內(nèi)部審核控制程序食品飲料有限公司

1、內(nèi)部審核控制程序目的為驗(yàn)證食品安全管理體系的活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。適用范圍審核工作的策劃及控制。職責(zé)總經(jīng)理b)批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告；食品安全小組組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部管理體系審核工作；審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部審核報(bào)告。綜合部b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的開(kāi)展。內(nèi)審組長(zhǎng)b)編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告。內(nèi)容與要求年度內(nèi)審計(jì)劃根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)由食品安全小組組長(zhǎng)及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部審核：在接受第二、第三方審核之前；在食品安全管理體系認(rèn)證證書(shū)到期換證前；d)外部審核發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)；e)產(chǎn)品質(zhì)量、安全發(fā)生較大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)； f)發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境污染事件時(shí)；g)h)外部環(huán)境發(fā)

2、生較大變化時(shí)。根據(jù)需要，可審核食品安全管理體系覆蓋的全部要求全年的內(nèi)審應(yīng)覆蓋食品安全管理體系全部要求。審核前的準(zhǔn)備由與受審部門無(wú)直接關(guān)系內(nèi)審員負(fù)責(zé)。由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次審核實(shí)施計(jì)劃交編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：審核目的、范圍、方法、依據(jù)；內(nèi)部審核的工作安排；審核組成員；審核時(shí)間、地點(diǎn)；f)g)開(kāi)會(huì)時(shí)間；h)審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。確保無(wú)要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。任。內(nèi)審的實(shí)施首次會(huì)議參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)議；組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。現(xiàn)場(chǎng)審核執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將食品安全管理體系運(yùn)行效

3、果及不 符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中；內(nèi)審情況，對(duì)不符合報(bào)告進(jìn)行核對(duì)；內(nèi)審時(shí)，內(nèi)審員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。審核報(bào)告檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、管理體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求， 必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不合格報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。審核組記錄不合格分布情況?，F(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)將內(nèi)部審核報(bào)告全小組組長(zhǎng)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報(bào)告內(nèi)容：審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b)c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；d)e)存在的主要問(wèn)題分析；f)地方。末次會(huì)議者簽到，并由綜合部保留會(huì)議記錄，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。宣讀內(nèi)部審核報(bào)告；提出完成糾正措施的要求及日期，最后由公司領(lǐng)導(dǎo)講話。內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評(píng)審。相關(guān)文件管理評(píng)審