環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊-

1、 PAGE XVIIIEvaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.文件編號：環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊編 制制：審 核核：批 準準：日 期期：*公司司*年*月*日目 錄目錄（）前言（）管理手冊發(fā)發(fā)布令（）管理者代表表任命書書 （）.員工代表（）環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方針（）環(huán)境目標（）職業(yè)健康安安全目標標（）環(huán)境管理體體系職能能分配表表（）職業(yè)健康安安全管理理體系職職能分配配表（）組織機構(gòu)圖圖（）管理手冊（）1 范圍（1）2 引用標標準（1）3 術(shù)語和和定義（1）4 安全管管理體系系要求、

2、要要素（22）4.1 總要求求 （22）4.2 環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全方針 （22）4.3 策劃 （33）4.3.11 環(huán)環(huán)境因素素和對危危險源辨辨識、風風險評價價和風險險控制措措施的確確定 （3）4.3.22 法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求 （4）4.3.33 目目標、指指標和管管理方案案 （5）4.4 實實施和運運行 （6）4.4.11 資資源、作作用、結(jié)結(jié)構(gòu)、職職責和權(quán)權(quán)限 （6）4.4.22 能能力、培培訓(xùn)和意意識 （7）4.4.33 信信息交流流、協(xié)商商和溝通通 （7）4.4.44 文文件 （8）4.4.55 文文件控制制 （9）4.4.66 運運行控制制 （100）4.4.77 應(yīng)應(yīng)急

3、準備備與響應(yīng)應(yīng) （111）4.5 檢檢查和糾糾正措施施 （111）4.5.11 監(jiān)監(jiān)視與測測量 （111）4.5.22 合合規(guī)性評評價 （122）4.5.33 不不符合糾糾正措施施與預(yù)防防措施 （133）4.5.44 記記錄控制制 （144）4.5.55 內(nèi)內(nèi)部審核核 （144）4.6 管理理評審（115）5 程序序文件目目錄 （117）6 修改改記錄 （118）前 言1、企業(yè)概概況2、環(huán)境概概況3、職業(yè)健健康安全全概況4、管理手手冊說明明發(fā) 布 令令本公司環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理手冊冊依據(jù)據(jù) GBB/T 240001-20004環(huán)環(huán)境管理理體系 要求求及使用用指南、GB/T 28001

4、-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求結(jié)合公司實際情況而編制，現(xiàn)正式批準發(fā)布。本手冊闡明明了環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全方針針和目標標，規(guī)定定了公司司環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系的運運行控制制要求，是是公司環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理方面面的綱領(lǐng)領(lǐng)性和法法規(guī)性文文件，也也是公司司實施環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理的準準則，為為滿足相相關(guān)方的的需求提提供了保保證。旨旨在持續(xù)續(xù)改進企企業(yè)環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全風險險管理，不不斷提高高環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全績效，節(jié)節(jié)能降耗耗、控制制污染、預(yù)預(yù)防事故故的發(fā)生生，保障障員工的的健康安安全。本手冊自發(fā)發(fā)布起，全全體職工工必須嚴嚴格遵照照執(zhí)行。 董事長

5、： 年 月 日 管理者代表表任命書書為提高員工工環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全風險意意識，建建立、實實施、保保持并持持續(xù)改進進環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系，提提高環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理水平，確確保實現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理方方針與目目標，現(xiàn)現(xiàn)任命 *為公司管理理者代表表，負責責公司環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理工作。其在體系方方面的職職責為：1.確保公公司環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的建立、實實施、保保持和持持續(xù)改進進；2.組織貫貫徹和實實施公司司環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系的管管理方針針，提高高員工環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全風風險意識識，提高高公司環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健

6、康康安全管管理體系系水平；3、組織確確定環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的目標、指指標和管管理方案案，并負負責目標標、指標標、管理理方案的的實施及及監(jiān)控；4.向董事事長報告告環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系的業(yè)業(yè)績和改改進需求求，提出出改進的的建議；為評審審和改進進管理體體系提供供依據(jù)；5.代表公公司處理理與環(huán)境境管理和和職業(yè)健健康安全全管理有有關(guān)的外外部事務(wù)務(wù)，并按按外部要要求提供供適宜的的證據(jù)與與外界溝溝通；6.處理公公司內(nèi)部部環(huán)境管管理和職職業(yè)健康康安全管管理等問問題，向向董事長長報告公司司改進措措施的實實施、檢檢查、評評價和考考核。 董事長： 年 月 日 員工代表為保護員工工在生

7、產(chǎn)產(chǎn)過程中中的職業(yè)業(yè)健康安安全，保保障員工工的切身身利益，經(jīng)經(jīng)全體員員工選舉舉，推選選 為公司司職業(yè)健健康安全全管理體體系員工工代表。特此通知！員工代表主主要履行行以下職職責：1貫徹國國家有關(guān)關(guān)職業(yè)健健康安全全的方針針、政策策，并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行，充分分發(fā)揮群群眾監(jiān)督督在安全全生產(chǎn)中中的作用用；2代表員員工參與與職業(yè)健健康安全全有關(guān)事事務(wù)的管管理工作作，匯集集、報告告員工的的意見和和建議，并并與相關(guān)關(guān)部門協(xié)協(xié)商解決決或上報報；3加強對對安全生生產(chǎn)的監(jiān)監(jiān)督，對對任何單單位和個個人違反反職業(yè)健健康安全全法律、法法規(guī)行為為，有權(quán)權(quán)檢舉和和制止；4負責組組織職工工開展遵遵章守紀紀和預(yù)防防事故的的群眾性性活

8、動，并并參與企企業(yè)有關(guān)關(guān)職業(yè)健健康安全全規(guī)章制制度和勞勞動保護護條例的的制定。 董事長： 年 月 日 環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方針目目標頒布布令安全第一 預(yù)預(yù)防為主主綠色環(huán)保 健健康從業(yè)業(yè)釋義：安全第一：安全是是企業(yè)生生存發(fā)展展的基礎(chǔ)礎(chǔ)，沒有有安全就就沒有一一切。旨旨在生產(chǎn)產(chǎn)過程中中加強安安全管理理，完善善安全管管理措施施，高度度樹立安安全第一一的責任任意識。通通過落實實安全技技術(shù)和手手段，杜杜絕環(huán)境境事故、安安全事故故的發(fā)生生。預(yù)防為主：預(yù)防是是安全工工作環(huán)保保工作的的最基本本工作思思路。在在生產(chǎn)過過程中對對可能產(chǎn)產(chǎn)生的噪噪音排放放、污水水排放、生生產(chǎn)垃圾圾及有害害物等污污染，生生產(chǎn)過程

