訂單及發(fā)貨程序

1、精心整理精心整理產品訂單及發(fā)運流程相關規(guī)定為確保公司產品銷售、發(fā)運井然有序，準確及時，職責分明，往來清楚，特制定本工作流程及相關規(guī)定。1、市場部根據銷售合同及其合同評審結果下達銷售訂單（見附件1，簡稱訂單）。訂單一式五份，經總經理簽批后分別送至技術部、生產部、計劃、質檢部。1、市場部根據銷售合同及其合同評審結果下達銷售訂單（見附件1，簡稱訂單）。訂單一式五份，經總經理簽批后分別送至技術部、生產部、計劃、質檢部。市場部對訂單的完整性、準確性負責2、2、,.3、,2,做出解答，對引起誤解的部分予以文字補充說明。文字,6條“訂單修4、,0.5,；配：,；b、：5、,6、訂單修訂：,負責。,場部實施“

2、訂單修訂”,部留存的訂單上直接進行修訂。被修訂的留存訂單在報送總經理復審簽批后，下單員到現場對所有原訂單進行修訂；,重新下達、審批、下發(fā)。必要時，在新訂單下達前重新進行合同評審。市場部留存的重新下達的訂單應與留存的原單一并保存；、在原訂單上進行內容修訂，必須采用劃改(劃改在原內容文字上畫上一道，以示原內容作廢，但又不影響原內容辨認，之后在其上方或下方寫上正確的內容。見附件2：“劃改示意說明”)，在原單上修訂不得涂改；.修訂都必須簽章.確認；,向總經理匯報，在得到同意撤單指示后，市場部應隨即口頭通知生產部準備進行生產和；同時應在2：,；.必須通過市場部按照有關程序及要求實施。,天也可以發(fā)運的產品

3、通知市場部。,3),綴。10、生產部根據市場部的發(fā)運安排，于次日下午四點半之前，把要發(fā)運的產品按照訂單和配貨清單,11、由市場部根據產品準備情況，開具三聯式出庫單4),分別作為成品庫出庫、市場12D,管銷售的副總經理不在崗時，由主管生產的副總經理代簽，待主管銷售的副總經理到崗后，由下單員送交補簽。13、成品庫管理人員按照出庫單上的產品規(guī)格型號、變比、數量、準確級及負荷對待出庫產品逐一進行核對，確認無誤，成品庫管理人員在出庫單上簽字，實施出庫。成品庫管理人員對出庫產品與出庫單的一致性負責。14、所有出庫產品，事先必須辦理入庫手續(xù)。產成品原則上不允許先出后入，以防止漏辦錯辦。15、產品出庫后，市場

4、部應及時開出貨物發(fā)運通知單（見附件5，15、產品出庫后，市場部應及時開出貨物發(fā)運通知單（見附件5，簡稱通知單）實施發(fā)運，并對出庫待發(fā)運產品進行標識，防止錯發(fā)、漏發(fā)。16、貨物發(fā)運通知單一式二份，負責貨物發(fā)運人員和市場部各一份。貨物發(fā)運人員在接到發(fā)運通知單后，對通知單上發(fā)往各目的地的發(fā)送件數進行核準，確認無誤，發(fā)運人員在通知單上簽字。17、通知單應至少包含以下內容：客戶名稱（或訂單編號）、發(fā)運日期、目的地、貨物件數、聯系人、聯系電話、發(fā)運要求及付款方式。市場部對待發(fā)運貨物標識和貨物發(fā)運通知單的正確性負責18、發(fā)運人員憑部分，,所發(fā)運貨物及其目的地相一致19、非常規(guī)出庫/,/,同時,/20、,4登

5、,21DD,此簽字作為貨物發(fā)運費用簽批報銷依據。22、市場部在接到貨物已發(fā)運復口后，5,.上報部門主管經理尋求解決。23、在確認用戶收到貨物后，對當月未回款的用戶市場部應開出產品交付卡6）,通過,貨款安全。24、本規(guī)定所涉及的各種附件文件均為公司商業(yè)機密，各個部門應完整保存，不得隨意丟棄，未經許可不得向外透漏、提供。每年三月底由市場部負責把上一年度發(fā)放到各部門的附件文件收回統一處理。除留存一套完整文件被查外，其余均銷毀。25、凡抽查到未按本規(guī)定要求執(zhí)行，但未造成責任后果的，第一次提醒；第二次批評；第三次及其10元,20120元0罰款。對及時發(fā)現非本崗位責任問題，避免重大不良后果的予以元0獎勵。

6、部門領導干部因不積極推動本規(guī)定執(zhí)行，或因工作安排不當造后果的予以成本規(guī)定無法執(zhí)行釀成不良后果的，在同等責任下，處以兩倍罰款。（后附本規(guī)定所涉及附件樣本，供參考）附件銷售訂單1100415DODD1100415規(guī)格型號變比等級負荷數量LZZB2-1040/50.2S10VA2JDZ-1010/010220VA2U/U.，.10/0.1/0.220.2/3.015VA/500VA訂貨單位報單員索朝華編號批準技術要求：10米9芯已5米7芯鎧甲電纜備注技術方案技術部簽字交貨方式1結算方式交貨日期下單員：接單員：下單日期：是否開票附件3配貨清單編號物品名稱編號物品名稱規(guī)格單位數量單價金額備注編號物品名稱規(guī)格位數量單價JJ備注客戶名稱：訂單編號：提貨單號：規(guī)格型號變比等級負荷數量備注特殊配件數量特殊配件數量下單人員：核準人員：日期年月日附件4出庫單單位年月日字第號廠長（經理）會計保管人領物人廠長（經理）會計保管人領物人附件5貨物發(fā)運通知單客戶名稱：訂單編號