質(zhì)量體系全套程序文件質(zhì)量記錄清單

1、 14/14質(zhì)量體系全套程序文件質(zhì)量記錄清單 程序文件質(zhì)量記錄清單 文件目錄 TX/JL09.WK-01 序列： 編制：日期： 文件發(fā)放、回收記錄 TX/JL09.WK-02 序列： 文件借閱、復制記錄TX/JL09.WK-03 文件更改申請單 TX/JL09.WK-04 序列： 文件銷毀申請單 TX/JL09.WK-05 序列： 文件移交清單 TX/JL09.WK-06 序列： 外來文件目錄TX/JL09.WK-07 登記人：日期： 文件、記錄檢查表TX/JL09.WK-08 文件銷毀、保存記錄TX/JL09.WK-09 序列： 管理評審計劃TX/JL06.GP-01 編制：審核：批準： 管

2、理評審記錄 TX/JL06.GP-02 記錄人：日期： 管理評審簽到表 TX/JL06.GP-03 TX/JL06.GP-04 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司質(zhì)量體系 管理評審報告 單位(蓋章): 最高管理者: 管理者代表: 評審時間: TX/JL06.GP-04 管理評審報告 一、評審目的： 二、評審時間： 三、評審范圍： 四、評審內(nèi)容： 管理評審改進措施 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司航天拓鑫年度人員招聘計劃表 TX/JL07.RZ-01 制表人：審核： 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司 人員需求申請表 TX/JL07.RZ-02 主管副總 意見 簽名： 日期：年月日 總經(jīng)理 意見 簽名：

3、日期： 年月日 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司 面試印象評價表 TX/JL07.RZ-03 姓名：應聘部門：應聘職位： 評價方法：由低到高分為5個級別進行評價，在選定的級別中打“： 項目較差勉強一般較好優(yōu)良 外貌與著裝 表達與溝通能力 基本工作知識及技能 工作經(jīng)驗 面試態(tài)度和合作意識 綜合評語： 意見：不合格筆試、復試 初試人簽字：日期： 項目較差勉強一般較好優(yōu)良外貌與著裝 綜合素質(zhì)與修養(yǎng) 表達與溝通能力 工作經(jīng)驗與崗位技能 反應能力及執(zhí)行能力 責任心及敬業(yè)精神 人際關(guān)系適應性及團隊精 工作心態(tài) 綜合評語： 意見：不錄用再次面試錄用 復試人簽字：日期： 項目較差勉強一般較好優(yōu)良綜合素質(zhì)與品德修

4、養(yǎng) 工作能力與管理能力 反應能力及執(zhí)行能力 責任心、忠誠度 合作能力與適應能力 工作心態(tài) 綜合評語： 意見：不錄用再次面試錄用 復試人簽字：日期： 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司 員工轉(zhuǎn)正審批表 TX/JL07.RZ-04 姓名 性 別 年 齡 轉(zhuǎn)正時間轉(zhuǎn)正部 門 崗 位 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司崗位變動申請表 TX/JL07.RZ-05 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司 員工調(diào)（分）配通知單 TX/JL07.RZ-06 : 根據(jù)工作需要等名員工現(xiàn)由調(diào)往（分配）工作，望安排。 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司 員工調(diào)（分）配通知單 TX/JL07.RZ-06 : 根據(jù)工作需要等名員工現(xiàn)由 調(diào)

5、往（分配）工作，望安排。 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司 年度員工培訓計劃表 TX/JL07.RZ-07 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司 培訓記錄表 TX/JL07.RZ-08 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司 解除員工勞動關(guān)系審批表 TX/JL07.RZ-09 說明： 1、本表為辦理員工解聘手續(xù)的必要程序，由需要解聘員工的部門負責人填寫后傳 人力資源部； 2、表格傳送流程：擬解聘員工部門負責人填寫人事資源部意見分管副總經(jīng)理意見總經(jīng)理。 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司 培訓記錄表 記錄： 設備、設施臺帳TX/JL04.SB-01 部門： 編制：日期： 年度設備需求計劃TX/JL04.SB-02

