提高工程中監(jiān)理驗(yàn)收文件歸檔率

1、第39頁(yè) 共39頁(yè)提高工程中監(jiān)理驗(yàn)收文件歸檔率發(fā)布單位：河南立立新監(jiān)理理咨詢有有限公司司小組名稱：綠城QCC小組目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc472865624 1、選題背背景 PAGEREF _Toc472865624 h 3 HYPERLINK l _Toc472865625 2、小組簡(jiǎn)簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc472865625 h 4 HYPERLINK l _Toc472865626 3、選擇課課題 PAGEREF _Toc472865626 h 6 HYPERLINK l _Toc472865627 4、現(xiàn)狀調(diào)調(diào)查 PAGEREF _Toc

2、472865627 h 8 HYPERLINK l _Toc472865628 5、設(shè)定目目標(biāo) PAGEREF _Toc472865628 h 100 HYPERLINK l _Toc472865629 6、分析原原因 PAGEREF _Toc472865629 h 111 HYPERLINK l _Toc472865630 7、要因確確認(rèn) PAGEREF _Toc472865630 h 122 HYPERLINK l _Toc472865631 8、制定對(duì)對(duì)策 PAGEREF _Toc472865631 h 188 HYPERLINK l _Toc472865632 9、對(duì)策實(shí)實(shí)施 PAGE

3、REF _Toc472865632 h 199 HYPERLINK l _Toc472865633 10、效果果檢查 PAGEREF _Toc472865633 h 227 HYPERLINK l _Toc472865634 11、制定定鞏固措措施 PAGEREF _Toc472865634 h 299 HYPERLINK l _Toc472865635 12、總結(jié)結(jié)和下一一步打算算 PAGEREF _Toc472865635 h 291、選題背背景河南鶴壁鶴鶴淇電廠廠位于鶴鶴壁市淇淇濱新區(qū)區(qū)，是以以“上大大壓小”方方式，關(guān)關(guān)停4440MWW火電機(jī)機(jī)組，由由河南投投資集團(tuán)團(tuán)有限公公司投資資建設(shè)

4、。本本期建設(shè)設(shè)規(guī)模為為26600MW超超超臨界界燃煤發(fā)發(fā)電機(jī)組組，并兼兼顧淇濱濱新區(qū)和和淇縣部部分供熱熱。項(xiàng)目目效果圖圖見(jiàn)圖11-1。 本工工程項(xiàng)目目建設(shè)目目標(biāo)為高高分值達(dá)達(dá)標(biāo)投產(chǎn)產(chǎn)，確保保中國(guó)電電力優(yōu)質(zhì)質(zhì)工程獎(jiǎng)獎(jiǎng)，創(chuàng)“魯魯班獎(jiǎng)”。工工程資料料是工程程創(chuàng)優(yōu)、達(dá)達(dá)標(biāo)的基基礎(chǔ)，是是不可或或缺的重重要一環(huán)環(huán)，因此此，在施施工過(guò)程程中必須須對(duì)資料料加強(qiáng)過(guò)過(guò)程管控控、即時(shí)時(shí)管控，隨隨時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)并解決決施工過(guò)過(guò)程中存存在的資資料問(wèn)題題，及時(shí)時(shí)糾偏。通通過(guò)每一一階段資資料檢查查確保整整個(gè)工程程資料達(dá)達(dá)到優(yōu)質(zhì)質(zhì)工程標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求。另另外，該該項(xiàng)目采采用平行行發(fā)包模模式，施施工單位位多達(dá)十十六家，資資料管理理范圍

5、廣廣、工作作量大。為為了提高高資料管管理的效效率，擬擬制定多多條有效效對(duì)策，從從而幫助助專業(yè)監(jiān)監(jiān)理人員員客觀、準(zhǔn)準(zhǔn)確、及及時(shí)地對(duì)對(duì)工程資資料進(jìn)行行管控。圖1-1鶴鶴壁鶴淇淇電廠效效果圖2、小組簡(jiǎn)簡(jiǎn)介本QC小組組在孟祥祥勃副總總經(jīng)理指指導(dǎo)下開(kāi)開(kāi)展活動(dòng)動(dòng)，小組組成員由由項(xiàng)目部部技術(shù)骨骨干及高高學(xué)歷青青年員工工組成，充充分發(fā)揮揮技術(shù)骨骨干攻堅(jiān)堅(jiān)力量的的同時(shí)加加入新鮮鮮血液，確確保質(zhì)量量管理活活動(dòng)的開(kāi)開(kāi)展,打打破固有有思維取取得良好好效果。表2-1 QCC小組概概況小組名稱綠城QC小小組課題名稱提高工程中中監(jiān)理驗(yàn)驗(yàn)收文件件歸檔率率成立時(shí)間2014年年1月課題注冊(cè)時(shí)間2015年年12月課題注冊(cè)號(hào)HNLX

6、-DY-20155-011課題類型問(wèn)題解決型型小組成員8人組長(zhǎng)楊柳活動(dòng)參與率率100%活動(dòng)時(shí)間2015年年12月-20016年年12月平均受QCC教育時(shí)時(shí)間84小時(shí)平均活動(dòng)時(shí)時(shí)間2小時(shí)/次次制表人：楊楊柳制表表時(shí)間：20116年1月表2-2小小組成員員列表小組成員情情況序號(hào)姓名文化程度年齡工種（職稱稱）組內(nèi)分工組內(nèi)職務(wù)TQC培訓(xùn)訓(xùn)1楊柳研究生35工程師方案編制組長(zhǎng)合格2黃增波研究生32工程師軟件開(kāi)發(fā)組員合格3張永保本科35工程師數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)組員合格4孟祥勃本科47高級(jí)工程師師全面負(fù)責(zé)顧問(wèn)合格5張德洲本科55高級(jí)工程師師全面負(fù)責(zé)顧問(wèn)合格6張琳杰本科44高級(jí)工程師師組織分工顧問(wèn)合格7宋東陽(yáng)本科45高級(jí)

