某有限責(zé)任公司質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXX有限責(zé)任公司 管 理 手手 冊(cè)依據(jù)GBB/T1190001-220000、CNNAB-S1552:220044編 號(hào)：版 本 序 號(hào)：1審 核： 批 準(zhǔn)： 持持 有 部 門門： 受受 控 狀 態(tài)態(tài)： 分分 發(fā) 號(hào)：2005年年10月月 日日 發(fā)布布 20005年年10月月 日日 實(shí)施目 錄錄文件更改記記錄 3管理手冊(cè)頒頒布令 4管理者代表表任命書書 5企業(yè)簡(jiǎn)介 6質(zhì)量和食品品安全管管理體系系機(jī)構(gòu)圖圖 7產(chǎn)品加工工工藝流程程圖 88目的、范圍圍、法規(guī)規(guī)和

2、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義 94 管理理體系104.1總總 要 求104.2文文件的總總要求1114.2.11 總則則 114.2.22 管理理手冊(cè) 114.2.33 文件件控制程程序 124.2.44 記錄錄控制程程序 155 管理理職責(zé)1775.1管管理承諾諾1775.2以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)1775.3質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全方針1775.4策策 劃劃1175.5職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通1995.5.11 職責(zé)責(zé)和權(quán)限限 195.5.22 管理理者代表表及貫標(biāo)標(biāo)小組（HHACCCP小組組） 211質(zhì)量和食品品安全管管理體系系主要職職責(zé)分配配表 225.5.33 溝通通 245.6 管管理評(píng)審審控制

3、程程序 2255.7 HHACCCP體系系基本要要素 2885.8 HHACCCP體系系設(shè)計(jì) 2995.8.11 產(chǎn)品品描述 295.8.22 預(yù)期期用途 305.8.33 流程程圖及布布置圖 315.8.44 危害害分析 406 資源源管理4116.1資資源的提提供4116.2 人力資資源控制制程序4426.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施管理理程序4446.4工工作環(huán)境境管理程程序4667產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)477.1產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃4777.2 與顧客客相關(guān)過(guò)過(guò)程控制制程序4487.3設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)497.4采采購(gòu)控制制程序3557.5生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供5447.5.11 生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供的控制制547.

4、5.22 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過(guò)過(guò)程的確確認(rèn) 7.5.33 標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性控控制程序序 7.5.44 顧客客財(cái)產(chǎn) 7.5.55 產(chǎn)品品防護(hù)控控制程序序 7.6監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置控制程程序 7.7 應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)控制制程序 8測(cè)量、分分析和改改進(jìn) 8.1總總 則則 8.2監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量 8.2.11 顧客客滿意8.2.22 內(nèi)部部審核控控制程序序8.2.33 過(guò)程程的監(jiān)視視和測(cè)量量8.2.44 產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測(cè)量量控制程程序8.3.11不合格格品控制制程序8.3.22 通知知和召回回控制程程序8.4數(shù)數(shù)據(jù)分析析 8.5改改 進(jìn)進(jìn) 8.5.11 持續(xù)續(xù)改進(jìn) 8.5.22 糾正正措施控控制

5、程序序8.5.33 預(yù)防防措施控控制程序序附錄1 手冊(cè)條條款與GGB/TT190001、CNAAB-SS1522 條款對(duì)對(duì)照表文 件 更更 改 記 錄錄頁(yè)碼章節(jié)修改方式修改前內(nèi)容容修改后內(nèi)容容批準(zhǔn)日期批準(zhǔn)人 JL:066 管 理 手手 冊(cè) 頒 布布 令為建立和完完善質(zhì)量量管理體體系和食食品安全全管理體體系，提提高公司司質(zhì)量管管理水平平和產(chǎn)品品質(zhì)量，增增強(qiáng)參與與市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)的能能力。公公司依據(jù)據(jù)GB/T199001120000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求求和CCNABB-S1152:20004食食品安全全管理體體系 標(biāo)準(zhǔn)編編制了本本管理手手冊(cè)。手手冊(cè)包括括公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系和和食品安安全管理理體系的的范

6、圍、GGB/TT190001-20000和CCNABB-S1152:20004標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求建建立的程程序文件件、公司司認(rèn)為有有必要建建立的其其它程序序文件、質(zhì)質(zhì)量管理理體系和和食品安安全管理理體系過(guò)過(guò)程之間間的相互互作用的的表述等等內(nèi)容。本手冊(cè)是公公司質(zhì)量量管理體體系和食食品安全全管理體體系運(yùn)行行必須遵遵循的綱綱領(lǐng)性和和法規(guī)性性文件，是是公司各各項(xiàng)質(zhì)量量和食品品安全工工作的基基本準(zhǔn)則則和指南南，也是是提供質(zhì)質(zhì)量保證證和第三三方審核核的依據(jù)據(jù)。經(jīng)審審核，本本手冊(cè)符符合國(guó)家家、行業(yè)業(yè)和地方方有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)的要求求，現(xiàn)予予以批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布，并并于20005年年11 月 日起起正式實(shí)實(shí)施。本本公司所所編制

7、的的其它質(zhì)質(zhì)量管理理體系和和食品安安全管理理體系文文件必須須與本管管理手冊(cè)冊(cè)保持一一致。 有限責(zé)任公公司董事長(zhǎng)：年 月 日日管 理 者者 代 表 任任 命 書 為確保有有限責(zé)任任公司的的管理體體系，按按照ISSO90001：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求、CCNABB-S1152:20004基基于HAACCPP的食品品安全管管理體系系規(guī)范建建立及有有效地運(yùn)運(yùn)行，保保證有限限責(zé)任公公司頒布布的管管理手冊(cè)冊(cè)得以以嚴(yán)肅認(rèn)認(rèn)真地貫貫徹落實(shí)實(shí)，經(jīng)公公司董事事會(huì)會(huì)議議研究決決定，特特任命同同志為有有限責(zé)任任公司的的管理者者代表（即即HACCCP小小組組長(zhǎng)長(zhǎng)），任任期三年年，并授授權(quán)如下下：1、按照GG

8、B/TT19000120000和CNAAB-SS1522:20004 標(biāo)準(zhǔn)的的要求建建立、實(shí)實(shí)施和保保持公司司的質(zhì)量量和食品品安全管管理體系系；2、直接向向組織的的最高管管理者報(bào)報(bào)告質(zhì)量量管理體體系和食食品安全全管理體體系的有有效性和和適宜性性，以進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，作為為體系改改進(jìn)的基基礎(chǔ)；3、組織貫貫標(biāo)（即即貫徹執(zhí)執(zhí)行GBB/T119000120000和CNAAB-SS1522:20004 標(biāo)準(zhǔn)）小小組工作作;4、確保在在整個(gè)組組織內(nèi)提提高公司司全體員員工的質(zhì)質(zhì)量意識(shí)識(shí)和食品品安全意意識(shí)；5、負(fù)責(zé)管管理體系系有關(guān)事事宜的對(duì)對(duì)外聯(lián)絡(luò)絡(luò)。有限責(zé)任公公司董事長(zhǎng)：2005年年9月220日公司簡(jiǎn)介質(zhì)量和食

9、品品安全管管理體系系機(jī)構(gòu)圖圖加工工藝流流程圖目的、范圍圍、法規(guī)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義管 理 手 冊(cè)版序/修改改：1/01 目的和和應(yīng)用范范圍1.1 目目的本手冊(cè)依據(jù)據(jù)GB/T1990011-20000和和CNAAB-SS1522:20004標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定了本公公司質(zhì)量量管理和和食品安安全管理理體系要要求，用用于實(shí)施施質(zhì)量管管理活動(dòng)動(dòng)，幫助助組織關(guān)關(guān)注影響響食品安安全的危危害，并并系統(tǒng)地地識(shí)別和和落實(shí)關(guān)關(guān)鍵控制制點(diǎn)；用用于證明明公司有有能力穩(wěn)穩(wěn)定的提提供滿足足顧客和和相關(guān)的的法律法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品，并通通過(guò)體系系的有效效運(yùn)行不不斷增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意。1.2 應(yīng)應(yīng)用范圍圍本管理手冊(cè)冊(cè)適用于于：指

