中糧集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量安全通用評估標(biāo)準(zhǔn)

1、 PAGE PAGE 36QB中糧集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量安全通用評估標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布實施中糧集團(tuán)有限公司 發(fā) 的要求，結(jié)合中糧集團(tuán)實際編寫而成，用于指導(dǎo)中糧集團(tuán)供應(yīng)商現(xiàn)場評估工作，降低供應(yīng)商帶來的質(zhì) 量安全風(fēng)險，防止發(fā)生食品質(zhì)量安全事故，進(jìn)一步保障食品質(zhì)量安全，推進(jìn)集團(tuán)全產(chǎn)業(yè)鏈糧油食品企 業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。本標(biāo)準(zhǔn)為規(guī)范性指導(dǎo)文件。本標(biāo)準(zhǔn)由中糧集團(tuán)審計與法律風(fēng)控部提出。 本標(biāo)準(zhǔn)由中糧集團(tuán)審計與法律風(fēng)控部歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：集團(tuán)審計與法律風(fēng)控部、中糧屯河、中糧肉食、蒙牛乳業(yè)。 2012920177 HYPERLINK l _TOC_250006 使用說明4 HYPERLINK l _TOC_250005 基礎(chǔ)信

2、息調(diào)查表6 HYPERLINK l _TOC_250004 采購單位評估表7 HYPERLINK l _TOC_250003 供應(yīng)商現(xiàn)場評估調(diào)查表10 HYPERLINK l _TOC_250002 基礎(chǔ)管理10 HYPERLINK l _TOC_250001 源頭管理14 HYPERLINK l _TOC_250000 過程控制18出口端管理26檢驗檢測能力29可追溯與應(yīng)急管理33檢查與改進(jìn)35安全環(huán)保36使用說明評估指標(biāo)體系指標(biāo)體系構(gòu)成8溯與應(yīng)急管理、檢查與改進(jìn)、安全環(huán)保管理。35158評估表結(jié)構(gòu)7P、D、C、A表示策劃、實施、檢查、改進(jìn)，用于對問題點的統(tǒng)計分析。評估內(nèi)容指引評估人員對該條

3、款進(jìn)行重點評估?？陀^證據(jù)作為評價該項指標(biāo)是否符合要求的主要檢查項目。使用范圍與總分值確定共同構(gòu)成集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量安全評估系統(tǒng)。評估分?jǐn)?shù)分值設(shè)定評估指標(biāo)體系表根據(jù)風(fēng)險大小、對食品安全影響的重要性設(shè)置分?jǐn)?shù)，分?jǐn)?shù)為總分?jǐn)?shù)，打分情況如下：（1）N/A：不適用，標(biāo)注*的指標(biāo)體系不存在不適用；（2）0 分：缺乏系統(tǒng)設(shè)計，該項工作無任何制度、標(biāo)準(zhǔn)與流程，未開展或者雖開展但 50%以上不符合；（3）40%分值：有制度標(biāo)準(zhǔn)，但多數(shù)工作未按照制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；（4）60%分值：有制度標(biāo)準(zhǔn)，少數(shù)未按照制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，仍需改進(jìn)提升；（5）100%分值：有完善的制度標(biāo)準(zhǔn)，完全按照制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，該項工作完成突出。得分計算二級指標(biāo)

4、得分率：二級指標(biāo)實際得分除以扣除不適用項的得分，為二級指標(biāo)得分率；總得分率：二級指標(biāo)按照權(quán)重加權(quán)，得分為供應(yīng)商評估的總得分。否決項40%，評估等級降一級或直接否決。基礎(chǔ)信息調(diào)查表(1)單位名稱：(2)(3(4經(jīng)營范圍：開戶行、賬號：生產(chǎn)許可證編號：有效期：許可范圍：稅務(wù)登記證：(9) 其他資質(zhì)情況：（萬元）：（萬元）：；占產(chǎn)量比例：行業(yè)地位：(1415) (17) ISO22000(18(19)供貨量排名：(20)年度交付不及時次數(shù)：(21)供貨距離：1-1718-21采購單位評估表評估內(nèi)容客觀證據(jù)階段分值得分記錄備注3.1機(jī)構(gòu)與人員3.1.1責(zé)1查閱二級經(jīng)營單位及以上發(fā)文，是否明確機(jī)構(gòu)職責(zé)P