7、工程師師分析實(shí)施組員合格8秦保紅研究生47高級(jí)工程師師分析實(shí)施組員合格制表人：黃黃增波制制表時(shí)間間：20016年年1月小組成果“提高旁旁站記錄錄的準(zhǔn)確確性和完完整性”榮獲20016年年電力建建設(shè)QCC成果一一等獎(jiǎng)，“縮縮短火電電工程質(zhì)質(zhì)量評(píng)價(jià)價(jià)打分匯匯總時(shí)間間，降低低工作強(qiáng)強(qiáng)度”榮榮獲20016年年度電力力建設(shè)QCC成果三三等獎(jiǎng)，綠綠城QCC小組榮榮獲20016全全國(guó)年度度優(yōu)秀QQC小組組。圖2-1 本QC小組組20116年所所獲獎(jiǎng)項(xiàng)項(xiàng)圖2-2本本QC小組組20116年所所獲獎(jiǎng)項(xiàng)項(xiàng)圖2-3 本QC小組組20116年所所獲獎(jiǎng)項(xiàng)項(xiàng)圖2-4 本QC小組組20116年所所獲獎(jiǎng)項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)項(xiàng)目活動(dòng)時(shí)間(20

8、116年1月1日-20116年12月31日)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月P小組成立課題選擇目標(biāo)設(shè)定提出方案確定最佳方方案制定對(duì)策D對(duì)策實(shí)施C確認(rèn)效果A鞏固措施下一步打算算計(jì)劃進(jìn)度實(shí)際進(jìn)度表2-3 QC小小組活動(dòng)動(dòng)情況表表制表人：張張永保制制表時(shí)間間：20016年年1月選擇課題3.1 公公司要求求 20115年7月，公公司下文文關(guān)于于對(duì)施工工過(guò)程中中質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收文件件檢查的的通知，要要求各項(xiàng)項(xiàng)目部加加強(qiáng)對(duì)工工程質(zhì)量量驗(yàn)收資資料的掌掌控，根根據(jù)公司司文件，我我們QCC小組對(duì)對(duì)項(xiàng)目資資料歸檔檔情況進(jìn)進(jìn)行了調(diào)調(diào)查，發(fā)發(fā)現(xiàn)歸檔檔率較低低。3.2 項(xiàng)項(xiàng)目現(xiàn)狀狀小組對(duì)項(xiàng)目目20115

9、年8月份至至20115年12月份份的質(zhì)量量驗(yàn)收資資料歸檔檔情況進(jìn)進(jìn)行了55次抽查查統(tǒng)計(jì)，如如表3-1：項(xiàng)目月份8月9月10月11月12月平均應(yīng)歸檔資料料（份）146876482113221031實(shí)際歸檔資資料（份份）984588591965969歸檔率67%77%72%73%94%76.6%表3-1 鶴淇項(xiàng)項(xiàng)目部88月份-112月份份資料歸歸檔率統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表制表人：楊楊柳制表表時(shí)間：20116年1月歸檔率平均值歸檔率平均值圖3-1 歸檔率率波動(dòng)圖圖制圖人：張張永保制制圖時(shí)間間：20016年年2月由表3-11可以看看出，88月至122月份質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收資料平平均歸檔檔率為776.66%，歸歸檔率較較低

10、，不不符合公公司要求求。3.3 選選定課題題提高工程中監(jiān)理驗(yàn)收文件歸檔率提高工程中監(jiān)理驗(yàn)收文件歸檔率現(xiàn)狀調(diào)查土建專業(yè)鶴淇項(xiàng)目部汽機(jī)專業(yè)鍋爐專業(yè)電氣專業(yè)熱控專業(yè)化學(xué)專業(yè)調(diào)查一：土建專業(yè)鶴淇項(xiàng)目部汽機(jī)專業(yè)鍋爐專業(yè)電氣專業(yè)熱控專業(yè)化學(xué)專業(yè)圖4-1 項(xiàng)目所所含專業(yè)業(yè)圖制圖人：楊楊柳制圖圖時(shí)間：20116年2月調(diào)查二：小小組成員員根據(jù)驗(yàn)驗(yàn)評(píng)劃分分，統(tǒng)計(jì)計(jì)出各專專業(yè)應(yīng)歸歸檔資料料總份數(shù)數(shù)，如表表4-11項(xiàng)目專業(yè)土建汽機(jī)鍋爐電氣熱控化學(xué)應(yīng)歸檔資料料（份）212033份1415份份1989份份756份1582份份523份占總資料數(shù)數(shù)百分比77%5%8%3%5%2%表4-1 鶴淇項(xiàng)項(xiàng)目部資資料統(tǒng)計(jì)計(jì)表制表人：張