9、程中對可可能發(fā)生生的職業(yè)業(yè)健康安安全危害害，要早早發(fā)現(xiàn)，早早預(yù)防。通通過預(yù)防防降低污污染，有有效利用用資源，有有效控制制各類職職業(yè)健康康安全危危害的發(fā)發(fā)生。綠色環(huán)保：在生產(chǎn)產(chǎn)過程中中關(guān)注環(huán)環(huán)境保護護，盡最最大努力力減少對對環(huán)境的的影響。努努力采用用先進的的環(huán)境保保護技術(shù)術(shù)，保證證資源的的投入。通通過各種種預(yù)防措措施，實實現(xiàn)對生生產(chǎn)過程程中可能能產(chǎn)生的的噪聲，固固液廢物物，有害害物污染染等各種種因素進進行有效效控制。同同時降低低污染，提提高資源源利用效效率。健康從業(yè)：在生產(chǎn)產(chǎn)過程中中各項工工作應(yīng)以以人為本本，加強強職業(yè)健健康的防防護，保保護職工工的身體體健康，防防止職業(yè)業(yè)病的發(fā)發(fā)生和各各類事故故

10、的發(fā)生生。使每每一個從從業(yè)的人人員都能能健康快快樂地工工作、生生活。環(huán)境目標、指指標：1、污染物物達標排排放。 2、環(huán)境污污染投訴訴不超過過2起。3、溶劑泄泄漏事故故為零。4、提高環(huán)環(huán)保意識識，強化化應(yīng)急措措施，員員工培訓(xùn)訓(xùn)合格率率96%。職業(yè)健康安安全目標標、指標標：1、無重大大傷亡事事故；特特重大事事故為00，一般般較大事事故率低低于0.2/萬萬工，輕輕微事故故率低于于0.44/萬工工2、杜絕安安全事故故；事故故發(fā)生率率0；3、按標準準配備勞勞動防護護用品，對對員工健健康有影影響的崗崗位配備備各種勞勞動防護護用品率率為1000%；4、做好安安全教育育工作，全全員安全全生產(chǎn)教教育率1100。

11、公司職業(yè)健健康安全全方針自自即日起起發(fā)布，要要求全體體員工認認真學習習領(lǐng)會，深深入貫徹徹執(zhí)行。董事長： 年 月 日 環(huán) 境境 管 理 體體 系 職 責責 分 配 表表 附錄錄3：22/3負責人部門門職能要素 總經(jīng)理管理者代表副總油溶生計部油溶采購部油溶銷售部設(shè)備動力部人力資源部辦公室質(zhì)檢部安全管理部財務(wù)部生產(chǎn)車間4.1總要要求4.2環(huán)境境方針4.3.11環(huán)境因因素4.3.22法律、法法規(guī)和其其他要求求4.3.33目標、指指標和方方案4.4.11資源、作作用、職職責和權(quán)權(quán)限4.4.22能力、培培訓(xùn)和意意識4.4.33信息交交流4.4.44文件4.4.55文件控控制4.4.66運行控控制4.4.7

12、7應(yīng)急準準備和響響應(yīng)4.5.11 監(jiān)測測與測量量4.5.22合規(guī)性性評價4.5.33不符合合、糾正正措施和和預(yù)防措措施4.5.44記錄控控制4.5.55內(nèi)部審審核4.6管理理評審職 業(yè) 健健 康 安 全全 管 理 體體 系 職 責責 分 配 表表 附附錄3：3/33負責人部門門 職能 要素總經(jīng)理管理者代表副總油溶生計部油溶采購部油溶銷售部設(shè)備動力部人力資源部辦公室質(zhì)檢部安全管理部財務(wù)部生產(chǎn)車間4.1總要要求4.2環(huán)境境方針4.3.11環(huán)境因因素4.3.22法律、法法規(guī)和其其他要求求4.3.33目標、指指標4.3.44管理方方案4.4.11資源、作作用、職職責和權(quán)權(quán)限4.4.22能力、培培訓(xùn)和意

13、意識4.4.33協(xié)商與與溝通4.4.44文件4.4.55文件控控制4.4.66運行控控制4.4.77應(yīng)急準準備和響響應(yīng)4.5.11 監(jiān)測測與測量量4.5.22不符合合、糾正正措施和和預(yù)防措措施4.5.33記錄控控制4.5.44內(nèi)部審審核4.6管理理評審PAGE PAGE 381.0范圍圍1.1總則則本手冊闡明明了公司司環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全方針、目目標、指指標，描描述了“環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系”及體系系各要素素之間的的關(guān)系，明明確了各各職能、各各層次人人員在“環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系中的的作用、職職責、權(quán)權(quán)限以及及相互關(guān)關(guān)系。規(guī)規(guī)定了環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系

14、的運行行控制要要求和程程序。是是公司環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理方面面的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件。本企業(yè)管理理體系根根據(jù)適用用的法律律法規(guī)和和應(yīng)遵守守的其他他要求，并并基于公公司確定定的重要要環(huán)境因因素、重重大危險險源相關(guān)關(guān)信息而而制定。1.2應(yīng)用用本手冊適用用于公司司“*等相關(guān)關(guān)產(chǎn)品的的生產(chǎn)和和服務(wù)以以及所涉涉及場所所的環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理活活動。”。本手冊對內(nèi)內(nèi)作為管管理依據(jù)據(jù)，以保保證環(huán)境境因素、職職業(yè)健康康危險源源得到有有效控制制。同時時也是向向顧客及及相關(guān)方方提供符符合環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系要要求的證證據(jù)和向向認證機機構(gòu)尋求求環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系認證證的依據(jù)

15、據(jù)。2.0規(guī)范范性引用用文件GB/T 280001-20111職職業(yè)健康康安全管管理體系系 要要求GB/T 240001-20004環(huán)環(huán)境管理理體系 要求求及使用用指南3.0系術(shù)術(shù)語和定定義3.1本手手冊采用用但不限限于GBB/T 240001-20004環(huán)環(huán)境管理理體系 要求及及使用指指南/ GBB/T2280001-220111職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系 要求/GB/T1990000-20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語語標準準中的術(shù)術(shù)語和定定義。3.2本手手冊采用用的其他他術(shù)語和和定義3.2.11三級安安全教育育：三級級安全教教育是指指公司級級、部門門級和班班組級的的安全教教育。3.

