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1、俊月份履職考核表崗位:風(fēng)險(xiǎn)、問(wèn)題庫(kù)序號(hào)履職項(xiàng)目工作完成情況 (未完成填寫原因)1工作礎(chǔ)1.對(duì)照本科室、本崗位職責(zé)認(rèn)真履職;2.對(duì)科室人員履職情況進(jìn)行考評(píng)。按要求完成。01.組織對(duì)安全管理制度 、相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法及措施的擬稿 、核稿。 2.組織指導(dǎo)、督促各施工隊(duì) (車間、公司、班組貫徹執(zhí)行。按要求完成。01.參與新規(guī)章、新管理制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn);2. 參加管理人員培訓(xùn)考試。按要求完成。0過(guò)程控 制按照“月度安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)點(diǎn)檢查全覆蓋 ”,牽頭組織排定科室月度安全風(fēng)險(xiǎn)檢查 計(jì)劃,督促實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)覆蓋檢查。按要求完成。0牽頭組織開展月度安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) ,對(duì)不受控的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)點(diǎn) ,組織采取干預(yù)措施, 按要求完成。

2、0制定清篩施工干部把關(guān)計(jì)劃 ,按照安全風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)領(lǐng)項(xiàng) ,落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制情況的檢查 、評(píng)估。按要求完成。0按照認(rèn)領(lǐng)職責(zé) ,做好認(rèn)領(lǐng)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)點(diǎn)的檢查 、評(píng)估、管控,督促相關(guān)認(rèn)領(lǐng)人員, 按計(jì)劃開展風(fēng)險(xiǎn)檢查盯控 、分析評(píng)價(jià)和問(wèn)題整改 ,審核分管科室負(fù)責(zé)人月度安 全風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)領(lǐng)、檢查、評(píng)價(jià)工作完成情況。按要求完成。0組織開展月度安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) ,對(duì)不受控的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)點(diǎn) ,組織采取干預(yù)措施 ,督促 啟動(dòng)安全警示程序。按要求完成。0業(yè)組織針對(duì)4月份施工特點(diǎn) ,研判安全風(fēng)險(xiǎn) ,制定相關(guān)安全控制措施 ,編制4月份 安全風(fēng)險(xiǎn)控制表并公布 ,做好風(fēng)險(xiǎn)防控按要求完成。0參與每日信息跟蹤分析 ,每日交班會(huì)對(duì)本科室前一 日安全生產(chǎn)信息進(jìn)行

3、逐條核 實(shí)、分析,制定措施,落實(shí)責(zé)任按要求完成。0本月認(rèn)領(lǐng)行車安全 、勞動(dòng)安全、施工安全、特種設(shè)備安全等風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng) ,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng) 檢查和相關(guān)問(wèn)題梳理 、分析,對(duì)認(rèn)領(lǐng)的安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)點(diǎn)受控情況進(jìn)行評(píng)估按要求完成。0組織召開一季度班組考評(píng)會(huì) ,并對(duì)車間、科室班組創(chuàng)建工作進(jìn)行排序按要求完成。0組織召開一季度班組考評(píng)會(huì) ,并對(duì)車間、科室班組創(chuàng)建工作進(jìn)行排序按要求完成。做好安全七項(xiàng)制度的落實(shí) ,重點(diǎn)突出百日安全問(wèn)題跟蹤分析按要求完成。0參加標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建動(dòng)員會(huì) ,全面推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化車間創(chuàng)建工作按要求完成。0參加現(xiàn)場(chǎng)施工把關(guān)按要求完成。03月15日在江灣檢查打磨施工隊(duì) 、維修一隊(duì)新機(jī)制各項(xiàng)制度落實(shí)情況 ,檢查隊(duì)部 應(yīng)急管理