11、張永保制制表時(shí)間間：20016年年2月圖4-1 各專業(yè)業(yè)所占資資料總數(shù)數(shù)比例圖圖制圖人：黃黃增波制制圖時(shí)間間：20016年年2月由圖4-11可看出出，土建建專業(yè)歸歸檔資料料繁多，所所占比重重最大！因此，小小組成員員決定以以土建專專業(yè)的資資料歸檔檔情況做做為研究究對(duì)象。調(diào)查三：由由表3-1看到到8月份的的歸檔率率是677%，為為5個(gè)月來(lái)來(lái)最低，那那么小組組就對(duì)88月份的的土建資資料歸檔檔情況進(jìn)進(jìn)行了深深入調(diào)查查。8月份土建建專業(yè)所所完成實(shí)實(shí)體工程程應(yīng)歸檔數(shù)實(shí)際歸檔數(shù)數(shù)單位工程分部分項(xiàng)檢驗(yàn)批2#循環(huán)水水泵房工工程351134188114驅(qū)動(dòng)站2378712668石膏脫水車車間32910613855

12、除渣設(shè)施工工程219345539生活消防泵泵房工程程5639616494合370份表4-1 土建專專業(yè)8月份資資料統(tǒng)計(jì)計(jì)表制表人：楊楊柳制表表時(shí)間：20116年2月由表4-11可以看看出8月份土土建專業(yè)業(yè)實(shí)際歸歸檔率僅僅為：370份6711份1000%=55%調(diào)查四：由由前表33-1可可以看到到12月份份的歸檔檔率最高高為944%，那那么，88月份的的土建專專業(yè)歸檔檔率是否否也能提提升至994%?月份項(xiàng)目應(yīng)歸檔實(shí)際歸檔歸檔率12月總體體資料103196994%8月份土建建專業(yè)資資料67137055%表4-2資資料對(duì)比比統(tǒng)計(jì)表表制表人：楊楊柳制表表時(shí)間：20116年2月

13、設(shè)定目標(biāo)經(jīng)過(guò)現(xiàn)狀調(diào)調(diào)查，結(jié)結(jié)合同等等條件下下12月份份資料歸歸檔情況況進(jìn)行橫橫向?qū)Ρ缺?，小組組全體成成員經(jīng)過(guò)過(guò)討論分分析，認(rèn)認(rèn)為有把把握將土土建專業(yè)業(yè)資料歸歸檔率由由原來(lái)555%提提升至994%，那那么土建專業(yè)土建專業(yè)8月份資料提升率8月份全部資料歸檔率可提升至67%1+（94%-555%）=993.113%由上式可推推斷，質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收文件歸歸檔率在在其他月月份也能能提升至至93.13%，因此此確定本本次活動(dòng)動(dòng)目標(biāo)是是：將質(zhì)量驗(yàn)收收文件歸歸檔率提提升至993%圖4-2 歸檔率率活動(dòng)前前與目標(biāo)標(biāo)值對(duì)比比圖制圖人：黃黃增波制制圖時(shí)間間：20016年年2月分析原因小組全體成成員組織織討論，通通過(guò)“頭

14、頭腦風(fēng)暴暴法”分析了了質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收文件件歸檔率率低的末末端因素素，并繪繪制了魚(yú)魚(yú)刺圖，如如圖6-1所示示。結(jié)論：通過(guò)過(guò)原因分分析，共共找到110個(gè)末末端因素素，分別別是針對(duì)對(duì)監(jiān)理資資料相關(guān)關(guān)培訓(xùn)頻頻率低、人人員調(diào)動(dòng)動(dòng)頻繁、缺缺乏相應(yīng)應(yīng)考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、檔檔案室與與專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程程師之間間資料信信息不同同步、辦辦公器具具維護(hù)不不足、歸歸檔表格格格式不不統(tǒng)一、驗(yàn)驗(yàn)收文件件在資料料室流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)時(shí)分類類不清、施施工單位位自身原原因、監(jiān)監(jiān)理缺乏乏有效制制約手段段、存儲(chǔ)儲(chǔ)環(huán)境潮潮濕。要因確認(rèn)為找到真正正影響問(wèn)問(wèn)題的主主要原因因，小組組對(duì)所有有末端因因素進(jìn)行行了分析析確認(rèn)，刪刪除了22個(gè)不可可控因素素（人員員調(diào)動(dòng)頻頻繁

15、、施施工單位位自身原原因）并并制定了了要因確確認(rèn)計(jì)劃劃表，見(jiàn)見(jiàn)表7-1序號(hào)末端因素確認(rèn)方法確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)（依依據(jù)）負(fù)責(zé)人完成日期地點(diǎn)1針對(duì)監(jiān)理資資料相關(guān)關(guān)的培訓(xùn)訓(xùn)頻率低低調(diào)查統(tǒng)計(jì)監(jiān)理人員員學(xué)習(xí)培培訓(xùn)制度度、2016年人員培訓(xùn)計(jì)劃黃增波2016年年3月28日項(xiàng)目部2缺乏相關(guān)考考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)調(diào)查分析火電建設(shè)設(shè)工程監(jiān)監(jiān)理文件件管理工工作手冊(cè)冊(cè)、立立新監(jiān)理理咨詢有有限公司司監(jiān)理人人員績(jī)效效考核辦辦法楊柳2016年年2月20日項(xiàng)目部3檔案室與專專業(yè)監(jiān)理理師之間間資料信信息不同同步跟蹤調(diào)查無(wú)明確標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求秦保紅2016年年3月15日項(xiàng)目部4辦公器具維維護(hù)不足足現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目部管管理辦法法黃增波2016年年3月11日項(xiàng)

