客戶需求評審控制程序11

1、客戶需評控制程 序 客戶需求審操縱程 序紙品質(zhì)量環(huán)境體系二階文件(QEP)2009-05-01B/O文件治理印章1的：本程序是營業(yè)部對合同(訂單)評審的各項要求，通過評審明確合同訂單)的各項要求， 確保公司能履行客戶需求，以保證本公司與客戶的利益。2用范疇適用于客戶所下的合同(訂單訂單資料)，本公司一樣不同意口頭訂單。3責(zé)：3.1 營業(yè)部跟單員：負責(zé)所屬合同(訂單)的初級評審3.2 營業(yè)部經(jīng)理：負責(zé)對超出常規(guī)合同(訂單)制程和專門要求的合同（訂單）進行二 級評審3.3 副總經(jīng)理：負責(zé)對合同（訂單）最終批審、監(jiān)督執(zhí)行之職權(quán)。4義：4.1 客戶需求：客戶需求=同=訂單4.2 常規(guī)合同：紙箱交貨期在

2、 天后或若低于 天但不阻礙生產(chǎn)打算的前提下滿足客 戶交貨期的，紙板交貨期在 2 天后或若低于 天但當(dāng)天生產(chǎn)有排度的(專門產(chǎn)品除 外)；客戶在合同(訂單有注明產(chǎn)品要求的；客戶在合同上未指明，但在之前已 有約定的或在本行業(yè)中大伙兒默認(rèn)的要求。4.3 初級評審：跟單員對合同(訂單)中交貨期、材質(zhì)、規(guī)格、款式、印刷、價的要求進行初步評審4.4 一級評審：品質(zhì)部審單員對跟單員的合同(訂單)初級評審進行復(fù)審，核對產(chǎn)單和 嘜頭單及單價與合同(訂單)要求是否一致4.5 二級評審：初級評審在內(nèi)另加對合同(訂單中交貨期緊急的；或合同(訂單)對材質(zhì)、 規(guī)格、款式、印刷、單價、物理性能等有專門要求；以及對本行業(yè)所必須

3、遵守的法 律法規(guī)要求，可否滿足客戶要求的評審5程圖（附圖。包裝紙品質(zhì)量環(huán)境體系二階文件(QEP)客戶需求審操縱程 序 2009-05-01文件治理印章5.1 接單程圖 責(zé)人部客戶 業(yè)務(wù)員 跟單員跟單員跟單員流 程 客戶下單收到訂初級評開產(chǎn) 紙箱嘜 單紙訂單表資客戶單訂單相關(guān)資料客戶 訂 訂單相關(guān)資料 / 接單作指示客戶單訂單相關(guān)資料生產(chǎn)部/頭單 /紙板 訂購單 開單工作指示 /紙板外購流程程 客戶訂 訂單相關(guān)資料營業(yè)部理二評生產(chǎn)嘜頭單 板訂購一級評客戶訂 訂單相關(guān)資料品質(zhì)審員生產(chǎn)嘜頭單交付生板訂購生產(chǎn)部生產(chǎn) /嘜單審單價品質(zhì)審員客戶單外訂紙跟單員紙板購單來料、貨儲運部紙板購單 送貨單送貨單核運

4、算單價跟單員送貨 /報單財務(wù)部月結(jié)財務(wù)部送貨發(fā)票結(jié)單服務(wù)跟跟單員客戶意度調(diào)查表包裝紙品質(zhì)量環(huán)境體系二階文件(QEP)客戶需求審操縱程 序 B/O2009-05-01文件治理印章5.2 合同更流程責(zé)任人部門 客戶跟單員回流 程 圖合要變通營部表格 資料客戶訂 /客戶通書生產(chǎn)部客戶生協(xié)客協(xié)本廠內(nèi)變更通知跟單員生產(chǎn)部 跟單員（成貨要進 返變或出 數(shù)能再用審單員生產(chǎn)部儲運部收相資作更記存營經(jīng)審一評相部生產(chǎn) /嘜單客戶訂 /客戶通書生產(chǎn) /嘜單生產(chǎn) /嘜單、 客戶變資料包裝客戶需求審操縱程序紙品B/O文件治理印章質(zhì)量環(huán)境體系二階文件(QEP) 6序內(nèi)容6.1 樣辦制作參考樣辦治理操縱程序執(zhí)行。 6.2