6、編制人/日期：審核人/日期：批準人/日期： 設備申購單TX/JL04.SB-03 設備驗收單TX/JL04.SB-04 設備移交單TX/JL04.SB-05 設備維修記錄表 TX/JL04.SB-06 設備名稱：編號：型號規(guī)格： 設備維修單TX/JL04.SB-07 設備報廢審批表TX/JL04.SB-08 設備封存、啟用申請表TX/JL04.SB-09 年度設備保養(yǎng)維修計劃TX/JL04.SB-10 編制/日期：審核/日期：批準/日期： 設備外協(xié)維修單TX/JL04.SB-11 作業(yè)環(huán)境檢查記錄表TX/JL04.SB-12 合同評審表 TX/JL01.GK-01 序列： 制定部門：制定日期：

7、 銷售合同管理臺帳 項目開發(fā)建議書 序列: TX/JL02.CK-01前言 一、項目概況 二、市場需求描述 三、產(chǎn)品分析 1.產(chǎn)品政策研究 2.產(chǎn)品技術(shù)工藝研究 3.競爭產(chǎn)品或替代產(chǎn)品研究 四、產(chǎn)品經(jīng)濟分析 1.產(chǎn)品經(jīng)濟研究 2.企業(yè)內(nèi)部資源分析 五、經(jīng)濟效益預測 編制：審核：批準： 可行性分析報告 序列 TX/JL02.CK-02 一、市場需求描述 二、項目研究 1.項目內(nèi)容與技術(shù)指標 2.項目技術(shù)方案研究及計劃 3.創(chuàng)新點 三、項目風險分析 1.產(chǎn)品政策研究 2.企業(yè)內(nèi)部資源分析 3.初步風險因素綜合分析 四、新產(chǎn)品開發(fā)對公司的意義 1.技術(shù)通用性 2.產(chǎn)品經(jīng)濟分析 3.知識產(chǎn)權(quán) 4.其他

8、 編制：審核：批準： 項目立項報告 序列 TX/JL02.CK-03 一、立項的必要性 1.立項的目的和意義 2.國內(nèi)外現(xiàn)狀分析（不少于500字） 3.立項的需求分析 二、研究目標與技術(shù)指標 （研究目標與技術(shù)指標均要明確、具體） 1.研究目標（研究目標應系統(tǒng)、完整、成體系，不得分述） 2.技術(shù)指標（技術(shù)指標量化可考核，能夠體現(xiàn)項目關(guān)鍵技術(shù)特征） 3.技術(shù)指標驗證方法和條件（國標或行業(yè)標準等） 三、主要研究內(nèi)容 1.研究內(nèi)容（研究內(nèi)容應完整、清晰地分條列出） 2.關(guān)鍵技術(shù)（關(guān)鍵技術(shù)要明確，能夠體現(xiàn)項目的難點和特色，具有創(chuàng)新性；關(guān)鍵技術(shù)應逐條列出。對于重大項目應根據(jù)技術(shù)成熟度評價報告，列出關(guān)鍵技術(shù)

9、當前成熟度等級及要達到的等級） 四、技術(shù)方案 1.總體技術(shù)方案（根據(jù)研究內(nèi)容，初步擬定項目實施的技術(shù)方案或技術(shù)路線） 2.關(guān)鍵技術(shù)解決途徑（針對凝練的關(guān)鍵技術(shù)，初步提出其解決途徑） 3.經(jīng)濟性分析（調(diào)查競爭產(chǎn)品的價格及估計新產(chǎn)品價格） 五、現(xiàn)有基礎(chǔ)和條件 1. 現(xiàn)有研究基礎(chǔ)（已開展公共相關(guān)研究的項目、計劃名稱、起止時間、經(jīng)費投入情況及取得的成果，列出成果清單和已掌握的知識產(chǎn)權(quán)） 2. 開展本項研究已有硬件設施條件（列出主要設備清單，若存在不足說明解決途徑） 六、合作內(nèi)容及合作單位的能力和條件 1. 合作內(nèi)容及合作單位具備的能力與條件 2. 部門內(nèi)部分工及其他 七、預期成果及其應用前景 1. 預

10、期成果（包括樣機、樣品、樣件、裝（設）備（置）、集成驗證或演示系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、標準、規(guī)范、研究報告，以及專利、上表、（軟件）著作權(quán)登記等知識產(chǎn)權(quán)） 2. 經(jīng)濟性分析 八、風險分析及措施 九、研究周期及進度安排 十、經(jīng)費概算 十一、主要研究人員十二、領(lǐng)導意見 十三、專家名單 十四、承研單位意見（項目重要性及條件保障措施，主承研單位和合作單位均蓋章） （蓋章） 年月日 十五、主管部門（單位）意見（項目實施管理及條件保障措施） （負責部門蓋章） 年月日十六、國防科工局意見 （蓋章） 年月日 項目任務書 序列TX/JL02.CK-04 編制: 審核：批準： 評審意見表 序列 TX/JL02.CK-05