16、2.22特種作作業(yè)： 特種作作業(yè)是指指特種設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施及涉涉及生命命安全、危危險性較較大的作作業(yè)活動動。3.2.33內(nèi)部協(xié)協(xié)商和溝溝通：是是指員工工參與公公司環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理活動時時，與公公司各部部門之間間，各層層次之間間的協(xié)商商與溝通通。3.2.44外部協(xié)協(xié)商和溝溝通：是是指公司司或各部部門與外外部相關(guān)關(guān)方之間間就環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全事務(wù)務(wù)的協(xié)商商、溝通通和信息息交流。3.2.55火災(zāi)：是指超超過有效效范圍的的燃燒。3.2.66爆炸：是指物物質(zhì)在瞬瞬間以機機械功能能的形式式釋放大大量氣體體能量的的現(xiàn)象。3.2.77設(shè)備：是指能能獨立完完成至少少一道生生產(chǎn)工序序或提供供某種

17、功功能的機機器、設(shè)設(shè)施以及及維持這這些機器器、設(shè)備備正常運運轉(zhuǎn)的附附屬裝置置。3.2.88三好：設(shè)備維維修術(shù)語語，是指指管好、用用好和修修好設(shè)備備。3.2.99四會：設(shè)備維維修術(shù)語語，是指指會使用用、會維維修、會會檢查和和會排除除設(shè)備一一般故障障。3.2.110四項項要求：是指設(shè)設(shè)備的整整齊、清清潔、潤潤滑和安安全。3.2.111產(chǎn)品品設(shè)計：將要求求轉(zhuǎn)化為為文件化化的產(chǎn)品品技術(shù)特特性和質(zhì)質(zhì)量特性性的過程程。3.2.112特種種設(shè)備：指由國國家認定定的，因因設(shè)備本本身和外外在因素素的影響響容易發(fā)發(fā)生事件件，一旦旦發(fā)生事事件會造造成人身身傷亡及及重大經(jīng)經(jīng)濟損失失的危險險性較大大的設(shè)備備和設(shè)施施。3

18、.2.113特種種作業(yè)人人員：指指特種設(shè)設(shè)備和設(shè)設(shè)施及涉涉及生命命安全、危危險性較較大的特特種作業(yè)業(yè)活動的的操作人人員。3.2.114三違違：指違違章操作作、違章章指揮、違違反勞動動與工藝藝紀律，簡簡稱“三違”。3.2.115作業(yè)業(yè)環(huán)境：指作業(yè)業(yè)者在從從事作業(yè)業(yè)活動的的區(qū)域范范圍內(nèi)，對對人的心心理、意意識和作作業(yè)能力力發(fā)生影影響全部部因素或或條件。3.2.116作業(yè)業(yè)人員：指在作作業(yè)現(xiàn)場場從事操操作的人人員和有有關(guān)工作作人員，即即包括公公司員工工和相關(guān)關(guān)人員。3.2.117傷亡亡事件：傷亡事事件是指指職工在在生產(chǎn)勞勞動過程程中，發(fā)發(fā)生與勞勞動環(huán)境境、設(shè)備備、管理理、條件件有關(guān)的的，違背背職工意

19、意愿的人人身傷害害事件、死死亡事件件。 3.2.18未未遂事件件： 未未遂事件件是指可可能發(fā)生生傷亡事事件，而而未造成成傷亡的的事件。4.0管理理體系要要求、要要素4.1 總要求求按照GB/T 2240001-220044標準和和GB/T 2280001-220111標準要要求，從從自身的的實際情情況出發(fā)發(fā)，建立立并保持持環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系，形形成文件件，實施施和保持持管理體體系，持持續(xù)改進進管理體體系的有有效性。 環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理系是基基于策劃劃、實施施、檢查查、改進進的運行行模式。 公公司環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系涉涉及策劃劃、資源源配置，管管理職責責

20、，信息息交流、運運行控制制、應(yīng)急急響應(yīng)，監(jiān)監(jiān)視測量量，預(yù)防防改進的的過程。體系涉及及到的生生產(chǎn)過程程及場所所包括：信息交交流、資資源管理理、采購購、倉儲儲、銷售售和售后后服務(wù)活活動、活活動的場場所以及及對各活活動過程程的管理理。體系涉及及到的人人員包括括：公司司全體人人員及進進入公司司的相關(guān)關(guān)方人員員。 通過對公公司環(huán)境境狀況和和職業(yè)健健康安全全狀況的的評審，確確定公司司重要環(huán)環(huán)境因素素和重大大危險源源，制定定公司環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方針目標標，建立立組織機機構(gòu)、明明確管理理職責，制制定環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方案來來實現(xiàn)環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系的有效效運行。 開展活動

21、動策劃、運運行控制制、對過過程活動動進行監(jiān)監(jiān)視測量量、評審審和審核核活動，進進行不符符合的糾糾正、預(yù)預(yù)防活動動，保證證管理體體系的有有效運行行。4.2環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全方針針4.2.11 目目的：明明確環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的方向，是是建立、實實施并持持續(xù)改進進管理體體系的推推動力。體現(xiàn)現(xiàn)公司管管理者在在管理方方面的指指導(dǎo)思想想和戰(zhàn)略略目標，體體現(xiàn)企業(yè)業(yè)依法管管理環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全的承承諾。為為公司建立立環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全目標和和指標提提供框架架和依據(jù)據(jù)。4.2.22 職職責總經(jīng)經(jīng)理負責責環(huán)境和和職

22、業(yè)健健康安全全方針的的制定、批批準發(fā)布布，并組組織定期期評審、修修訂。設(shè)備備動力部部負責起起草環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方針并并報批后后傳達到到公司各層層次。各各部門依依照環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全方針針開展環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理工作作。4.2.33 控控制要求求環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方針的制制定要依依照公司司適用的的法律、法法規(guī)及其其他要求求并結(jié)合合公司的實實際情況況。環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方針要有有效傳達達到每個個職工，并并為相關(guān)關(guān)方所獲獲取。管管理評審審時，要要對方針針的適宜宜性進行行評審。

23、當當下列情情況發(fā)生生時，需需對方針針進行更更新：a)管理評評審認為為需修訂訂方針時時；b)公司的的組織結(jié)結(jié)構(gòu)發(fā)生生重大調(diào)調(diào)整，造造成職能能發(fā)生變變化時；c)生產(chǎn)工工藝、材材料、活活動或服服務(wù)發(fā)生生重大變變化時；d)法律、法法規(guī)及相相關(guān)要求求發(fā)生變變化時；e)相關(guān)方方要求。環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方針制定定后或修修改后必必須經(jīng)董董事長審審批后方方能發(fā)布布。4.3 策劃a)根據(jù)法法律、法法規(guī)及相相關(guān)的要要求，策策劃設(shè)立立環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系。b)有效識識別公司司環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系所適適用的法法律、法法規(guī)和應(yīng)應(yīng)遵守的的其他要要求，并并轉(zhuǎn)

