進貨檢驗程序

1、進貨檢驗程序第A版第0次改正第1頁共3頁1.目的1.1為廣津機電的進貨、接收物料的質(zhì)量管理作一個規(guī)定1.2使接收、儲藏、生產(chǎn)車間、質(zhì)量部、營銷部和財務(wù)部之間建立一個協(xié)調(diào)的運作系統(tǒng)2.范圍適用于從供應(yīng)商購買或協(xié)作加工和顧客供應(yīng)產(chǎn)品，但不包括計量器具的供貨3.參照資料3.1接收檢驗不合格品的控制程序-Q-OP-063.2試驗管理規(guī)定-Q-W1-023.3進貨資料分類規(guī)定-Q-WI-034.規(guī)定4.1進貨或接收資料包括(生產(chǎn)資料/物品和非生產(chǎn)資料/物品)外協(xié)件(發(fā)外加工部件/或要求外協(xié)制作部件)原資料外購件顧客供應(yīng)的產(chǎn)品4.2進貨、儲藏、發(fā)貨由庫房負責(zé)4.3進貨檢驗按進貨檢驗抽檢計劃執(zhí)行4.3.1批

2、量：資料的批次或規(guī)定的數(shù)量批量大小：每批資料/物品的單位數(shù)量抽樣計劃：規(guī)定抽樣量用于進貨檢驗形式確定接收或拒收的計劃抽樣數(shù)量：在一批資料/物品中用于檢驗的各種部件數(shù)量4.3.5抽檢計劃出現(xiàn)不合格品但判斷質(zhì)量水平AQL接收，則判斷此批資料合格，但要對不合格品作出辦理4.3.6抽檢判斷拒收，則對整責(zé)備斷不合格資料作出辦理4.4進貨檢驗報告分二聯(lián)：一聯(lián)品管部存根，一聯(lián)發(fā)放到報檢部門(庫房)4.4.1當進貨接收資料為“A”類時，記錄資料的詳細質(zhì)量特點4.4.2當進貨接收資料為“B”“C”類時,只需按抽檢計劃檢驗,記錄檢驗數(shù)量不合格數(shù)及合格情況判斷4.5拒收標簽：用于指出一批不合格品/資料等待不合格品辦

3、理小組進行辦理的標簽，用“停止使用”表記4.6由質(zhì)量部主管或其指定的人員負責(zé)將進貨分類成檢驗和不檢驗物品/資料4.7不合格品辦理小組被授權(quán)決定拒收資料的辦理措施，在有爭執(zhí)的情況下，質(zhì)量部部長有最后決定權(quán)4.8負責(zé)接收的倉管人員負責(zé)或指揮將資料物品放到相應(yīng)的指定地域(原資料區(qū)或接收區(qū))4.9接收的管理人員負責(zé)進貨資料的數(shù)量和外觀傷害檢查4.10質(zhì)量部負責(zé)進貨檢驗4.11接收部門(庫房)負責(zé)將進貨資料或進貨不合格資料搬進(指揮搬進)或搬出(指揮搬出)自己的部門4.11.1與供應(yīng)商有協(xié)議負責(zé)搬運時，由供應(yīng)商派人，接收部門指揮將資料搬進或出原資料收貨，由采買員協(xié)助搬進或搬出資料區(qū)進貨檢驗程序第A版第0

4、次改正第2頁共3頁4.12拒收資料的發(fā)運事宜由營銷部門負責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系和商討4.13進貨資料按檢驗嚴格程度分類4.13.1標準件由質(zhì)量部擬訂抽檢計劃抽檢4.13.2電鍍、噴涂外觀質(zhì)量，由質(zhì)量部擬訂抽檢計劃外觀抽檢4.13.3經(jīng)過公司質(zhì)量部評估合格的部件的外協(xié)加工/制作，由質(zhì)量部抽檢，但供應(yīng)商每批資料要出具檢驗合格證4.13.4沒有經(jīng)過評估的加工，進行嚴格的進貨檢驗，由質(zhì)量部進行外觀檢查并按抽檢方案抽檢，必要時(客戶要求和或新試用材質(zhì))進行物理性能化學(xué)性能試驗4.13.5其他種類，依照檢驗計劃或圖紙檢驗4.14改進措施在接收部門、檢驗部門拒收一批來料的情況下，由質(zhì)量部的主管或其指定人員用以下方法