5、103.1.22查閱部門人員檔案P203.1.33查閱供應(yīng)商評估小組人員名單P103.1.454查閱人力資源檔案及相關(guān)人員培訓(xùn)記錄P103.1.55查看會議紀(jì)要D53.2制度標(biāo)準(zhǔn)3.2.1商分類標(biāo)準(zhǔn)與管理原則1查閱供應(yīng)商管理手冊，核實內(nèi)容的完整性P103.2.2完整的原材料標(biāo)準(zhǔn)2查閱原材料標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容的完整性3.2.3完整的采購流程3查閱相關(guān)流程及適宜性P103.2.4完整的檢驗與放行規(guī)程4查閱相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)P103.2.5供應(yīng)商準(zhǔn)入管理制度5查閱相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)P53.2.66查閱相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)P53.2.7不合格管理制度7查閱相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)P53.2.8相關(guān)方投訴與管理制度8查閱相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)P53.2

6、.9產(chǎn)品防護(hù)制度9查閱相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)P5評估內(nèi)容客觀證據(jù)階段分值得分記錄備注3.2.10追溯管理制度10查閱相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)P53.2.1111查閱相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)P53.3供應(yīng)商選擇與評估3.3.1質(zhì)量安全管理部門參與選擇、評審1抽查供應(yīng)商準(zhǔn)入評審記錄D103.3.22聯(lián)系人、資質(zhì)許可等基本信息D203.3.3選擇前的現(xiàn)場調(diào)查3查閱供應(yīng)商現(xiàn)場評估記錄，A 類供應(yīng)商應(yīng)經(jīng)過現(xiàn)場評估D103.3.4資質(zhì)評估4查閱評估記錄，全部供應(yīng)商應(yīng)經(jīng)過資質(zhì)評估D203.3.5供應(yīng)商合同5量安全條款D203.3.6績效評價61D103.3.7績效評價結(jié)果處臵7查看相關(guān)記錄，應(yīng)有相應(yīng)措施A103.4過程管理3.4.11采購應(yīng)

7、在合格供方名錄實施采購，入廠原100%檢驗D203.4.22月度原料合格情況統(tǒng)計分析報告D203.4.33查閱相關(guān)記錄D103.4.4產(chǎn)品留樣4查閱相關(guān)記錄D53.4.5委托檢驗5A2D5評估內(nèi)容客觀證據(jù)階段分值得分記錄備注13.4.6不合格處臵與應(yīng)急管理6查閱相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)與記錄D103.4.7倉儲管理7查閱相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)D103.5管理績效3.5.1告1查閱管理績效報告C103.5.2原輔料檢驗合格率2查閱相關(guān)記錄C103.5.3優(yōu)秀供應(yīng)商比例3查閱相關(guān)記錄C103.5.4供貨及時率4查閱相關(guān)記錄C103.5.5定期質(zhì)量監(jiān)督抽檢5查閱相關(guān)記錄C10合計得分總分適用分最終得分得分率400總體評價

8、：供應(yīng)商現(xiàn)場評估調(diào)查表基礎(chǔ)管理評估內(nèi)容證據(jù)與說明階段分值得分記錄備注4.1.1體系建立4.1.1.1體系，涵1檢查體系相關(guān)的文件，認(rèn)證證書，證書的有效期D204.1.1.2AISO9000證2檢查體系相關(guān)的文件，認(rèn)證證書，證書的有效期D204.1.1.3等3檢查體系相關(guān)的文件，認(rèn)證證書，證書的有效期D204.1.2管理者職責(zé)4.1.2.11P54.1.2.22查詢?nèi)蚊鼤鳳104.1.2.33查看崗位職責(zé)描述P104.1.2.4各職能部門職責(zé)描述4查看崗位職責(zé)描述P104.1.2.55D204.1.2.66組織機(jī)構(gòu)圖P204.1.2.71 人7料D20評估內(nèi)容證據(jù)與說明階段分值得分記錄備注4.1

