TS16949資材部物料管理程序

1、物料管理程序編物料管理程序編版版頁(yè)號(hào)本次碼ZC-CX-2007-018標(biāo)題第A版第 0 次修改第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè)目的根據(jù)公司物料的特點(diǎn)，有效地對(duì)物料搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付的活動(dòng)進(jìn)行控制， 有效管理本公司物料品質(zhì)及成本并符合質(zhì)量管理體系要求。適用范圍從物料接收、搬運(yùn)、防護(hù)、貯存到發(fā)放、使用的全過(guò)程。定義與省略語(yǔ)無(wú)相關(guān)文件不合格品控制程序主要內(nèi)容職責(zé)51.1控制;5.1。2 生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制原材料、配套件等物料的采購(gòu)計(jì)劃和訂單信息的傳遞；。3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)原材料的領(lǐng)用及半成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)控制；5。1.4 技質(zhì)部負(fù)責(zé)物料的檢驗(yàn)及物料搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)控。5。2 工作流程5

2、。2。1 物資的采購(gòu)計(jì)劃和申報(bào)。1。15。2.1.1.1銷合同；521.1.2施.5。2.1。2 配品備件物資采購(gòu)計(jì)劃與申報(bào)：52121品的采購(gòu)，由車間和需求部門填報(bào)材料申報(bào)單5。2.1。2.2 檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)設(shè)備的采購(gòu)，由車間填定申請(qǐng)手續(xù),經(jīng)技質(zhì)部、生產(chǎn)供應(yīng)部審定，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交生產(chǎn)供應(yīng)部，否則，擅自采購(gòu)一律也不準(zhǔn)辦理入庫(kù)手續(xù)；5212.3準(zhǔn)后,方可采購(gòu)；物料管理程序編物料管理程序編版版頁(yè)號(hào)本次碼ZC-CX-2007-018標(biāo)題第A版第 0 次修改第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè)5.2.2.1 材料入庫(kù)5.22.11入庫(kù)；5.2212上簽字，每人保留一份，作為記帳的依據(jù)。5.2.2。2 配品備件的入庫(kù)

3、。2.1量后辦理入庫(kù)手續(xù);5.2.2.2.2驗(yàn)收，必要時(shí)可以聘請(qǐng)有關(guān)技術(shù)專家參加驗(yàn)收；5.2。2。2。3 未經(jīng)檢驗(yàn)合格的各類物資，不準(zhǔn)辦理入庫(kù)。對(duì)已辦理入庫(kù)而在使用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的，一律由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)退貨，缺斤短兩的也由經(jīng)辦人承擔(dān).5。2.3 物資領(lǐng)用和出庫(kù)管理5.2。3.1數(shù)量當(dāng)面清點(diǎn)；。2取，其他人員批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)拒絕發(fā)貨；5.2。3.3 公司的成品出庫(kù),由生產(chǎn)供應(yīng)部開(kāi)發(fā)貨單。5.2。4 物資保管方法5。2.4。1 對(duì)各類物資要建卡、記帳,并分類、分項(xiàng)、分品種擺放整齊，做到庫(kù)房整潔、清暢、物流有序、標(biāo)識(shí)鮮明；5。2。4。2 在做好實(shí)物保管的同時(shí)，要健全建立臺(tái)帳管理，強(qiáng)化物資收

4、、發(fā)、存管理，要求日清月結(jié)，月底造表反映全月發(fā)生的物資收、發(fā)、存數(shù)量，報(bào)有關(guān)部門考核、建帳;。3對(duì)積壓或無(wú)使用價(jià)值的物資，生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)以書面形式提出處理意見(jiàn)，便于研究處理方案；52.44用。5。2。5 物資清點(diǎn)盤存5。2.5.1合，應(yīng)做到帳物相符.發(fā)現(xiàn)存在帳物不符,帳帳不符等情況，應(yīng)立即查清原因，并追究有關(guān)人員的責(zé)任.物料管理程序編物料管理程序編版版頁(yè)號(hào)本次碼ZC-CX-2007-018標(biāo)題第A版第 0 次修改第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè)5.2.6。1份,財(cái)務(wù)部一份。5.2.6.2究。記錄序號(hào)記錄名稱責(zé)任部門保存期限備注1物資采購(gòu)申報(bào)單生產(chǎn)供應(yīng)部3 年見(jiàn)附表2入庫(kù)單技質(zhì)部3 年外購(gòu)表單3領(lǐng)料單生產(chǎn)供應(yīng)部3 年外購(gòu)表單4月份收、發(fā)、存報(bào)表生產(chǎn)供應(yīng)部3 年外購(gòu)表單更 改 記 錄更改章節(jié)更改章節(jié)更改標(biāo)記更改處數(shù)更改文件號(hào)更改人日期7記錄格式物料管理程序物料管理程序編版版頁(yè)號(hào)本次碼ZC-CX-2007-018標(biāo)題第A版第 0 次修改第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè)物資采購(gòu)申報(bào)單Q/JL7.5-01序號(hào)申報(bào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單