5、訂單評審程序2009-05-01 客戶或由相關(guān)人員帶回的訂單直截了當(dāng)交給跟單可將后補訂單附在口頭訂單之后備查。 跟單員接到訂單后，參接單工作指示依照訂單上的要求進行初步評審， 并向倉庫了解原料和輔料的庫存情形如有問題或不明之處應(yīng)向?qū)Ψ綔贤▍f(xié)商或 詢問清晰； 對訂單材質(zhì)、規(guī)格、款式、印刷、單價、包裝、物理性能等有專門要求，以 及對本行業(yè)所遵守的法律法規(guī)有超出相應(yīng)范疇的訂單，需交部門經(jīng)理進行二級 評審。 若按客戶交貨期在生產(chǎn)打算或有專門專門情形時不能滿足客戶要求的,由相 跟單員與客戶闡明緣故并與客戶溝通可順延交期為常規(guī)訂單的征得客戶同意 后直截了當(dāng)與生管協(xié)商調(diào)整打算，并通知儲運部按生產(chǎn)進度打算出貨

6、。與此同時通過調(diào)整后再無法滿足客戶要求的須由部門經(jīng)理進行二級評審。 若客戶的專門要求不能滿足的或無法同意的訂單，應(yīng)趕忙跟客戶協(xié)商，要求 變更訂單或退還訂單，訂單變更要做好記錄并簽名。 訂單通過評審確定能夠滿足客戶需求的，在訂單上簽名確認(rèn)并回傳（客戶有 要求的）表示訂單同意。 依照訂單的要求輸入電腦開出紙板/箱生產(chǎn)單開單工作指示并在相應(yīng)的訂單上注明生產(chǎn)單號并簽名，紙箱訂單依照客戶提供的嘜頭或圖紙及 相關(guān)資料做出嘜頭單如客戶提供的嘜頭資料比較整齊、清晰、易明白， 能夠直截了當(dāng)復(fù)印原始資料制作嘜頭單1) 紙箱跟單員開出紙箱生產(chǎn)單依照生產(chǎn)部坑機停線通知報 表和公司坑機生產(chǎn)線生產(chǎn)之坑形；2) 紙箱跟單員

7、，依照紙箱生產(chǎn)單報價成本分析表核對紙板訂 購單上的材質(zhì)、規(guī)格及相關(guān)要求。 將訂單單嘜頭單及紙板訂購單一并交給品質(zhì)部，進 行一級評審。品質(zhì)部審單員發(fā)覺有錯誤，需退回給跟單員更正再重審，并作記 錄。審單員審核無誤后分別在訂單單嘜頭單及紙板訂 購單上簽名，然后將生產(chǎn)單單轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)，訂單交質(zhì) 檢部審價員審價,紙板訂購單交回紙箱跟單員外訂紙板。內(nèi)部生產(chǎn)紙板就不 需要紙板訂購單 審單員依照客戶的報價單與計價方式，運算出正確的單價（以下簡稱算價 并將結(jié)果與客戶的 單價比較。算價與客戶 單價一致，表示 單價正包裝紙品質(zhì)量環(huán)境體系二階文件(QEP)客戶需求審操縱程序 B/O2009-05-01文件治理印

8、章確并檢查跟單員輸入電腦是否正審核通過戶 單價 不一致，表示電 單價有誤，審價員將結(jié)果反饋給跟單員，并作記錄，由跟單 員聯(lián)系客戶進行確認(rèn)更換后，再交審價員按 進行審核。審價員審核無 誤后在訂單上簽名確認(rèn)，然后將訂單交還營業(yè)部跟單員進行存檔。6.2.10 如需做木樣的，由跟單員寫物料申購單請,如需做膠版由生產(chǎn)部寫物 料申購單申購.6.2.11 依照交貨日期跟蹤生產(chǎn)和送貨進度；跟單員負責(zé)在當(dāng)天 16：00 時前編寫紙箱追貨單交生產(chǎn)部和打印翌日紙箱送貨打算給儲運部，并對交 貨狀態(tài)進行跟蹤。參考紙箱急貨工作指示和送貨打算工作指示6.2.12 儲運部交貨完成后簽回送貨單交給跟單員，跟單員對送貨單進行審核

9、 并運算單價，完成后交給財務(wù)做月結(jié)；6.2.13 客戶服務(wù)質(zhì)量跟蹤單員定期向客戶了解對我們的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量中意程度， 每半年一次向客戶發(fā)出客戶中意度調(diào)查表，依照客戶回傳的客戶中意度 調(diào)查表部門主管或經(jīng)理及時將客戶的反饋的意見依照實際情形進行整體分 析評估，1）對客戶出的建議或不合格項開治理會議由高層領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門制定具體 而明確的糾正、預(yù)防改善措施以確保管戶中意度得到堅持或提升對顯現(xiàn) 差異較大的分值或客戶有明確要求時營業(yè)部溝通后可另發(fā)客戶中意度 調(diào)查表對具體項目進行再調(diào)查.2）針對客的問題點,營業(yè)部制作糾正預(yù)防措施要求書給相關(guān)部門,并要 求相關(guān)部門在三天內(nèi)回復(fù)客戶，直至措拖有效且客戶中意為止.在

