倉庫管理制度-(二級程序文件定版)

1、倉庫管理制度1.0 目的為加強倉庫收、發(fā)、存、盤、退管理,保障公司物資安全,減少呆滯庫存產(chǎn)生，降低庫存占用,滿足生產(chǎn)及發(fā)貨需求，特1 / 3制定本制度。2.0 適用范圍本辦法適用于本公司所有倉庫收、發(fā)、存、盤、退的管理。3.0 部門/崗位職責3.1. 制造部3。1.1 負責根據(jù)生產(chǎn)計劃制定物料需求計劃；3.1.23。23。2。1 負責組織物料的收、發(fā)、存、盤、退等操作工作；負責做好日常管理工作，保證數(shù)據(jù)錄入及時、準確、完整；負責主導月度盤點工作; 3.2。43。33.3。1 負責外購物料的采購工作；3。3.2 負責不良品和呆滯品退貨或返修的協(xié)調(diào)工作;3。4 質(zhì)量部3。4.1 負責物料的檢驗工作

2、；3。4。2 負責各種退貨物資的檢驗工作。3。5 財務部3。5。1 負責參與生產(chǎn)、倉庫的盤點，并跟進盤點差異的處理及備案情況等工作;日常業(yè)務操作4。1 驗收入庫。14。1.1。1 采購入庫流程4。1。1.1.1 需求部門根據(jù)生產(chǎn)計劃提出物料采購申請。4.1.1.1。2 采購部門提前將送貨計劃通知倉管員,倉管員根據(jù)計劃進行收貨。4。1.1.1.3ERP 管理員驗收:物流人員卸貨后，ERPERPERP。1。4ERP員；對質(zhì)量不合格物料,質(zhì)檢員出具不合格品處理單,交采購員處理；4.1.1。1。5ERP 管理員系統(tǒng)入庫：ERP4.1.1。1。6ERP 查明原因后辦理入庫手續(xù)。并將物料轉(zhuǎn)運至合格品區(qū),根

3、據(jù)采購入庫單填寫物料卡，保持帳物卡一致。4.1。2 整車入庫管理4。1。2.1 車間生產(chǎn)完畢，通知質(zhì)檢員、倉管員對產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量進行驗收；4.1。2。2 質(zhì)檢員檢驗合格后在整車入庫單上簽字；4.1。2.3 倉管員核對名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與整車入庫單一致后，簽字確認；4.1。2。4ERP 管理員記賬：ERP 管理員在系統(tǒng)中進行工單完工入庫維護作業(yè)操作,完成整車入庫作業(yè)。4.1。3 委外加工入庫4.1.3.1 外協(xié)單位加工完畢后，開具送貨單并送貨至公司;4。1.3。2 倉管員報檢。質(zhì)檢員檢驗合格后在送貨單上簽字；對質(zhì)量不合格物料出具不合格品處理單；。3。34。1。1.1。3。4.1.3。4 倉管員

4、根據(jù)送貨單在系統(tǒng)中完成委外收貨作業(yè)。4。2存儲2 / 34.2.1 倉管員將物料轉(zhuǎn)至倉庫相應區(qū)域，并擺放整齊。4。2.2 倉管員填掛標識卡，標識卡填寫清晰、準確，保證物卡一致，面向通道。4.2.3 存儲管理基本要求：4。2.3。1 倉庫各區(qū)域應分區(qū)分類，明確標識。4.2.3.2倉儲安全運行.。3.34.2。3。4合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約。44。2。4。1 各類物資保質(zhì)期規(guī)定序號物料類別安全期限備注1油漆類12 個月2橡膠類18 個月3電器類6 個月4標準件類無/有表面處理 9/12 個月5整機類12 個月4。2。4。2 倉管員嚴格執(zhí)行先入先出、庫位管理,在物料到期前 1 月內(nèi)向質(zhì)檢員進行報