5、與供應(yīng)商聯(lián)系促使其作出改正措施4.14.1電話或口頭通知4.14.2宣布供應(yīng)商改進計劃表(有記錄)4.15質(zhì)量部對改進情況進行考據(jù)4.16接收質(zhì)檢員負責(zé)在資料上做相應(yīng)表記4.17資料分類4.17.1生產(chǎn)資料-直接用來加工成產(chǎn)品或產(chǎn)品裝置組成部分4.17.2非生產(chǎn)資料-不直接形成產(chǎn)品的資料(如辦公用品、生產(chǎn)工具、勞保用品等)5.程序接收部門在接收各種生產(chǎn)和非生產(chǎn)資料時同時收取或核對采買申請單和/或采買訂單和供應(yīng)商的發(fā)貨單等采買憑證，并指定存放地5.1各種非生產(chǎn)資料5.1.1接收部門考據(jù)數(shù)量、核實帳物、目測外觀損壞等情況，如無不良，接收部門登記入帳，入倉并通知資料申請部門領(lǐng)取。5.1.1.1被接收

6、的資料經(jīng)領(lǐng)取后節(jié)余部分資料/物品按儲藏程序保存5.1.2資料請購者對收到的資料/物品若是接收，填寫領(lǐng)料單，交相關(guān)部主管審批后，庫房管理員將資料/物品按領(lǐng)取數(shù)量發(fā)放5.1.3若是部件不被接收，接收部門通知采買部門相關(guān)人員，并由其檢查原因與供應(yīng)商一起作出辦理措施及拒收資料的退貨發(fā)運事宜5.2直接生產(chǎn)資料/部件5.2.1供應(yīng)商發(fā)送部件或采買員提貨回來部件附采買憑證,采買憑證包括:5.2.1.1外訂資料經(jīng)生產(chǎn)部門用請購單申請贊同后由經(jīng)營部用采買訂單形式訂貨和供應(yīng)商送貨單收貨5.2.1.2公司生產(chǎn)后需發(fā)外加薪資料/部件由采買部門通知外協(xié)單位，由庫房填寫發(fā)貨單，外協(xié)加工單和供應(yīng)商送貨單5.2.1.3原資料

7、由經(jīng)營部的采買訂單和供應(yīng)商的送貨單5.2.2接收部門檢查采買訂單和/或發(fā)貨單可否和送貨單一致，如不一致與經(jīng)營部聯(lián)系證明訂單可否由公司經(jīng)營部所發(fā)出5.2.3接收部門進行外觀檢查和在貨物接收單上記錄拒收資料數(shù)量并在拒收資料附上拒收標簽，放到接收不合格區(qū)(若是有)/部件上5.2.4接收部門相關(guān)人員填寫報檢單和/或貨物接收報告及時送給質(zhì)量部門的檢驗人員進貨檢驗程序第A版第0次改正第3頁共3頁及時進行質(zhì)量檢驗5.2.5質(zhì)檢員備好所需的圖紙作業(yè)指導(dǎo)書或檢驗單及抽檢計劃進行檢驗5.2.5.1檢驗員將檢驗結(jié)果記錄在進貨檢驗記錄表上，若是資料檢驗合格,檢驗員將合格品標簽或檢驗結(jié)果單貼掛在資料上，程序轉(zhuǎn)至5.2.5.2若是部件檢驗不合格，檢驗員記錄不合格品的詳細內(nèi)容并將不合格品標簽貼在不合格物料上并轉(zhuǎn)移到不合格品區(qū)(若是有)不合格資料的辦理參照接收檢驗不合格品控制程序-Q-OP-065.2.6接收部門人員將資料搬運到正式的儲蓄區(qū)5.2.7一次沒有按訂單送夠數(shù)量的送貨,每次記錄接收數(shù)量，但只有采買訂單和/或采買申請單的全部數(shù)量完成后，倉管人員才將送貨單，接收單、采買訂單送到財務(wù)部進行財務(wù)結(jié)算5.2.8退回供應(yīng)商的資料由營銷部負責(zé)與供應(yīng)