不合格品控制程序

1、4/4不合格品控制程序文件類型二級(jí)文件文件編號(hào)SIASE/Q-04-2008制定部門品質(zhì)部版 次A/0分發(fā)號(hào)受控狀態(tài)（印章）分 發(fā) 范 圍分發(fā)號(hào)接受者分發(fā)號(hào)接受者分發(fā)號(hào)接受者分發(fā)號(hào)接受者分發(fā)號(hào)接受者001總經(jīng)理004工程部007生產(chǎn)部010財(cái)務(wù)部013002管理者代表005采購部008人事部011營銷部014003研發(fā)部006品質(zhì)部009物控部012015修 訂 記 錄版本修 訂 內(nèi) 容生效日期會(huì)簽編制審核批準(zhǔn)日期不合格品控制程序 SIASE/Q-04-2008 1 目的 對(duì)不合格品即時(shí)進(jìn)行識(shí)別、處理和控制，確保產(chǎn)品品質(zhì)的改善，防止不合格品的非預(yù)期使用，特制訂本程序。2 適用范圍適用于對(duì)原材料

2、、外協(xié)加工品、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生不合格的控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)檢員：負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.2 品質(zhì)組長：負(fù)責(zé)對(duì)不合品的確認(rèn)及相關(guān)人員的聯(lián)絡(luò)工作。3.3 品質(zhì)經(jīng)理：對(duì)不合格品作處理決定。3.4工程部、研發(fā)部: 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品提供處理意見。3.5 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的隔離、處理及實(shí)施糾正措施。3.6 物控部：負(fù)責(zé)不合格品的隔離、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。3.7 采購部：負(fù)責(zé)對(duì)不合格來料的供應(yīng)商進(jìn)行通知，并要求其改善。3.8 商務(wù)內(nèi)勤：負(fù)責(zé)對(duì)交付后的不合格產(chǎn)品數(shù)量的核對(duì)。4 內(nèi)容4.1 判定 4.1.1 原材料不合格品：IQC判定，品質(zhì)組長審核，品質(zhì)經(jīng)理批準(zhǔn)，倉

3、庫隔離。 4.1.2 生產(chǎn)過程的不合格品：制程質(zhì)檢員判定，品質(zhì)組長審核，品質(zhì)經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)隔離。4.1.3 倉儲(chǔ)不合格品：相關(guān)的質(zhì)檢員判定，品質(zhì)組長審核，品質(zhì)經(jīng)理批準(zhǔn)，倉庫隔離。 4.1.4 交付后的不合格品：質(zhì)檢員判定，品質(zhì)組長審核，品質(zhì)經(jīng)理批準(zhǔn)，拆退組處理。4.2 不合格品信息的傳達(dá) 4.2.1 對(duì)于進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品：來料檢驗(yàn)員上交進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表與進(jìn)料驗(yàn)證記錄表，經(jīng)品質(zhì)組長確認(rèn)無誤后，品質(zhì)組長開出來料不良通知單依次交物控部、工程部、生產(chǎn)部、采購部，有必要時(shí)交研發(fā)部進(jìn)行評(píng)估并對(duì)供方提出改善要求。物控部評(píng)估并提供同種材料庫存數(shù)量以及可維持生產(chǎn)天數(shù)；工程部評(píng)估針對(duì)不良的整改措施以及讓步接

4、收限度；生產(chǎn)部評(píng)估不良對(duì)生產(chǎn)過程中的影響；采購部評(píng)估補(bǔ)退貨的時(shí)限；有必要時(shí)交研發(fā)部協(xié)助評(píng)估技術(shù)參數(shù)內(nèi)容，最終交品質(zhì)經(jīng)理批準(zhǔn)針對(duì)不合格品的處理方式，來料不良通知單復(fù)印一份由品質(zhì)組長存檔，原稿交采購傳真至供應(yīng)商并存檔，來料不良通知單傳至相關(guān)部門時(shí)必須由部門負(fù)責(zé)人即時(shí)簽暑意見。4.2.2 對(duì)于生產(chǎn)過程及倉庫發(fā)現(xiàn)的來料不良，發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員開出聯(lián)絡(luò)單注明不良情況交相關(guān)質(zhì)檢員，由質(zhì)檢員開出品質(zhì)異常報(bào)告交品質(zhì)組長確認(rèn)后，品質(zhì)組長提出即時(shí)處理措施，并開出來料不良通知單附品質(zhì)異常報(bào)告交品質(zhì)經(jīng)理批準(zhǔn)，依4.2.1執(zhí)行。4.2.3 對(duì)于外協(xié)加工廠發(fā)現(xiàn)的材料不良，外協(xié)加工廠附樣品反饋采購部，采購部開出聯(lián)絡(luò)單注明不良情況

