人力成本分析報告

1、2 0 1 2 年 人 力 成 本 分 析 報 告 （ 非 專 業(yè) ）一、 人力成本構(gòu)成：（公司部分員工福利費用、新員工介紹費和路費補貼、員工造成的質(zhì)量損失、員工培訓費用、和招聘廣告費用等。1、報告期內(nèi)人數(shù)（不含分公司）表一2、報告期內(nèi)銷售額月份表一2、報告期內(nèi)銷售額月份1 月2 月3 月4 月5 月6 月銷售額月份7 月8 月9 月10 月11 月12 月銷售額表二3、員工工資總額月份1 月2 月3 月4 月5 月6 月工資月份7 月8 月9 月10 月11 月12 月工資表三4、社會保險（公司部分）和住房公積金月份1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9月10月11月12月102

2、月3月4月5月6月7月8月9月月1112月月社保公積金表四5、員工介紹費和新員工路費補貼月 份 1 月費用2月3月4月5月6月7月8月9 月 10 月 11 月12 月表五6、新員工造成的質(zhì)量損失月 份 1 月費用2月3月4月5月6月7月8月9 月 10 月 11 月12 月表六7、其他費用（公司福利、培訓費、勞保費、招聘費廣告費等）月 份 1 月費用102月3月4月5月6月7月8月9月月1112月月表七備注：公司福利、培訓費、勞保費、招聘費、廣告費等由于發(fā)生月份不定，金額較小，因此簡單分攤到各月。8、各項人力成本所占比例9、各比例總額所占總成本的比例總額所占比例工資總額比例81.37%社會保

3、險比例11. 56%住房公積金比例4.61%介紹費路費比例0.41%質(zhì)量損失比例0.04%其他費用比例2.0%二、 計算百分比,、分析結(jié)果、提出建議1、人力成本率月份1 月2 月3 月月份1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9人力成本率30.37%8.53%14.23%12.51%10.34%15.05%12.38%9.60%表六由表六可知：2012 1 月公司人力成本率較高，其原因為銷售額過低，相對人力成本2 月起，公司人力成本率大幅降低，接近制造業(yè)人力成本率的正常范圍內(nèi)%2 %3 年在正常運營的基礎(chǔ)上，盡量保證人力成本率在正常范圍內(nèi)浮動。2、 人均人力成本月表七人均人力成本=月

4、表七份人均1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月人199827513464318331713011313430533201312030333595力成.48.36.77.05.29.81.45.22.20.84.82.85本由表七可知：2012 1 2 月起，公司人均人力成本大幅上升，達到制造業(yè)目前人均人力成本的正常范圍（000 /月人上下浮動。計算可知，2 年，公司人均3060.022013 年在降低人力成本率的同時，提高人均人力成本。3、 近三年勞動生產(chǎn)率1、0 年、1 年、2 年全員勞動生產(chǎn)率全員勞動生產(chǎn)率=工業(yè)增加值（報告期內(nèi)企業(yè)銷售額）報告期內(nèi)平均在職人數(shù)， 即：人力資源效率。一線勞動生產(chǎn)率=（報告期內(nèi)企業(yè)銷售額工人數(shù)，即一線生產(chǎn)效率。年份銷售額2010 年2011 年2012 年年平均人數(shù)570704642年一線員工平均人數(shù)469522398全員勞動生產(chǎn)率294564.92316508.29322883.72一線勞動生產(chǎn)率358000.01426861.76520832.53表八2012 由于社會宏觀經(jīng)濟因素影響，2012 62 人，一線員