10、導(dǎo)和控制制本組織織質(zhì)量和和食品安安全管理理工作。內(nèi)部和外部部（包括括認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)）評(píng)評(píng)價(jià)組織織滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)要求的的能力。1.3 刪刪減條款款及其說(shuō)說(shuō)明本手冊(cè)內(nèi)容容包括GGB/TT190001-20000中除除7.33以外的的內(nèi)容和和CNAAB-SS1522:20004標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的全全部?jī)?nèi)容容。本組織不存存在采用用新材料料、使用用新設(shè)備備生產(chǎn)具具有新功功能的產(chǎn)產(chǎn)品，在在產(chǎn)品生生產(chǎn)和加加工過(guò)程程中也不不存在改改變產(chǎn)品品性能和和功能的的過(guò)程，所所以不存存在設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)過(guò)程。且刪減7.3過(guò)程的體系也能保障組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品。組織對(duì)產(chǎn)品外觀形狀、體積、包裝的改進(jìn)過(guò)程，執(zhí)行7.1

11、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程的相關(guān)要求。故刪減該條款。體系覆蓋的的產(chǎn)品： 體系覆蓋的的部門：體系覆蓋的的活動(dòng)：加工和和服務(wù)涉涉及的所所有活動(dòng)動(dòng)。體系覆蓋的的生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)：2 術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義本手冊(cè)采用用GB/T1990000-20000、CNAB-S152:2004和JL:05中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。3 法規(guī)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)見外來(lái)文文件清單單，JJL:005。本手冊(cè)要求求執(zhí)行的的相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，必須須是最新新版本的的有效文文件。4 管理體體系管 理 手 冊(cè)版序/修改改：1/04 管理理體系4.1 總總要求公司應(yīng)按GGB/TT190001-20000和CCNABB-S1152:20004標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求，結(jié)

12、合合本行業(yè)業(yè)的特點(diǎn)點(diǎn)和本公公司的實(shí)實(shí)際情況況，建立立質(zhì)量和和食品安安全管理理體系，形形成文件件，嚴(yán)格格貫徹實(shí)實(shí)施文件件要求，使使質(zhì)量和和食品安安全管理理體系得得到有效效的運(yùn)行行和保持持，并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效效性。a 應(yīng)從管管理活動(dòng)動(dòng)、資源源提供、產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)、監(jiān)視視和測(cè)量量四個(gè)方方面識(shí)別別體系所所需的過(guò)過(guò)程、子子過(guò)程及及其在公公司中的的應(yīng)用。（見見本手冊(cè)冊(cè)5-88章的內(nèi)內(nèi)容）。b 通過(guò)質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全管理體體系機(jī)構(gòu)構(gòu)圖、產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)加工流流程圖，以以及對(duì)質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全管理體體系各過(guò)過(guò)程的描描述，確確定這些些過(guò)程的的順序和和相互關(guān)關(guān)系。c 通過(guò)編編制管管理手冊(cè)冊(cè)、牛羊屠宰良好操作規(guī)范（

13、GMP）、SSOP、作業(yè)指導(dǎo)書，并采用相關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確定這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。d 通過(guò)人人、機(jī)、料料、法、環(huán)環(huán)的提供供和控制制獲得必必要的資資源，通通過(guò)內(nèi)外外部溝通通和各種種監(jiān)視測(cè)測(cè)量活動(dòng)動(dòng)獲得必必要的信信息，以以支持這這些過(guò)程程的運(yùn)行行和對(duì)這這些過(guò)程程的監(jiān)視視。e 制定監(jiān)監(jiān)視、測(cè)測(cè)量和分分析這些些過(guò)程的的程序并并組織實(shí)實(shí)施。f 依據(jù)上上述活動(dòng)動(dòng)的結(jié)果果，尋找找改進(jìn)的的機(jī)會(huì)，分分析原因因，采取取必要的的措施，以以實(shí)現(xiàn)對(duì)對(duì)這些過(guò)過(guò)程所策策劃的結(jié)結(jié)果和對(duì)對(duì)這些過(guò)過(guò)程的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。 本公司質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全管理體體系覆蓋蓋的所有有過(guò)程均均不存在在外包。4.2 文文件要求求管

14、 理 手 冊(cè)版序/修改改：1/04.2 文文件要求求4.2.11 總則則管理體系文文件包括括：a 質(zhì)量和和食品安安全目標(biāo)標(biāo)及其考考核辦法法；b 管理手手冊(cè)（含含質(zhì)量和和食品安安全方針針、程序序文件）；c 牛羊屠屠宰良好好操作規(guī)規(guī)范（GGMP）、SSOP文件（衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序）和作業(yè)指導(dǎo)書（包括如操作規(guī)程、管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、HACCP計(jì)劃等）； d 相關(guān)外外來(lái)文件件；e 相關(guān)記記錄。所有質(zhì)量和和食品安安全管理理體系文文件以紙紙張的形形式存在在。4.2.22 管理理手冊(cè)本手冊(cè)由管管理者代代表組織織編制并并審核，最最高管理理者批準(zhǔn)準(zhǔn)。手冊(cè)冊(cè)包括：a 質(zhì)量量和食品品安全管管理體系系的范圍圍；b GB

15、B/T1190001-220000和CNNAB-S1552:220044標(biāo)準(zhǔn)要要求建立立的程序序文件、認(rèn)為有必要建立的其它程序文件以及；c 質(zhì)量量和食品品安全管管理體系系過(guò)程之之間的相相互作用用的表述述。本手冊(cè)是公公司質(zhì)量量和食品品安全管管理體系系運(yùn)行必必須遵循循的綱領(lǐng)領(lǐng)性和法法規(guī)性文文件，是是公司各各項(xiàng)質(zhì)量量和食品品安全工工作的基基本準(zhǔn)則則和指南南，也是是提供質(zhì)質(zhì)量保證證和第三三方審核核的依據(jù)據(jù)。因此此必須認(rèn)認(rèn)真貫徹徹執(zhí)行，并并按文文件控制制程序進(jìn)進(jìn)行控制制。4.2 文文件要求求管 理 手 冊(cè)版序/修改改：1/04.2.33 文件件控制程程序 目的對(duì)質(zhì)量和食食品安全全管理體體

16、系所要要求的文文件進(jìn)行行控制，確保在對(duì)管理體系的有效運(yùn)行至關(guān)重要的所有操作點(diǎn)及其它相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本，防止誤用過(guò)期作廢及失效的文件，確保質(zhì)量和食品安全管理體系的有效運(yùn)行。 適用范范圍本程序適用用于與質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全管理體體系要求求有關(guān)的的所有文件件。 職責(zé)1） 最高高管理者者負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)發(fā)布布質(zhì)量和食食品安全全方針、目目標(biāo)和管管理手冊(cè)冊(cè)、良好操操作規(guī)范范（GMMP）、SSSOPP、HAACCPP 計(jì)劃劃。2） 管理理者代表表（即HAACCPP 小組組組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)審核管理手冊(cè)、GMP，批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書、SSOP、SSM 方案，負(fù)責(zé)組織對(duì)體系文件的定期評(píng)審。3

17、） 綜合合部負(fù)責(zé)責(zé)文件控控制，負(fù)負(fù)責(zé)外來(lái)來(lái)文件的的收集和和更新。4） 各部部門負(fù)責(zé)責(zé)相關(guān)文件件的編制制、使用用與保管管。 程序1） 文件件的范圍圍質(zhì)量和食品品安全管管理體系系文件包包括；質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全方針、目目標(biāo)、管管理手冊(cè)冊(cè)（含程程序文件件）、GGMP、SSOOP、其其它作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、計(jì)劃劃、記錄錄、外來(lái)來(lái)文件（與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和國(guó)家、行業(yè)、顧客的各種與質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等）。2） 文件件的編制制、批準(zhǔn)準(zhǔn)a 質(zhì)量和和食品安安全方針針、目標(biāo)標(biāo)由最高高管理者者制定和和批準(zhǔn)。b 管理手手冊(cè)、GMPP、SSOOP、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書由管理者者代表組組織相關(guān)關(guān)人員編編寫。c