9、.2.8進(jìn)行監(jiān)控、分析8標(biāo)分解計劃及總結(jié)報告P/D204.1.3體系審核、管理評審與國家監(jiān)督4.1.3.1內(nèi)審周期小于 11核查內(nèi)審報告P54.1.3.22P54.1.3.33核查內(nèi)審報告D54.1.3.41輸出內(nèi)容符合體系要求4核查管理評審報告D54.1.3.55D54.1.4風(fēng)險管理4.1.4.1安全風(fēng)險1查閱相關(guān)的文件記錄P104.1.4.22或其他預(yù)警行動D104.1.4.3質(zhì)量安全相關(guān)的信息3P104.1.4.44查閱分析風(fēng)險監(jiān)測報告A104.1.5食品安全計劃（HACCP 程序）4.1.5.11P10評估內(nèi)容證據(jù)與說明階段分值得分記錄備注4.1.5.2HACCPHACCP品描述、預(yù)

10、期用途、危害分析單、HACCP2HACCP是否有效P204.1.5.3HACCP3HACCP計劃中的工藝描述一致P104.1.5.4HACCP4HACCP審D104.1.6其他條款4.1.6.1行業(yè)排名前 3 位11010后不得分C204.1.6.23 年以上2查閱建廠記錄，3C204.1.6.33查閱同類供應(yīng)商價格C204.1.6.44101%不得分，中間按比例得分C204.1.6.5合同履約能力與服務(wù)520 分，1次交貨不及時減半C204.1.6.6運(yùn)輸距離6500 公里25050 公里為節(jié)點按比例得分C204.1.6.77C20評估內(nèi)容證據(jù)與說明階段分值得分記錄備注4.1.6.8供貨質(zhì)量

11、業(yè)績820分，1分C204.1.6.9技術(shù)水平居于行業(yè)前列9C20合計得分總分適用分最終得分得分率總體評價：評估內(nèi)容證據(jù)與說明階段分值評估內(nèi)容證據(jù)與說明階段分值得分記錄備注4.2.1周邊環(huán)境4.2.1.11告、進(jìn)入工廠前觀察P504.2.1.22查看環(huán)境監(jiān)測報告P504.2.2廠區(qū)規(guī)劃與布局4.2.2.11查看廠區(qū)平面圖P204.2.2.22P204.2.2.33觀察現(xiàn)場P104.2.2.44觀察現(xiàn)場P104.2.2.55查看排水系統(tǒng)設(shè)計圖P204.2.2.66P104.2.2.77觀察現(xiàn)場D103企業(yè)、產(chǎn)生強(qiáng)烈氣味的企業(yè)放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源評估內(nèi)容證據(jù)與說明階段分值得分記錄備注4.2

12、.3基礎(chǔ)設(shè)施4.2.3.11查看車間平面布局圖P204.2.3.2材料，有一定坡度2觀察現(xiàn)場P204.2.3.33觀察現(xiàn)場P204.2.3.4耐溫、淺色材料覆徐或裝修4觀察現(xiàn)場P204.2.3.55觀察現(xiàn)場P104.2.3.66觀察現(xiàn)場P104.2.3.7里發(fā)出的臭氣進(jìn)入工廠7（防）并且可清洗P104.2.4供應(yīng)商管理4.2.4.11P204.2.4.2（產(chǎn)品）標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)程序2查閱相關(guān)文件P104.2.4.33D10評估內(nèi)容證據(jù)與說明階段分值得分記錄備注4.2.4.4任書4條款，質(zhì)量安全條款的有效性D204.2.4.55C104.2.4.66A104.2.5基地管理（適用于有種養(yǎng)殖基地的供應(yīng)商）