4、臺(tái)帳。03月22-24日機(jī)清一隊(duì)京滬線施工把關(guān) ,對(duì)照3月份安全風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)重點(diǎn)檢查機(jī)清 一隊(duì)施工防護(hù) 、勞動(dòng)安全卡控 、駐地安全措施落實(shí)情況 、調(diào)車作業(yè)及班組建設(shè) 情況。添乘軌道車4次,作業(yè)指標(biāo)情況良好; 檢查施工防護(hù) ,情況良好; 施工4 天均按計(jì)劃完成施工任務(wù) ,安全正點(diǎn) ,設(shè)備狀況良好; 人員能夠遵守龍?zhí)恶v地 安全措施,通道門及時(shí)鎖閉; 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)勞動(dòng)安全卡控比較到位 。存在問(wèn)題: 1、 3月23日施工作業(yè),D2車作業(yè)人員崗位指導(dǎo)書相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不到位 ,影響大 機(jī)作業(yè)質(zhì)量,機(jī)組負(fù)責(zé)人管理不到位。0本月按計(jì)劃本月按計(jì)劃完成各項(xiàng)任務(wù) 對(duì)4月份風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)進(jìn)行研判以及監(jiān)控 ;對(duì)一季度排序末尾

5、的施工隊(duì)進(jìn)行預(yù)警并2新機(jī) 制量 化及 風(fēng)險(xiǎn) 檢查風(fēng)險(xiǎn)重 點(diǎn)認(rèn)領(lǐng) (基礎(chǔ) 管理、 施工安 全、勞 動(dòng)安全 、行車 安全、 設(shè)備安 全、季 節(jié)性安 全、消 防安全 、道路 交通安全、應(yīng) 4月不定期在何家灣網(wǎng)上違章查詢機(jī)動(dòng)車駕駛違章情況 。2016年4月5日9時(shí)02分,在何 家灣基地網(wǎng)上違章查詢時(shí)發(fā) AA5118機(jī)動(dòng)車在安徽省宿州 分別為固鎮(zhèn)谷陽(yáng)路黃園路交 叉口違反禁令標(biāo)志 、迎賓大 道與黃園路交叉口違反道路 A116責(zé)任人:尤旭2016年4月 12 日 9 時(shí)2分 在 機(jī)清二隊(duì) 檢查發(fā)現(xiàn):機(jī)動(dòng)車 道路交通安全管理員機(jī)動(dòng)車 G B65責(zé)任人:陳長(zhǎng)杰 2016年4月15日 10時(shí)2分 在 何家灣 檢查

6、發(fā)現(xiàn):3月25日機(jī) 清二隊(duì)皖A(yù)A5118機(jī)動(dòng)車同一 日兩次違章行駛 , 當(dāng)天隨車 管理員侯文舉未盡到監(jiān)督職 責(zé),在汽車違反禁令標(biāo)志 、 道路交通信號(hào)燈通行時(shí) ,未 ZC 人:侯文舉4月18-20日檢查綜合車間九龍崗 、鳳陽(yáng)基地,維修二隊(duì)、合肥集經(jīng)、徐州集經(jīng) 、大修施工隊(duì) 。重點(diǎn)檢查段4月份重點(diǎn)工作風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn) ,本月風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)領(lǐng)項(xiàng)目為 施工安全、勞動(dòng)安全、調(diào)車作業(yè) 、消防安全、應(yīng)急管理、道路交通安全 。檢查 情況如下:存在問(wèn)題: ( 一) 消防安全 2016年4月20日 在綜合車間鳳陽(yáng)基地檢 查發(fā)現(xiàn),20T行吊駕駛室內(nèi)兩具干粉滅火器均過(guò)期 ,兩具滅火器出廠日期均為 2009年。 (二) 應(yīng)急管理