24、化為為企業(yè)內(nèi)內(nèi)部相關(guān)關(guān)要求。c)通過有有效識別別環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系覆蓋蓋范圍內(nèi)內(nèi)的活動動、服務(wù)務(wù)、場所所、人員員中能夠夠有效控控制、或或能夠施施加影響響的環(huán)境境因素和和能夠控控制的職職業(yè)健康康安全危危險源，最最終確定定重要的的環(huán)境因因素和重重大的危危險源。d)在明確確要求的的基礎(chǔ)上上確立企企業(yè)環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理目標和和指標。e)針對管管理目標標制定有有效可行行的管理理方案。f）環(huán)境因因素、危危險源、管管理目標標和指標標、管理理方案、適適用的法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求要要定期評評審和及及時更新新。4.3.11環(huán)境因因素和對對危險源源的識別別、風險險評價和和風險控控制的策

25、策劃 目的的通過有效的的識別與與評價程程序?qū)经h(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系所所涉及到到的生產(chǎn)產(chǎn)過程、場場所、人人員等因因素進行行環(huán)境因因素和危危險源的的識別、評評價，從從而確定定重要環(huán)環(huán)境因素素和重大大危險源源。 職責責a) 管管理者代代表：負負責領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)環(huán)境因因素識別別評價、對對危險源源的辨識識和風險險評價工工作，審審批“重大危危險源清清單”和 “重要環(huán)環(huán)境因素素清單”。b) 設(shè)設(shè)備動力力部：負負責組織織環(huán)境因因素識別別與評價價以及匯匯總和更更新工作作。c) 安安全管理理部：負負責組織織環(huán)對危危險源辨辨識與風風險評價價工作以以及匯總總和更新新工作。d)

26、 各各部門：進行本本部門生生產(chǎn)過程程、場所所、人員員等要素素的環(huán)境境因素及及危險源源進行辨辨識和評評價，并并將評價價結(jié)果及及時溝通通并上報報設(shè)備動動力部和和安全管管理部。 控制制要求.1 環(huán)境因因素的識識別：a)環(huán)境因因素識別別范圍應(yīng)應(yīng)覆蓋公公司資源源管理、采采購、貯貯存、銷銷售各過過程中能能夠控制制或可能能施加影影響的環(huán)環(huán)境因素素。 b)環(huán)境因因素識別別須結(jié)合合各部門門的實際際情況，從從水、氣氣、噪聲聲、固、液液體廢棄棄物、原原材料、能能源、資資源等方方面對環(huán)環(huán)境因素素進行全全面識別別。c)各部門門編制涉涉及本部部門活動動的環(huán)環(huán)境因素素清單報報設(shè)備動動力部。4

27、. 環(huán)境因因素評價價a) 各各部門組組織有關(guān)關(guān)人員對對已識別別的環(huán)境境因素和和更新的的環(huán)境因因素按照照評價準準則進行行評價，將將評價結(jié)結(jié)果形成成環(huán)境境因素評評價表報報設(shè)備動動力部。b) 設(shè)設(shè)備動力力部根據(jù)據(jù)環(huán)境因因素評價價結(jié)果確確定重重要環(huán)境境因素清清單，并并報管理理者代表表審批。c)重要環(huán)環(huán)境因素素的判斷斷、評價價準則：通常采取是是非判斷斷法或定定量評分分法定量評分法法：定量量評分法法需考慮慮如下幾幾個方面面的因素素：影響范圍；相關(guān)方方關(guān)注程程度；發(fā)發(fā)生頻率率危害程程度；法法律的符符合性；當以上幾個個方面的的因素之之和大于于（或）等等于122時，就就判為重重要環(huán)境境因素。是非

28、判斷法法：即一旦失控控就違法法或超標標排放造造成重大大污染、重重大資源源浪費的的環(huán)境因因素就判判定為重重要環(huán)境境因素。否否則確定定為非重重要環(huán)境境因素。公司采用定定量評分分法。.3 危險源源辨識、風風險評價價及風險險控制策策劃：a）危險源源辨識應(yīng)應(yīng)覆蓋體體系所涉涉及范圍圍內(nèi)所有有的常規(guī)規(guī)和非常常規(guī)的活活動，所所有進入入作業(yè)場場所人員員的活動動（包括括合同方方人員和和訪問者者），所所有在作作業(yè)場所所內(nèi)的設(shè)設(shè)施（包包括組織織及外界界提供的的），使使用外部部提供的的產(chǎn)品或或服務(wù)帶帶來的風風險。b）風險控控制措施施應(yīng)考慮慮的原則則：首先先考慮消消除風險險，然后后再考慮慮控制風風險（包包

29、括個體體防護）；c）風險評評價方法法和控制制要求：1) 要符符合公司司的經(jīng)濟濟技術(shù)實實力、運運行經(jīng)驗驗和所采采取的風風險控制制措施的的能力相相適應(yīng)；2) 為確確保設(shè)施施需求、識識別培訓(xùn)訓(xùn)需求和和制定控控制措施施提供輸輸入信息息；3) 所使使用的方方法要能能給出風風險分級級，風險險可通過過目標、管管理方案案來消除除或控制制；4) 采用用工作任任務(wù)分析析、現(xiàn)場場觀察、詢詢問交談?wù)?、查閱閱文件資資料、安安全檢查查表等方方法進行行辨識，采采用LEEC法進進行風險險評價；d）風險評評價的結(jié)結(jié)果是制制定目標標的主要要依據(jù)，對對不可容容許的風風險要制制定目標標，降低低為可接接收風險險；e）策劃的的結(jié)果應(yīng)應(yīng)形

30、成文文件，包包括作業(yè)業(yè)活動劃劃分，危危險源辨辨識、風風險評價價表，不不可接收收風險控控制計劃劃表、目目標管理方方案等。.4環(huán)境境因素及及危險源源辨識、風風險評價價和風險險控制的的策劃更更新a）每年在在確定目目標時，對對環(huán)境因因素及危危險源辨辨識、風風險評價價和風險險控制策策劃調(diào)整整和進行行一次更更新。b）當如下下情況出出現(xiàn)時，應(yīng)應(yīng)及時進進行更新新，保持持信息最最新。方針變更；活動、服務(wù)務(wù)及產(chǎn)品品變化；內(nèi)外審及評評審的要要求；相關(guān)方要求求；目標及管理理方案實實施前及及實施完完成后；生產(chǎn)工藝、新新技術(shù)、新新設(shè)備、新新物料變變更；法律、法規(guī)規(guī)及其相相關(guān)要求求發(fā)生變變更時。4.3.11

