客客溝通，具體體執(zhí)行與與顧客有有關(guān)的過過程控制制程序 。鄭州金輝印印刷有限限公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊7.0產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號7.0版 本A/0頁 碼2/27.3設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)執(zhí)執(zhí)行設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)控制制程序。7.4采購購及合格格供方管管理執(zhí)行行采購購控制程程序。7.5生產(chǎn)產(chǎn)過程控控制執(zhí)行行生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)運(yùn)作控控制程序序。7.6監(jiān)視視和測量量裝置分分為計(jì)量量、檢測測和生產(chǎn)產(chǎn)過程中中使用的的監(jiān)視儀儀表、計(jì)計(jì)算機(jī)等等，具體體管理執(zhí)執(zhí)行計(jì)計(jì)量器具具管理辦辦法。為實(shí)現(xiàn)對以以上過程程的控制制和管理理，特編編制以下下程序文文件和管管理文件件：標(biāo)