16、目部5歸檔表格格格式不統(tǒng)統(tǒng)一現(xiàn)場(chǎng)檢查鶴淇電廠廠工程管管理常用用表式楊柳2016年年3月3日項(xiàng)目部6監(jiān)理缺乏有有效制約約手段現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查無(wú)明確標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求宋東陽(yáng)2016年年3月9日項(xiàng)目部7存儲(chǔ)環(huán)境潮潮濕現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查企業(yè)檔案案工作規(guī)規(guī)范DDA/TT 422-20009黃增波2016年年3月11日項(xiàng)目部8驗(yàn)收文件在在資料室室流轉(zhuǎn)時(shí)時(shí)分類不不清現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查鶴淇項(xiàng)目目部檔案案管理辦辦法楊柳2016年年3月3日項(xiàng)目部確認(rèn)一：針針對(duì)監(jiān)理理資料相相關(guān)的培培訓(xùn)頻率率低確認(rèn)方法：調(diào)查統(tǒng)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求：根據(jù)公公司監(jiān)監(jiān)理人員員學(xué)習(xí)培培訓(xùn)制度度、2016年人員培訓(xùn)計(jì)劃，規(guī)定每周定期組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，每月至少進(jìn)行一次文件管理培訓(xùn)。確認(rèn)內(nèi)容：

17、小組成成員調(diào)查查了項(xiàng)目目部培訓(xùn)訓(xùn)記錄，2016年1月份-3月份共組織檔案培訓(xùn)三次。見(jiàn)圖7-1圖7-1 項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理部培培訓(xùn)記錄錄制圖人：楊楊柳制圖圖時(shí)間：20116年3月確認(rèn)分析：項(xiàng)目培培訓(xùn)頻率率、培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容均均符合規(guī)規(guī)定。確認(rèn)結(jié)果：非要因因確認(rèn)人：黃黃增波確認(rèn)日期：20116年3月28日確認(rèn)二：針針對(duì)專業(yè)業(yè)監(jiān)理不不重視資資料，缺缺乏相關(guān)關(guān)考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)方法：調(diào)查分分析標(biāo)準(zhǔn)要求：火電電建設(shè)工工程監(jiān)理理文件管管理工作作手冊(cè)、立立新監(jiān)理理咨詢有有限公司司監(jiān)理人人員績(jī)效效考核辦辦法確認(rèn)內(nèi)容：考核辦辦法中明明確規(guī)定定，項(xiàng)目目監(jiān)理部部總監(jiān)定定期對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目員工工知識(shí)、技技能和專專業(yè)技術(shù)術(shù)水平考考核，將將考核結(jié)

18、結(jié)果和獎(jiǎng)獎(jiǎng)金表報(bào)報(bào)工程管管理部門門。確認(rèn)分析：小組成成員調(diào)閱閱了項(xiàng)目目部的考考核表，考考核項(xiàng)目目中有相相關(guān)考核核項(xiàng)，并并且均依依據(jù)監(jiān)理理文件管管理手冊(cè)冊(cè)執(zhí)行。確認(rèn)結(jié)果：非要因因確認(rèn)人：楊楊柳確認(rèn)日期：20116年2月20日確認(rèn)三：檔檔案室與與專業(yè)監(jiān)監(jiān)理師之之間資料料信息不不同步確認(rèn)方法：跟蹤調(diào)調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)要求：無(wú)明確確標(biāo)準(zhǔn)要要求確認(rèn)內(nèi)容：小組成成員對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目專業(yè)業(yè)監(jiān)理師師和資料料室的工工作進(jìn)行行了跟蹤蹤調(diào)查，發(fā)發(fā)現(xiàn)專業(yè)業(yè)監(jiān)理師師對(duì)工程程實(shí)體質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收完成后后，簽發(fā)發(fā)資料并并進(jìn)行了了紙質(zhì)臺(tái)臺(tái)賬登記記，資料料室對(duì)辦辦理完成成的文件件進(jìn)行整整理，并并進(jìn)行電電子臺(tái)賬賬登記，雙雙方臺(tái)賬賬不能共共享、核核對(duì)。

19、監(jiān)理手寫(xiě)臺(tái)臺(tái)賬資料室電子子臺(tái)賬圖7-2 監(jiān)理手手寫(xiě)臺(tái)賬賬與資料料室電子子臺(tái)賬對(duì)對(duì)比圖制圖人：黃黃增波制制圖日期期：20016年年3月確認(rèn)分析：資料室室與專業(yè)業(yè)監(jiān)理工工程師信信息不同同步確認(rèn)結(jié)果：是要因因確認(rèn)人：秦秦保紅確認(rèn)日期：20116年3月15日確認(rèn)四：辦辦公用具具維護(hù)不不足確認(rèn)方法：現(xiàn)場(chǎng)檢檢查標(biāo)準(zhǔn)要求：項(xiàng)目目部管理理辦法確認(rèn)內(nèi)容：管理辦辦法中明明確規(guī)定定，要定定期檢查查辦公用用具，發(fā)發(fā)現(xiàn)不足足及時(shí)更更換，保保障項(xiàng)目目部正常常運(yùn)轉(zhuǎn)。確認(rèn)分析：小組成成員核查查了項(xiàng)目目部的辦辦公用具具檢查記記錄如如圖，確確認(rèn)所有有辦公用用具均定定期進(jìn)行行了檢查查，檢查查頻次及及結(jié)果均均能滿足足辦公需需要。圖7

