2013年1月-2網(wǎng)運成本存在問題分析及整改情況匯報

1、2013年1月-2月網(wǎng)運成本存在問題分析及整改情況匯報- 貴 陽根據(jù)關(guān)于貴州分公司2013年2月運維成本情況的通報，貴陽分公司就本地存在問題認真梳理及分析，并制定的整改計劃，現(xiàn)將情況匯報如下：存在問題1、2013年1月、2月能耗成本同比波動率為49%、39%原因分析：（1）2012年下半年供電局實行階梯電價,轉(zhuǎn)供電業(yè)主因我公司設(shè)備能耗用電量帶動業(yè)主結(jié)算電價增漲，故也隨之與我公司結(jié)算電價紛紛增漲。（2）新建站點投入使用，能耗成本增加；（3）部分電費協(xié)議到期，業(yè)主要求漲帳電費結(jié)算單價。2、2013年1月維護費用環(huán)比波動率-47.2%原因是由于2012年12月份物資集中入庫，將出庫手續(xù)集于該月內(nèi)完成

2、導(dǎo)致2013年1月維護費用環(huán)比波動率降低。3、2013年1月、2月租賃費環(huán)比波動率為113%、-12%原因分析：因2012年12月年終關(guān)帳，財務(wù)對租賃預(yù)算作了調(diào)控，而2013年1月除三城區(qū)外，各區(qū)縣基站房租仍然以物管費列支。2月租賃費環(huán)比減少-12%原因是小河分公司計提沖銷數(shù)據(jù)錯誤造成環(huán)比波動率降低。4、2013年1月、2月租賃費同比波動率為368%，249%原因分析：（1） 2012年1月、2月租賃成本以下劃預(yù)算為依據(jù)進行成本列帳，2013年1月、2月則以物業(yè)系統(tǒng)中基站實際產(chǎn)生費用為成本列帳依據(jù)；（2）2013年1月、2月均有部分縣分公司基站租賃成本仍以物管費列支。5、共建共享租賃成本201

3、3年1月未列帳原因：由于共建共享成本列帳基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一直為建設(shè)部進行提供，但2013年1月份由于建設(shè)部該項工作無人提供列帳基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，故造成該月無共建共享成本產(chǎn)生。6、2013年1月、2月作業(yè)計劃與實際執(zhí)行差異20%以上原因分析：（1）維保費：維保費均為省分下劃，月度計劃18萬，實際月度完成13.11萬;（2）日修費：基站鐵塔搬遷、防雷箱、電表箱、饋線防盜系統(tǒng)、核心機房高低壓配電設(shè)備維修、核心機房儀器儀表維修由于專業(yè)組待定處理成本走向，故未按作業(yè)計劃完成；（3）耗材：月度作業(yè)計劃為42.83萬元,由于搶修物資購買、入帳、出庫手續(xù)不及時，故造成物資出不能按照作業(yè)計劃進度完成。（4）客戶接入成本：月度作

4、業(yè)計劃為60.67萬元,但專業(yè)組未按照客戶接入成本入帳規(guī)則進行入帳.故造成不能按照作業(yè)計劃完成。 綜上所述，作業(yè)計劃與實際完成執(zhí)行差異20%以上。整改措施及完成時間1、2013年1月、2月能耗成本同比波動率為49%、39%整改措施：（1）對建設(shè)部提出要求，新建站點須以直供電方式進行接入。于2013年4月以管理辦法形文作出要求。（2）對轉(zhuǎn)供電進行直供電改造。預(yù)計2013年內(nèi)完成轉(zhuǎn)供電改造100個；（3）制定相關(guān)管理辦法及競賽方案導(dǎo)向各縣分公司與業(yè)主的洽談中主動性去嚴格控制電費結(jié)算單價。預(yù)計2013年4月展開競賽方案。（4）加強對縣分公司成本管理人員培訓(xùn)和指導(dǎo)，預(yù)防列帳科目及方式錯誤發(fā)生導(dǎo)致成本波

5、動率較大情況發(fā)生。2、維護費波動率控制整改措施：（1）控制物資集中出庫現(xiàn)象發(fā)生。于年初及年中根據(jù)全年預(yù)算進行兩次統(tǒng)購，為避免成本波動較大，采取先借用物資，后按全年預(yù)算計劃月度均衡出庫。預(yù)防成本波動較大情況發(fā)生。計劃物資統(tǒng)采時間為：2013年1月和7月。（2）加強對縣分公司成本管理人員培訓(xùn)和指導(dǎo)，預(yù)防列帳科目及方式錯誤發(fā)生導(dǎo)致成本波動率較大情況發(fā)生。3、租賃費波動情況整改措施：（1）嚴格按照全責(zé)發(fā)生制，將物業(yè)系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)作為成本入帳依據(jù)。經(jīng)與財務(wù)溝通協(xié)商，從2013年3月起，所有基站房租均要求各區(qū)縣分公司不在以物管費方式列帳，均以全責(zé)發(fā)生制列入租賃費成本。以此控制租賃成本波動較大情況發(fā)生。（2

6、）制定相關(guān)管理辦法及競賽方案導(dǎo)向各縣分公司與業(yè)主的洽談中主動性去嚴格控制電費結(jié)算單價。預(yù)計2013年4月展開競賽方案。（3）加強對縣分公司成本管理人員培訓(xùn)和指導(dǎo)，預(yù)防列帳科目及方式錯誤發(fā)生導(dǎo)致成本波動率較大情況發(fā)生。4、共建共享入帳整改措施：嚴格按照省分運維專業(yè)轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)與建設(shè)部密切聯(lián)系，督促好建設(shè)部按時進行核對和確認報送財務(wù)進行成本列帳。完成時間為每月30日前。5、作業(yè)計劃與實際執(zhí)行差異整改措施：（1）嚴格對專業(yè)組要求全權(quán)發(fā)生制進行各項成本入帳。（2）于年初及年中根據(jù)全年預(yù)算進行兩次統(tǒng)購，為避免成本波動較大，采取先借用物資，后按全年預(yù)算計劃月度均衡出庫。預(yù)防成本波動較大情況發(fā)生。計劃物資統(tǒng)采時間為：2013年1月和7月。（3）加強待定成本費用走向的落實，及時按作業(yè)計劃進行完成。計劃2013年4月匯報領(lǐng)導(dǎo)落實。（4）要求專業(yè)組客戶接入成本入帳數(shù)據(jù)嚴格按照規(guī)則進行計算入帳。3月完成情況3月網(wǎng)運成本房