18、管理手手冊(cè)、GMPP、SSOOP、在在發(fā)布前由由管理者者代表審審核，最最高管理理者批準(zhǔn)準(zhǔn)。d 作業(yè)指指導(dǎo)書由由管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)審核核、批準(zhǔn)。e 外來(lái)文文件由相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)識(shí)識(shí)別，綜綜合部負(fù)負(fù)責(zé)收集集，最高高管理者者以批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)放的的形式控控制其分分發(fā)。f 計(jì)劃的的編制和和批準(zhǔn)在在計(jì)劃形形成的過(guò)過(guò)程文件件中作出出規(guī)定。g 各種記記錄表格格由管理理者代表表編制，不不經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)。3) 文件件的標(biāo)識(shí)識(shí)a 外來(lái)文文件使用用其原有有編號(hào)和和名稱。其其它文件件的編號(hào)號(hào)方法如如下：文 件 分分 類編 號(hào)管 理 手 冊(cè)-ZS-220055作 業(yè) 指 導(dǎo) 書、計(jì)計(jì) 劃- 記 錄錄JL:注：、手冊(cè)、文件、JL記錄錄

19、、 從011開始的的流水號(hào)號(hào)b 文件分分為受控控和非受受控，本本公司使使用的質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全管理體體系文件件均為受受控文件件，由綜綜合部在在文件上上加蓋“受受控”章章，同時(shí)時(shí)編制文文件分發(fā)發(fā)號(hào)。提提供給顧顧客或認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)的質(zhì)量量和食品品安全管管理體系系文件為為非受控控文件（即即不實(shí)施施經(jīng)評(píng)審審后4.2 文文件要求求管 理 手 冊(cè)版序/修改改：1/0的修改），非非受控文文件不加加蓋“受受控”章章也不編編制分發(fā)發(fā)號(hào)。公公司只負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)受受控文件件進(jìn)行評(píng)評(píng)審或修修改。44) 文件件的發(fā)放放a 文件的的發(fā)放應(yīng)應(yīng)先由綜綜合部填填寫文文件收發(fā)記錄，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)后再再發(fā)放到到相關(guān)部部門，發(fā)發(fā)放

20、數(shù)量量應(yīng)滿足足質(zhì)量和和食品安安全管理理和產(chǎn)品品加工的的需要。b 文件領(lǐng)領(lǐng)用人在在文件件收發(fā)記錄上上簽名，領(lǐng)領(lǐng)取文件件。c 當(dāng)受控控文件破破損不能能使用時(shí)時(shí)，由文文件使用用人交回回破損文文件，由由綜合部部補(bǔ)發(fā)新新文件，并按5）中的相關(guān)規(guī)定將破損文件銷毀。d 受控文文件丟失失后，丟丟失人不不得隨意意借用他他人的文文件復(fù)印印，應(yīng)提提出書面面申請(qǐng)說(shuō)說(shuō)明情況況，經(jīng)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由綜合部部給予補(bǔ)補(bǔ)發(fā)，并并注明丟丟失文件件作廢。5) 文件件的評(píng)審審、更改改和處置置a 由綜合合部及時(shí)時(shí)收集外外來(lái)文件件的最新新版本，對(duì)對(duì)所有的的外來(lái)文文件由管管理者代代表以批批準(zhǔn)文文件收發(fā)記錄的形式式評(píng)審其其適宜性性

21、。對(duì)外外來(lái)文件件不得進(jìn)進(jìn)行任何何更改。b 其它質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全管理體體系文件件，每年年至少一一次，由由管理者者代表組組織各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人進(jìn)行行集中評(píng)評(píng)審并做做出更改改決定。由由綜合部部對(duì)所有有需要更更改的文文件實(shí)施施更改，并并對(duì)更改改的有效效性負(fù)責(zé)責(zé)。c 文件更更改的方方式 劃改改：當(dāng)同同一頁(yè)的的更改內(nèi)內(nèi)容不超超過(guò)三處處時(shí)可進(jìn)進(jìn)行劃改改。用一一條橫線線劃去不適適宜的內(nèi)內(nèi)容，將將適宜的填填寫在右右上方，同時(shí)填寫文件更改記錄附在文件的首頁(yè)。 換頁(yè)：當(dāng)同一一頁(yè)的更更改內(nèi)容容超過(guò)三三處時(shí)可可進(jìn)行換換頁(yè)。同同時(shí)填寫寫文件件更改記記錄附附在文件件的首頁(yè)頁(yè)。 換版：文件需需要進(jìn)行行大幅度度修改時(shí)時(shí)，應(yīng)進(jìn)

22、進(jìn)行換版版，原版版文件作作廢，換換發(fā)新版版本。以以從1開開始的流流水號(hào)作作為版本本序號(hào)。d 文件更更改后由由原文件件批準(zhǔn)人人在文文件更改改記錄或或新版文文件上進(jìn)進(jìn)行再批批準(zhǔn)。 e 作廢的的文件由由綜合部部按文文件收發(fā)記錄如數(shù)收收回，及及時(shí)在原原文件的的每一頁(yè)頁(yè)上蓋“作作廢”印印章或撕撕毀，并并在文文件收發(fā)記錄中做出出收回、作作廢或撕撕毀標(biāo)識(shí)識(shí)。由于于法律和和（或）保保留信息息等方面面的需要要而保存存的失效效文件，由綜合部標(biāo)明“作廢留用”字樣方可留用。6) 文件件管理a 綜合部部應(yīng)建立立公司質(zhì)量和和食品安安全管理理體系文文件清單單，各各部門應(yīng)應(yīng)建立本本部門質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全管理體體系文件件清單

23、。文件使用者必須按文件規(guī)定執(zhí)行，并保存好所有使用文件，不得擅自更改、復(fù)印和外借。b 需臨時(shí)時(shí)借閱文文件的人人員，應(yīng)應(yīng)填寫文文件借閱閱申請(qǐng)紀(jì)紀(jì)錄，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批4.2 文文件要求求管 理 手 冊(cè)版序/修改改：1/0準(zhǔn)后方可借借閱文件件，借閱閱者應(yīng)在在指定日日期內(nèi)歸歸還文件件，到期期不歸還還，應(yīng)由由綜合部部收回。原版文文件一律律不外借借，防止止文件丟丟失或損損壞。c 文件保保存期限限應(yīng)滿足足產(chǎn)品壽壽命、法法規(guī)和相相關(guān)方的的要求d 有效文文件均以以紙張的的形式存存在。7) 外來(lái)來(lái)文件的的控制按上述 2)、3）、55）等有有關(guān)條款款要求進(jìn)進(jìn)行控制制。 相關(guān)記記錄1

24、) 文件件收發(fā)記錄2) 文件件更改記記錄3) 質(zhì)量量和食品品安全管管理體系系文件清清單4) 文件件借閱申申請(qǐng)紀(jì)錄錄4.2 文文件要求求管 理 手 冊(cè)版序/修改改：1/04.2.44 記錄錄控制程程序 目的通過(guò)對(duì)記錄錄進(jìn)行控控制，提提供證實(shí)實(shí)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量符合合規(guī)定要要求、質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全管理體體系有效效運(yùn)行的的證據(jù)。 適用范范圍適用于質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全管理體體系運(yùn)行行中所有有相關(guān)記記錄。 職責(zé)1） 管理理者代表表負(fù)責(zé)相相關(guān)記錄錄表格的的編制及及記錄的的填寫指指導(dǎo)。2） 各部部門負(fù)責(zé)責(zé)本部門門相關(guān)記記錄的填填寫、收收集、交交綜合部部存檔。3） 綜