20、-3 辦公用用具檢查查記錄制圖人：黃黃增波制制圖日期期：20016年年3月確認(rèn)結(jié)果：非要因因確認(rèn)人：黃黃增波確認(rèn)日期： 20016年年3月11日確認(rèn)五：歸歸檔表格格格式不不統(tǒng)一確認(rèn)方法：現(xiàn)場(chǎng)檢檢查標(biāo)準(zhǔn)要求：鶴淇淇電廠工工程管理理常用表表式確認(rèn)內(nèi)容：常用表表式確認(rèn)分析：小組成成員抽查查了3個(gè)主標(biāo)標(biāo)段施工工單位的的資料抽抽查結(jié)果果如表77-1表7-1：施工單單位資料料抽查結(jié)結(jié)果表序號(hào)施工單位存在問(wèn)題結(jié)果1東北電力第第一工程程公司工程使用的的表式為為本項(xiàng)目目統(tǒng)一表表式合格2河南第一火火電建設(shè)設(shè)公司工程使用的的表式為為本項(xiàng)目目統(tǒng)一表表式合格3河南省第六六建設(shè)集集團(tuán)有限限公司工程使用的的表式為為本項(xiàng)目目

21、統(tǒng)一表表式合格制表人：楊楊柳制表表時(shí)間：20116年3月由表7-11看出，三三個(gè)主標(biāo)標(biāo)段施工工單位的的資料抽抽查表格格格式均均合格，并并且，工工程開(kāi)工工前，監(jiān)監(jiān)理資料料室均會(huì)會(huì)針對(duì)表表格格式式對(duì)施工工單位提提出統(tǒng)一一要求。確認(rèn)結(jié)果：非要因因確認(rèn)人：楊楊柳確認(rèn)日期： 20016年年3月3日確認(rèn)六：針針對(duì)施工工單位未未及時(shí)上上報(bào)驗(yàn)收收文件，監(jiān)監(jiān)理缺乏乏有效制制約手段段確認(rèn)方法：現(xiàn)場(chǎng)調(diào)調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)要求：無(wú)相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要要求確認(rèn)內(nèi)容：工程質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收后，施施工單位位應(yīng)及時(shí)時(shí)上報(bào)質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收記錄。確認(rèn)分析：小組成成員調(diào)查查發(fā)現(xiàn)，針針對(duì)施工工單位未未及時(shí)上上報(bào)驗(yàn)收收文件，目目前監(jiān)理理采取的的措施有有口頭頭通知下

22、監(jiān)理理工作聯(lián)聯(lián)系單報(bào)告總總監(jiān)，措措施效果果不理想想。確認(rèn)結(jié)果：要因確認(rèn)人：宋宋東陽(yáng)確認(rèn)日期： 20016年年3月9日確認(rèn)七：存存儲(chǔ)環(huán)境境潮濕確認(rèn)方法：現(xiàn)場(chǎng)調(diào)調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)要求：企業(yè)業(yè)檔案工工作規(guī)范范DAA/T 42-20009確認(rèn)內(nèi)容：檔案保保管條件件應(yīng)符合合各類檔檔案載體體的保管管要求，并并有溫濕濕度記錄錄。確認(rèn)分析：小組成成員對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目檔案案室保管管條件進(jìn)進(jìn)了調(diào)查查，檔案案室配備備有除濕濕功能的的空調(diào)，室室內(nèi)溫度度適中，滿滿足檔案案保管需需要。圖7-4除除濕措施施 制圖圖人：宋宋東陽(yáng)制制圖日期期：20016年年3月確認(rèn)結(jié)果：非要因因確認(rèn)人：宋宋東陽(yáng)確認(rèn)日期：20116年3月22日確認(rèn)八：驗(yàn)驗(yàn)收文件

23、件在資料料室流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)時(shí)分類類不清確認(rèn)方法：現(xiàn)場(chǎng)調(diào)調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)要求：鶴淇淇項(xiàng)目部部檔案管管理辦法法確認(rèn)內(nèi)容：資料室室在收發(fā)發(fā)文件時(shí)時(shí)，應(yīng)對(duì)對(duì)文件進(jìn)進(jìn)行分類類放置。確認(rèn)分析：小組成成員在資資料室進(jìn)進(jìn)行實(shí)地地調(diào)查，資資料室對(duì)對(duì)驗(yàn)收文文件按施施工單位位分類，針針對(duì)不同同目的資資料分別別放置。圖7-5驗(yàn)驗(yàn)收文件件在資料料室流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)時(shí)分類類 制圖人人：秦保保紅制圖圖日期：20116年3月確認(rèn)結(jié)果：非要因因確認(rèn)人：秦秦保紅確認(rèn)日期：20116年3月13日制定對(duì)策序號(hào)要因?qū)Σ吣繕?biāo)措施地點(diǎn)責(zé)任人時(shí)間進(jìn)度1檔案室與專專業(yè)監(jiān)理理師之間間資料信信息不同同步制作電腦軟軟件資料室與專專業(yè)監(jiān)理理師之間間資料信信息共享享向項(xiàng)目部申申