31、.4 相關(guān)關(guān)程序文文件危險源辨辨識、風風險評價價和風險險控制措措施策劃劃控制程程序環(huán)境因素素識別與與評價程程序4.3.22 法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求 目的的為了能夠及及時識別別公司活動動、產(chǎn)品品及服務(wù)務(wù)中環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全適用用的法律律、法規(guī)規(guī)及其它它要求。能能夠?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)對適用用法律法法規(guī)的及及時獲取取、更新新、并有有效傳達達，同時時實現(xiàn)對對以上過過程有效效控制。 職責責各部門負責責本部門門與環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全相關(guān)關(guān)的法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求的的識別、獲獲取、更更新，并并及時傳傳遞于設(shè)設(shè)備動力力部和安安全管理理部。設(shè)備動力部部和安全全管理部部負責將將

32、各部門門獲取到到的法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求匯匯總，依依據(jù)企業(yè)業(yè)現(xiàn)狀確確認其適適用性，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督，并將公司適用的法律、法規(guī)及其他要求形成法律、法規(guī)及其他要求清單備案、下發(fā)。清單下發(fā)前須經(jīng)過管理者代表審批。控控制要求求a) 各部部門進行行法律、法法規(guī)及其其他要求求收集時時要建立立有效的的渠道，收收集要及及時，全全面，并并適時更更新。收收集到的的相關(guān)內(nèi)內(nèi)容要及及時傳遞遞。b）法律、法法規(guī)及其其他要求求隨時更更新，法法律、法法規(guī)及其其他要求求清單每每年更新新一次。c) 各部部門將有有關(guān)環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全的法法律、法法規(guī)、標標準和其其他要求求及時傳傳達到本本部門員員工和

33、有有關(guān)相關(guān)關(guān)方，進進行貫徹徹執(zhí)行。 相相關(guān)文件件法律法規(guī)規(guī)和其他他要求控控制和合合規(guī)性評評價程序序4.3.33 目目標、指指標和管管理方案案 目的的在環(huán)境和職職業(yè)健康康安全框框架之下下，設(shè)立立公司環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理的具體體目的和和管理內(nèi)內(nèi)容。并并建立達達到管理理目的所所需要的的措施。 職責責a) 總經(jīng)經(jīng)理負責責批準環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全目目標、指指標。 b) 管理理者代表表負責環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全目目標、指指標的審審核以及及管理方方案的審審批工作作。c) 設(shè)備備動力部部負責組織織環(huán)境目目標、指指標的制制定、分分解、評評審和監(jiān)監(jiān)

34、督檢查查工作。d）安全管管理部負負責組織織職業(yè)健健康安全全目標、指指標的制制定、分分解、評評審和監(jiān)監(jiān)督檢查查工作。 e）各部門門負責參參與建立立保持本本部門的的目標、指指標，以以及負責責管理方方案的制制定、實實施，配配置相應(yīng)應(yīng)資源，組組織本部部門員工工實施落落實。f)財務(wù)部部門負責責資金支支持工作作。 控制制要求.1 目標、指指標、管管理方案案制定依依據(jù)a) 公司司的環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全方針針；b) 評價價出的職職業(yè)健康康安全重重大危險險源和重重要環(huán)境境因素；c) 法律律法規(guī)與與其它要要求；d) 可選選的技術(shù)術(shù)方案以以及財務(wù)務(wù)狀況；e) 運行行和經(jīng)營營要求；

35、f) 相關(guān)關(guān)方要求求及員工工意見。.2 制定和和審批a) 設(shè)備備動力部部和安全全管理部部制定公司司環(huán)境和職職業(yè)健康康安全目目標、指指標，報報管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準。目目標、指指標是可可測量的的，并與與方針一一致。目目標指標標的具體體內(nèi)容要要符合企企業(yè)現(xiàn)狀狀，并具具有挑戰(zhàn)戰(zhàn)性。將將公司的目目標、指指標分解解到各相相關(guān)層次次，制定定各部門門分目標標。 b) 目標標每年制制定一次次，指標標要符合合相應(yīng)法法律、法法規(guī)及其其他要求求。目標標、指標標應(yīng)形成成文件并并下發(fā)到到每個部部門。c) 設(shè)備備動力部部和安全全管理部部根據(jù)目目標和指指標分別別制定相應(yīng)應(yīng)的管理理方案報報管理者者

36、代表批批準。d) 管理理方案規(guī)規(guī)定各有有關(guān)職能能和層次次實現(xiàn)目目標、指指標的職職責；明明確方法法/措施施及必要要資源；設(shè)定實實現(xiàn)目標標指標時時間表。e) 各部部門應(yīng)根根據(jù)公司司的環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方案組組織實施施。.3 實施和和檢查a) 公司司各部門門和各級級領(lǐng)導(dǎo)為為實施環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全目目標、指指標和管管理方案案提供充充足的資資源和專專項技術(shù)術(shù)。b) 各部部門負責責與本部部門相關(guān)關(guān)的環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全目標標、指標標和管理理方案的的實施。c) 設(shè)備備動力部部和安全全管理部部進行目目標、指指標完成成情況的的監(jiān)督檢檢查，對管理理方案實實施情況況和效果果進行

37、評評審。 評審審修訂.1管理理評審時時進行目目標、指指標、管管理方案案適宜性性、有效效性的評評審。根根據(jù)評審審結(jié)果確確定目標標、指標標是否需需修訂。.2當下下列情況況發(fā)生時時，要對對目標和和指標進進行評價價和修訂訂法律、法規(guī)規(guī)及其他他要求發(fā)發(fā)生變化化時；活動、服務(wù)務(wù)、產(chǎn)品品發(fā)生變變化時；新技術(shù)、新新工藝、新新材料、新新設(shè)備引引進時；當確定目標標和相關(guān)關(guān)事項發(fā)發(fā)生變化化時；.3 修訂后后的目標標、指標標和管理理方案應(yīng)應(yīng)及時評評審。.3 目標、指指標和管管理方案案的制定定、檢查查、評審審、修改改要有記記錄并歸歸檔。4.

