某公司ERP信息化管理系統(tǒng)

1、C-005- 某科技公司ERP 信息化管理系統(tǒng)采購(gòu)調(diào)研問(wèn)卷文檔作者：某科技公司咨詢顧問(wèn)：趙士軍創(chuàng)建日期： 2010-12-28 更新日期：控制編碼： Connell-Original / C-005 當(dāng)前版本： V 4.0 提 交 人：審批簽字：審批簽字：某科技公司項(xiàng)目經(jīng)理：某科技公司項(xiàng)目經(jīng)理：拷貝數(shù)量：錄文檔控制 . 4變更記錄 . 4審 閱 者. 4傳 閱 者. 4組織結(jié)構(gòu)錄文檔控制 . 4變更記錄 . 4審 閱 者. 4傳 閱 者. 4組織結(jié)構(gòu) . 4采購(gòu)部門(mén) . 5物品管理 . 6采購(gòu)件管理 . 6供應(yīng)商管理 . 7供應(yīng)商考核 . 7供應(yīng)商信息 . 7采購(gòu)流程 . 8請(qǐng)購(gòu)管理 . 8詢

2、價(jià)管理 . 8報(bào)價(jià)管理 . 8訂單管理 . 9采購(gòu)政策及采購(gòu)計(jì)劃. 10第一章1.11.21.3第二章2.1第三章3.1第四章4.14.2第五章5.15.25.35.45.5文檔控 制變更記錄期審 閱名傳 閱碼組織結(jié) 構(gòu)作者職文檔控 制變更記錄期審 閱名傳 閱碼組織結(jié) 構(gòu)作者職者姓者務(wù)名版簽地點(diǎn)和位置本字更改參考1.1 日1.2 姓1.3 編001 002 第二章采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)部門(mén)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖、采購(gòu)部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖采購(gòu)部門(mén)設(shè)置采購(gòu)部門(mén)的職責(zé)是什么？是否包括接收物料的責(zé)任？是否存在多個(gè)采購(gòu)部門(mén)？采購(gòu)業(yè)務(wù)是否由統(tǒng)一的部門(mén)管理？采購(gòu)部門(mén)與機(jī)構(gòu)內(nèi)部的其它什么部門(mén)有聯(lián)系？聯(lián)系的目的是什么？采購(gòu)分工采購(gòu)員是

3、否存在分工？分工情況如何？物品管 理采物品管 理采購(gòu)件管理3.1 采購(gòu)件信息采購(gòu)件是否有分類(lèi)？采購(gòu)件有哪些特殊計(jì)量單位？是否存在單位轉(zhuǎn)換？采購(gòu)件采購(gòu)控制企業(yè)存在哪些類(lèi)型的采購(gòu)？各種采購(gòu)是否由不同采購(gòu)人員負(fù)責(zé)？是否由不同部門(mén)提出請(qǐng)購(gòu)？如何對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行考核？是否所有采購(gòu)件都需要檢驗(yàn)？采購(gòu)件是否分質(zhì)量等級(jí)？供應(yīng)商 管理供應(yīng)供應(yīng)商 管理供應(yīng)商考核供應(yīng)商信息4.1 供應(yīng)商考核是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核？是否有供應(yīng)商合格標(biāo)準(zhǔn)？是否采用定點(diǎn)供應(yīng)商？怎樣跟新的或現(xiàn)有的供應(yīng)商磋商價(jià)格和貨期？4.2 供應(yīng)商信息現(xiàn)有系統(tǒng)中供應(yīng)商是否有編碼？是否存在采購(gòu)物料代理商？與供應(yīng)商之間是否存在交叉業(yè)務(wù)？怎樣分析和評(píng)估稅務(wù)對(duì)財(cái)務(wù)交

4、易的影響？本行業(yè)業(yè)務(wù)在稅務(wù)上有無(wú)特別的處理方式？采購(gòu)流 程請(qǐng)購(gòu)管采購(gòu)流 程請(qǐng)購(gòu)管理詢價(jià)管理報(bào)價(jià)管理請(qǐng)?jiān)u論目前工作上和流程安排上存在的問(wèn)題。5.1 請(qǐng)購(gòu)流程哪些部門(mén)或人員可以提出請(qǐng)購(gòu)？它們提出請(qǐng)購(gòu)的物料范圍是什么？哪些物料是集中采購(gòu)？哪些物料是各自采購(gòu)？不同的采購(gòu)件是否有固定的請(qǐng)購(gòu)流程？對(duì)于請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，是否建立了合理采購(gòu)批次或采購(gòu)量的管理方法？請(qǐng)購(gòu)單是否有請(qǐng)購(gòu)單？請(qǐng)購(gòu)單如何傳遞？請(qǐng)購(gòu)單上是否需要注明供應(yīng)商？是否需要注明采購(gòu)價(jià)格？5.2 詢價(jià)單采購(gòu)業(yè)務(wù)過(guò)程中是否有詢價(jià)過(guò)程？5.3 報(bào)價(jià)過(guò)程接受供應(yīng)商報(bào)價(jià)的方式有哪些？訂單管理訂單管理5.4 訂單建立企業(yè)存在哪些采購(gòu)訂單類(lèi)型？（如：采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單、

5、一攬子協(xié)議、或計(jì)劃采購(gòu)訂單）怎樣處理和發(fā)出采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同？是否會(huì)簽定長(zhǎng)期供貨協(xié)議？協(xié)議上是否注明單價(jià)，數(shù)量和物品？采購(gòu)訂單及采購(gòu)合同是否來(lái)源于請(qǐng)購(gòu)單？訂單內(nèi)容是否會(huì)有外幣訂單？采購(gòu)訂單價(jià)格是否含稅？采購(gòu)訂單是否可包含幾張請(qǐng)購(gòu)單的需求？?jī)?nèi)部采購(gòu)是否存在內(nèi)部采購(gòu)訂單？?jī)?nèi)部?jī)?nèi)協(xié)價(jià)格如何制定？?jī)?nèi)協(xié)如何付款？采購(gòu)政策采購(gòu)政策及采購(gòu)計(jì)劃是否存在外協(xié)采購(gòu)業(yè)務(wù)？外協(xié)件的采購(gòu)價(jià)格僅為加工費(fèi)還是包含材料費(fèi)用？外協(xié)件是否需要檢驗(yàn)？訂單安全性采購(gòu)訂單由哪些人員可以建立？采購(gòu)訂單由哪些人員可以審批？5.5 采購(gòu)政策及采購(gòu)計(jì)劃制定是否制定采購(gòu)政策及計(jì)劃？采購(gòu)政策及計(jì)劃分別由哪些部門(mén)負(fù)責(zé)制定及維護(hù)？采購(gòu)政策及計(jì)劃由誰(shuí)來(lái)審批