24、請(qǐng)兩臺(tái)臺(tái)性能較較好的電電腦，分分別做服服務(wù)器、客客戶機(jī)使使用確定軟件所所要實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的功能能及環(huán)境境開(kāi)發(fā)軟件軟件測(cè)試修改、完善善軟件推廣使用軟軟件項(xiàng)目部黃增波2016.04至至20116.0062針對(duì)施工單單位未及及時(shí)上報(bào)報(bào)驗(yàn)收文文件，監(jiān)監(jiān)理缺乏乏有效制制約手段段改變質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收工作作流程施工單位及及時(shí)上報(bào)報(bào)驗(yàn)收文文件專業(yè)監(jiān)理師師進(jìn)行實(shí)實(shí)體驗(yàn)收收前，要要求施工工單位提提供驗(yàn)收收文件專業(yè)監(jiān)理師師進(jìn)行實(shí)實(shí)體驗(yàn)收收過(guò)程中中，根據(jù)據(jù)驗(yàn)收情情況，對(duì)對(duì)驗(yàn)收文文件進(jìn)行行草簽專業(yè)監(jiān)理師師實(shí)體驗(yàn)驗(yàn)收完成成后，三三天內(nèi)施施工單位位將正式式驗(yàn)收文文件及支支撐性文文件提交交監(jiān)理項(xiàng)目部楊柳2016.04對(duì)策實(shí)施確認(rèn)一：檔檔案

25、室與與專業(yè)監(jiān)監(jiān)理師之之間資料料信息不不同步實(shí)施對(duì)策系統(tǒng)功能確確定：為實(shí)現(xiàn)專業(yè)業(yè)監(jiān)理師師與資料料室的信信息同步步，開(kāi)發(fā)發(fā)的工程程質(zhì)量管管理軟件件需要具具備以下下功能：（1）處理理工程質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收文件，可可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收文件件錄入，修修改，提提供查詢?cè)?、?dǎo)入入、導(dǎo)出出功能。（2）實(shí)現(xiàn)現(xiàn)工程質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收文件統(tǒng)統(tǒng)計(jì)功能能，統(tǒng)計(jì)計(jì)工程應(yīng)應(yīng)驗(yàn)收數(shù)數(shù)量、已已驗(yàn)收數(shù)數(shù)量、驗(yàn)驗(yàn)收率和和合格率率。（3）實(shí)現(xiàn)現(xiàn)各專業(yè)業(yè)人員權(quán)權(quán)限控制制，各專專業(yè)人員員單獨(dú)操操作自己己管理的的單位工工程。（4）防止止誤操作作，重復(fù)復(fù)錄入，減減輕專業(yè)業(yè)監(jiān)理師師工作強(qiáng)強(qiáng)度。（5）系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)簡(jiǎn)單單，易操操作，需需要少量量計(jì)算機(jī)機(jī)操作知知識(shí)

26、即可可操作。開(kāi)發(fā)平臺(tái)選選定：針對(duì)確定的的實(shí)現(xiàn)的的功能，小小組成員員提出采采用客戶戶端/服務(wù)器器（Clliennt/SServver）或或者瀏覽覽器/服務(wù)器器(Brrowsser/Serrverr)結(jié)構(gòu)構(gòu)，分析析個(gè)兩種種結(jié)構(gòu)的的特點(diǎn)，結(jié)結(jié)合電力力建設(shè)工工程項(xiàng)目目較分散散，確定定采取瀏瀏覽器/服務(wù)器器(Brrowsser/Serrverr)結(jié)構(gòu)構(gòu)。表9-1 模式特特點(diǎn)結(jié)構(gòu)構(gòu)思模式特點(diǎn)客戶端/服服務(wù)器（Client/Server）C/S架構(gòu)構(gòu)的界面面和操作作可以很很豐富。由由于只有有一層交交互，因因此響應(yīng)應(yīng)速度較較快。用戶群固定定。由于于程序需需要安裝裝才可使使用，因因此不適適合面向向一些不不可知的

27、的用戶。維護(hù)成本高高，發(fā)生生一次升升級(jí)，則則所有客客戶端的的程序都都需要改改變。瀏覽器/服服務(wù)器(Broowseer/SServver)客戶端無(wú)需需安裝，有有Webb瀏覽器器即可?？煽梢噪S時(shí)時(shí)進(jìn)行查查詢、瀏瀏覽等業(yè)業(yè)務(wù)。BS架構(gòu)可可以直接接放在廣廣域網(wǎng)上上，通過(guò)過(guò)一定的的權(quán)限控控制實(shí)現(xiàn)現(xiàn)多客戶戶訪問(wèn)的的目的，交交互性較較強(qiáng)。開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)單，共共享性強(qiáng)強(qiáng)，成本本低，數(shù)數(shù)據(jù)可以以持久存存儲(chǔ)在云云端而不不必?fù)?dān)心心數(shù)據(jù)的的丟失。制表人：黃黃增波制制表時(shí)間間：20016年年7月確定采取瀏瀏覽器/服務(wù)器器結(jié)構(gòu)后后，小組組采取PPHP這這種通用用開(kāi)源腳腳本語(yǔ)言言，作為為開(kāi)發(fā)的的主要技技術(shù)，這這種語(yǔ)法法吸收了了C語(yǔ)