38、3.33.5 相關(guān)關(guān)文件事件、不不符合糾糾正與預(yù)預(yù)防控制制程序環(huán)境、職職業(yè)健康康安全監(jiān)監(jiān)視與測測量控制制程序4.4 實施與與運行4.4.11 資資源、作作用、職職責和權(quán)權(quán)限 目的的為使管理體體系有效效實施，得得到有效效、持續(xù)續(xù)的改進進，對公公司和各各部門及及員工在在體系中中的作用用和職責責做出明明確規(guī)定定并有效效傳達。 控制制要求(1) 總總經(jīng)理對對職業(yè)健健康安全全和環(huán)境境影響的的最終責責任負責責：a）為環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的建立、實實施、保保持和改改進提供供必要的的資源；b）任命管管理者代代表；c）批準并并頒布環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方針、目

39、目標、指指標和管管理手冊冊；d) 主持持召開管管理評審審會，決決定體系系改進的的方向，批批準改進進措施； (2) 管理者者代表a) 按GGB/TT 2440011-20004/GB/T 2280001-220111標準建建立、實實施和保保持環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系；b) 審核核環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全方針、目目標、指指標和管管理手冊冊；批準準程序文文件、管管理方案案；批準準體系內(nèi)內(nèi)相關(guān)活活動；c) 組織織體系的的內(nèi)部審審核工作作，向總總經(jīng)理匯匯報管理理體系運運行情況況；d) 協(xié)調(diào)調(diào)和解決決體系運運行中出出現(xiàn)的問問題；e) 接受受并組織織外部審審核工作作,負責責應(yīng)急及及體系相相關(guān)外部部

40、協(xié)調(diào)聯(lián)聯(lián)絡(luò)工作作，協(xié)助助經(jīng)理指指揮調(diào)度度和處理理有關(guān)重重大問題題。（3）副總總經(jīng)理根據(jù)“誰主主管誰負負責”的原則則，協(xié)助助總經(jīng)理理在分管管范圍內(nèi)內(nèi)對有關(guān)關(guān)職業(yè)健健康安全全保護工工作負相相應(yīng)的責責任；貫徹“五同同時”的原則則，在計計劃、布布置、檢檢查、總總結(jié)、評評比的同同時計劃劃、布置置、檢查查、總結(jié)結(jié)、評比比安全和和環(huán)保工工作。（4）辦公公室1）負責體體系文件件和記錄錄的管理理，保證證文件和和記錄的的可追溯溯性。2）負責辦辦公用基基礎(chǔ)設(shè)施施的管理理 3）負責廠廠區(qū)環(huán)境境衛(wèi)生管管理4）負責公公司內(nèi)部部溝通的的協(xié)調(diào)和和信息的的傳遞 5）負責公公司外來來文件的的管理和和相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)的收集集更新傳

41、傳遞。6）負責公公司相關(guān)關(guān)人員的的健康檢檢查，并并辦理健健康證。7）負責公公司廠區(qū)區(qū)環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生、綠綠化管理理，負責責警衛(wèi)、食食堂、宿宿舍、辦辦公樓的的環(huán)境管管理工作作。其它職責詳詳見辦公公室職責責。（5）人力力資源部部負責公司人人員的招招聘和公公司員工工的培訓(xùn)訓(xùn)工作。其它職責詳詳見人力力資源部部職責。（6）設(shè)備備動力部部1）負責集集團公司司各事業(yè)業(yè)部通用用設(shè)備的的采購。2）負責設(shè)設(shè)備督查查和違章章處理3）負責鍋鍋爐、污污水處理理站的管管理工作作。4）負責組組織各部部門進行行環(huán)境因因素識別別，并確確定重要要環(huán)境因因素。5）負責組組織對重重要環(huán)境境因素實實施控制制，并制制定應(yīng)急急預(yù)案。6）負責環(huán)環(huán)

42、境運行行的監(jiān)視視和測量量，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題采采取有效效措施。7）負責環(huán)環(huán)境有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)及及其他要要求的收收集和更更新，組組織合規(guī)規(guī)性評價價。8）負責消消防器材材和可燃燃氣體報報警器的的維護、維維修（滅滅火器灌灌裝）和和報廢。其它職責詳詳見設(shè)備備動力部部職責。（7）安全全管理部部 aa) 負責組組織開展展現(xiàn)場的的安全檢檢查、評評比，監(jiān)監(jiān)督生產(chǎn)產(chǎn)過程危危險源的的運行控控制情況況；b) 負負責消防防檢查工工作，對對公司消消防設(shè)施施的配備備檢查及及突發(fā)事事故時現(xiàn)現(xiàn)場的緊緊急救護護和撲滅滅； cc) 指定定并負責責應(yīng)急準準備和響響應(yīng)措施施的落實實以及應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案的演習習。（8）油溶溶色素事事業(yè)部負責協(xié)助

43、環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全事故故的調(diào)查查處理；負責現(xiàn)場安安全清潔潔生產(chǎn)和和能源消消耗的統(tǒng)統(tǒng)計以及及考核管管理；組織實施生生產(chǎn)現(xiàn)場場的廢棄棄物的合合理分類類回收。負責改進現(xiàn)現(xiàn)有落后后的生產(chǎn)產(chǎn)工藝，以以減輕對對員工的的有害影影響，減減少污染染物的產(chǎn)產(chǎn)生。參加不合格格品的評評審、處處置；貫徹執(zhí)行國國家有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)，推推行先進進的技術(shù)術(shù)和方法法。負責新技術(shù)術(shù)、新方方法、新新材料、新新項目引引進和應(yīng)應(yīng)用，符符合環(huán)保保/安全全要求;負責在產(chǎn)品品策劃和和工藝設(shè)設(shè)計中確確保環(huán)保保設(shè)施和和主體工工程的同同時設(shè)計計。（9）采購購部 負責按照體體系要求求對采購購過程進進行控制制，確保保包裝材材料的質(zhì)質(zhì)量和安安全。

44、負責公司采采購計劃劃的制定定。負責對供方方的評審審和評估估，建立立合格供供應(yīng)商目目錄。負責零星物物資的采采購負責包裝材材料的標標識的唯唯一性，確確保可追追溯性的的實現(xiàn)。負責與供應(yīng)應(yīng)商的溝溝通。其它職責詳詳見采購購部職責責（9）油溶溶銷售部部負責傳達顧顧客對公公司的環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方面的要要求，向向顧客宣宣傳公司司的環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全方針針，并施施加影響響；負責了解顧顧客需求求及市場場期望,提供優(yōu)優(yōu)質(zhì)環(huán)保保安全的的市場信信息,并并傳遞到到技術(shù)部部門；對于危險化化學品，負負責向供供方索取取所采購購化學品品的MSSDS；負責向供方方宣傳公公司的環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方針，向向供方

45、施施加影響響；在采購過程程中，做做好供方方的選擇擇評價調(diào)調(diào)查工作作,采購購安全、低低污染的的原材料料。（10）質(zhì)質(zhì)檢部a）負責本本部門重重要環(huán)境境因素危險險化學品品的使用用和管理理。 b）負責不不合格產(chǎn)產(chǎn)品的處處置。c）檢驗報報告與產(chǎn)產(chǎn)品唯一一性之間間標識的的可追溯溯性。d）負責與與檢驗有有關(guān)的外外部溝通通。e）負責檢檢驗結(jié)果果的數(shù)據(jù)據(jù)分析和和出具質(zhì)質(zhì)量報告告。f）負責組組織對檢檢測過程程的不符符合項及及環(huán)境安安全方面面的事故故、事件件的糾正正措施與與預(yù)防措措施的跟跟蹤驗證證；g）對使用用的化學學試劑藥藥品做好好管理工工作。（11）財財務(wù)部a）編制和和執(zhí)行財財務(wù)部預(yù)預(yù)算、資資金籌措措和使用用方