7、2016年4月20日 在新沂大修施工隊(duì)檢查發(fā)現(xiàn) ,施工隊(duì) 3月份制訂的應(yīng)急演練方案中 ,情景對(duì)話內(nèi)容針對(duì)性不強(qiáng) 。 四、整改情況 以上 問(wèn)題已在檢查時(shí)告之施工隊(duì) (車間) ,施工隊(duì) (車間) 已組織落實(shí)整改。2016年4月20日 8時(shí)40分 在 鳳陽(yáng)基地 檢查發(fā)現(xiàn):20T行吊 駕駛室內(nèi)兩具干粉滅火器均 過(guò)期,兩具滅火器出廠日期 均為2009年 。 GAG-B1責(zé)任 人:王世永 在 新沂西 檢查發(fā)現(xiàn):施工隊(duì) 3月份制訂的應(yīng)急演練方案 中,情景對(duì)話內(nèi)容針對(duì)性不 強(qiáng)。 GWZ-C20責(zé)任人:宓智 翔04月20-23日檢查機(jī)清二隊(duì) 。一、檢查計(jì)劃及內(nèi)容: 機(jī)清二隊(duì)把關(guān)檢查內(nèi)容: 1. 機(jī)清二隊(duì)開工前安

8、全檢查評(píng)估 。一是施工線路調(diào)查 、交底、相關(guān)安全措施制定 、安全協(xié)議、作業(yè)人員安全教育和開工前培訓(xùn)考試情況 。 二是材料、機(jī)具準(zhǔn)備 工作情況,大型機(jī)械檢查保養(yǎng)等整備情況 。 2.月度考評(píng) 。3.根據(jù)本月風(fēng)險(xiǎn)認(rèn) 領(lǐng),重點(diǎn)檢查基礎(chǔ)管理 、施工安全 、勞動(dòng)安全、行車安全、設(shè)備安全 、消防安 全、大機(jī)作業(yè)、機(jī)動(dòng)車道路交通安全 、應(yīng)急管理、班組管理 。二、檢查寫實(shí)存 在問(wèn)題及處理情況: 4月21 日 9:30 在 涼亭河駐地隊(duì)部 查看清篩工班 、整養(yǎng) 工班、行車工班、大機(jī)工班的管理臺(tái)賬 、個(gè)人學(xué)習(xí)筆記均缺少防洪 、 防脹活動(dòng) 和學(xué)習(xí)記錄; 旬分析會(huì)缺少 “兩違”分析 (已被查處考核的兩違記錄 ) 4月2

9、1 日11:00在 涼亭河駐地隊(duì)部檢查每周一練 時(shí),發(fā)現(xiàn)總體記錄較認(rèn)真 ,但個(gè)別工 班每周一練搞形式 ,沒有起到崗位練兵的作用 。 比如綜合工班駐站聯(lián)絡(luò)員 、現(xiàn) 場(chǎng)防護(hù)員練習(xí)現(xiàn)場(chǎng)出余土 、整理道床等 。 4月21日17:00在涼亭河駐地隊(duì)部 檢 查大機(jī)工班、清篩工班、行車工班和整養(yǎng)工班新機(jī)制公示情況 ,公示情況不夠 規(guī)范、大部分缺少返獎(jiǎng)公示 ,兩違公示格式不規(guī)范; 隊(duì)部公示缺少參控干部量 化指標(biāo)完成情況 。 4月21日20:50在添乘軌道車時(shí) ,發(fā)現(xiàn)防洪重點(diǎn)地段司機(jī)未執(zhí) 行呼喚應(yīng)答制度 。 4月21日23:00在施工工地檢查發(fā)現(xiàn) ,防護(hù)員均按規(guī)定逐個(gè)進(jìn) 行布置,駐站防護(hù)員布置后 ,工地防護(hù)員沒有響應(yīng) 。整改情況: 針對(duì)機(jī)清二隊(duì) 把關(guān)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 , 已要求施工隊(duì)落實(shí)整改 ,施工隊(duì)管理人員加強(qiáng)日常監(jiān)督檢 查。施工隊(duì)也已按照要求落實(shí)責(zé)任人在整改中 。03度臨1.根據(jù)總公司、路局安全工作部署 ,結(jié)合段實(shí)際認(rèn)真貫徹;2.完成路局領(lǐng)導(dǎo)、段長(zhǎng)臨時(shí)交辦各項(xiàng)工作。按要求完成。04安全實(shí)績(jī)(定 責(zé)考核)1.事故及故障考核。2.安全問(wèn)題考核。3.新機(jī)制考核。 指-10合計(jì)4月份安全履職自評(píng)累

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