13、4.2.5.1GAP1制度的完整性和適應(yīng)性P204.2.5.22查看相關(guān)檢驗報告D204.2.5.333D204.2.5.4入品4現(xiàn)場查看D504.2.5.5用藥安全間隔期及用量5查看記錄P204.2.5.66查看檢驗報告C204.2.5.77查看總結(jié)分析報告C104.2.5.8記錄符合追溯性要求8查看相關(guān)記錄D104.2.5.99D104.2.6研發(fā)與工藝管理評估內(nèi)容證據(jù)與說明階段分值得分記錄備注4.2.6.11查看相關(guān)記錄，配方中使用的物（關(guān)）D204.2.6.22查看檢驗報告C204.2.6.3建立配方管理制度并按照制度實施3查看管理制度P104.2.6.44查看驗證報告D10合計得分總

14、分適用最終得分得分率總體評價：過程控制評估內(nèi)容證據(jù)與說明階段分值得分記錄備注4.3.1人員管理4.3.1.1建立健康臺賬，從事接觸直接入口食品工作的食品15（至少 3 名當(dāng)）是否有健康證D104.3.1.22D54.3.1.33D54.3.1.4佩戴首飾等物品4現(xiàn)場查看員工是否符合GMPD104.3.1.553 名以上員工D104.3.1.66現(xiàn)場查看D104.3.1.77D54.3.1.88現(xiàn)場抽查3等物品D54.3.1.99D104.3.2設(shè)備設(shè)施維護(hù)4.3.2.1養(yǎng)1.P/D104.3.2.22.P10評估內(nèi)容證據(jù)與說明階段分值得分記錄備注計劃執(zhí)行錄4.3.2.33GMPD54.3.2.

15、44按照人員數(shù)量，計算設(shè)施合理性，D104.3.2.55現(xiàn)場查看D54.3.2.66D104.3.2.7（如風(fēng)淋等）7現(xiàn)場查看D104.3.2.88角，無粗糙的焊接，無銳角轉(zhuǎn)角等P204.3.3化學(xué)品管理4.3.3.1理1查看相關(guān)制度文件P204.3.3.2用濃度2記錄D104.3.3.3建立清潔劑批準(zhǔn)程序3P104.3.3.4效4現(xiàn)場查看D204.3.3.5所有化學(xué)品建立化學(xué)品清單，并制定了MSDS5現(xiàn)場查看P104.3.3.66量標(biāo)簽是否一致D20評估內(nèi)容證據(jù)與說明階段分值得分記錄備注4.3.3.77D104.3.3.8必要的培訓(xùn)8D104.3.4添加劑管理4.3.4.11P104.3.4

16、.2制定添加劑清單2查看清單P104.3.4.3不存在違規(guī)使用的添加劑（GB2760）3D204.3.4.44供應(yīng)商相關(guān)證明D104.3.4.5添加劑倉庫專人管理5現(xiàn)場查看是否專庫存放D104.3.4.66D104.3.4.77D104.3.5現(xiàn)場 5S4.3.5.1建立并推行 5S 管理1查看 5SP/D204.3.5.2倉庫、生產(chǎn)區(qū)域撒落物品立即清理2D104.3.5.33D104.3.5.44現(xiàn)場查看D104.3.5.5叉車清潔與消毒5現(xiàn)場查看D10評估內(nèi)容證據(jù)與說明階段分值得分記錄備注4.3.5.6收貨區(qū)/倉儲區(qū)/發(fā)貨區(qū)衛(wèi)生清潔6現(xiàn)場查看D104.3.5.77現(xiàn)場查看D104.3.5.

17、8（垃圾桶、吸塵器、地漏等）衛(wèi)生清潔8現(xiàn)場查看D104.3.5.99現(xiàn)場查看D104.3.6外來污染物4.3.6.11現(xiàn)場查看D104.3.6.22D204.3.6.33P204.3.6.44查看相關(guān)激勵P/D204.3.6.55P104.3.6.6制6制P104.3.6.77現(xiàn)場查看D54.3.6.88查看記錄D54.3.6.939現(xiàn)場查看D54.3.6.1010現(xiàn)場查看C54.3.6.1111現(xiàn)場查看D54.3.6.12其他污染物12現(xiàn)場查看D54.3.7交叉污染管理評估內(nèi)容證據(jù)與說明階段分值得分記錄備注4.3.7.11查閱相關(guān)制度文件P204.3.7.22現(xiàn)場查看P104.3.7.33現(xiàn)