5、交品質(zhì)組長確認(rèn)后，開出來料不良通知單交品質(zhì)經(jīng)理批準(zhǔn)后依4.2.1執(zhí)行。4.2.4 對(duì)于質(zhì)檢員檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的半成品或成品不良，質(zhì)檢員開出品質(zhì)異常報(bào)告交品質(zhì)組長確認(rèn)并提出即時(shí)處理措施，初步分析原因定出責(zé)任部門后，交品質(zhì)經(jīng)理批準(zhǔn)，品質(zhì)異常報(bào)告發(fā)往責(zé)任部門負(fù)責(zé)人提出具體原因分析和永久改善措施，如為多責(zé)任部門復(fù)印后發(fā)放。要求責(zé)任部門于一個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)并交回品質(zhì)組長安排對(duì)策驗(yàn)證。4.2.5 對(duì)于周轉(zhuǎn)過程以及庫存過程中發(fā)現(xiàn)的半成品、成品不合格品，發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員開出聯(lián)絡(luò)單注明不良情況交相關(guān)質(zhì)檢員，由質(zhì)檢員開出品質(zhì)異常報(bào)告參照4.2.4執(zhí)行。4.2.6 對(duì)于客戶退回不合格品經(jīng)拆退組點(diǎn)收數(shù)量，并把不良內(nèi)容等進(jìn)行清

6、點(diǎn)確認(rèn)后登記于顧客退貨處理記錄表上，顧客退貨處理記錄表復(fù)印一份交商務(wù)內(nèi)勤與相關(guān)顧客核對(duì)數(shù)量，一份交拆退組長確認(rèn)并提出處理措施。 4.3 不合格品的分類 4.3.1 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大的經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等不合格。4.3.2 一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4.4 不合格品的處理和標(biāo)識(shí) 4.4.1 來料不合格品的處理和標(biāo)識(shí) SIASE/Q-04-2008 4.4.1.1 不合格品處理方式有：讓步接收、降價(jià)特采、挑選、返修、退換貨。4.4.1.1.1 讓步接收和降價(jià)特采：IQC在產(chǎn)品外包裝上貼示特采標(biāo)示卡，倉庫直接入庫，如讓

7、步接收為指定使用在某一類型產(chǎn)品時(shí)，倉庫發(fā)料時(shí)必須在物料卡上簡要注明特采方式。4.4.1.1.2 選別、返修的材料由供方來員或拆退組進(jìn)行處理的：IQC在產(chǎn)品外包裝上貼示“不合格”標(biāo)簽，品質(zhì)組長開出返工通知單并提供不良或限度樣品交供方來員或拆退組進(jìn)行選別、返修，返工人員于返工通知單背面返工記錄表上記錄相關(guān)信息，返工后的產(chǎn)品由IQC重新檢驗(yàn)判定合格后方可入庫，返工后的合格品IQC于外包裝貼示“合格”標(biāo)簽后倉庫入庫，不合格品IQC貼示“不合格”標(biāo)簽，倉庫隔離，辦理退貨手續(xù)。返工后仍有批量不合格則重新開出返工通知單重新返工；4.4.1.1.3選別、返修的材料由生產(chǎn)部使用過程中進(jìn)行處理的：IQC于產(chǎn)品外包

8、裝上貼示特采標(biāo)示卡，特采標(biāo)示卡上記錄相應(yīng)特采申請(qǐng)單序號(hào)，倉庫辦理入庫手續(xù)，進(jìn)料檢驗(yàn)不合格樣品交生產(chǎn)，生產(chǎn)將不合格樣品與特采申請(qǐng)單一起交使用單位車間主任保管。倉庫發(fā)貨時(shí)將特采申請(qǐng)單序號(hào)注明在相應(yīng)物料卡上并注明“特采”字樣，生產(chǎn)使用物料時(shí)先確認(rèn)物料是否屬特采物料，如果是，根據(jù)物料卡上的序號(hào)找到相應(yīng)的特采申請(qǐng)單及相關(guān)樣品進(jìn)行選別、返修。4.4.1.1.4 退換貨的不合格品IQC貼示“不合格”標(biāo)簽，倉庫隔離，辦理退貨手續(xù)。4.4.1.2對(duì)于嚴(yán)重不合格品除依4.4.1.1方式處理外增加不能符合規(guī)定的安全、環(huán)保性能時(shí)，不允許讓步接收。4.4.1.3 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格來料，經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)后，按4.4.1