25、合合部負(fù)責(zé)責(zé)相關(guān)記記錄表格格的印制制及記錄錄的匯總總歸檔。4） 記錄錄填寫人人員負(fù)責(zé)責(zé)記錄填填寫的及及時(shí)性、完完整性，正正確性及及真實(shí)性性。 程序1） 記錄錄范圍GB/T1190001-220000和CNNAB-S1552:220044中規(guī)定定的記錄錄、本手手冊(cè)每一一章節(jié)中中所列的的“相關(guān)關(guān)記錄”，（見見質(zhì)量量和食品品安全記記錄清單單）。GGB/TT190001-20000和CCNABB-S1152:20004中沒沒有要求求形成記記錄的過(guò)過(guò)程可以以不形成成記錄。2） 記錄錄表格控控制a 記錄表表格的內(nèi)內(nèi)容應(yīng)符符合GBB/T1190001和CCNABB-S1152:20004相關(guān)

26、關(guān)條款的的要求，并并編號(hào)，記記錄的編編號(hào)見文文件控制制程序4、3) 文件件的標(biāo)識(shí)識(shí)的要求求。b 管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)記錄錄表格的編編制和更更改，綜合部部負(fù)責(zé)表表格的印印制。3) 記錄錄填寫和和管理要要求記錄只能用用藍(lán)色或或黑色的的筆填寫寫，而且且要填寫寫及時(shí)、正正確、完完整、字字跡清晰晰、能準(zhǔn)確確辯認(rèn)，不不得任意意涂改，不不得亂寫寫亂畫，不不得用鉛鉛筆填寫寫。當(dāng)填填寫錯(cuò)誤誤需更改改時(shí)，應(yīng)應(yīng)將錯(cuò)誤誤處用斜斜線劃去去，將正正確的書書寫于右右上角，并使劃去的內(nèi)容可以辨認(rèn)。檢驗(yàn)報(bào)告不允許更改。記錄應(yīng)易于檢索，并定期由與該過(guò)程有關(guān)的直接管理者復(fù)核。4) 記錄錄的收集集 a 綜合部部應(yīng)建立立

27、公司質(zhì)量和食食品安全全記錄清單單，各各部門應(yīng)應(yīng)建立本本部門質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全記錄清單單。記記錄填寫寫人應(yīng)按按本程序序的記錄錄填寫要求求進(jìn)行填填寫。各各種記錄錄不得擅擅自更改改、復(fù)印印和外借借。b 各部門門對(duì)本部門質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全記錄進(jìn)行行收集整整理，并并報(bào)綜合合部存檔檔。5) 記錄錄需要臨臨時(shí)借閱閱時(shí)，應(yīng)應(yīng)填寫記記錄借閱閱申請(qǐng)單單，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)后方方可借閱閱。4.2 文文件要求求管 理 手 冊(cè)版序/修改改：1/06) 記錄錄的貯存存、保護(hù)護(hù)a 記錄存存貯時(shí)要要求防丟失、防防損壞、防潮、防變質(zhì)、防火、防蟲蛀，便于檢查和查閱。b 記錄保保存期限限應(yīng)在質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全記錄清清單中

28、作作出規(guī)定定，其保保存期限限應(yīng)滿足足產(chǎn)品壽壽命、法法規(guī)和相相關(guān)方的的要求。7) 記錄錄的銷毀毀對(duì)于已達(dá)到到保存期期限的記記錄，由由綜合部部填寫記記錄銷毀毀清單經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)后進(jìn)進(jìn)行銷毀毀，執(zhí)行行銷毀應(yīng)應(yīng)有兩個(gè)個(gè)人在場(chǎng)場(chǎng)，并在在記錄錄銷毀清清單上上簽字。 相關(guān)關(guān)文件文件控制程程序 相關(guān)記記錄1) 質(zhì)量量和食品品安全記記錄清單單2) 記錄錄借閱申申請(qǐng)單3) 記錄錄銷毀清清單5 管理職職責(zé)管 理 手 冊(cè)版序/修改改：1/05 管理職職責(zé)5.1 管管理承諾諾本公司的最最高管理理者是公公司的董董事長(zhǎng)，他他應(yīng)通過(guò)過(guò)以下活活動(dòng)對(duì)建建立、實(shí)實(shí)施質(zhì)量量和食品品安全管管理體

29、系系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其其有效性性所做出出的承諾諾提供證證據(jù)：a 采用培培訓(xùn)、會(huì)會(huì)議等形形式向公公司全體體員工及及時(shí)傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)要求的的重要性性；b 為明確確質(zhì)量和和食品安安全管理理活動(dòng)的的方向，為識(shí)別、分析和控制與食品安全有關(guān)的危害制定質(zhì)量和食品安全方針，并納入管理手冊(cè)發(fā)布實(shí)施。c 確保在在質(zhì)量和和食品安安全方針針的框架架內(nèi)建立立質(zhì)量和和食品安安全目標(biāo)標(biāo)，并分分解到公公司的相相關(guān)部門門和層次次上。d 進(jìn)行管管理評(píng)審審，其具具體方法法執(zhí)行本本手冊(cè)55.6 管理評(píng)評(píng)審控制制程序。e 確保質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全管理體體系所需需人、機(jī)機(jī)、料、法法、環(huán)、測(cè)測(cè)等方面面資源的的獲得。5.2 以以

30、顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)最高管理者者應(yīng)以增增強(qiáng)顧客客滿意為為目的，確確保通過(guò)過(guò)執(zhí)行本本管理手手冊(cè)中與與顧客相相關(guān)過(guò)程程控制程程序，確確定顧客客的要求求，并通通過(guò)質(zhì)量量和食品品安全管管理體系系的有效效運(yùn)行滿滿足顧客客要求。5.3 質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全方針a 質(zhì)量和和食品安安全方針針是由最最高管理理者制定定并正式式發(fā)布的的總的質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全宗旨和和方向，它它應(yīng)與公公司總的的宗旨以以及顧客客、管理理機(jī)關(guān)和和組織自自身對(duì)質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全的要求求相關(guān)且且與之相相符。 b 質(zhì)量和和食品安安全方針針要對(duì)滿滿足顧客客要求和和適用的的法律法法規(guī)要求求作出承承諾，對(duì)對(duì)持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量量和食品品安全管管理體系系的

31、有效效性作出出承諾。c 質(zhì)量和和食品安安全方針針應(yīng)為質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全目標(biāo)的的制定和和評(píng)審提提出原則則性的要要求。d 最高管管理者應(yīng)應(yīng)通過(guò)會(huì)會(huì)議、培培訓(xùn)等形形式確保保質(zhì)量和和食品安安全方針針得到傳傳達(dá)，使使全體員員工正確確理解質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全方針，并并在各自自的崗位位上圍繞繞質(zhì)量和和食品安安全方針針開展工工作。e 最高管管理者應(yīng)應(yīng)通過(guò)管管理評(píng)審審對(duì)質(zhì)量量和食品品安全方方針進(jìn)行行定期評(píng)評(píng)審和修修訂，確確保質(zhì)量量和食品品安全方方針的持持續(xù)適宜宜性。f 最高管管理者應(yīng)應(yīng)針對(duì)質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全方針，確保實(shí)施與外界溝通的適用程序。5 管理職職責(zé)管 理 手 冊(cè)版序/修改改：1/0組織的質(zhì)量量和食品

32、品安全方方針是：5.4 策策劃5.4.11 質(zhì)量量目標(biāo)最高管理者者應(yīng)制定定組織質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全目標(biāo)，并并確保將將組織質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全目標(biāo)分分解到各各部門和和車間，即即建立各各部門和和車間的的分目標(biāo)標(biāo)。質(zhì)量量和食品品安全目目標(biāo)應(yīng)包包括滿足足產(chǎn)品要要求所需需的內(nèi)容容，應(yīng)是是可測(cè)量量的，并并與質(zhì)量量和食品品安全方方針保持持一致。組織的質(zhì)量量和食品品安全目目標(biāo)是：質(zhì)量和食品品安全目目標(biāo)的分分解及考考核見質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全目標(biāo)及及其考核核辦法。5.4.22 質(zhì)量量和食品品安全管管理體系系策劃最高管理者者應(yīng)：a) 按照照GB/T1990011-20000和和CNAAB-SS1522:20004標(biāo)