18、場查看D104.3.7.44現(xiàn)場查看D104.3.7.55現(xiàn)場查看D104.3.7.66現(xiàn)場查看D104.3.7.77查閱記錄D104.3.7.88現(xiàn)場查看D204.3.7.99P104.3.8清潔計劃4.3.8.1效果1P/D104.3.8.2COPCIP并驗證清潔效果2度等是否符合要求P/D54.3.8.33措施C54.3.8.44查閱相關(guān)記錄D54.3.8.55查閱微生物檢測報告C10評估內(nèi)容證據(jù)與說明階段分值得分記錄備注4.3.9關(guān)鍵過程管理4.3.9.11查閱相關(guān)記錄P204.3.9.2關(guān)鍵工序/特殊工序控制，超標(biāo)后糾正措施有效2查閱相關(guān)記錄C104.3.9.33現(xiàn)場查看D104.3

19、.9.44現(xiàn)場查看D504.3.9.55實現(xiàn)可追溯D104.3.9.6未使用過期原輔料63個月內(nèi)的領(lǐng)料記錄D204.3.9.77D104.3.9.88D104.3.10食品防護(hù)4.3.10.1建立食品防護(hù)計劃并按照計劃實施1P204.3.10.22查看防護(hù)小組聯(lián)系名單P104.3.10.3項3食品安全的注意事項D104.3.10.44關(guān)鍵區(qū)域管控是否有效D104.3.10.5（犯罪記錄，吸毒，酗酒、賭博）5D54.3.10.66D10評估內(nèi)容證據(jù)與說明階段分值得分記錄備注劃4.3.10.77C104.3.11蟲鼠害控制4.3.11.1由具備資質(zhì)的殺蟲公司為公司提供蟲害控制服務(wù)， 1查閱內(nèi)部或外

20、包簽約單位所執(zhí)行P/D504.3.11.2品倉庫作業(yè)應(yīng)提供有效的健康證2錄，蟲害控制服務(wù)人員相關(guān)資質(zhì)D204.3.11.3記證等資料齊全，建立MSDS，儲存遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)域3MSDS，現(xiàn)場核實一致性P/D104.3.11.44查看資質(zhì)證書D104.3.11.5鼠害設(shè)施處于正常工作狀態(tài)5一致P/D104.3.11.66老鼠 ，夏天是昆蟲）C104.3.11.7采取措施降低蟲害帶來的風(fēng)險7勢圖表？蟲害活動更強(qiáng)時, 核查糾正措施及有效性A104.3.11.8殺蟲劑的使用應(yīng)保持記錄, 工廠應(yīng)對殺蟲公司的工蟲公司做反饋8地點、時間、劑量等信息D10評估內(nèi)容證據(jù)與說明階段分值得分記錄備注4.3.11.9采取適

21、當(dāng)措施來預(yù)防由于害蟲控制藥劑有毒而可能導(dǎo)致的食品污染？9D10合計得分總分適用分最終得分得分率 總體評價：出口端管理評估內(nèi)容證據(jù)與說明階段分值得分記錄備注4.4.1倉儲管理4.4.1.1倉庫硬件條件良好1否符合 GMP 要求P104.4.1.22D104.4.1.33否一致D104.4.1.4出4抽查5D104.4.1.55D104.4.1.6質(zhì)應(yīng)分開存放，符合國家相關(guān)規(guī)定6現(xiàn)場查看D104.4.1.77保存期不低于 3D104.4.1.88D104.4.1.9倉庫無過期產(chǎn)品9現(xiàn)場查看D54.4.2倉儲衛(wèi)生4.4.2.11P/D104.4.2.22現(xiàn)場查看D5評估內(nèi)容證據(jù)與說明階段分值得分記錄