10、下一次 客戶中意度調(diào)查表的評估時跟蹤上一次結(jié)果6.3 專門規(guī)訂單評審程序： 跟單員接到客戶的訂單交貨期少于常規(guī)訂單交期，或?qū)Σ馁|(zhì)、規(guī)格、款式、印刷、單價、包裝物理性能等有專門要求的，以及對本行業(yè)所必須遵守的法 律法規(guī)有超出相應(yīng)范疇的訂單,需交部門經(jīng)理進行二級評審。 營業(yè)部經(jīng)理依照訂單的要求進行評審，確定能否滿足客戶的需求。若不能滿足 客戶需求的趕忙回復(fù)客戶或退還訂單。能滿足客戶的需求，在訂單上簽名確認(rèn)。 對專門規(guī)訂單中交貨期緊急的，由營業(yè)部向生產(chǎn)部和儲運部發(fā)出急貨通知單。 生產(chǎn)部和儲運部接到急貨通知單后，在急貨通知單上簽復(fù)給營業(yè)部。 6.4 訂單變更程序： 客戶通知變更訂單，跟單員接到變更通知

11、后，第一查清該訂單是否有進行生產(chǎn)， 并將是否可更換以及如何變更的結(jié)果回復(fù)給客戶。 交貨期的變更，若有需要時，跟單員須將紙板紙箱生產(chǎn)單做變更，同時通知相關(guān)部門，假如是提早交貨造成急貨，按 處理。 變更紙質(zhì)、尺寸、款式或嘜頭等；包裝客戶需求審操縱程序紙品B/O文件治理印章質(zhì)量環(huán)境體系二階文件(QEP) 2009-05-01 未生產(chǎn)的要趕忙變更相關(guān)資料，以便正確傳達更換后的要求；變更后 交給審單員，然后由審單員審核無誤后轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)； 已進行生產(chǎn)或差不多生產(chǎn)完畢的，要同相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)人員進行分析評審 對訂單的變更可行性。1若能夠進行變更而且對生產(chǎn)成本未造成直截了當(dāng)經(jīng)濟缺失由跟單 員對相關(guān)資料作相

12、應(yīng)的變更或以書面通知變更內(nèi)容在變更單上簽 名作實然后再交生產(chǎn)安排人員變更假如要收取加工費的需要求 客戶落 ；2）無法進變更的，要求客戶付款重新落單，按照正常訂單進行處理。 變更（增加或減少）數(shù)量 未生產(chǎn)的要趕忙由跟單員對相關(guān)資料作相應(yīng)的變更，并在變更單上簽名作實。然后再交生產(chǎn)安排生產(chǎn)； 差不多生產(chǎn)，要求減少數(shù)量的收回紙板/紙箱生產(chǎn)單做變更，變更 后由營業(yè)部經(jīng)理審批，多出的數(shù)量通知相關(guān)部門進行處理； 差不多生產(chǎn)，要求增加數(shù)量的就按正常訂單進行處理。 合同變更評審的權(quán)限、職責(zé)界定 未進行生產(chǎn)的訂單和對更換后未造成直截了當(dāng)缺失的變更，由跟單員負責(zé)； 變更后提早交貨變成急貨的,生產(chǎn)要求變更紙質(zhì)、尺寸、嘜頭、款式、 減少數(shù)量以及需其它部門返工或造成材料缺失白費由營業(yè)部經(jīng)理審核。 內(nèi)部變更在生產(chǎn)工序當(dāng)中不便于生產(chǎn)或無法按時滿足客戶需求時，由營業(yè)部/生產(chǎn)部或品質(zhì)部要緊負責(zé)人對此依照本行業(yè)的實際情形，在滿足客戶的前提條 件下，作相應(yīng)的變更，并在變更單上簽名。 所有變更必須做好記錄和儲存，除在相關(guān)資料上簽名作實外,并采取層層把關(guān)確保變更的必要性。7關(guān)文件接單工作指示 紙箱急貨工作指示 送貨打算工作指示 客戶服務(wù)工作指示 客戶變更工作