28、言、JJavaa和Perrl的特特點(diǎn)，利利于學(xué)習(xí)習(xí)，使用用廣泛，主主要適用用于Weeb開(kāi)發(fā)發(fā)領(lǐng)域，滿滿足瀏覽覽器/服務(wù)器器結(jié)構(gòu)的的開(kāi)發(fā)需需要。開(kāi)發(fā)平臺(tái)：Linnux（開(kāi)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)統(tǒng)） + Ngginxx（高性性能weeb服務(wù)務(wù)器）+ PHHP（服服務(wù)器端端語(yǔ)言）+Zend Framework（系統(tǒng)框架）數(shù)據(jù)庫(kù)：MMy SSQL數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)：PHHP緩存存，高度度模塊化化，數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)讀寫(xiě)寫(xiě)分離，MVC架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)：Broowseer/SServver（瀏瀏覽器/服務(wù)器器模式）數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器WEB服務(wù)器客戶機(jī)客戶機(jī)客戶機(jī)客戶機(jī)客戶機(jī)客戶機(jī)客戶機(jī)客戶機(jī)客戶機(jī)客戶機(jī)圖9-1 網(wǎng)絡(luò)結(jié)結(jié)構(gòu)圖制圖人：

29、黃黃增波制制圖時(shí)間間：20016年年7月返回?cái)?shù)據(jù)發(fā)送回瀏覽器返回?cái)?shù)據(jù)發(fā)送回瀏覽器數(shù)據(jù)請(qǐng)求http方式請(qǐng)求數(shù)據(jù)請(qǐng)求http方式請(qǐng)求客戶瀏覽器界面顯示層WEB客戶瀏覽器界面顯示層WEB服務(wù)器業(yè)務(wù)邏輯層數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器數(shù)據(jù)訪問(wèn)層圖9-2 結(jié)構(gòu)圖圖制圖人：黃黃增波制制圖時(shí)間間：20016年年7月系統(tǒng)登錄監(jiān)理人員和和管理人人員登錄錄系統(tǒng)界界面，輸輸入用戶戶名和密密碼，登登錄進(jìn)入入系統(tǒng)主主界面。電力建設(shè)質(zhì)質(zhì)量管理理系統(tǒng)功功能主界面顯示示軟件整整體框架架，左側(cè)側(cè)為功能能菜單，中中間為質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收項(xiàng)目的的樹(shù)形目目錄，可可顯示各各專業(yè)施施工質(zhì)量量驗(yàn)收范范圍劃分分表的具具體內(nèi)容容，并可可根據(jù)工工程進(jìn)展展，依據(jù)據(jù)更新后

30、后的質(zhì)量量驗(yàn)收范范圍劃分分表進(jìn)行行調(diào)整，右右側(cè)為施施工質(zhì)量量驗(yàn)收項(xiàng)項(xiàng)目完成成情況表表，以表表格形式式顯示各各專業(yè)質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收完成情情況。質(zhì)量驗(yàn)收系系統(tǒng)錄入入、編輯輯、查詢?cè)児δ芨鲗I(yè)監(jiān)理理人員登登錄入系系統(tǒng)后，可可進(jìn)入主主界面，進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量驗(yàn)收項(xiàng)項(xiàng)目的錄錄入，選選擇需要要錄入的的項(xiàng)目后后，在右右側(cè)會(huì)顯顯示質(zhì)量量驗(yàn)收項(xiàng)項(xiàng)目概況況，專業(yè)業(yè)監(jiān)理師師核對(duì)無(wú)無(wú)誤后，點(diǎn)點(diǎn)擊驗(yàn)收收結(jié)果欄欄的合格格或不合合格，完完成錄入入。如錄錄入信息息存在錯(cuò)錯(cuò)誤可雙雙擊修改改編輯質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收項(xiàng)目?jī)?nèi)內(nèi)容。系統(tǒng)可運(yùn)用用程序的的邏輯關(guān)關(guān)系，控控制錄入入質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收項(xiàng)目目的內(nèi)容容，防止止重復(fù)錄錄入，減減少重復(fù)復(fù)工作，減減輕專業(yè)業(yè)監(jiān)理

31、師師工作強(qiáng)強(qiáng)度。信息錄入完完成后，可可根據(jù)文文件篩選選器，對(duì)對(duì)文件信信息或者者某一關(guān)關(guān)鍵詞進(jìn)進(jìn)行查詢?cè)?。質(zhì)量驗(yàn)收情情況統(tǒng)計(jì)計(jì)功能信息錄入完完成后，可可根據(jù)工工程進(jìn)展展情況，對(duì)對(duì)當(dāng)前工工程質(zhì)量量驗(yàn)收情情況進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工程程質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收項(xiàng)目目的總數(shù)數(shù)，已完完成質(zhì)量量驗(yàn)收項(xiàng)項(xiàng)目的數(shù)數(shù)量，工工程質(zhì)量量驗(yàn)收的的驗(yàn)收率率，工程程質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收的合合格率。這這些數(shù)據(jù)據(jù)可以提提供給專專業(yè)監(jiān)理理人員，客客觀的體體現(xiàn)工程程資料的的完成情情況，資資料室信信息與專專業(yè)監(jiān)理理師信息息同步，來(lái)來(lái)督促工工程檔案案資料與與工程同同步，提提高質(zhì)量量驗(yàn)收檔檔案的歸歸檔率。質(zhì)量驗(yàn)收情情況導(dǎo)入入和導(dǎo)出出功能系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)施工質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收