22、備注4.4.2.3要求，并定期監(jiān)控溫濕度變化狀況3現(xiàn)場查看，并查閱近 3C54.4.2.4物料包裝嚴(yán)密，無破損4現(xiàn)場查看D104.4.2.5物品擺放離地離墻5離地 1030D104.4.2.6毒6D104.4.3物流管理4.4.3.1建立物流商的管理制度并有效實施1P/D104.4.3.2查2D104.4.3.33查看培訓(xùn)記錄D104.4.3.44D104.4.3.5有固定的物流商，并且與物流商簽訂協(xié)任界定條款5條款D104.4.3.6可追溯相關(guān)的記錄完整6D54.4.3.77查看相關(guān)文件及記錄D104.4.4標(biāo)識管理評估內(nèi)容證據(jù)與說明階段分值得分記錄備注4.4.4.11P104.4.4.2現(xiàn)

23、場標(biāo)識管理明確2現(xiàn)場查看D104.4.4.3或延后標(biāo)注日期3生產(chǎn)現(xiàn)場及庫房查看D10合計得分總分適用分最終得分得分率總體評價：檢驗檢測能力評估標(biāo)準(zhǔn)證據(jù)與說明階段分值得分記錄備注4.5.1人員素質(zhì)4.5.1.1應(yīng)得到保持1查看上崗證D104.5.1.23過檢驗人員總數(shù)量的 30%2查看員工檔案D104.5.1.32 人以上或超過總?cè)藬?shù)的10%3查看員工檔案D104.5.1.4（原子吸收、氣相、液相色譜4查看培訓(xùn)記錄D104.5.2儀器設(shè)備4.5.2.1實施1P104.5.2.2料檔案23性，包括購入時間、保養(yǎng)、報廢記錄等P/D104.5.2.33現(xiàn)場查看P104.5.2.44查看記錄D54.5.

24、2.5內(nèi)部、外部校準(zhǔn)、檢定的記錄完整5查看相關(guān)記錄D4.5.2.66現(xiàn)場查看D10評估標(biāo)準(zhǔn)證據(jù)與說明階段分值得分記錄備注晰標(biāo)識4.5.2.7護(hù)保養(yǎng)和校準(zhǔn)7D54.5.3實驗室管理4.5.3.11P104.5.3.2放，沒有標(biāo)識的情況2現(xiàn)場查看P/D104.5.3.3（有空氣凈化或超凈）3現(xiàn)場查看P4.5.3.4要求4現(xiàn)場查看P104.5.3.55現(xiàn)場查看P104.5.3.66查閱比對記錄C104.5.4原輔料及包裝材料進(jìn)廠檢驗4.5.4.1建立原輔料、包裝材料的進(jìn)廠檢驗計劃，檢檢驗頻率、判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，關(guān)鍵原料應(yīng)具備自檢能力不能自檢的項目應(yīng)明確委托檢驗計劃1查看檢驗計劃的完整性P/D204.5

25、.4.22查閱檢驗報告D評估標(biāo)準(zhǔn)證據(jù)與說明階段分值得分記錄備注4.5.4.33P104.5.4.4照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收4抽查 5 種以上原料P/D104.5.4.5建立不合格原輔料處臵程序并實施5P104.5.4.6生情況進(jìn)行驗收6查閱相關(guān)記錄P/D104.5.4.7總量的 20%7統(tǒng)計總數(shù)量并計算D104.5.4.88抽查 5 份以上檢驗報告D104.5.5產(chǎn)品出廠檢驗4.5.5.1檢驗計劃1查看檢驗計劃的完整性P104.5.5.22查閱檢驗報告D104.5.5.33P104.5.5.4行合格判定4抽查 5 種以上原料P/D104.5.5.55P104.5.5.66查閱相關(guān)記錄P104.5.5.77統(tǒng)計總數(shù)量并計算D104.5.5.88抽查 5 份以上檢驗報告D10評估標(biāo)準(zhǔn)證據(jù)與說明階段分值得分記錄備注于 1 次于 1 次1標(biāo)P/D2防護(hù)2現(xiàn)場查看D5規(guī)的要求3現(xiàn)場查看D34.5.6.14.5.6.24.5.6.3放行（拒用）程序及授權(quán)4.5.7.11P/D104.5.7.2序并實施2P/D104.5.7.3等3現(xiàn)場查看D54.5.7.44查閱相關(guān)記錄D5合計得分總分適用分最終得分得分率 總體評價：可追溯與應(yīng)急管理評估標(biāo)準(zhǔn)證