11、項目輸入評審報告 序列TX/JL02.CK-06 編制：審核： 批準： 項目輸出評審報告 序列 TX/JL02.CK-07 編制：審核：批準： 項目驗證報告 序列TX/JL02.CK-08 編制: 審核：批準： 項目調(diào)整申請報告 序列 編制：審核：批準： 項目鑒定報告 序列 TX/JL02.CK-10 編制: 審核：批準： 可行性分析評審表 序列TX/JL02.CK-11 項目技術(shù)資料移交清單 序列 TX/JL02.CK-12 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司 技術(shù)更改申請單 TX/JL03.JS-02 編號： TX/JL05.CG-01 合格供方名錄TX/JL05.CG-02 編制：審核：批準

12、： 采購計劃 TX/JL05.CG-03 編制時間： 編制：審核：批準： 采購申請單 年月日 TX/JL05.CG-04 供方業(yè)績評定表 TX/JL05.CG-05 序列： 送檢單 年月日 經(jīng)辦人：檢驗：庫管： 送檢單 年月日 經(jīng)辦人：檢驗：庫管： 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司月生產(chǎn)計劃 TX/JL04.S C-01 負責人：編制： 月生產(chǎn)報表年 TX/JL04.SC-02 年 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司年生產(chǎn)計劃 TX/JL04.SC -03 負責人：編制： TX/JL04.SC-04 年生產(chǎn)報表年 生產(chǎn)異常報告單TX/JL04.SC-05 工藝附件更換清洗記錄表TX/JL04.SC-

13、06 原絲烘制記錄表TX/JL04.SC-07 原料加料記錄表 TX/JL04.SC-08 漏板澆筑與安裝表TX/JL04.SC-09 拉絲熔爐運行記錄表 設備編號：年月日TX/JL04.SC-10 備注：正常狀態(tài)下，每2小時記錄次數(shù)不少于一次，非正常情況下應縮短記錄周期，當班情況應做好記錄，對特殊（異常）情況應做詳細記錄 年度顧客來電、來函登記表 顧客意見處理表 TX/JL01.FW-02 序列： 顧客情況一覽表TX/JL01.FW-03 記錄： 計量器具周期檢定計劃表 TX/JL06.JC-01 編制：審核：批準： 計量器具管理臺帳 TX/JL06.JC-02 編制：日期： 自校記錄 TX

14、/JL06.JC-03 填表：審核： 顧客滿意程度調(diào)查表TX/JL01.GM-01 內(nèi)部審核實施計劃TX/JL05.NS-01 編制： 審核： 批準： 內(nèi)部審核檢查表 TX/JL06.NS-02 編號： 不合格（不符合）項報告 TX/JL06.NS-03 編號: TX/JL06.NS-04 編號:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告 年 度 編 制 審 核 批 準 TX/JL06.NS-04 內(nèi)部審核首（末）次會議簽到表 TX/JL06.NS-05 編號: 不合格（不符合）項分布表 TX/JL06.NS-06編號: 觀察項記錄表 TX/JL06.NS-07 受審核部門：編號： 審核人員：審核組長： TX/

15、JL06.JC-01 月份質(zhì)量監(jiān)督檢查計劃 編 制： 審 批： 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司 二0XX年X月X日 TX/JL06.JC-01 編制說明 1、 2、 3、 附件：1、月份質(zhì)量監(jiān)督檢查計劃表； 2、月份質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄表。 TX/JL06.JC-01 月份質(zhì)量監(jiān)督檢查計劃表 TX/JL06.JC-01 月份質(zhì)量監(jiān)督檢查情況記錄表 TX/JL06.JC-02 TX/JL06.JC-02 質(zhì)量監(jiān)督檢查報告 糾正和預防措施處理單 TX/JL06.JC-03 編號： 緊急（例外）放行申請單 TX/JL06.CJ-01 編號: 不合格品審理單 TX/JL06.BK-01 產(chǎn)品名 稱 產(chǎn)品規(guī)格型號 工序名稱交驗重量不合格重量 不合格內(nèi)容（標準要求和實測值或草圖） 檢驗員：年月日 處理意見與 原因分析讓步接收報廢退貨其它 工藝技術(shù)人員：年月日 設計開發(fā)人員：年月日 不 合 格 原 因 分 類 加工操作 未首檢或