46、案，開開辟財源源，有效效地使用用資金，并并為目標標、指標標管理方方案的按按期實施施提供資資金支持持；b）負責成成本費用用預(yù)測、計計劃、控控制、核核算、分分析和考考核，監(jiān)監(jiān)督指導(dǎo)導(dǎo)各部門門降低消消耗，節(jié)節(jié)約費用用，提高高經(jīng)濟效效益；c）建立、健健全經(jīng)濟濟核算制制度，利利用財務(wù)務(wù)部會計計資料進進行經(jīng)濟濟活動分分析，為為領(lǐng)導(dǎo)決決策提供供相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)資料料。（12） 各部門門共同職職責負責本部門門環(huán)境因因素/危危險源的的識別、更更新與上上報；負責收集與與本部門門體系運運行有關(guān)關(guān)的法律律及其他他要求，并并報辦公公室；負責本部門門文件和和記錄的的管理；遵守環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系文件件的要求求；負

47、責本部門門體系運運行中自自我監(jiān)控控和測量量；負責本部門門體系運運行過程程中的不不符合項項的糾正正和預(yù)防防措施的的制定及及實施。（13）員員工代表表的職責責a) 維護護員工在在環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全方面的的合法權(quán)權(quán)益。b）參與環(huán)環(huán)境因素素識別和和評價以以及危險險源辨識識、風險險評價和和風險控控制策劃劃的制定定與評審審，參與與商討影影響作業(yè)業(yè)現(xiàn)場環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全的的任何變變化。 c) 負負責收集集員工的的各種建建議和意意見，并并進行綜綜合分析析，向生生產(chǎn)設(shè)備備科或公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)反映。 d) 負負責與公公司工會會組織和和員工進進行環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理信息的的協(xié)商和和溝通，有有權(quán)向公

48、公司主管管領(lǐng)導(dǎo)提提出改變變決定的的要求。 e) 有有權(quán)制止止違章指指揮、違違章操作作和強令令冒險作作業(yè)，一一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)危及員員工生命命安全的的緊急情情況時，有有權(quán)組織織員工撤撤離危險險現(xiàn)場。（6）相關(guān)關(guān)方人員員的職責責 a) 進進入公司司工作區(qū)區(qū)域的相相關(guān)方人人員應(yīng)進進行審批批和查驗驗有效證證件并登登記，由由接待部部門和有有關(guān)部門門指派熟熟悉情況況人員陪陪同。 b) 相相關(guān)方人人員進入入公司作業(yè)業(yè)現(xiàn)場應(yīng)應(yīng)由接待待部門負負責接待待和管理理，相關(guān)關(guān)方人員員應(yīng)遵守守公司安全全管理規(guī)規(guī)定，接接受公司司安全管管理，在在指定作作業(yè)區(qū)域域和時間間進行作作業(yè)活動動，禁止止違章作作業(yè)，接接待部門門發(fā)現(xiàn)問問題及時時

49、向生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備科科或公司司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)報告告。 相關(guān)文文件部門職責責、流程程、標準準4.4.22 能能力、培培訓(xùn)和意意識 目的的為了明確可可能對環(huán)環(huán)境造成成重大影影響、對對工作場場所內(nèi)職職業(yè)健康康安全管管理有影影響的人人員的能能力要求求。實現(xiàn)現(xiàn)對以上上人員進進行適當當?shù)呐嘤?xùn)訓(xùn)以保證證其工作作能力能能夠滿足足需求。 職責責人力資源部部a）依據(jù)員員工的教教育程度度以及培培訓(xùn)和工工作經(jīng)歷歷對公司司各崗位位人員所所需要的的環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全素質(zhì)與與能力進進行識別別和確認認；b）負責制制定公司司年度環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)計劃和和實施方方案，

50、并并組織實實施。c）負責新新入公司司員工環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全教教育的公公司級安安全教育育d）負責公公司各崗崗位人員員的環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全教育育培訓(xùn)的的管理工工作。各部門a）各相應(yīng)應(yīng)部門負負責本部部門員工工環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全教育需需求的提提出和安安全意識識教育；b) 負責責本部門門新上崗崗的員工工“本部門門內(nèi)部”和“崗前”安全教教育;c) 負責責本部門門教育培培訓(xùn)記錄錄的形成成、保存存和歸檔檔工作。 控制制要求a) 人力力資源部部在人力力資源管管理上應(yīng)應(yīng)對企業(yè)業(yè)各崗位位從業(yè)人人員在教教育、培培訓(xùn)、能能力、資資歷等各各方面應(yīng)應(yīng)具備的的條件給給予明確確的規(guī)定定。b)

51、對全全體員工工進行環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全意意識的教教育培訓(xùn)訓(xùn)，使其其理解公公司的方方針以及及目標，明明確自身身工作的的改進所所帶來的的績效，提提高保護護環(huán)境、降降低健康康安全風風險的意意識及持持續(xù)改進進的的自自覺性。c) 保證證可能對對績效產(chǎn)產(chǎn)生重大大影響的的員工，進進行專門門的培訓(xùn)訓(xùn)，使其其達到應(yīng)應(yīng)具備的的能力。d) 對總總經(jīng)理、管管理者代代表和中中層以上上的干部部進行培培訓(xùn)加強強其對體體系標準準的理解解、提高高對環(huán)境境保護、職職業(yè)健康康安全風風險降低低的重視視程度，保保證體系系的有效效運行。e) 充分分利用內(nèi)內(nèi)部局域域網(wǎng)、宣宣傳欄、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、班班組會議議、自學學等多種種形式對對不同

52、層層次的員員工進行行環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系知識的的宣傳教教育。f) 必須須及時記記錄培訓(xùn)訓(xùn)情況并并評估培培訓(xùn)效果果。 相關(guān)關(guān)文件能力、培培訓(xùn)和意意識管理理程序4.4.33 信信息交流流、協(xié)商商和溝通通 目的的確保環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全信息交交流機制制的建立立并實施施，保證證各部門門之間和和相關(guān)部部門之間間實現(xiàn)信信息的及及時、有有效傳遞遞與溝通通。 職責責a) 管理理者代表表負責代代表公司司最高管理理層與內(nèi)內(nèi)、外部部進行環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全的的協(xié)商與與信息溝溝通，負負責相關(guān)關(guān)方抱怨怨和重大大事件相相關(guān)信息息處理的的審批及及了解體體