33、標(biāo)準(zhǔn)要求求，對(duì)質(zhì)量和食食品安全全管理體體系進(jìn)行行策劃，策劃結(jié)果應(yīng)滿足組織質(zhì)量和食品安全方針、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)、質(zhì)量和食品安全管理體系總要求,并符合GB/T19001-2000和CNAB-S152:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求；b) 對(duì)體體系范圍圍內(nèi)所有有已知的的潛在危危害進(jìn)行行識(shí)別與與評(píng)估，并并且對(duì)所所有確定定的危害害予以控控制，以以確保組組織的產(chǎn)產(chǎn)品不傷傷害消費(fèi)費(fèi)者和（或或）使用用人；c) 在在對(duì)質(zhì)量量和食品品安全管管理體系系的變更更進(jìn)行策策劃和實(shí)實(shí)施時(shí)，保保持質(zhì)量量和食品品安全管管理體系系的完整整性；d) 建建立適當(dāng)當(dāng)?shù)那赖烙兄谟诠┓?、顧顧客和其其它與組組織產(chǎn)品品的質(zhì)量量和食品品安全有有關(guān)的相

34、相關(guān)方的的溝通。5.5 職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通5.5.11 職責(zé)責(zé)和權(quán)限限最高管理者者通過(guò)質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全管理體體系職責(zé)責(zé)分配表表和下下述描述述規(guī)定組組織內(nèi)的的職責(zé)和和權(quán)限。 最高管管理者的的職責(zé)和和權(quán)限a 向組織織傳達(dá)滿滿足顧客客和法律律法規(guī)要要求的重重要性；b 制訂質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全方針；c 確定質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全目標(biāo)的的制訂；d 進(jìn)行管管理評(píng)審審；e 確保人人、機(jī)、料料、法、環(huán)環(huán)、測(cè)等等資源的的獲得；f 組織HHACCCP小組組的工作作。1理表HAACCPP小組副副組長(zhǎng)）的職責(zé)和權(quán)限（見5.55.2）1 綜合部部的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限5 管理職職責(zé)管 理 手 冊(cè)版序/修

35、改改：1/0a 負(fù)責(zé)文文件控制制，外來(lái)來(lái)文件的的收集和和更新。b 負(fù)責(zé)相相關(guān)記錄錄表格的的印制及及記錄的的匯總歸歸檔。c 負(fù)責(zé)制制定崗位位能力要要求，制制定并實(shí)實(shí)施培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃。d 負(fù)責(zé)員員工身體體健康檢檢查工作作，并建建立職工工健康檔檔案。 銷售部部的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限a 負(fù)責(zé)收收集和評(píng)評(píng)審顧客客要求，獲獲取顧客客對(duì)產(chǎn)品品及其服服務(wù)的滿滿意程度度，并提提供相應(yīng)應(yīng)的售后后服務(wù)。b 負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)已交付付的不合合格品進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)、隔離離和處置置。 生產(chǎn)部部的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限a 負(fù)責(zé)基基礎(chǔ)設(shè)施施的檢修修、保養(yǎng)養(yǎng)、巡回回檢查，工工作環(huán)境境的管理理。b 負(fù)責(zé)采采購(gòu)產(chǎn)品品的驗(yàn)證證、標(biāo)識(shí)

36、識(shí)和防護(hù)護(hù)。c 負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品的加加工、標(biāo)標(biāo)識(shí)和防防護(hù)。d 負(fù)責(zé)顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的驗(yàn)證證、維護(hù)護(hù)、使用用和記錄錄。e 負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)不合格格品進(jìn)行行識(shí)別、確確定、標(biāo)標(biāo)識(shí)、隔隔離和處處置。f 負(fù)責(zé)評(píng)評(píng)估關(guān)鍵鍵控制點(diǎn)點(diǎn)的監(jiān)測(cè)測(cè)結(jié)果。 技術(shù)部部的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限a 負(fù)責(zé)采采購(gòu)產(chǎn)品品、顧客客財(cái)產(chǎn)、半半成品和和成品的的驗(yàn)證、監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量。b 負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)不合格格品進(jìn)行行識(shí)別和和確定。1 部責(zé)限廠境的和生施供護(hù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品在在庫(kù)存期期間及交交付過(guò)程程中的防防護(hù)。負(fù)責(zé)組織對(duì)對(duì)供方、外外包方的的評(píng)價(jià)和和控制，實(shí)實(shí)施采購(gòu)購(gòu)活動(dòng)。 內(nèi)審員員（驗(yàn)證證員）職職責(zé)和權(quán)權(quán)限a、負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量和HHACCCP體系系的

37、內(nèi)部部審核和和系統(tǒng)驗(yàn)驗(yàn)證。b、對(duì)內(nèi)審審的公正正性、獨(dú)獨(dú)立性、客客觀性負(fù)負(fù)責(zé)。c、指導(dǎo)責(zé)責(zé)任部門門落實(shí)不不符合項(xiàng)項(xiàng)的糾正正措施，并并負(fù)責(zé)不不符合項(xiàng)項(xiàng)的跟蹤蹤。 檢驗(yàn)員員（衛(wèi)生生監(jiān)督員員）職責(zé)責(zé)和權(quán)限限負(fù)責(zé)按技術(shù)術(shù)要素和和質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品及過(guò)過(guò)程進(jìn)行行檢驗(yàn)，作作出合格格與否的的判定及及記錄，并并對(duì)檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果負(fù)負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)及不合合格品隔隔離的監(jiān)監(jiān)督工作作。負(fù)責(zé)CCPP的控制制和記錄錄，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)關(guān)鍵限限值偏離離時(shí)及時(shí)時(shí)上報(bào)。00 操作作人員職職責(zé)和權(quán)權(quán)限負(fù)責(zé)按作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、GMMP和SSSOPP等要求求進(jìn)行操操作。負(fù)責(zé)搞好本本崗位的的現(xiàn)場(chǎng)管管理。負(fù)責(zé)搞好

38、相相關(guān)設(shè)備備的維護(hù)護(hù)保養(yǎng)工工作。保護(hù)好產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和和檢驗(yàn)狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)。11 外請(qǐng)請(qǐng)專家的的職責(zé)和和權(quán)限5 管理職職責(zé)管 理 手 冊(cè)版序/修改改：1/05.5.22 管理理者代表表（即HHACCCP小組組副組長(zhǎng)長(zhǎng)）及貫貫標(biāo)小組組（HAACCPP小組） 最高管管理者任任命項(xiàng)目目部經(jīng)理理張瑩為為管理者者代表。同志在有效履行其項(xiàng)目部經(jīng)理職責(zé)的同時(shí)，全權(quán)代表組織最高管理者主持和處理本組織質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的日常工作，并確保履行以下的職責(zé)：1、按照GGB/TT19000120000和CNAAB-SS1522:20004 標(biāo)準(zhǔn)的的要求建建立、實(shí)實(shí)施和保保持公司司的

39、質(zhì)量量和食品品安全管管理體系系；2、直接向向組織的的最高管管理者報(bào)報(bào)告質(zhì)量量管理體體系和食食品安全全管理體體系的有有效性和和適宜性性，以進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，作為為體系改改進(jìn)的基基礎(chǔ)；3、負(fù)責(zé)貫貫標(biāo)（即即貫徹執(zhí)執(zhí)行GBB/T119000120000和CNAAB-SS1522:20004 標(biāo)準(zhǔn)）小小組的具具體工作作;4、確保在在整個(gè)組組織內(nèi)提提高全體體員工的的質(zhì)量意意識(shí)和食食品安全全意識(shí)；5、負(fù)責(zé)管管理體系系有關(guān)事事宜的對(duì)對(duì)外聯(lián)絡(luò)絡(luò)。 最高管管理者批批準(zhǔn)組建建HACCCP小小組（貫貫標(biāo)小組組），為為HACCCP小小組組長(zhǎng)長(zhǎng)，張瑩瑩為HAACCPP小組副副組長(zhǎng)，HHACCCP小組組由各部部