5、檢；4。2.4。3 質(zhì)檢員在兩個工作日內(nèi)出具檢驗報告單;424.4倉，后期根據(jù)廢舊物資處理流程執(zhí)行。4。3 出庫管理4。3。1 工單出庫4。3。1.1 制造部計劃員根據(jù)生產(chǎn)任務在 ERP 系統(tǒng)中進行工單計劃維護作業(yè)，并形成并打印工單4。3。1。2 倉管員根據(jù)工單進行備料，備料完畢后,在領(lǐng)料單上簽字.4。3。1。3 倉管員和車間領(lǐng)料員進行交接,交接完畢,車間領(lǐng)料員在工單上簽字.。1.4ERPERP4。3.2 零星出庫（補欠料、超領(lǐng)、雜項出庫）4.3。2。1,ERPERP料操作,并通知倉管員進行及時補貨.4.3.2。2 工單超領(lǐng)操作:4。3。2.2。1 車間領(lǐng)料員開具領(lǐng)料單，并經(jīng)車間主任簽字后到倉

6、庫領(lǐng)料。倉管員根據(jù)領(lǐng)料單進行發(fā)料。4.3.2.2。2ERP 管理員根據(jù)領(lǐng)料單在 ERP 系統(tǒng)中進行工單超領(lǐng)發(fā)料單維護作業(yè)。4。3.2。3 雜項出庫4。3.2。3。1在領(lǐng)料單上簽字確認。4.3。2.3。2ERP 管理員根據(jù)領(lǐng)料單在 ERP 系統(tǒng)中進行雜項出庫維護作業(yè)，注明理由碼.4。3.3 銷售出庫4.3。3。1 銷售專員根據(jù)客戶訂單進行出庫通知單維護作業(yè)，生成出貨單；4。3.3.2 倉管員根據(jù)出貨單發(fā)貨，并在上面簽字；4。3。3.3ERP 管理員根據(jù)出貨單在 ERP 系統(tǒng)中進行出貨單維護作業(yè)。4.3.4 委外加工出庫4。3.4.1采購部根據(jù)委外工單進行開領(lǐng)料單，通知倉庫進行發(fā)料4.3。4。2

7、ERP 管理員根據(jù)送貨單在系統(tǒng)上進行工單委外工單成套發(fā)料維護作業(yè)。4.34.3簽字，并開具出門證；4。3.5 工質(zhì)廢換領(lǐng)4。3。5。1/ 3 料名稱、工質(zhì)廢原因、日期等原因；。5。2ERP4。3.5。3 倉管員根據(jù)工質(zhì)廢單進行工質(zhì)廢品換、領(lǐng)料操作,并將不合格品放置在不合格品區(qū)，并更新標識卡。4。4 退貨4。4.1 生產(chǎn)退貨處理4.4.1.1應商退貨。4。4.1。2 車間員工在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品,及時向質(zhì)檢員匯報。4。4。1.3 若需退貨，領(lǐng)料部門開具可疑物料確認單，質(zhì)檢員確認,辦理退庫手續(xù)。4。4.1。4 倉管員根據(jù)紅字可疑物料確認單，在系統(tǒng)中進行生產(chǎn)工單一般退料單維護作業(yè)。1.54。4.2 銷售退貨4。4.2。1 客戶退貨，銷售內(nèi)勤根據(jù)客戶退貨通知書 在系統(tǒng)中進行銷退操作;4。4。2。2 銷售通知質(zhì)量進行檢驗，質(zhì)檢員在兩個工作日內(nèi)完成檢驗,出具檢驗報告單；234.11行處理。盤點4。5.1 盤點分為月度盤點和年度盤點。儲運科主導盤點，財務部進行監(jiān)盤;4。5.2 盤點主導部門提前三天發(fā)出盤點通知；4.5。3 盤點主導部門及時匯總盤點表并編制盤盈盤虧表上報公司相關(guān)部門；4。5。4 盤盈盤虧審批原則:計中心備案。4。5。5 倉庫主管根據(jù)審批的盤盈盤虧表更新庫存。單據(jù)管理4。6.1 單據(jù)管理要求所有紙質(zhì)單據(jù)需按規(guī)定填寫