32、收范圍表表的導(dǎo)入入和導(dǎo)出出功能，方方便監(jiān)理理人員使使用。質(zhì)量管理系系統(tǒng)權(quán)限限控制功功能系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)在管理理員模式式登錄下下，控制制整個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理理人員的的權(quán)限分分配，各各個(gè)專業(yè)業(yè)監(jiān)理人人員只對(duì)對(duì)自己管管理的單單位工程程有操作作權(quán)限。質(zhì)量管理系系統(tǒng)的更更新系統(tǒng)保留有有升級(jí)的的可能，可可繼續(xù)增增加功能能，持續(xù)續(xù)完善。效果驗(yàn)證： QC小組組成員在在工程質(zhì)質(zhì)量管理理系統(tǒng)完完成后，對(duì)對(duì)管理系系統(tǒng)進(jìn)行行試用，認(rèn)認(rèn)為暫時(shí)時(shí)可滿足足需要。在在8月20日至至8月30日對(duì)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理部監(jiān)監(jiān)理人員員組織管管理軟件件使用的的培訓(xùn)，將將管理系系統(tǒng)在項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理理部?jī)?nèi)測(cè)測(cè)試。經(jīng)經(jīng)過(guò)100天的試試用，小小組成員員對(duì)資料料室人

33、員員和專業(yè)業(yè)監(jiān)理師師共366人進(jìn)行行了調(diào)查查問(wèn)卷，將將反饋意意見(jiàn)進(jìn)行行了收集集，認(rèn)為為管理系系統(tǒng)可滿滿足日常常需要，資資料室和和專業(yè)監(jiān)監(jiān)理師的的質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收信息息基本同同步。圖9-2 調(diào)調(diào)查問(wèn)卷卷圖制圖人：黃黃增波制制圖時(shí)間間：20016年年8月表9-2 調(diào)查查問(wèn)卷反反饋意見(jiàn)見(jiàn)統(tǒng)計(jì)表表問(wèn)題滿意不滿意不滿意分析析問(wèn)題1：軟軟件功能能滿足質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收管理的的需要？36人0人問(wèn)題2：軟軟件操作作方式是是否易操操作？32人4人4人年齡大大，電腦腦操作不不便問(wèn)題3：軟軟件界面面是否滿滿意？36人0人問(wèn)題4：軟軟件是否否改善目目前質(zhì)量量驗(yàn)收不不同步？34人2人2人認(rèn)為統(tǒng)統(tǒng)計(jì)記錄錄與自己己統(tǒng)計(jì)不不符，調(diào)調(diào)查發(fā)

34、現(xiàn)現(xiàn)紙質(zhì)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)記錄錄錯(cuò)誤導(dǎo)導(dǎo)致問(wèn)題5：軟軟件質(zhì)量量驗(yàn)收管管理與紙紙質(zhì)臺(tái)賬賬那種能能提高管管理工作作效率？32人4人4人年齡大大，更愿愿意使用用紙質(zhì)臺(tái)臺(tái)帳問(wèn)題6：日日常工作作中是否否愿意繼繼續(xù)使用用此軟件件？36人0人制表人：黃黃增波制制表時(shí)間間：20016年年8月小組成員對(duì)對(duì)四人因因?yàn)槟挲g齡大，電電腦操作作不便的的原因，對(duì)對(duì)四人再再次進(jìn)行行培訓(xùn)，常常用的錄錄入功能能僅需要要鼠標(biāo)操操作，四四人經(jīng)過(guò)過(guò)三天繼繼續(xù)使用用，基本本可正常常使用軟軟件，認(rèn)認(rèn)可質(zhì)量量管理軟軟件。項(xiàng)目監(jiān)理部部人員對(duì)對(duì)軟件提提出一些些新的功功能，小小組成員員認(rèn)真聽(tīng)聽(tīng)取，經(jīng)經(jīng)過(guò)仔細(xì)細(xì)甄別，計(jì)計(jì)劃在軟軟件二次次完善時(shí)時(shí)間陸續(xù)續(xù)加入新

35、新的功能能。確認(rèn)二：改改變質(zhì)量量驗(yàn)收工工作流程程實(shí)施對(duì)策小組成員在在報(bào)總監(jiān)監(jiān)同意后后，結(jié)合合項(xiàng)目現(xiàn)現(xiàn)狀，將將原來(lái)資資料報(bào)驗(yàn)驗(yàn)-歸檔流流程進(jìn)行行了調(diào)整整，將“施施工單位位報(bào)驗(yàn)資資料”這這一步驟驟由監(jiān)理理進(jìn)行實(shí)實(shí)體工程程質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收后，提提前至實(shí)實(shí)體工程程質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收前。如如圖圖9-3 流程程對(duì)比圖圖制圖人：楊楊柳制圖圖時(shí)間：20116年8月從上圖看出出，按照照更改后后的流程程，如果果施工單單位不報(bào)報(bào)驗(yàn)資料料，那么么監(jiān)理就就不進(jìn)行行實(shí)體質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收，施工工單位就就不能進(jìn)進(jìn)行下一一步工序序，很有有可能影影響工期期，以“工工期”作作為制約約施工單單位的手手段，有有效防止止了“施施工單位位未及時(shí)時(shí)上報(bào)驗(yàn)驗(yàn)收文件件”的現(xiàn)現(xiàn)象。效果驗(yàn)證資料報(bào)驗(yàn)-歸檔流流程調(diào)整整后，項(xiàng)項(xiàng)目部發(fā)發(fā)文至各各施工單單位，通通知施工工單位調(diào)調(diào)整資料料報(bào)驗(yàn)-歸檔流流程，督督促其認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行行。新流流程執(zhí)行行后，小小組成員員對(duì)流程程周期進(jìn)進(jìn)行了調(diào)調(diào)查，如如圖