40、門第一一責(zé)任人人及相關(guān)關(guān)專業(yè)人人員組成成，小組組成員的的職責(zé)為為：1、組長(zhǎng)職職責(zé)和權(quán)權(quán)限：全權(quán)領(lǐng)導(dǎo)HHACCCP小組組工作，為為建立、開開發(fā)、保保持和評(píng)評(píng)審HAACCPP管理體體系提供供必要的的資源。2、副組長(zhǎng)長(zhǎng)職責(zé)和和權(quán)限：1）負(fù)責(zé)完完成體系系的策劃劃、建立立、運(yùn)行行及認(rèn)證證工作，確確保體系系正常運(yùn)運(yùn)行并獲獲得認(rèn)證證證書。有有權(quán)就HHACCCP小組組工作中中必需的的資源向向最高管管理者提提出申請(qǐng)請(qǐng)。2）組織小小組成員員認(rèn)真執(zhí)執(zhí)行策劃劃要求，及及時(shí)準(zhǔn)確確地完成成所策劃劃的工作作。有權(quán)權(quán)對(duì)小組組成員的的工作進(jìn)進(jìn)度及工工作質(zhì)量量實(shí)施考考核。3）按照策策劃要求求招聘員員工并組組織培訓(xùn)訓(xùn)，對(duì)培培訓(xùn)的有

41、有效性負(fù)負(fù)責(zé)。有有權(quán)依據(jù)據(jù)培訓(xùn)結(jié)結(jié)果對(duì)員員工進(jìn)行行適當(dāng)?shù)牡墓ぷ髡{(diào)調(diào)配和處處置。 4）組織全全體員工工認(rèn)真執(zhí)執(zhí)行管理理體系要要求。有有權(quán)對(duì)體體系的執(zhí)執(zhí)行效果果實(shí)施考考核。2、組員職職責(zé)：1）認(rèn)真執(zhí)執(zhí)行體系系策劃要要求，及及時(shí)準(zhǔn)確確地完成成HACCCP小小組的具具體工作作。對(duì)于于組織在在HACCCP管管理體系系的范圍圍和應(yīng)用用領(lǐng)域內(nèi)內(nèi)的產(chǎn)品品、過(guò)程程和危害害，應(yīng)具具備與之之有關(guān)的的知識(shí)和和經(jīng)驗(yàn)。并并提供證證明滿足足上述要要求的證證據(jù)。2）組織員員工認(rèn)真真執(zhí)行體體系要求求，對(duì)體體系運(yùn)行行的有效效性負(fù)責(zé)責(zé)。有權(quán)權(quán)就體系系運(yùn)行效效果對(duì)員員工實(shí)施施考核。質(zhì)量和食品品安全管管理體系系主要職職責(zé)分配配表手 冊(cè)

42、 條 款活 動(dòng) 內(nèi) 容領(lǐng)導(dǎo)層職 能 部 門最高管理者管理者代表技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部綜合部文 件 控控 制4.2.33文 件 的的 控 制記 錄 控控 制4.2.44記 錄 的的 控 制質(zhì)量和食品品安全方針、目標(biāo)標(biāo)1質(zhì)量和食品品安全方方針、目目標(biāo)的制制定與分分解職責(zé)、權(quán)限限與溝通5.5職責(zé)、權(quán)限限的規(guī)定和溝通通管 理 評(píng)評(píng) 審5.6管理評(píng)審的的實(shí)施HACCPP體系基基本要素素5.7確定要素，制制定HAACCPP計(jì)劃和和SSMM 措施施HACCPP體系設(shè)設(shè)計(jì)5.8進(jìn)行產(chǎn)品描描述，確確定預(yù)期期用途，確確定流程程圖及布布置圖、進(jìn)進(jìn)行危害害分析人 力 資資 源6.2崗位能力要要求的制制定培

43、訓(xùn)、聘用用等措施施的實(shí)施施及其有有效性評(píng)評(píng)價(jià)基 礎(chǔ) 設(shè)設(shè) 施6.3基礎(chǔ)設(shè)施的的提供基礎(chǔ)設(shè)施的的管理工 作 環(huán)環(huán) 境6.4工作環(huán)境的的管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程的策策劃與顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程7.2.11與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的識(shí)別7.2.22與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的評(píng)審7.2.33與 顧 客客 的 溝 通通采 購(gòu)購(gòu)7.4對(duì)供方的評(píng)評(píng)價(jià)與控控制采購(gòu)過(guò)程的的實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品的的驗(yàn)證外包方的控控制質(zhì)量和食品品安全管管理體系系主要職職責(zé)分配配表手 冊(cè) 條 款活 動(dòng) 內(nèi) 容領(lǐng)導(dǎo)層職 能 部 門最高管理者者管理者代表表技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部綜合部生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供控控制7.5.11生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供控控制標(biāo)識(shí)和可

44、追追溯性7.5.33產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性的的控制顧 客 財(cái)財(cái) 產(chǎn)7.5.44顧客財(cái)產(chǎn)的的驗(yàn)證、使使用和控控制產(chǎn) 品 防防 護(hù)7.5.55產(chǎn)品防護(hù)的的實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量量裝置的的控制7.6監(jiān)視和測(cè)量量裝置的的檢定或或校準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量量裝置的的使用和和維護(hù)應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)7.7顧 客 滿滿 意8.2.11顧客滿意程程度的測(cè)測(cè)量顧客滿意程程度信息息的利用用內(nèi) 部 審審 核8.2.22內(nèi)部審核的的實(shí)施過(guò)程的監(jiān)視視和測(cè)量量8.2.33過(guò)程的監(jiān)視視和測(cè)量量產(chǎn)品的監(jiān)視視和測(cè)量量8.2.44產(chǎn)品的監(jiān)視視和測(cè)量量不合格品控控制8.3.11不合格品的的控制通知和召回回8.3.22數(shù) 據(jù) 分分 析8.4數(shù)據(jù)的收集集和

45、分析析持 續(xù) 改改 進(jìn)8.5.11持續(xù)改進(jìn)的的策劃和實(shí)施施糾正、預(yù)防防措施.33糾正和預(yù)防防措施實(shí)施注：主辦辦(或主主管) 協(xié)協(xié)辦 配合合5 管理職職責(zé)管 理 手 冊(cè)版序/修改改：1/05.5.33 溝通通最高管理者者確保通通過(guò)培訓(xùn)訓(xùn)、會(huì)議議、口頭頭溝通、文文件傳閱閱、專訪訪、顧客客意見調(diào)調(diào)查等多多種形式式，使管管理體系系的有效效性和食食品安全全信息得得到充分分地溝通通，包括括（但不不限于）： a) 影響響食品安安全崗位位員工間間的溝通通；b) HAACCPP小組的的信息；c) 供方方的信息息；d) 消費(fèi)費(fèi)者反饋饋的要求求得到滿滿足的信信息；e) 與外外部組織織有關(guān)的的食品安

46、安全信息息 ；f) 與其其它相關(guān)關(guān)方的溝溝通。最高管理者者授權(quán)管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)溝通的的管理工工作，并并負(fù)責(zé)與與食品安安全有關(guān)關(guān)信息的的外部溝溝通。HACCPP小組成成員應(yīng)在在日常工工作中重重點(diǎn)關(guān)注注并及時(shí)時(shí)充分地地收集可可能影響響食品安安全的任任何工藝藝變化。收收集的信信息以書書面的形形式及時(shí)時(shí)傳遞給給管理者者代表，由由HACCCP小小組集體體確定糾糾正或預(yù)預(yù)防措施施。5 管理職職責(zé)管 理 手 冊(cè)版序/修改改：1/05.6 管管理評(píng)審審控制程程序5.6.11 目的定期對(duì)質(zhì)量量和食品品安全管管理體系系進(jìn)行系系統(tǒng)評(píng)審審，評(píng)價(jià)價(jià)包括質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全方針、目目標(biāo)在內(nèi)內(nèi)的質(zhì)量量和食品品安全管管理