53、系運行行情況，并并向總經(jīng)理匯匯報。b) 辦公公室負責責內(nèi)、外外部信息息及協(xié)商商的歸口口管理。c) 各部部門負責責本部門門業(yè)務(wù)范范圍內(nèi)的的環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全的內(nèi)、外外部協(xié)商商與溝通通，負責責信息的的收集和和傳遞。 控制制要求(1)信息息的種類類a) 內(nèi)部部信息b) 外部部信息(2)信息息交流a) 口頭頭傳達b) 電話話傳達c) 傳真真?zhèn)鬟_d) 書面面材料或或文件形形式，自自上而下下，自下下而上，平平行的形形式及內(nèi)內(nèi)對外，外外對內(nèi)的的傳遞。(3)信息息交流路路徑a) 公司司的環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全方針針、目標標及管理理方案和和管理體體系的運運行情況況，由綜綜合辦公公室負責責

54、及時地地傳達到到公司各部部門的相相關(guān)責任任部門。b) 相關(guān)關(guān)部門應(yīng)應(yīng)對相關(guān)關(guān)信息及及時處理理，需要要采取糾糾正措施施和預(yù)防防措施應(yīng)應(yīng)將處理理結(jié)果及及時反饋饋到相關(guān)關(guān)部門，必必要時報報請管理理者代表表協(xié)商處處理。c) 涉及及外部相相關(guān)方抱抱怨的信信息，由由設(shè)備動動力部和和安全管管理部負負責。當當有報怨怨信息時時，設(shè)備備動力部部和安全全管理部部及時處處理并將將處理結(jié)結(jié)果向管管理者代代表匯報報，管理理者代表表確認處處理結(jié)果果，必要要時向總總經(jīng)理匯匯報，并并將信息息反饋到到相關(guān)方方，同時時將處理理結(jié)果反反饋相關(guān)關(guān)部門，d) 員工工通過參參與或建建議的方方式參與與管理方方針、目目標、指指標和程程序的制制

55、定和評評審；商商討影響響工作場場所職業(yè)業(yè)健康安安全的任任何變化化；進行行職業(yè)健健康安全全事務(wù)的的協(xié)商。e) 確保保公司每一一位員工工應(yīng)了解解管理者者代表、員員工代表表的信息息。 相關(guān)關(guān)文件信息和內(nèi)內(nèi)外溝通通控制程程序事件、不不符合、糾糾正措施施和預(yù)防防措施控控制程序序4.4.44 文文件 目的的通過建立并并保持文文件化的的環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系，描描述環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的核心要要素及其其相互作作用，并并明確查查詢相關(guān)關(guān)文件的的途徑，為為公司員工工開展環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理工作作提供行行動依據(jù)據(jù)，實現(xiàn)現(xiàn)公司環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康

56、安安全管理理體系的的有效運運行。 職責責a) 總經(jīng)經(jīng)理負責責批準發(fā)發(fā)布環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊，批批準方針針、目標標、指標標；b) 管理理者代表表負責管管理手冊冊、方針針、目標標、指標標的審核核，批準準程序文文件、管管理方案案；c) 設(shè)備備動力部部負責編編制環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊，組組織程序序文件編編寫人員員進行程程序文件件的編制制。d) 各部部門相關(guān)關(guān)人員負負責編制制相關(guān)的的各種作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、操操作規(guī)程程。部門門責任人人審核，主主管副總總批準。 控制制要求.1管理體體系文件件的結(jié)構(gòu)構(gòu)形式環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系文

57、文件分為為三個層層次。第一層次文文件包括括：方針針、目標標、管理理手冊。第二層次文文包括：程序文文件。第三層次文文件包括括：作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、管理理性文件件、技術(shù)術(shù)標準、操操作規(guī)程程、記錄錄和其他他文件。a) 管理理手冊闡明公司環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方針、目目標，描描述管理理體系核核心要素素及其相相互關(guān)系系，反映映公司環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的總體框框架和思思路，是是公司環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件。 b)程序序文件程序文件是是手冊的的支持性性文件，給給出具體體實施管管理體系系核心要要素的目目的、職職責、方方法和步步驟，以以保證要要素功能能的實現(xiàn)現(xiàn)。c)作業(yè)指指

58、導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書書、操作作規(guī)程對對作業(yè)過過程、操操作過程程作出具具體的規(guī)規(guī)定。d)管理性性文件包括管理制制度、規(guī)規(guī)定。對對作業(yè)活活動、人人員或場場所做出出具體的的規(guī)定。明明確管理理的目的的、職責責、管理理的方法法及要求求等內(nèi)容容。e)記錄記錄是體系系運行的的過程和和活動所所產(chǎn)生的的結(jié)果的的書面描描述，為為體系運運行結(jié)果果的證據(jù)據(jù)。也是是查詢和和追蹤的的依據(jù)。.2 文件表表現(xiàn)形式式以書面形形式為主主，同時時可采用用電腦軟軟盤、光光盤等電電子形式式。 相關(guān)關(guān)文件 文文件控制制程序4.4.55 文文件控制制 目的的對環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系文件

59、進進行有效效管理，通通過對文文件的編編寫、使使用、修修訂和管管理進行行控制，確確保體系系運行的的各個場場所使用用有效的的文件版版本。防防止誤用用無效文文件。 職責責a) 總經(jīng)經(jīng)理對環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理手冊冊的適用用性負責責。b) 管理理者代表表負責審審核管理理手冊，批批準程序序文件。c) 設(shè)備備動力部部編寫管管理手冊冊，組織織人員編編寫程序序文件。進進行管理理手冊、程程序文件件的發(fā)放放、更新新。d) 各部部門負責責編制各各自的作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、管管理文件件，經(jīng)主主管副總總批準后后發(fā)放、更更新，報報設(shè)備動動力部備備案。c) 設(shè)備備動力部部和安全全管理部部進行適適用法律律法

60、規(guī)和和其他要要求等外外來文件件的管理理和控制制，辦公公室負責責備案。 控制制要求(1)編編制和審審批a) 管理理手冊由由生產(chǎn)設(shè)設(shè)備科編編寫，管管理者代代表審核核，總經(jīng)理批批準。b) 程序序文件由由設(shè)備動動力部組組織編寫寫，部門門負責人人審核，管管理者代代表批準準。c) 第三三層次文文件由各各部門編編寫，部部門負責責人審核核，主管管副總批準準。(2)文文件的編編號、發(fā)發(fā)放和管管理a) 管理理體系文文件要按按程序文文件規(guī)定定的編號號方法進進行編號號，做好好受控標標識。b) 辦公公室負責責管理手手冊、程程序文件件的發(fā)放放和管理理。c) 各部部門負責責本部門門所編制制三層次次文件的的發(fā)