9、.1條款執(zhí)行。4.4.1.4 外協(xié)加工廠發(fā)現(xiàn)的不合格材料，采購最終將來料不良通知單傳真至外協(xié)加工廠，外協(xié)加工廠依“通知單”上的處理方式執(zhí)行。4.4.2 制程中半成品、成品的不合格品處理和標(biāo)識(shí) 4.4.2.1 處理方式有：讓步放行、挑選、返修、報(bào)廢。4.4.2.2 對(duì)于可立即返工或返修的少量不合格品，要求作業(yè)員立即返工或返修，并將檢驗(yàn)情況記錄在“檢驗(yàn)記錄表”內(nèi)。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格或不適用者由品質(zhì)組長在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出處理決定（讓步放行、挑選、返修、報(bào)廢等），由質(zhì)檢員將相關(guān)信息以聯(lián)絡(luò)單發(fā)至生產(chǎn)主任（組長）進(jìn)行相應(yīng)的處理。4.4.2.3 對(duì)于不能立即挑選、返修的批量不合格品

10、或嚴(yán)重不合格品，IQPC在相應(yīng)產(chǎn)品上標(biāo)示產(chǎn)品不良標(biāo)示卡，通知生產(chǎn)把物料放置在不合格品區(qū)，品質(zhì)組長開出返工通知單交生產(chǎn)主任（組長），生產(chǎn)及時(shí)安排挑選、返修，挑選、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并將返工、返修結(jié)果以及重檢結(jié)果記錄于返工通知單背面返工記錄表上，仍不合格或不適用者由品質(zhì)經(jīng)理在返工記錄表上作出處理決定（讓步放行、挑選、返修、報(bào)廢等），由品質(zhì)組長將返工通知單及返工記錄表復(fù)印發(fā)至生產(chǎn)主任（組長）進(jìn)行相應(yīng)的處理。返工后的合格品撕去產(chǎn)品不良標(biāo)示卡保存，不合格品重新貼示產(chǎn)品不良標(biāo)示卡，若判定為報(bào)廢的則由車間主任（組長）填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽，管理者代表批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理。4.4.2.4 對(duì)于讓步

11、接收的半成品、成品，品質(zhì)部貼示特采標(biāo)示卡卡，重點(diǎn)跟蹤。4.4.3 倉儲(chǔ)不合格品處理和標(biāo)識(shí) 4.4.3.1 處理方式有：讓步放行、挑選、返修、報(bào)廢。4.4.3.2 對(duì)于判定為挑選、返修的不合格品，品質(zhì)部于不合格產(chǎn)品貼示產(chǎn)品不良標(biāo)示卡并開出返工通知單，倉庫將不良品退至相關(guān)部門接收，相關(guān)部門及時(shí)安排挑選、返修，挑選、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并將返工、返修結(jié)果以及重檢結(jié)果記錄于返工通知單背面返工記錄表上，仍不合格或不適用者由品質(zhì)經(jīng)理在返工記錄表上作出處理決定（讓步放行、挑選、返修、報(bào)廢等），由品質(zhì)組長將返工通知單及返工記錄表復(fù)印發(fā)至相關(guān)部門進(jìn)行相應(yīng)的處理。返工后的合格品撒去產(chǎn)品不良標(biāo)示卡保存，重新入

12、庫。不合格品重新貼示產(chǎn)品不良標(biāo)示卡，若判定為報(bào)廢的則由倉庫填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽，管理者代表批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理。4.4.3.3 對(duì)于判定為讓步放行的不合格品，品質(zhì)組長于不合格品貼示特采標(biāo)示卡，重點(diǎn)跟蹤。4.4.3.4 對(duì)于判定為報(bào)廢的不合格品，品質(zhì)組長于不合格品貼示產(chǎn)品不良標(biāo)示卡，倉庫填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽，管理者代表批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理。4.4.4 客戶退回不合格品的處理和標(biāo)示 4.4.4.1 拆退組接到客戶退回的不合格品后進(jìn)行清點(diǎn)分類，依據(jù)不合格的種類進(jìn)行全檢、返修、返工并更換SIASE/Q-04-2008 包裝或分拆，處理后的五金件、功能件、塑膠件、成品分類標(biāo)識(shí)，必須經(jīng)過重新檢

13、驗(yàn)。4.4.4.2 檢驗(yàn)合格的五金件、功能件、塑膠件、成品由拆退組辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的五金件、塑膠件由拆退組開出報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽，管理者代表批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理。4.4.4.3 對(duì)于已交付或用戶開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待，品質(zhì)部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，參照糾正和預(yù)防措施控制程序，營銷部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客需求。5、相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 SIASE/QII0520086、質(zhì)量記錄 報(bào)廢申請(qǐng)單 SIASE/QIV-WK-002 特采申請(qǐng)單 SIASE/QIV-CG-005 聯(lián)絡(luò)單 SIASE/QIV-SC-008顧客退貨處理記錄表 SIASE/QIV-PZ-