47、體系系改進(jìn)的的機(jī)會(huì)和和變更的的需要，以以確保質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全管理體體系持續(xù)續(xù)的適宜宜性、充充分性和和有效性性，以滿滿足顧客客要求并并實(shí)現(xiàn)組組織聲明明的質(zhì)量量和食品品安全方方針。5.6.22 適用用范圍5.6.33 職責(zé)1） 最高高管理者者批準(zhǔn)管管理評(píng)審審計(jì)劃，主主持管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議，批批準(zhǔn)管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告。2） 管理理者代表表向最高高管理者者報(bào)告質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全管理體體系運(yùn)行行情況，負(fù)負(fù)責(zé)管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃的制制定、組組織實(shí)施施及協(xié)調(diào)調(diào)工作，編編制管管理評(píng)審審報(bào)告，指指導(dǎo)、驗(yàn)驗(yàn)證糾正正措施的的實(shí)施情情況。3） 各部部門負(fù)責(zé)責(zé)收集并并提供與與本部門門相關(guān)的的評(píng)審輸輸入資料料，負(fù)責(zé)責(zé)落實(shí)評(píng)評(píng)

48、審中提提出的糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施工作。5.6.44 程序序1） 管理理評(píng)審的的頻次一般情況下下每年至至少進(jìn)行行一次管管理評(píng)審審。如下下特殊情情況可增增加評(píng)審審頻次：a 質(zhì)量和和食品安安全方針針、目標(biāo)標(biāo)需要修修改。b 組織機(jī)機(jī)構(gòu)發(fā)生生重大調(diào)調(diào)整。c 組織經(jīng)經(jīng)營(yíng)策略略、方針針、市場(chǎng)場(chǎng)環(huán)境發(fā)發(fā)生重大大變化。d 質(zhì)量和和食品安安全管理理體系文文件有重重大修改改或補(bǔ)充充。e 最高管管理者認(rèn)認(rèn)為有必必要時(shí)。2） 管理理評(píng)審人人員最高管理者者、管理理者代表表、各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人及最最高管理理者認(rèn)為為需要參參加的人人員。3） 管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃 管理者代表表負(fù)責(zé)編編制管管理評(píng)審審計(jì)劃，內(nèi)內(nèi)容包括括：評(píng)審審

49、的目的的、時(shí)間間、評(píng)審審人員、評(píng)評(píng)審內(nèi)容容、評(píng)審審輸入資資料的安安排及其其它準(zhǔn)備備工作要要求等。管理評(píng)審審計(jì)劃報(bào)報(bào)最高管管理者批批準(zhǔn)后分分發(fā)到各各部門及及相關(guān)人人員，以以便按計(jì)計(jì)劃要求求做好準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作。4） 評(píng)審審輸入a 由管管理者代代表提供供質(zhì)量和和食品安安全管理理體系各各過(guò)程的的運(yùn)行情情況、質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全目標(biāo)的的完成情情況、以以往管理理評(píng)審的的措施驗(yàn)驗(yàn)證情況況 、內(nèi)內(nèi)部和外外部審核核結(jié)果、糾糾正預(yù)防防措施實(shí)實(shí)施情況況、可能能影響質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全管理體體系的變變更及改改進(jìn)的5 管理職職責(zé)管 理 手 冊(cè)版序/修改改：1/0建議。b 由銷售售部提供供采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品供應(yīng)應(yīng)、市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)研、顧顧

50、客意見見反饋、顧顧客回訪訪及服務(wù)務(wù)、投訴訴的處理理、緊急急事件的的發(fā)生、交交付后的的不合格格品情況況，通知知和召回回事件的的處理和和分析等等情況，提提供預(yù)防防和糾正正措施的的制訂、實(shí)實(shí)施和檢檢查結(jié)果果以及可可能影響響質(zhì)量和和食品安安全管理理體系的的變更及及改進(jìn)的的建議。c 由生產(chǎn)產(chǎn)部提供供資源管管理、質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全成本管管理、加加工過(guò)程程控制、HACCP 計(jì)劃和SSM 方案執(zhí)行的符合性，SSOP的控制、產(chǎn)品的質(zhì)量等情況，提供預(yù)防和糾正措施的制訂、實(shí)施和檢查結(jié)果以及可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更及改進(jìn)的建議。d 由技術(shù)術(shù)部提供供采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品、半半成品和和成品的的質(zhì)量情情況，提提供預(yù)防防

51、和糾正正措施的的制訂、實(shí)實(shí)施和檢檢查結(jié)果果以及可可能影響響質(zhì)量和和食品安安全管理理體系的的變更及及改進(jìn)的的建議。e 由綜合合部提供供文件和和記錄的的使用及及控制情情況；衛(wèi)衛(wèi)生工作作考核情情況；相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)的滿足足程度；包括供供方、管管理部門門、行政政監(jiān)督機(jī)機(jī)構(gòu)和行行業(yè)機(jī)構(gòu)構(gòu)等外部部評(píng)價(jià)和和信息反反饋。提供預(yù)防防和糾正正措施的的制訂、實(shí)實(shí)施和檢檢查結(jié)果果以及可可能影響響質(zhì)量和和食品安安全管理理體系的的變更及及改進(jìn)的的建議。f 由后勤勤部提供供環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生管理理情況、基基礎(chǔ)設(shè)施施提供和和維護(hù)情情況，提提供預(yù)防防和糾正正措施的的制訂、實(shí)實(shí)施和檢檢查結(jié)果果以及可可能影響響質(zhì)量和和食品安安全管理理體系

52、的的變更及及改進(jìn)的的建議。5) 評(píng)審審實(shí)施 a 最高管管理者主主持管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議。b 管理者者代表匯匯報(bào)本年年度組織織質(zhì)量和和食品安安全管理理體系運(yùn)運(yùn)行情況況，并按按4)的的安排作作相關(guān)內(nèi)內(nèi)容的匯匯報(bào)。c 各部門門負(fù)責(zé)人人匯報(bào)本本部門質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全管理體體系運(yùn)行行情況（包包括部門門質(zhì)量和和食品安安全分目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)情況況），并并按4)的安排排作相關(guān)關(guān)內(nèi)容的的匯報(bào)。d 管理評(píng)評(píng)審人員員應(yīng)根據(jù)據(jù)匯報(bào)情情況，對(duì)對(duì)質(zhì)量和和食品安安全管理理體系的的適宜性性、充分性和有有效性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，對(duì)可可能引起起質(zhì)量和和食品安安全管理理體系及及質(zhì)量和和食品安安全方針針、目標(biāo)標(biāo)變更的的內(nèi)容，在在評(píng)審中中應(yīng)認(rèn)真

53、真分析充充分討論論。e 綜合部部負(fù)責(zé)記記錄管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議內(nèi)容容。6) 評(píng)審審輸出最高管理者者從以下下幾個(gè)方方面對(duì)評(píng)評(píng)審會(huì)議議做出決決議，并并對(duì)評(píng)審審后的改改進(jìn)活動(dòng)動(dòng)提出明明確的要要求：a 質(zhì)量和和食品安安全管理理體系有有效性的的改進(jìn)（包包括質(zhì)量量和食品品安全方方針、目目標(biāo)）及及改進(jìn)措措施；b 過(guò)程有有效性的的改進(jìn)及及其措施施；c 產(chǎn)品的的改進(jìn)及及其措施施；d 資源的的需求及及其措施施。7) 評(píng)審審報(bào)告 5 管理職職責(zé)管 理 手 冊(cè)版序/修改改：1/0評(píng)審會(huì)議結(jié)結(jié)束后，管管理者代代表根據(jù)據(jù)會(huì)議內(nèi)內(nèi)容編制制管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告，報(bào)報(bào)最高管管理者批批準(zhǔn)后分分發(fā)到各各部門。報(bào)報(bào)告的主主要內(nèi)容容包括：a

54、評(píng)審目目的；b 評(píng)審日日期及參參加評(píng)審審人員；c 評(píng)審內(nèi)內(nèi)容及結(jié)結(jié)果；d 存在的的問題；e 改進(jìn)問問題的措措施和驗(yàn)驗(yàn)證要求求等。8) 改進(jìn)進(jìn)措施的的實(shí)施與與驗(yàn)證 a 各相關(guān)關(guān)部門根根據(jù)管管理評(píng)審審報(bào)告中中的改進(jìn)進(jìn)措施要要求，組組織本部部門按照照糾正正和預(yù)防防措施控控制程序序落實(shí)實(shí)改進(jìn)措措施。b 管理者者代表對(duì)對(duì)改進(jìn)措措施的實(shí)實(shí)施進(jìn)行行指導(dǎo)和和驗(yàn)證，并并將驗(yàn)證證結(jié)果報(bào)報(bào)告最高高管理者者。5.6.55 相關(guān)關(guān)文件1) 糾正正和預(yù)防防措施控控制程序序2) 管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃5.6.66 相關(guān)關(guān)記錄1) 管理理評(píng)審輸輸入資料料2) 管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議記錄錄3) 管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告5.7 HHACCCP管理理

55、體系基基本要素素管 理 手 冊(cè)版序/修改改：1/05.7 HHACCCP管理理體系基基本要素素HACCPP 管理理體系包包括以下下基本要要素：a) 描述述所有對(duì)對(duì)食品安安全有影影響的因因素和狀狀況；b) 識(shí)別別相關(guān)危危害并有有足夠的的控制措措施的危危害分析析；c) 危害害控制體體系包括括：HAACCPP 計(jì)劃劃和SSSM 措措施；d) 符合合CNAAB-SS1522:20004標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求的程序序和記錄錄。5.8 HHACCCP管理理體系的的設(shè)計(jì)管 理 手 冊(cè)版序/修改改：1/05.8. HACCCP 管理體體系的設(shè)設(shè)計(jì)5.8.11 產(chǎn)品品描述 組織應(yīng)應(yīng)通過(guò)HACCP 計(jì)劃對(duì)產(chǎn)

56、品生產(chǎn)加工中使用的原料和原料種類進(jìn)行描述。該描述應(yīng)包括與危害評(píng)估有關(guān)的下列信息：a) 原料料的化學(xué)學(xué)、生物物和物理理特性；b) 原料料的產(chǎn)地地；c) 原料料的交付付方式，包包裝和貯貯存情況況；d) 原料料使用前前的處理理。 組織應(yīng)應(yīng)通過(guò)HACCP 計(jì)劃對(duì)各種產(chǎn)品和產(chǎn)品種類進(jìn)行描述，其中包括與危害評(píng)估有關(guān)的下列信息：a) 產(chǎn)品品生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中使使用的所所有原料料；b) 產(chǎn)品品的化學(xué)學(xué)、生物物和物理理特性；c) 產(chǎn)品品的貯存存和銷售售條件。產(chǎn)品描述的的詳細(xì)程程度應(yīng)足足以使HHACCCP小組組能夠識(shí)識(shí)別和評(píng)評(píng)估顯著著危害。5.8 HHACCCP管理理體系的的設(shè)計(jì)管 理 手 冊(cè)版序/修改

57、改：1/05.8.22 預(yù)期期用途 組織織應(yīng)確定定各種產(chǎn)產(chǎn)品和（或或）產(chǎn)品品種類的的潛在使使用人和和消費(fèi)者者，并應(yīng)應(yīng)識(shí)別出出特別容容易受到到傷害的的消費(fèi)群群體。 組織織應(yīng)描述述產(chǎn)品的的預(yù)期用用途，并并考慮貯貯藏、制制備以及及供應(yīng)（適適用時(shí)）等等環(huán)節(jié)。 為最最大程度度地確保保食品消消費(fèi)者的的安全，在在使用說(shuō)說(shuō)明和產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)簽簽中應(yīng)說(shuō)說(shuō)明產(chǎn)品品的不正正確的使使用方法法。5.8 HHACCCP管理理體系的的設(shè)計(jì)管 理 手 冊(cè)版序/修改改：1/05.8.33 流程程圖及布布置圖 組織應(yīng)應(yīng)建立和和保持產(chǎn)產(chǎn)品和產(chǎn)產(chǎn)品種類類以及HHACCCP 管

58、管理體系系范圍內(nèi)內(nèi)的工藝藝流程圖圖，并通通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)確認(rèn)以以確保工工藝流程程圖與生生產(chǎn)實(shí)際際相一致致。組織的流程程圖包括括以下內(nèi)內(nèi)容：a) 生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中所有步步驟的次次序和相相互關(guān)系系；b) 原料料和中間間產(chǎn)品投投入點(diǎn)；c) 生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中的外包包過(guò)程；d) 產(chǎn)品品的返工工和循環(huán)環(huán)點(diǎn)；e) 中間間產(chǎn)物、副副產(chǎn)品、廢廢棄物的的去除點(diǎn)點(diǎn)和污水水的排放放點(diǎn)。 組織應(yīng)應(yīng)通過(guò)對(duì)對(duì)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程的策劃劃，建立立和保持持規(guī)定各各工序相相關(guān)參數(shù)數(shù)的工藝藝文件，包包括明確確必要的的操作限限值。 組織應(yīng)應(yīng)通過(guò)建建立和保保持廠廠區(qū)平面面圖、車車間平面面（設(shè)備備布局）圖圖、車車間人流

59、流圖、車車間物流流圖、車車間供排排水網(wǎng)絡(luò)絡(luò)圖、車車間捕鼠鼠滅蠅圖圖、車車間廢棄棄物流向向圖、廠廠區(qū)捕鼠鼠圖等等布置圖圖，表明原原料、中中間產(chǎn)品品、成品品以及人人員在組組織內(nèi)的的流動(dòng)情情況，為為制定和和實(shí)施防防止交叉叉污染措措施提供供條件。 應(yīng)確保工工藝流程程圖和布布置圖清清楚和詳詳實(shí)，并并在適當(dāng)當(dāng)時(shí)予以以更新，以以確保識(shí)識(shí)別和評(píng)評(píng)估潛在在危害的的準(zhǔn)確性性和充分分性。廠區(qū)平面圖圖車間平面（設(shè)設(shè)備布局局）圖車間人流圖圖車間物流圖圖車間供排水水網(wǎng)絡(luò)圖圖車間捕鼠滅滅蠅圖車間廢棄物物流向圖圖廠區(qū)捕鼠圖圖5.8 HHACCCP管理理體系的的設(shè)計(jì)管 理 手 冊(cè)版序/修改改：1/05.8.44

60、 危害害分析 對(duì)于HAACCPP 管理理體系范范圍內(nèi)所所有可能能發(fā)生的的潛在危危害，組組織應(yīng)按按照其對(duì)對(duì)食品安安全的嚴(yán)嚴(yán)重性以以及發(fā)生生的可能能性對(duì)其其進(jìn)行識(shí)識(shí)別和評(píng)評(píng)估，建建立和保保持危危害分析析工作單單，并并在適當(dāng)當(dāng)時(shí)予以以及時(shí)更更新（見見HACCCP 文件）。 組織應(yīng)應(yīng)根據(jù)下下列方面面對(duì)危害害進(jìn)行識(shí)識(shí)別：a) 組織織的質(zhì)量量和食品品安全方方針；b) 已接接受的顧顧客要求求，包括括食品安安全法律律法規(guī)的的要求；c) 組織織的資源源、生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)營(yíng)和管理理現(xiàn)狀；d) 對(duì)原原料和產(chǎn)產(chǎn)品的描描述；e) 對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品用途途的確定定；f) 流程程圖和布布置圖。顯著危害應(yīng)應(yīng)